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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
47525/02/2019PEF 041/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Tocantins - Palmas no período de 14/03/2019 a 16/03/2019 conforme Portaria Nº56/2019 fl.22 e Memorando Nº427/2019 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.23 (2,5 x 550,00)
47625/02/2019PEF 381/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGERALDO ISIDORIO DE SANTANA (CPF:467.654.338-72)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Tocantins - Palmas no período de 11/03/2019 a 13/03/2019 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº112/2018 fl.04 e 05 e Memorando Nº426/2019 so Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.06 (2,5 x 450,00)
47725/02/2019PEF 163/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisINGRIDE LIMA DOS REIS (CPF:002.468.261-69)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03/2019 a 14/03/2019 conforme Portaria Nº140/2019 fl.22, Ofício Nº253/2019/GAB/PRES fl.23 e Memorando Nº425/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.24 (2,5 x 550,00)
47825/02/2019PEF 026/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDAVID LOPES NETO (CPF:188.565.192-91)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/03/2019 a 12/03/2019 conforme Portaria Nº268/2018 fls 13 e 14, Convocatória fl.15 e Memorando Nº424/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.16 (2,5 x 550,00)
47925/02/2019PEF 317/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilLETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85)R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Amazonas - Manaus no período de 10/03/2019 a 15/03/2019 conforme Portaria Nº1422/2018 fls. 11, 12 e 13 e Memorando Nº422/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (5,5 x 500,00)
48025/02/2019PEF 249/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilLEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34)R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, pagamento de 5,5 diárias para viagem a Amazonas - Manaus no período de 10/03/2019 a 15/03/2019 conforme Portaria Nº1422/2018 fls.21, 22 e 23, Memorando Nº421/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.24 (5,5 x 550,00)
48125/02/2019PEF 045/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilMaximiliano Silva Magalhães (CPF:110.082.187-23)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Mato Grosso do Sul - Campo Grande no período de 06/03/2019 a 08/03/2019 conforme Portaria Nº1606/2017 fl.13 e Memorando Nº420/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (2,5 x 450,00)
48225/02/2019PEF 164/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68)R$ 6.050,00R$ 6.050,00R$ 6.050,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, pagamento de 11 diárias para viagem a Amazonas - Manaus no período de 10/03/2019 a 15/03/2019 conforme Portaria nº1445/2018 fls.24 e 25; Viagem a Minas Gerais - Belo Horizonte no período de 17/03/2019 a 22/03/2019 conforme Portaria nº1445/2018 fls.27, 28 e 29, Memorando Nº419/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.30 (11 x 550,00)
48325/02/2019PEF 359/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilRICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES (CPF:021.772.897-93)R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, pagamento de 2,5 diárias para viagem a Tocantins - Palmas no período de 14/03/2019 a 16/03/2019 conforme Portaria Nº56/2019 fl.11 e Memorando Nº418/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.12 (2,5 x 500,00)
48425/02/2019PEF 111/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48)R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/03/2019 a 15/03/2019 conforme Convocatória fl.43, Portaria Nº1038/2015 fl.44, Portaria nº1208/2015 fl.45 e Memorando Nº417/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.46 (4,5 x 550,00)
48525/02/2019PEF034/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilCLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20)R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, pagamento de 4,5 diárias para viagem a Alagoas - Maceió no período de 25/02/2019 a 01/03/2019 conforme Convocatória fl.50, Portaria nº1325/2018 fls.51 e 52, Memorando Nº416/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.53 (4,5 x 550,00)
48625/02/2019PEF 264/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 13/03/2019 a 15/03/2019 conforme Portaria Nº221/2019 fl.12 e Memorando Nº415/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.13 (2,5 x 550,00)
48725/02/2019PEF 028/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87)R$ 1.175,00R$ 1.175,00R$ 1.175,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo - Ribeirão Preto no período de 10/03/2019 a 12/03/2019 conforme Ofício Nº222/2019/GAB/PRES fl.55, Carta Convite para Participação em Banca Examinadora fl.56, Portaria Nº113/2019 fl.57 e Memorando Nº423/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.58 (2,5 x 470,00)
46722/02/2019PEF 004/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente ao pagamento de 1,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/02/2019 a 27/02/2019, REQUISIÇÃO ás fls 44, conforme MEMORANDO 411/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 45 ( 1,5 x 650,00)
46822/02/2019PEF 020/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilNEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pagamento de 2,5 diárias para viagem a SÃO LUIS - MA no período de 20/02/2019 a 22/02/2019, Requisição fl 51, Portaria nº 212/2019 fls.52, Memorando nº410/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.53 (2,5 x 550,00)
46922/02/2019PEF 011/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosMARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91)R$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/02/2019 a 21/02/2019 e viagem a Lagarto - Sergipe no período de 22/02/2019 a 23/02/2019 conforme Convocatória fl.17, Portaria Nº161/2019 fl.18 e Memorando Nº414/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.19 (6,5 x 650,00)
47022/02/2019PEF 404/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilRENI DE PAULA FERNANDES (CPF:410.219.671-49)R$ 275,00R$ 275,00R$ 275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, pagamento de 0,5 diária para viagem a Goiás - Padre Bernardo no período de 05/02/2019 a 08/02/2019 conforme Portaria Nº41/2019 fl.03 e Memorando Nº413/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (0,5 x 550,00)
46321/02/2019PAD 812/2014EstimativoTaxas Diversas e EncargosAGENCIA BRASILEIRA DO ISBN (CNPJ:05.214.413/0001-92)R$ 200,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00R$ 120,00
Valor empenhado a AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN, para pagamento de um número de ISBN ( International Standard Book Number ) e código de barras para os anais do Cbcenf 2019 e outras publicações do Cofen que venham a necessitar o ISBN, conforme Memorando 07/2019/Biblioteca/CDM/Cofen às fls. 174; Despacho Presidência 870/2019 às fls. 177 autorizando emissão de Nota de Empenho. Gestor ( a ): Sr. Filipe Araújo Soares Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.ados.
46421/02/2019PAD 215/2019OrdinárioContribuições em GeralABRASCI- Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. (CNPJ:22.750.668/0001-99)R$ 28.000,00R$ 28.000,00R$ 28.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ABRASCI- Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, cuja finalidade é subsidiar a realização de evento onde serão distribuídas as comendas denominadas "Medalha de Honra ao Mérito Tenente-Enfermeira Virgínia Leite" que visa enaltecer o exemplo de patriotismo e dedicação voluntária ao Brasil, e, em decorrência, a toda classe dos profissionais da enfermagem e a cidadão brasileiros, civis, militares cujos feitos mereçam destaque homenagem, o que se dará com a outorga da comenda, conforme Despacho 005/DLC-PROGER/2019-P às fls. 06; Parecer Conselheiro Antonio Marcos às fls. 34-39; Extrato de Ata da 509ª ROP às fls. 41; Nota Técnica 005/2019/St. Compras e Contratações às fls. 53-54; Minuta do Contrato às fls. 55-56v; Parecer 017/DLC-PROGER/2019-P às fls. 59-63v aprovando o pretendido patrocínio; Despacho Proger 027/2019 ás fls. 64; Despacho Presidência 975/2019 às fls. 65 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 21/02/2019 às fls. 66. Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
46521/02/2019PEF 400/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99)R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luís -MA no período de 20/02 a 23/02/2019 conforme requisição fls 02, Portaria nº 208/2019 fls 03 e Memorando nº 408/2019 Setor de Diárias, Berba de Representação e Jeton fls 04 ( 3,5 x 500,00)