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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
139405/07/2021PEF 741/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilTEREZA DE SOUZA MENDES (CPF:392.854.211-72)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA DE SOUZA MENDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 12/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 826/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1305/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 2,5 x 450,00)
139505/07/2021PEF 003/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosLauro César de Morais (CPF:634.121.283-68)R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lauro César de Morais, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 120, Convocatória 514ª às fls 121 e Memorando Nº 1296/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 122 ( 5,5 x 650,00).
139605/07/2021PEF 737/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA (CPF:510.426.492-00)R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 12/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 702/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1306/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 3,5 x 500,00)
139705/07/2021PEF 742/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRUBENS BOULHOSA PINA (CPF:519.571.082-15)R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.375,00
Valor empenhado a RUBENS BOULHOSA PINA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 11/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 737/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1307/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 2,5 x 550,00)
139805/07/2021PEF 738/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisELISVALBER MARTINS BONFIM (CPF:429.061.643-72)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISVALBER MARTINS BONFIM, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 11/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 761/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1308/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 2,5 x 550,00)
139905/07/2021PEF 739/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisELVIRA BARAHUNA BEZERRA (CPF:360.283.042-04)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELVIRA BARAHUNA BEZERRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 11/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 774/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1303/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 2,5 x 550,00)
140005/07/2021PEF 247/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosIRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00)R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 06/06/2019 conforme Requisição às fls 99, Portaria nº 742/2019 às fls 100, Memorando Nº 1312/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 101 ( 3,5 x 550,00).
140105/07/2021PEF 005/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97)R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió- AL no período de 26/05 a 31/05/2019 conforme Requisição às fls 186, Convocatória 513ª ROP às fls 187 e Memorando Nº 1311/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 188( 5,5 x 650,00).
135005/06/2021PAD 484/2018OrdinárioPrograma de Apoio e Fortalecimento InstitucionalCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT. (CNPJ:08.336.841/0001-86)R$ 126.013,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 126.013,37
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT, cuja finalidade é subsidiar a realização do Projeto MAIS FISCALIZAÇÃO pelo Coren-MT, no que se refere a repasse realizado para contratação de enfermeiros fiscais , conforme previsão na Resolução COFEN 374/2011, conforme Análise do projeto Mais Fiscalização pela coordenadora da CTFIS, Dra. Ana Célia Marinho; Parecer 034/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 237-240; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 241-244 Parecer 207/DLC-PROGER/2018-P às fls. 254-259v, o qual, aprova a legalidade do presente feito, conquanto, seja cumpridos requisitos formulados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 747/2018 às fls. 260; Projeto às fls. 278-286; Quadro detalhando o Projeto às fls. 290; Memorando 057/2019/St. de Gestão de Convênios às fls. 291 solicitando a presente dotação; Minuta de Acordo Formal de Contribuição às fls. 295-299; Despacho 22/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 301 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho DGEP às fls. 309v; Parecer de Conselheiro 084/2018/Lauro às fls. 312-314; Extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 316; Memorando 194/2019/Gestão de Convênios às fls. 317; Despacho Presidência 3010/2019 às fls. 318 autorizando emissão de Nota de Empenho. Valor Global a ser repassado: R$ 623.185,83 Repasse em 2019: R$ 126.013,37 Exercício 2020: R$ 198.581,07 Exercício 2021: R$ 126.013,37 OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
135105/06/2021PAD 484/2018OrdinárioPLATEC - COFEN (Investimentos)CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT. (CNPJ:08.336.841/0001-86)R$ 172.578,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 172.578,02
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT, cuja finalidade é subsidiar a realização do Projeto MAIS FISCALIZAÇÃO pelo Coren-MT, no que se refere a aquisição de veículos, equipamentos e mobiliário, conforme previsão na Resolução COFEN 374/2011, conforme Análise do projeto Mais Fiscalização pela coordenadora da CTFIS, Dra. Ana Célia Marinho; Parecer 034/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 237-240;Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 241-244 Parecer 207/DLC-PROGER/2018-P às fls. 254-259v, o qual, aprova a legalidade do presente feito, conquanto, seja cumpridos requisitos formulados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 747/2018 às fls. 260; Projeto às fls. 278-286; Quadro detalhando o Projeto às fls. 290; Memorando 057/2019/St. de Gestão de Convênios às fls. 291 solicitando a presente dotação; Minuta de Acordo Formal de Contribuição às fls. 295-299; Despacho 22/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 301 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho DGEP às fls. 309v; Parecer de Conselheiro 084/2018/Lauro às fls. 312-314; Extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 316; Memorando 194/2019/Gestão de Convênios às fls. 317; Despacho Presidência 3010/2019 às fls. 318 autorizando emissão de Nota de Empenho. Valor Global a ser repassado: R$ 623.185,83 Repasse em 2019: R$ 172.578,01 OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
135205/06/2021PEF 085/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDORLY FERNANDA GOLÇALVES (CPF:214.267.848-30)R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 22, Portaria nº 112/2018 às fls 23 e 24, Convocatória às fls 25 e Memorando Nº 1262/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26 ( 5,5 x 550,00).
135305/06/2021PEF 251/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisHELDER GARCIA DE AZEVEDO (CPF:116.193.251-87)R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu -PR no período de 02/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 29, Portaria nº 830/2018 às fls 30, Convocatória às fls 31 e Memorando Nº 1263/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32 ( 4,5 x 550,00) e requisição às fls 34.
135405/06/2021PEF 512/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMÁRCIA REIS DA SILVA (CPF:673.003.677-04)R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/06 a 12/06/2019 conforme requisição às fls 12, Portaria nº 1804/2018 às fls 13, Convocatória às fls 14 e Memorando Nº 1264/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15 ( 2,5 x 500,00).
135505/06/2021PEF 313/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR (CPF:575.991.652-15)R$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/06 a 11/06/2019 conforme requisição às fls 11, Portaria nº 737/2019 às fls 12 e Memorando Nº 1265/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13 ( 1,5 x 550,00).
135605/06/2021PEF 606/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL (CPF:507.993.472-72)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 05/06/2019 conforme requisição às fls 10, Portaria nº 825/2019 às fls 11 e Memorando Nº 1266/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12( 2,5 x 550,00).
135705/06/2021PEF 247/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisIRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00)R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.475,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 03/06 a 07/06/2019 conforme requisição às fls 91, Portaria nº 1325/2018 às fls 92 e 93, Convocatória às fls 94 e Memorando Nº 1270/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 95 ( 4,5 x 550,00).
135805/06/2021PEF 013/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosRONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10)R$ 3.700,00R$ 3.700,00R$ 3.700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 6 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 05/06/2019 a 08/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 150, CONVOCATÓRIA às fls 151; viagem à CAJAZEIRAS - PB no período de 13/05/2019 a 15/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 152, PORTARIA 792/2019 às fls 153, conforme MEMORANDO 1271/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 154 ( 3,5 x 650,00) + ( 2,5 x 570,00)
135905/06/2021PEF 029/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDaniele Vasconcelos Fernandes Vieira (CPF:055.082.254-20)R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 02/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 56, PORTARIA 793/2019 às fls 57, conforme MEMORANDO 1268/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 58 ( 5,5 x 500,00)
136005/06/2021PEF 449/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 22/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 51, PORTARIA 297/2019 às fls 52, CONVOCATÓRIA às fls 53, conforme MEMORANDO 1269/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 54 ( 2,5 x 550,00)
136105/06/2021PEF 248/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilJÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:115.687.946-90)R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU- PR no período de 02/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 27, PORTARIA 695/2019 às fls 28, conforme MEMORANDO 1267/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 29 ( 4,5 x 550,00)