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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
313118/12/2018PEF 498/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosLAURO CÉSAR DE MORAISR$ 650,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 80,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, despesa com pagamento de 01 diária para viagem à Teresina-PI, no período de 10/11 a 11/11/2018, conforme requisição às fls. 196, Portaria nº 1685/2018 às fls. 197, e solicitação de empenho pelo Memorando 2840/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 202. (1,0 x 650,00)
313218/12/2018PEF 0157/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilGABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRAR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Goiânia-GO, no período de 20/12 a 21/12/2018, conforme requisição às fls. 145, Portaria nº 1840/2018 às fls. 146, e solicitação de empenho pelo Memorando 2841/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 147. (1,5 x 500,00)
313318/12/2018PAD 244/2018EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.CEB DISTRIBUIÇÃOR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.000,00
Valor complementar ao empenho nº 282, a Companhia Energética de Brasília para o exercício de 2018, referente serviços de fornecimento de energia elétrica, para SEDE do COFEN.
313418/12/2018PAD 020/2018Estimativo13. SalárioFUNCIONÁRIOS R$ 550.000,00R$ 476.979,40R$ 476.979,40R$ 73.020,60R$ 0,00
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de 13º salário no ano de 2018.
312317/12/2018PEF 158/2018 OrdinárioDiárias a ConselheirosOSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHOR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maranhão - São Luís no período de 19/12/2018 a 21/12/2018 conforme Portaria nº1836/2018 fl.166 e Memorando nº2828/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.167 (2,5 x 650,00)
312417/12/2018PEF 387/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 1 diárias para viagem à Brasília - DF no período 18/12/2018 a 19/12/2018 conforme Portaria nº1821/2018 fl.387 e Memorando nº2832/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.388 (1 x 650,00)
312517/12/2018007/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosLUCIANO DA SILVAR$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, pagamento de 4 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/18 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1536/2018 fl.273, Portaria nº1491/2018 fl.274; Viagem à Brasília - DF no período de 18/12/2018 a 19/12/2018 conforme Portaria nº202/2018 fl.279, Convocatória fl.281 e Memorando nº2833/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.282 (4 x 650,00)
312617/12/2018PEF 186/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilRENI DE PAULA FERNANDESR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 17/12/2018 a 20/12/2018 conforme Portaria nº1838/2018 fl.114 e Memorando nº2831/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.115 (3,5 x 650,00)
312717/12/2018PEF 1368/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisFERNANDO MARCIO SOUZA SAMPAIOR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO MARCIO SOUZA SAMPAIO, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 09/07/2018 a 10/07/2018 conforme Portaria nº983/2018 fl.03 e Memorando nº2830/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (1,5 x 825,00)
312817/12/2018PEF 1369/2018 OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisANA CAROLINA ALEIXO DE SOUZAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CAROLINA ALEIXO DE SOUZA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 09/07/2018 a 10/07/2018 conforme Portaria nº983/2018 fl.03 e Memorando nº2829/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (1,5 x 550,00)
311814/12/2018PAD 023/2018OrdinárioFGTSCAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 235.000,00R$ 151.071,50R$ 0,00R$ 83.928,50R$ 0,00
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para despesas de encargos sobre a folha de pagamento de 2018, conforme Memorando 413/2018/SFB/DGP/ADM às fls. 524.
311914/12/2018PAD 025/2018EstimativoContribuições Previdenciárias - RGPSMINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$ 575.000,00R$ 268.414,16R$ 268.414,16R$ 306.585,84R$ 0,00
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para despesas de encargos previdenciários sobre a folha de pagamento de 2018, conforme Memorando 412/2018/SFB/DGP/ADM às fls. 800.
312014/12/2018PAD 531/2017EstimativoCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFALVO EVENTOS LTDA - EPPR$ 540.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 540.000,00
Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA - EPP, visando pagamento de valores atualizados, relativo a reajuste do Contrato Administrativo 61/2017, conforme Memorando 59/ASTEC/2018 às fls. 3333; Despacho Presidência 7804/2018 às fls. 3334 autorizando emissão de Nota de Empenho
312114/12/2018PAD 920/2016GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoBM ALARME LTDA - EPPR$ 1.154,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.154,16
Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de segurança eletrônica para o Museu Nacional de Enfermagem, conforme Memorando 160/2018 às fls. 653; Memorando 214/2018/CDM/Cofen às fls. 655; Parecer 195/2018/DLC-PROGER-P às fls. 696-698, não aprovando a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 723/2018 às fls. 699; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato às fls. 709-710; Extrato de Ata da 508ª ROP às fls. 719; Despacho 227/DLC-PROGER/2018-P às fls. 722 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 7846/2018 às fls. 723 autorizando emissão de Nota de Empenho. Gestor ( a ): Sra. Denise Araújo e Sra. Maria Júlia Valor Global: R$ 13.849,92 Pró-rata: Dezembro/2018 Vigência: 21/12/2018 a 21/12/2019 Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
312214/12/2018PEF 1258/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisREGINALDO LEMOS SOARES FERREIRAR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGINALDO LEMOS SOARES FERREIRA, referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 25/11 a 27/11 em Campinas- SP, conforme requisição às fls. 221, Portaria 1637/2018 às fls. 222 a 225 e solicitação de empenho pelo Memorando 2826 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 226.
311713/12/2018PEF 110/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGERALDO ISIDORIO DE SANTANAR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Convocatória fl.77, Portaria nº1491/2018 fl.79, Portaria nº112/2018 fl.80 e Memorando nº2825/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.82 (2,5 x 450,00)
311312/12/2018PAD 1107/2018OrdinárioCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFLuís Antonio das Neves PereiraR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luís Antonio das Neves Pereira cuja finalidade é substituir empenho às fls. 327, feito em duplicidade, visando a contratação de palestra com o tema: "Hipnose Clínica: Alternativa de atuação do Enfermeiro" para o 21º Cbcenf a realizar-se no período de 26 a 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, conforme Projeto básico às fls. 08-13; Parecer 187/DLC-PROGER/2018-P às 246-250, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja cumprido exigências feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 705/2018 às fls. 251; Despacho Presidência às fls. 297 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 298 aprovando a contratação dos palestrantes listados; Despacho 220/DLC-PROGER/2018; Despacho DLC às fls. 302v atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 23/11/2018 às fls. 317; Portaria 1596/2018 às fls. 318-319. Gestor ( a ): Sra, Jéssica Ferreira de Oliveira, conforme Portaria 1760/2018 Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
311412/12/2018PEF 1355/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRENNÉ COSMO DA COSTAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2018 a 06/12/2018 conforme Portaria nº1787/2018 fl.03 e Memorando nº2822/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (1,5 x 550,00)
311512/12/2018PEF 1048/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDaniele Vasconcelos Fernandes VieiraR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, pagamento de 2 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 27/11/2018 conforme Portaria nº1491/2018 fl.32, Portaria nº1539/2018 fl.33, Portaria nº1197/2018 fl.34 e Memorando nº2821/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.37 (2 x 550,00)
311612/12/2018PEF 628/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRAVENA FERREIRA DO NASCIMENTOR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 24/06/2018 a 25/06/2018 conforme Portaria nº870/2018 fl.11 e Memorando nº2822/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.13 (1,5 x 500,00)