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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
136205/06/2021PEF 041/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10)R$ 10.325,64R$ 10.325,64R$ 10.325,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à VALÊNCIA - ESPANHA no período de 11/06/2019 a 17/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 39, PORTARIA 734/2019 às fls 40, conforme MEMORANDO 1272/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 41, conversão às fls 42 ( 6,5 x 1.588,56)
136305/06/2021PEF 006/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34)R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 147, Convocatória 514ª ROP às fls 148 e Memorando Nº 1288/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 149 ( 5,5 x 650,00).
136405/06/2021PEF 001/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosMANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20)R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 167, Convocatória 153ª ROD às fls 168, Convocatória 22ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN às fls 169 e Memorando Nº 1294/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 170 ( 3,5 x 650,00).
136505/06/2021PEF 011/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosMARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91)R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 04/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 50, Portaria nº 705/2019 às fls 51 e Memorando Nº 1284/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 52 ( 2,5 x 650,00).
136605/06/2021PEF 015/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15)R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 05/06/2019 conforme requisição às fls 82, Portaria nº 705/2019 às fls 83 e Memorando Nº 1287/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 84 ( 2,5 x 650,00).
136705/06/2021PEF 017/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosWALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30)R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 62, Convocatória 514ª ROP às fls 63 e Memorando Nº 1279/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 64 ( 5,5 x 650,00).
136805/06/2021PEF 010/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosMÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15)R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 77, Convocatória 514ª ROP às fls 78 e Memorando Nº 1280/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 79 ( 5,5 x 650,00).
136905/06/2021PEF 009/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosJOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34)R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 53, Convocatória 514ª ROP às fls 54 e Memorando Nº 1278/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 55 ( 4,5 x 650,00).
137005/06/2021PEF 034/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20)R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.375,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 10/06 a 12/06/2019 conforme requisição às fls 158, Portaria Nº 1325/2018 às fls 159 e 160, Convocatória 514ª às fls 161 e Memorando Nº 1277/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 162 ( 2,5 x 550,00).
137105/06/2021PEF 099/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00)R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 13/06/2019 conforme requisição às fls 110, Portaria Nº 1804/2018 às fls 111, Convocatória às fls 112 e Memorando Nº 1273/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 113 ( 4,5 x 550,00).
137205/06/2021PEF 035/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisURSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63)R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 10/06 a 13/06/2019 conforme requisição às fls 62, Portaria Nº 1325/2018 às fls 63 e 64, Convocatória às fls 65 e Memorando Nº 1274/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66 ( 3,5 x 550,00).
137305/06/2021PEF 478/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilRhayna Profeta Oliveira (CPF:022.818.501-70)R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rhayna Profeta Oliveira, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 02/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 29, Portaria Nº 695/2019 às fls 30 e Memorando Nº 1275/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 31 (4,5 x 550,00).
133105/04/2021PEF 266/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilRenata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34)R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à MACEIÓ - AL no período de 31/05/2019 a 01/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 40, PORTARIA 649/2019 às fls 41 e 42; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 43, PORTARIA 703/2019 às fls 44, conforme MEMORANDO 1243/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 45 ( 4,5 x 550,00)
133205/04/2021PEF 265/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA (CPF:011.472.121-12)R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à MACEIÓ - AL no período de 31/05/2019 a 01/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 43, PORTARIA 649/2019 às fls 44 e 45; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 46, PORTARIA 703/2019 às fls 47, conforme MEMORANDO 1244/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 48 ( 4,5 x 550,00)
133305/04/2021PEF 125/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91)R$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/05/2019 a 20/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 55, PORTARIA 745/2019 às fls 56, conforme MEMORANDO 1245/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 57 ( 1,5 x 550,00)
133405/04/2021PEF 528/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30)R$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à MANAUS - AM no período de 16/05/2019 a 17/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 22, PORTARIA 510/2019 às fls 23, conforme MEMORANDO 1246/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 24 ( 1,5 x 450,00)
133505/04/2021PEF 299/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilAlexandre Oliveira Gomes (CPF:614.205.141-72)R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à MACAPÁ - AP no período de 02/06/2019 a 05/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 12, PORTARIA 574/2019 às fls 13, e-mail fls 14, conforme MEMORANDO 1242/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 15 ( 3,5 x 500,00)
133605/04/2021PEF 612/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGIVANILDE ALVES NOGUEIRA (CPF:379.214.284-87)R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GIVANILDE ALVES NOGUEIRA, referente pagamento de 1 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 10, PORTARIA 476/2019 às fls 11, conforme MEMORANDO 1241/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 12 ( 1 x 550,00)
133705/04/2021PAD 731/2019OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ:03.875.295/0001-38)R$ 1.220,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.220,81R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, relativo a restituição de Cota Parte do período de Julho a Dezembro de 2018, conforme Atestado de Contabilização do Coren-DF às fls. 291-297; Memorando 187/2019/DEFIN às fls. 300; Despacho Presidência 2996/2019 às fls. 301 autorizando emissão de Nota de Empenho.
133805/04/2021PAD 731/2019OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ:03.875.295/0001-38)R$ 1.220,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.220,81
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, relativo a restituição de Cota Parte do período de Julho a Dezembro de 2018, conforme Atestado de Contabilização do Coren-DF às fls. 291-297; Memorando 187/2019/DEFIN às fls. 300; Despacho Presidência 2996/2019 às fls. 301 autorizando emissão de Nota de Empenho.