| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1362 | 05/06/2021 | PEF 041/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 10.325,64 | R$ 10.325,64 | R$ 10.325,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à VALÊNCIA - ESPANHA no período de 11/06/2019 a 17/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 39, PORTARIA 734/2019 às fls 40, conforme MEMORANDO 1272/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 41, conversão às fls 42 ( 6,5 x 1.588,56) |
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| 1363 | 05/06/2021 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 147, Convocatória 514ª ROP às fls 148 e Memorando Nº 1288/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 149 ( 5,5 x 650,00). |
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| 1364 | 05/06/2021 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 167, Convocatória 153ª ROD às fls 168, Convocatória 22ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN às fls 169 e Memorando Nº 1294/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 170 ( 3,5 x 650,00). |
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| 1365 | 05/06/2021 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 04/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 50, Portaria nº 705/2019 às fls 51 e Memorando Nº 1284/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 52 ( 2,5 x 650,00). |
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| 1366 | 05/06/2021 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 05/06/2019 conforme requisição às fls 82, Portaria nº 705/2019 às fls 83 e Memorando Nº 1287/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 84 ( 2,5 x 650,00). |
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| 1367 | 05/06/2021 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 62, Convocatória 514ª ROP às fls 63 e Memorando Nº 1279/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 64 ( 5,5 x 650,00). |
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| 1368 | 05/06/2021 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 77, Convocatória 514ª ROP às fls 78 e Memorando Nº 1280/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 79 ( 5,5 x 650,00). |
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| 1369 | 05/06/2021 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 53, Convocatória 514ª ROP às fls 54 e Memorando Nº 1278/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 55 ( 4,5 x 650,00). |
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| 1370 | 05/06/2021 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 10/06 a 12/06/2019 conforme requisição às fls 158, Portaria Nº 1325/2018 às fls 159 e 160, Convocatória 514ª às fls 161 e Memorando Nº 1277/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 162 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1371 | 05/06/2021 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 13/06/2019 conforme requisição às fls 110, Portaria Nº 1804/2018 às fls 111, Convocatória às fls 112 e Memorando Nº 1273/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 113 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1372 | 05/06/2021 | PEF 035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 10/06 a 13/06/2019 conforme requisição às fls 62, Portaria Nº 1325/2018 às fls 63 e 64, Convocatória às fls 65 e Memorando Nº 1274/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1373 | 05/06/2021 | PEF 478/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rhayna Profeta Oliveira (CPF:022.818.501-70) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rhayna Profeta Oliveira, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 02/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 29, Portaria Nº 695/2019 às fls 30 e Memorando Nº 1275/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 31 (4,5 x 550,00). |
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| 1331 | 05/04/2021 | PEF 266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à MACEIÓ - AL no período de 31/05/2019 a 01/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 40, PORTARIA 649/2019 às fls 41 e 42; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 43, PORTARIA 703/2019 às fls 44, conforme MEMORANDO 1243/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 45 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1332 | 05/04/2021 | PEF 265/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA (CPF:011.472.121-12) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à MACEIÓ - AL no período de 31/05/2019 a 01/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 43, PORTARIA 649/2019 às fls 44 e 45; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 46, PORTARIA 703/2019 às fls 47, conforme MEMORANDO 1244/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 48 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1333 | 05/04/2021 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/05/2019 a 20/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 55, PORTARIA 745/2019 às fls 56, conforme MEMORANDO 1245/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 57 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1334 | 05/04/2021 | PEF 528/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à MANAUS - AM no período de 16/05/2019 a 17/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 22, PORTARIA 510/2019 às fls 23, conforme MEMORANDO 1246/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 24 ( 1,5 x 450,00) |
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| 1335 | 05/04/2021 | PEF 299/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes (CPF:614.205.141-72) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à MACAPÁ - AP no período de 02/06/2019 a 05/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 12, PORTARIA 574/2019 às fls 13, e-mail fls 14, conforme MEMORANDO 1242/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 15 ( 3,5 x 500,00) |
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| 1336 | 05/04/2021 | PEF 612/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GIVANILDE ALVES NOGUEIRA (CPF:379.214.284-87) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIVANILDE ALVES NOGUEIRA, referente pagamento de 1 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 10, PORTARIA 476/2019 às fls 11, conforme MEMORANDO 1241/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 12 ( 1 x 550,00) |
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| 1337 | 05/04/2021 | PAD 731/2019 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ:03.875.295/0001-38) | R$ 1.220,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.220,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, relativo a restituição de Cota Parte do período de Julho a Dezembro de 2018, conforme Atestado de Contabilização do Coren-DF às fls. 291-297; Memorando 187/2019/DEFIN às fls. 300; Despacho Presidência 2996/2019 às fls. 301 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 1338 | 05/04/2021 | PAD 731/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ:03.875.295/0001-38) | R$ 1.220,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.220,81 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, relativo a restituição de Cota Parte do período de Julho a Dezembro de 2018, conforme Atestado de Contabilização do Coren-DF às fls. 291-297; Memorando 187/2019/DEFIN às fls. 300; Despacho Presidência 2996/2019 às fls. 301 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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