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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
309111/12/2018PEF 028/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOEL ROLIM MANCIAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, Referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/12/2018 a 20/12/2018, CONVOCATÓRIA as fls 336, PORTARIA 1811/2018 às fls 337, PORTARIA 366/2018 às fls 338 e 339, conforme MEMORANDO 2815/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 340 ( 4,5 x 550,00)
309211/12/2018PEF 082/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGILSON CLEMENTINO HANSZMANR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, Referente pagamento de 5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/12/2018 a 13/12/2018, CONVOCATÓRIA as fls 183, PORTARIA 202/2018 às fls 184 e 185; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/12/2018 a 19/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 187, PORTARIA 1764/2017 ás fls 188 e 189, conforme MEMORANDO 2799/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 190 ( 5 x 550,00)
309311/12/2018PEF 138/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZESR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 17/12 a 21/12/2018 conforme Portaria nº 951/2018 fls 137, Convocatórias fls 138 e 139, Portaria nº 1764/2017 fls 140 e Memorando nº 2811/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 142 ( 4,5 x 550,00)
309411/12/2018PEF 039/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOSE CARLOS TEIXEIRAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Fortaleza- CE no período de 09/12 a 14/12/2018 conforme Portaria nº 1445/2018 fls 68 e Memorando nº 2810/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 71 ( 5,5 x 550,00)
309511/12/2018PEF 015/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 9.625,00R$ 9.625,00R$ 9.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Referente pagamento de 17,5 diárias para viagem à CAMPINAS - DF no período de 18/11/2018 a 30/11/2018,PORTARIA 366/2018 às fls 306 e 307, PORTARIA 1491/2018 às fls 308, CONVOCATÓRIA as fls 309 e 310, CONVOCATÓRIA as fls 311 e 312, CONVOCATÓRIA as fls 313, MEMORANDO 2593/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 314; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/12/2018 a 14/12/2018, PORTARIA 268/2018 ás fls 322 e 323, CONVOCATÓRIA às fls 324; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/12/2018 a 20/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 328, PORTARIA 1811/2018 às fls 329, conforme MEMORANDO 2796/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 330 ( 17,5 x 550,00)
309611/12/2018PEF 108/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisFLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIROR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 17/12 a 21/12/2018 conforme Portaria nº 1208/2015 fls 200, nº 1038/2015 fls 201, Convocatória fls 202 e Memorando nº 2803/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 203 ( 4,5 x 500,00)
309711/12/2018PEF 234/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilALINE CRISTINA ALVES PIMENTELR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belém- PA no período de 19/12 a 21/12/2018 conforme Portaria nº 1814/2018 fls 138, Ofício nº 552/2018/ GAB/PRES/ COREN/ PA fls 139 e Memorando nº 2817/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 140 ( 2,5 x 550,00)
309811/12/2018PEF 091/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilCLAUDIO ALVES PORTOR$ 4.750,00R$ 4.750,00R$ 4.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 9,5 para viagem à BELÉM - PA no período de 10/12/2018 a 14/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 301, PORTARIA 1325/2018 às fls 302 e 303; viagem à SÃO PAULO - SP no período de 17/12/2018 a 21/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 307, conforme MEMORANDO 2801/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 308 ( 9,5 x 500,00)
309911/12/2018PEF 230/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOSE ANTONIO DA COSTAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/12 a 14/12/2018 conforme Convocatória fls 150, Portaria nº 112/2018 fls 151 e Memorando nº 2813/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 153 ( 4,5 x 550,00)
310011/12/2018PEF 163/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilCECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIAR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 10/12 a 14/12/2018 conforme Convocatória fls 86, Portaria nº 1815/2018 fls 87 e Memorando nº 2804/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 88 ( 4,5 x 500,00).
310111/12/2018PEF 450/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilFABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDOR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 10/12 a 14/12/2018 conforme Portaria nº 1815/2018 fls 48, Convocatória fls 49 e Memorando nº 2805/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 50 ( 4,5 x 500,00).
310211/12/2018PEF 054/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRICARDO COSTA DE SIQUEIRAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 4,5 para viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 233, PORTARIA 1539/2018 às fls 234, PORTARIA 1144/2018 às fls 235, MEMORANDO 2598/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 236; viagem à RECIFE - PE no período de 30/11/2018 a 02/12/2018, PORTARIA 324/2018 às fls 239, conforme MEMORANDO 2800/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 246 ( 4,5 x 550,00)
310311/12/2018PEF 805/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 11/12 a 13/12/2018 conforme Portaria nº 202/2018 fls 35, Convocatória fls 37 e Memorando nº 2796/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 38 ( 2,5 x 550,00).
310411/12/2018PAD 1000/2018OrdinárioPrograma de Apoio aos Profissionais de EnfermagemCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁR$ 85.041,00R$ 85.041,00R$ 85.041,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ, cuja finalidade é subsidiar a realização do Projeto VII Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ENERT no período de 13 a 14/12/2018, conforme apresentação do Projeto às fls. 25-31v; Parecer 031/2018/St. de Gestão de Convênios às fls. 66-67; Parecer de Conselheira Waldenira 335/2018 às fls. 72-74; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 76; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 112-113v; Parecer 205/DLC-PROGER/2018-P às fls. 115-119, o qual, aprova juridicamente a presente demanda; Despacho Proger 740/2018 às fls. 120; Despacho Presidência 7748/2018 às fls. 123 autorizando emissão de Nota de Empenho. Gestor ( a ): Sra, Aline Pimentel, conforme Portaria Cofen 1814/2018 ) Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
310511/12/2018PEF 136/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisSILVIA MARIA NERI PIEDADER$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº1144/2018 fl.159, Convocatória fl.160 e Memorando nº2820/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.161 (4,5 x 550,00)
310611/12/2018PEF 112/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisPAULO MURILO DE PAIVAR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº112/2018 fl.181, Convocatória fl.183 e Memorando nº2819/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.184 (4,5 x 450,00)
310711/12/2018PEF 127/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 12/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº1197/2018 fl.94, Convocatória fl.95 e Memorando nº2808/2018 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.96 (2,5 x 550,00)
310811/12/2018PEF 366/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilNEYSON PINHEIRO FREIRER$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio Branco- AC no período de 16/12 a 20/12/2018 c/onforme Portaria nº 1764/2018 fls 269, nº 763/2015 fls 270, nº 553/2015 fls 271 e Memorando nº 2798/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 272 ( 4,5 x 550,00).
310911/12/2018PEF 1343/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS SANTOSR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1560/2018 fls 03 e Memorando nº 2811/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 2,5 x 450,00).
311011/12/2018PEF 118/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisREGIS ANDRÉ GEORGR$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG pagamento de 7 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1641/2018 fl.234, Portaria nº1491/2018 fl.235, Portaria nº1089/2018 fl.236; Viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº337/2017 fl.239, Portaria nº1064/2018 fl.240 e Memorando nº2809/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.242 (7 x 550,00)