| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3091 | 11/12/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, Referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/12/2018 a 20/12/2018, CONVOCATÓRIA as fls 336, PORTARIA 1811/2018 às fls 337, PORTARIA 366/2018 às fls 338 e 339, conforme MEMORANDO 2815/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 340 ( 4,5 x 550,00) |
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| 3092 | 11/12/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, Referente pagamento de 5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/12/2018 a 13/12/2018, CONVOCATÓRIA as fls 183, PORTARIA 202/2018 às fls 184 e 185; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/12/2018 a 19/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 187, PORTARIA 1764/2017 ás fls 188 e 189, conforme MEMORANDO 2799/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 190 ( 5 x 550,00) |
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| 3093 | 11/12/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 17/12 a 21/12/2018 conforme Portaria nº 951/2018 fls 137, Convocatórias fls 138 e 139, Portaria nº 1764/2017 fls 140 e Memorando nº 2811/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 142 ( 4,5 x 550,00) |
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| 3094 | 11/12/2018 | PEF 039/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Fortaleza- CE no período de 09/12 a 14/12/2018 conforme Portaria nº 1445/2018 fls 68 e Memorando nº 2810/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 71 ( 5,5 x 550,00) |
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| 3095 | 11/12/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 9.625,00 | R$ 9.625,00 | R$ 9.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Referente pagamento de 17,5 diárias para viagem à CAMPINAS - DF no período de 18/11/2018 a 30/11/2018,PORTARIA 366/2018 às fls 306 e 307, PORTARIA 1491/2018 às fls 308, CONVOCATÓRIA as fls 309 e 310, CONVOCATÓRIA as fls 311 e 312, CONVOCATÓRIA as fls 313, MEMORANDO 2593/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 314; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/12/2018 a 14/12/2018, PORTARIA 268/2018 ás fls 322 e 323, CONVOCATÓRIA às fls 324; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/12/2018 a 20/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 328, PORTARIA 1811/2018 às fls 329, conforme MEMORANDO 2796/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 330 ( 17,5 x 550,00) |
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| 3096 | 11/12/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 17/12 a 21/12/2018 conforme Portaria nº 1208/2015 fls 200, nº 1038/2015 fls 201, Convocatória fls 202 e Memorando nº 2803/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 203 ( 4,5 x 500,00) |
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| 3097 | 11/12/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belém- PA no período de 19/12 a 21/12/2018 conforme Portaria nº 1814/2018 fls 138, Ofício nº 552/2018/ GAB/PRES/ COREN/ PA fls 139 e Memorando nº 2817/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 140 ( 2,5 x 550,00) |
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| 3098 | 11/12/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 9,5 para viagem à BELÉM - PA no período de 10/12/2018 a 14/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 301, PORTARIA 1325/2018 às fls 302 e 303; viagem à SÃO PAULO - SP no período de 17/12/2018 a 21/12/2018, CONVOCATÓRIA às fls 307, conforme MEMORANDO 2801/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 308 ( 9,5 x 500,00) |
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| 3099 | 11/12/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/12 a 14/12/2018 conforme Convocatória fls 150, Portaria nº 112/2018 fls 151 e Memorando nº 2813/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 153 ( 4,5 x 550,00) |
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| 3100 | 11/12/2018 | PEF 163/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 10/12 a 14/12/2018 conforme Convocatória fls 86, Portaria nº 1815/2018 fls 87 e Memorando nº 2804/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 88 ( 4,5 x 500,00). |
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| 3101 | 11/12/2018 | PEF 450/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 10/12 a 14/12/2018 conforme Portaria nº 1815/2018 fls 48, Convocatória fls 49 e Memorando nº 2805/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 50 ( 4,5 x 500,00). |
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| 3102 | 11/12/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 4,5 para viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 233, PORTARIA 1539/2018 às fls 234, PORTARIA 1144/2018 às fls 235, MEMORANDO 2598/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 236; viagem à RECIFE - PE no período de 30/11/2018 a 02/12/2018, PORTARIA 324/2018 às fls 239, conforme MEMORANDO 2800/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 246 ( 4,5 x 550,00) |
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| 3103 | 11/12/2018 | PEF 805/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 11/12 a 13/12/2018 conforme Portaria nº 202/2018 fls 35, Convocatória fls 37 e Memorando nº 2796/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 38 ( 2,5 x 550,00). |
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| 3104 | 11/12/2018 | PAD 1000/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ | R$ 85.041,00 | R$ 85.041,00 | R$ 85.041,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ, cuja finalidade é subsidiar a realização do Projeto VII Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ENERT no período de 13 a 14/12/2018, conforme apresentação do Projeto às fls. 25-31v; Parecer 031/2018/St. de Gestão de Convênios às fls. 66-67; Parecer de Conselheira Waldenira 335/2018 às fls. 72-74; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 76; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 112-113v; Parecer 205/DLC-PROGER/2018-P às fls. 115-119, o qual, aprova juridicamente a presente demanda; Despacho Proger 740/2018 às fls. 120; Despacho Presidência 7748/2018 às fls. 123 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sra, Aline Pimentel, conforme Portaria Cofen 1814/2018 )
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3105 | 11/12/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº1144/2018 fl.159, Convocatória fl.160 e Memorando nº2820/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.161 (4,5 x 550,00) |
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| 3106 | 11/12/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº112/2018 fl.181, Convocatória fl.183 e Memorando nº2819/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.184 (4,5 x 450,00) |
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| 3107 | 11/12/2018 | PEF 127/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 12/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº1197/2018 fl.94, Convocatória fl.95 e Memorando nº2808/2018 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.96 (2,5 x 550,00) |
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| 3108 | 11/12/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio Branco- AC no período de 16/12 a 20/12/2018 c/onforme Portaria nº 1764/2018 fls 269, nº 763/2015 fls 270, nº 553/2015 fls 271 e Memorando nº 2798/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 272 ( 4,5 x 550,00). |
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| 3109 | 11/12/2018 | PEF 1343/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 conforme Portaria nº 1560/2018 fls 03 e Memorando nº 2811/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 2,5 x 450,00). |
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| 3110 | 11/12/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG pagamento de 7 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1641/2018 fl.234, Portaria nº1491/2018 fl.235, Portaria nº1089/2018 fl.236; Viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018 conforme Portaria nº337/2017 fl.239, Portaria nº1064/2018 fl.240 e Memorando nº2809/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.242 (7 x 550,00) |
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