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DespesaOrçadoRealiz. PeriodoRealiz. Exerc.Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 1.163.663,49 64.270,44 632.487,64 531.175,85
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL 287.600,00 31.380,38 185.593,23 102.006,77
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 287.600,00 31.380,38 185.593,23 102.006,77
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 232.100,00 19.578,91 140.067,98 92.032,02
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 190.000,00 18.947,99 125.800,52 64.199,48
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções 6.000,00 630,92 4.868,92 1.131,08
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais 10.000,00 0,00 7.032,48 2.967,52
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários 50,00 0,00 0,00 50,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 6.000,00 0,00 2.366,06 3.633,94
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal 50,00 0,00 0,00 50,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.500,00 201,57 1.204,88 1.295,12
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep 2.500,00 201,57 1.204,88 1.295,12
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 53.000,00 11.599,90 44.320,37 8.679,63
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte 2.500,00 290,72 2.016,90 483,10
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha 30.000,00 8.130,29 28.698,06 1.301,94
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha 18.000,00 3.178,89 11.205,41 6.794,59
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme 2.500,00 0,00 2.400,00 100,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 876.063,49 32.890,06 446.894,41 429.169,08
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS 257.000,00 13.207,78 151.327,39 105.672,61
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES 257.000,00 13.207,78 151.327,39 105.672,61
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) 257.000,00 13.207,78 151.327,39 105.672,61
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 619.063,49 19.682,28 295.567,02 323.496,47
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS 76.000,00 0,00 13.586,40 62.413,60
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros 48.000,00 0,00 9.900,00 38.100,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores 18.000,00 0,00 2.534,40 15.465,60
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas 10.000,00 0,00 1.152,00 8.848,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 104.825,00 1.093,17 5.034,61 99.790,39
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis 15.000,00 1.093,17 4.097,11 10.902,89
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios 5.000,00 0,00 358,50 4.641,50
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações 15.325,00 0,00 0,00 15.325,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos 20.000,00 0,00 579,00 19.421,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 178.760,00 6.443,99 80.947,66 97.812,34
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS 90.000,00 2.550,00 38.723,07 51.276,93
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança 35.000,00 2.550,00 15.300,00 19.700,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização 55.000,00 0,00 23.423,07 31.576,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 88.760,00 3.893,99 42.224,59 46.535,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 1.500,00 85,53 478,37 1.021,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança 9.360,00 0,00 9.360,00 0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação 500,00 0,00 0,00 500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 25.000,00 2.008,33 15.451,68 9.548,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv 200,00 0,00 0,00 200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas 6.000,00 0,00 2.611,82 3.388,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis 200,00 0,00 0,00 200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 18.000,00 1.319,83 9.238,81 8.761,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 8.000,00 417,30 2.780,91 5.219,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos 3.000,00 63,00 2.303,00 697,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 255.478,49 12.145,12 195.998,35 59.480,14
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS 98.000,00 9.357,00 52.134,00 45.866,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 60.000,00 7.422,00 37.344,00 22.656,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 38.000,00 1.935,00 14.790,00 23.210,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO 157.478,49 2.788,12 143.864,35 13.614,14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios 133.163,49 0,00 128.601,21 4.562,28
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens 500,00 0,00 0,00 500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios 6.000,00 1.810,57 3.479,92 2.520,08
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 2.815,00 26,77 2.325,86 489,14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio 15.000,00 950,78 9.457,36 5.542,64