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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16627/03/2019PEF. n° 017/2019OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLORENNA RODRIGUES DE SOUZAR$ 544,00R$ 544,00R$ 544,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LORENNA RODRIGUES DE SOUZA referente a auxílio representação para os dias 06/02/19 e 13/03/19, conforme relatórios de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019.
14325/03/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioVencimentos e SaláriosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 218.160,20R$ 218.160,20R$ 218.160,20R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 143 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. (Composição: salário R$ 218.653,14 + saldo de salário R$ 1.175,28 - faltas R$ 1.668,22).
14425/03/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 20.925,94R$ 20.925,94R$ 20.925,94R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 144 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019.
14525/03/2019PAD Nº 001/2019Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 6.975,30R$ 6.975,30R$ 6.975,30R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 145 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019.
14625/03/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação por Exercício de Cargo em ComissãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 13.438,91R$ 13.438,91R$ 13.438,91R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 146 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. (Composição: gratificação de efetivo R$ 11.774,33 + gratificação de substituto R$ 1.664,58).
14725/03/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 147 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019.
14825/03/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 7.877,65R$ 7.877,65R$ 7.877,65R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 148 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 6.118,30 + auxílio combustível R$ 3.923,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.031,07 + 1.132,58).
14925/03/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio Alimentação/RefeiçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 53.838,00R$ 53.838,00R$ 53.838,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 149 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 53.892,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 54,00).
15025/03/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação por Exercício de Função de CoordenaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.412,90R$ 10.412,90R$ 10.412,90R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 150 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. (Composição: gratificação do efetivo R$ 9.106,45 + gratificação de substituição R$ 1.306,45).
15125/03/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação de Incentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 9.458,43R$ 9.458,43R$ 9.458,43R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 151 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019.
15225/03/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio SaúdeSERVIDORES DO COREN-DFR$ 20.634,13R$ 20.634,13R$ 20.634,13R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 152 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019
15325/03/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioINSS - Contribuição Previdenciária PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 58.668,05R$ 58.668,05R$ 58.668,05R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 153 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de março de 2019.
15425/03/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioFGTS – Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 22.950,92R$ 22.950,92R$ 22.950,92R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 154 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de março de 2019.
15525/03/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioPIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.805,47R$ 2.805,47R$ 2.805,47R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 155 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de março de 2019.
15825/03/2019PAD Nº 173/2017OrdinárioMaterial de ExpedienteJOSÉ ADEILDO ALVES SIQUEIRAR$ 971,18R$ 971,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinada a aquisição de materiais de expediente, pertencentes ao Grupo I da Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 007/2018.
15925/03/2019PEF. n° 034/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosRINALDO DE SOUZA NEVESR$ 1.020,00R$ 1.020,00R$ 1.020,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RINALDO DE SOUZA NEVES referente a auxílio representação para os dias 06, 07 e 20/02/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 008 e 078/2019.
16025/03/2019PEF. n° 026/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosELIAS PEREIRA DE LACERDAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS PEREIRA DE LACERDA, referente a auxílio representação para os dias 13, 15, 18, 20, 21, 22, 25 e 26/02/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 003 e 020/2019.
16125/03/2019PEF. n° 032/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosPAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPOR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 14, 15, 18, 20, 22 e 27/02/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 004/2019.
16225/03/2019PEF. n° 017/2019OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresIGOR RIBEIRO OLIVEIRAR$ 272,00R$ 272,00R$ 272,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, referente a auxílio representação para o dia 13/03/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019.
14222/03/2019PAD. n° 092/2019OrdinárioRessarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios AnterioresYUKI INAGAKI DE MORAISR$ 210,24R$ 210,24R$ 210,24R$ 0,00R$ 0,00
/Valor empenhado a YUKI INAGAKI DE MORAIS referente a devolução da anuidade de 2018 devido cancelamento da inscrição, conforme memo. n° 27/2019/DEAP- COREN-DF.