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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
2502/01/2019PAD. n° 230/2015GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoTRON INFORMATICA BRASILIA LTDA MER$ 1.386,05R$ 1.386,05R$ 1.386,05R$ 0,00R$ 0,00
Destinado a manutenção e suporte técnico do sistema de gestão de recursos humanos. Período do II Termo Aditivo: 10/02/2018 a 09/02/2019; Valor do contrato: R$ 12.794,28; Valor mensal: R$ 1.066,19.
2602/01/2019PAD. n° 201/2016EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 45.000,00R$ 42.082,85R$ 42.082,85R$ 0,00R$ 2.917,15
Destinada aos serviços postais de correspondências em geral no âmbito do Coren-DF. Período do Contrato: 24/02/2018 a 23/02/2019. Valor Global do Contrato: R$ 205.406,01.
2702/01/2019PAD. n° 120/2016EstimativoPublicações TécnicasIMPRENSA NACIONALR$ 10.000,00R$ 3.008,88R$ 3.008,88R$ 0,00R$ 6.991,12
Destinado à publicações no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do Coren-DF, conforme estabelecido no Decreto n° 4.520, de 16/12/2002, combinado com a Portaria n° 268, de 05/10/2009 e a Portaria n° 283, de 23/12/2013. Período do I Termo Aditivo: 28/04/2018 a 27/04/2019; Valor do centímetro por coluna: R$ 33,04, conforme Portaria n° 20, de 01/02/2017.
2802/01/2019PAD. n° 104/2018EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosBRASAL COMBUSTIVEIS LTDAR$ 11.000,00R$ 324,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.675,16
Destinada a aquisição de combustíveis. Período do contrato: 11/06/2018 a 11/06/2019; Valor Global: R$ 29.870,16; Valor Mensal: conforme o consumo; Adesão da Ata de Registro de Preços do Conselho Nacional do Ministério Público.
2902/01/2019PAD. n° 081/2018GlobalCursos e TreinamentosINFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIR$ 17.550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.550,00R$ 15.000,00
Destinada a disponibilização de plataforma web para educação a distância. Período do contrato: 10/01/2019 a 09/01/2020; Valor global: R$ 18.000,00; Valor mensal: R$ 1.500,00.
3002/01/2019PAD. n° 214/2018GlobalManutenção e Conservação de Equipamentos de InformáticaOFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDAR$ 6.330,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.330,87
Destinada a manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para as impressoras. Período do contrato: 10/01/2019 a 09/01/2020; Valor global do contrato: R$ 6.493,20; Valor mensal: R$ 541,10.
65528/12/2018PEF. n° 028/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosDIANE MARIA NUNES DA SILVAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DIANE MARIA NUNES DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 04,06,10,11,17,19,20 e 21/12/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 025 e 500/2018.
65628/12/2018PEF. n° 030/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosLUCIANA FLORIANI GOMESR$ 1.700,00R$ 1.700,00R$ 1.700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA FLORIANI GOMES, referente a auxílio representação para os dias 05,11,12,20 e 27/12/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 005 e 256/2018.
65728/12/2018PEF. n° 020/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDAR$ 6.120,00R$ 6.120,00R$ 6.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 03,04,05,06,07,10,11,17,18,19,20,21,26,27 e 28/12/18, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017.
65828/12/2018PEF. n° 019/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAR$ 6.188,00R$ 6.188,00R$ 6.188,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 03,04,05,06,07,10,17,18,19,20,21,26,27 e 28/12/2018, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017.
65928/12/2018PEF. n° 021/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosTIAGO PESSOA ALVESR$ 3.672,00R$ 3.672,00R$ 3.672,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TIAGO PESSOA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 03,04,07,11,18,20,21,26 e 28/12/18, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017.
66028/12/2018PAD Nº 252/2018OrdinárioEquipamentos de InformáticaINFOJET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAR$ 23.967,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.967,94
Destinada a aquisição de impressoras.
66128/12/2018PAD Nº 253/2018OrdinárioEquipamentos de InformáticaCALEBE CABRAL DA COSTA - MER$ 41.815,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 41.815,20
Destinada a aquisição de notebooks.
66228/12/2018PAD Nº 254/2018OrdinárioEquipamentos de InformáticaINFOPLEM INFORMATICA LTDAR$ 18.639,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.639,80
Destinada a aquisição de monitores.
66328/12/2018PAD Nº 261/2018OrdinárioEquipamentos de InformáticaMETDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELIR$ 19.038,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.038,99
Destinada a aquisição de dez scanners.
64026/12/2018PEF. n° 264/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosPAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSOR$ 1.700,00R$ 1.700,00R$ 1.700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO, referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 07, 09 e 16/11/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 463/2018.
64126/12/2018PEF. n° 031/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosPAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPOR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO, referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 07, 11, 17, 19, 20 e 21/12/18, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 025/2018.
64226/12/2018PEF. n° 029/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosLINDALVA MATOS RIBEIRO FARIASR$ 2.380,00R$ 2.380,00R$ 2.380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 06,11, 12, 18, e 19/12/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 026/2018.
64326/12/2018PEF. n° 022/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosANA MARIA DE LIMA PALMEIRAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA, referente a auxílio representação para os dias 03,04,05,06,07,11 e 12/12/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 026/2018.
64426/12/2018PEF. n° 035/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosVILMA FRANCISCA ALVESR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 03,05,07,10,12,17,19 e 21/12/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 027 e 297/2018.