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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
64526/12/2018PEF. n° 024/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosCLEONICE BATISTA RÊGOR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEONICE BATISTA RÊGO, referente a auxílio representação para os dias 03,04,05,06,07,17,18 e 19/12/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 027/2018.
64626/12/2018PEF. n° 027/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJOSÉ LINO DE QUEIROZR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ LINO DE QUEIROZ, referente a auxílio representação para os dias 03,04,05,06,07,17,18 e 19/12/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 027/2018.
64726/12/2018PEF. n° 023/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOSR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 04,05,06,11,12,18,19 e 20/11/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 005/2018.
64826/12/2018PEF. n° 036/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosVIVIANE FRANZOI DA SILVAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE FRANZOI DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 04,07,10,11,12,17,20 e 21/11/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 025/2018.
64926/12/2018PEF. n° 026/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosLEILA BERNARDA DONATO GOTTEMSR$ 2.380,00R$ 2.380,00R$ 2.380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS, referente a auxílio representação para os dias 01, 05, 14, 26 e 28/11/18 e 03 e 10/12/18, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 265, 502 e 503/2018.
65026/12/2018PEF. n° 033/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosRINALDO DE SOUZA NEVESR$ 2.380,00R$ 2.380,00R$ 2.380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RINALDO DE SOUZA NEVES, referente a auxílio representação para os dias 08, 09, 10, 26 e 29/10/18 e 03 e 10/12/18, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 265, 450 e 465/2018.
65126/12/2018PEF. n° 032/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosRICARDO CRISTIANO DA SILVAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO CRISTIANO DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 15, 17, 22, 23, 25 e 29/10/18, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 059/2018.
65226/12/2018PEF. n° 025/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosELIAS PEREIRA DE LACERDAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS PEREIRA DE LACERDA, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 06, 07, 17, 18 e 19/12/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 024 e 027/2018.
65326/12/2018PEF. n° 264/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosPAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSOR$ 1.700,00R$ 1.700,00R$ 1.700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 06, 18 e 20/12/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 463/2018.
65426/12/2018PAD Nº 291/2018OrdinárioMateriais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e InstalaçõesEURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS E TAPETES EIRELIR$ 1.589,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.589,00
Destinada a aquisição de tapetes.
63919/12/2018258/2018OrdinárioConfecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais ImpressosEXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDAR$ 17.144,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.144,00
Destinada a confecção e impressão de boletos bancários.
63817/12/2018PEF. n° 033/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosRINALDO DE SOUZA NEVESR$ 340,00R$ 340,00R$ 340,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RINALDO DE SOUZA NEVES referente a auxílio representação para o dia 14/11/18, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 265/2018.
61914/12/2018PAD. n° 001/2018OrdinárioSalários e OrdenadosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 221.784,90R$ 221.784,90R$ 221.784,90R$ 0,00R$ 0,00
Empenho n° 619 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. (Composição: salário R$ 224.135,45 - desconto de faltas R$ 2.350,55).
62014/12/2018PAD. n° 001/2018Ordinário13º SalárioSERVIDORES DO COREN-DFR$ 268.861,06R$ 268.861,06R$ 268.861,06R$ 0,00R$ 0,00
Empenho n° 620 referente à despesa com 13° salário de 2018, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.
62114/12/2018PAD. n° 001/2018OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 15.797,85R$ 15.797,85R$ 15.797,85R$ 0,00R$ 0,00
Empenho n° 621 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.
62214/12/2018PAD. n° 001/2018Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 5.265,95R$ 5.265,95R$ 5.265,95R$ 0,00R$ 0,00
Empenho n° 622 referente à despesa com 1/3 Constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.
62314/12/2018PAD. n° 001/2018OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 13.335,64R$ 13.335,64R$ 13.335,64R$ 0,00R$ 0,00
Empenho n° 623 referente à despesa com gratificação de chefia devido aos servidores ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. (Composição: gratificação de chefia R$ 13.004,66 + substituição de gratificação de chefia R$ 330,98)
62414/12/2018PAD. n° 001/2018OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho n° 624 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.
62514/12/2018PAD. N° 001/2018OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 6.769,12R$ 6.769,12R$ 6.769,12R$ 0,00R$ 0,00
Empenho n° 625 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. (Composição: auxilio transporte R$ 5.619,40 - desconto dos empregados conf. ACT R$ 965,76 e auxilio combustível: R$ 3.286,30 - desconto dos empregados conf. ACI R$ 1.170,82).
62614/12/2018PAD. N° 001/2018OrdinárioAuxílio AlimentaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 49.918,29R$ 49.918,29R$ 49.918,29R$ 0,00R$ 0,00
Empenho n° 626 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. (Composição: auxilio alimentação R$ 49.977,29 - desconto dos empregados conf. ACT R$ 59,00).