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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
14203/10/2020PAD. n° 092/2019OrdinárioRessarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios AnterioresYUKI INAGAKI DE MORAISR$ 210,24R$ 210,24R$ 210,24R$ 0,00R$ 0,00
/Valor empenhado a YUKI INAGAKI DE MORAIS referente a devolução da anuidade de 2018 devido cancelamento da inscrição, conforme memo. n° 27/2019/DEAP- COREN-DF.
9802/10/2020PAD Nº 001/2019OrdinárioVencimentos e SaláriosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 221.042,15R$ 221.042,15R$ 221.042,15R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 98 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. (Composição: salário R$ 220.350,12 + licença médica R$ 3.042,58 - faltas R$ 2.350,55).
9902/10/2020PAD Nº 001/2019OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 14.665,32R$ 14.665,32R$ 14.665,32R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 99 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019.
10002/10/2020PAD Nº 001/2019Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 4.888,44R$ 4.888,44R$ 4.888,44R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 100 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019.
10102/10/2020PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação por Exercício de Cargo em ComissãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 14.593,32R$ 14.593,32R$ 14.593,32R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 101 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. (Composição: gratificação de efetivo R$ 13.145,16 + gratificação de substituto R$ 1.448,16).
10202/10/2020PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 102 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019.
10302/10/2020PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 6.159,26R$ 6.159,26R$ 6.159,26R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 103 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 5.154,40 + auxílio combustível R$ 3.161,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.062,22 + 1.093,92).
10402/10/2020PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio Alimentação/RefeiçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 53.838,00R$ 53.838,00R$ 53.838,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 104 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 53.892,00 - desconto dos empregados conf. ACT R$ 54,00).
10502/10/2020PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação por Exercício de Função de CoordenaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.746,43R$ 10.746,43R$ 10.746,43R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 105 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. (Composição: gratificação do efetivo R$ 10.210,72 + gratificação de substituição R$ 535,71).
10602/10/2020PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação de Incentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 9.481,25R$ 9.481,25R$ 9.481,25R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 106 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019.
10702/10/2020PAD Nº 001/2019OrdinárioINSS - Contribuição Previdenciária PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 57.837,53R$ 57.837,53R$ 57.837,53R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 107 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019.
10802/10/2020PAD Nº 001/2019OrdinárioFGTS – Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 24.387,21R$ 24.387,21R$ 24.387,21R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 108 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019.
10902/10/2020PAD Nº 001/2019OrdinárioPIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.754,17R$ 2.754,17R$ 2.754,17R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 109 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019.
11002/10/2020PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio SaúdeSERVIDORES DO COREN-DFR$ 20.230,51R$ 20.230,51R$ 20.230,51R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 110 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019.
13703/09/2020PEF. n° 013/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosMARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAR$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a diárias para participação na 511ª Reunião Ordinária do Conselho Federal de Enfermagem que ocorrerá na cidade de Natal-RN, no período de 25 a 29/03/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 107, de 19 de março de 2019.
13803/09/2020PEF. n° 016/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilFranks Silva Ferreira R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Franks Silva Ferreira referente a diárias para participação na 511ª Reunião Ordinária do Conselho Federal de Enfermagem que ocorrerá na cidade de Natal-RN, no período de 25 a 29/03/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 107, de 19 de março de 2019.
13903/09/2020PEF. n° 016/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilJúnio Guimarães da SilvaR$ 850,00R$ 850,00R$ 850,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JÚNIO GUIMARÃES DA SILVA referente a diárias para visita ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo para aperfeiçoamento e inovação nas Solenidades de entrega de carteiras de identidade profissional realizadas pelo Coren-DF, no período de 27 a 29/03/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 085, de 21 de fevereiro de 2019.
14003/09/2020PEF. n° 016/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilPablo Fernandes BalieiroR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PABLO FERNANDES BALIEIRO referente a diárias para visita ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo para aperfeiçoamento e inovação nas Solenidades de entrega de carteiras de identidade profissional realizadas pelo Coren-DF, no período de 27 a 29/03/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 085, de 21 de fevereiro de 2019.
14103/09/2020PEF. n° 019/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAR$ 4.862,00R$ 4.862,00R$ 4.862,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 01, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20/03/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017.
9702/09/2020PAD Nº 201/2016EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 120.000,00R$ 57.895,96R$ 57.895,96R$ 0,00R$ 62.104,04
Destinada a renovação de contrato de prestação de serviços postais, conforme Terceiro Termo Aditivo. Período do contrato: 24/02/2019 a 23/02/2020; Valor global do contrato: R$ 205.406,01; Empenho válido até 31/12/2019.