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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16001/07/2016PEF. n° 018/2016OrdinárioCondomínios e Taxas CorrelatasCONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOR$ 974,32R$ 974,32R$ 974,32R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 da antiga Subseção do Coren-DF em Taguatinga - Julho/2016.
16101/07/2016PAD Nº 054/2016EstimativoPassagens de ConselheirosSLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA MER$ 25.500,00R$ 25.500,00R$ 25.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao agenciamento de viagens para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e terrestres no âmbito do território nacional para conselheiros do Coren-DF.Período do Contrato: 01/07/2016 a 30/06/2017.Período do Empenho: 01/07/2016 a 30/12/2
16201/07/2016PAD Nº 054/2016EstimativoPassagens de ServidoresSLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA MER$ 13.500,00R$ 9.106,15R$ 9.106,15R$ 4.393,85R$ 0,00
Destinado ao agenciamento de viagens para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e terrestres no âmbito do território nacional para servidores do Coren-DF.Período do Contrato: 01/07/2016 a 30/06/2017.Período do Empenho: 01/07/2016 a 30/12/201
16301/07/2016PAD Nº 054/2016EstimativoPassagens de ColaboradoresSLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA MER$ 5.000,00R$ 2.325,77R$ 2.325,77R$ 2.674,23R$ 0,00
Destinado ao agenciamento de viagens para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e terrestres no âmbito do território nacional para colaboradores do Coren-DF.Período do Contrato: 01/07/2016 a 30/06/2017.Período do Empenho: 01/07/2016 a 30/12/
14629/06/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioSalários e OrdenadosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 192.781,32R$ 192.781,32R$ 192.781,32R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com salário devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016.
14729/06/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.782,02R$ 10.782,02R$ 10.782,02R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016.
14829/06/2016PAD Nº 026/2016Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 3.594,02R$ 3.594,02R$ 3.594,02R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016.
14929/06/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 11.684,83R$ 11.684,83R$ 11.684,83R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016.
15029/06/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 1.920,00R$ 1.920,00R$ 1.920,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com auxílio creche devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016.
15129/06/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 4.077,33R$ 4.077,33R$ 4.077,33R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com auxílio transporte devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016.
15229/06/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioAuxílio AlimentaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 42.322,50R$ 42.322,50R$ 42.322,50R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com auxílio alimentação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016.
15329/06/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 8.969,98R$ 8.969,98R$ 8.969,98R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016.
15429/06/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioIncentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 5.336,08R$ 5.336,08R$ 5.336,08R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016.
15529/06/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioAuxílio Saúde/OdontológicoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.995,45R$ 10.995,45R$ 10.995,45R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com auxílio saúde devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016.
15629/06/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioINSS - Contribuições Previdenciárias PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 48.961,10R$ 48.961,10R$ 48.961,10R$ 0,00R$ 0,00
Empenho emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2016.
15729/06/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioFGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 21.734,45R$ 21.734,45R$ 21.734,45R$ 0,00R$ 0,00
Empenho emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2016.
15829/06/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioPIS/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.331,48R$ 2.331,48R$ 2.331,48R$ 0,00R$ 0,00
Empenho emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2016.
14522/06/2016PEF. n° 037/2016OrdinárioTelefonia Móvel E FixaCLARO S.AR$ 1.778,69R$ 1.778,69R$ 1.778,69R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao serviço de telefonia fixa para Sede do Coren- DF - Junho/2016.
14416/06/2016PEF. n° 037/2016OrdinárioTelefonia Móvel E FixaCLARO S.AR$ 1.974,74R$ 1.974,74R$ 1.974,74R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao serviço de telefonia fixa para Sede do Coren- DF - Abril/2016.
14306/06/2016PAD Nº 105/2016EstimativoCombustíveis e Lubrificantes - AutomóveisEMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.R$ 9.880,00R$ 4.541,42R$ 4.541,42R$ 5.338,58R$ 0,00
Destinado ao fornecimento de combustíveis (gasolina comum, álcool e diesel) para abastecimento da frota de veículos do Coren-DF.Período do contrato: 06/06/16 a 06/06/2017; Período do Empenho: 06/06/2016 a 31/12/2016.