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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
61310/12/2018PEF. n° 017/2018OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresCLEIDSON DE SÁ ALVESR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDSON DE SÁ ALVES, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 15 e 17/10/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 059/2018.
61410/12/2018271/2018EstimativoEstagiáriosALÉXIA MENDES DE BARROSR$ 1.184,00R$ 1.027,03R$ 1.027,03R$ 156,97R$ 0,00
Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o período de 10/12 a 31/12/2018. Valor mensal da bolsa: R$ 954,00 Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00
60507/12/2018PEF. n° 020/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDAR$ 2.040,00R$ 2.040,00R$ 2.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 13, 14, 16, 19 e 20/11/18, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017.
60607/12/2018PEF. n° 024/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosCLEONICE BATISTA RÊGOR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEONICE BATISTA RÊGO, referente a auxílio representação para os dias 01, 09, 12, 13, 14, 16, 19 e 20/11/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 027/2018.
60707/12/2018PEF. n° 028/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosDIANE MARIA NUNES DA SILVAR$ 2.380,00R$ 2.380,00R$ 2.380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DIANE MARIA NUNES DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 05, 06, 08, 14, 20, 21 e 22/11/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 025, 273 e 436/2018.
60328/11/2018PEF. n° 005/2018EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasCONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSAR$ 3.355,38R$ 3.010,38R$ 3.010,38R$ 345,00R$ 0,00
Empenho complementar destinado ao custeio de taxa de condomínio do 5° e 6° andar do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA para o mês de dezembro de 2018.
60428/11/2018PAD Nº 148/2016EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S/AR$ 13.500,00R$ 7.478,99R$ 7.478,99R$ 6.021,01R$ 0,00
Destinado a renovação contratual para despesa bancária referente à taxa de registro e liquidação de boletos bancários, bem como tarifas de pagamento de salários, fornecedores e diversos. Valor por liquidação de título: R$ 3,05; Valor por registro de título: R$ 0,19; Valor da tarifa de DOC/TED: R$ 5,25; Valor da tarifa de pag. diversos/pag. salários: R$ 2,14.
59927/11/2018PEF. n° 023/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOSR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 07, 08, 13, 14, 20 e 21/11/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 005 e 437/2018.
60027/11/2018PEF. n° 025/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosELIAS PEREIRA DE LACERDAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS PEREIRA DE LACERDA, referente a auxílio representação para os dias 01, 09, 12, 13, 14, 16, 19 e 20/11/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 024 e 027/2018.
60127/11/2018PEF. n° 030/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosLUCIANA FLORIANI GOMESR$ 1.360,00R$ 1.360,00R$ 1.360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA FLORIANI GOMES, referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 09 e 19/11/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 005 e 273/2018.
60227/11/2018PEF. n° 027/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJOSÉ LINO DE QUEIROZR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ LINO DE QUEIROZ, referente a auxílio representação para os dias 01, 09, 12, 13, 14, 16, 19 e 20/11/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 027/2018.
58526/11/2018PAD n° 001/2018OrdinárioSalários e OrdenadosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 223.258,02R$ 223.258,02R$ 223.258,02R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 585 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018. (Composição: salário R$ 222.908,05 + licença médica R$ 2.953,50 - faltas R$ 2.603,53).
58626/11/2018PAD n° 001/2018OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 9.453,21R$ 9.453,21R$ 9.453,21R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 586 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018.
58726/11/2018PAD N° 001/2018Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 3.151,07R$ 3.151,07R$ 3.151,07R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 587 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018.
58826/11/2018PAD N° 001/2018OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 12.720,38R$ 12.720,38R$ 12.720,38R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 588 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018
58926/11/2018PAD N° 001/2018OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.800,00R$ 10.800,00R$ 10.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 589 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018. (Composição: gratificação do titular R$ 10.500,00 + gratificação de substituição R$ 300,00)
59026/11/2018PAD N° 001/2018OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 590 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018.
59126/11/2018PAD N° 001/2018OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 4.425,22R$ 4.425,22R$ 4.425,22R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 591 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018. (Composição: auxílio transporte R$ 5.425,10 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 999,88).
59226/11/2018PAD n° 001/2018OrdinárioAuxílio AlimentaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 50.847,52R$ 50.847,52R$ 50.847,52R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 592 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018. (Composição: auxílio alimentação R$ 50.900,52 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 53,00).
59326/11/2018PAD n° 001/2018OrdinárioIncentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 9.546,40R$ 9.546,40R$ 9.546,40R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 593 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018.