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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
25207/07/2021PAD 056/2019EstimativoDiárias Pessoal CivilMAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIROR$ 3.114,82R$ 811,10R$ 811,10R$ 0,00R$ 2.303,72
Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme necessidade deste Conselho.
25307/07/2021PAD 018/2019EstimativoDiárias a ConselheirosSAMARA CARDOSO CAVALCANTER$ 2.000,00R$ 811,10R$ 811,10R$ 0,00R$ 1.188,90
Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias para translado de interesse deste Conselho.
25407/07/2021PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesKAROLLINE MACEDO AGUIARR$ 287,01R$ 287,01R$ 287,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento/ressarcimento de aquisição de materiais de pequenos vultos e não tem processo de aquisição licitado.
22105/07/2021PAD 117/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisMARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELIR$ 643,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 643,50R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, para fazer face a pagamento de confecções de 50 camisetas de interesse deste Conselho, para uso em eventos.
22205/07/2021PAD 117/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisAMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELIR$ 665,00R$ 665,00R$ 665,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI, para fazer face a pagamento de confecções de 500 canetas personalizadas de interesse deste Conselho, para uso em eventos.
22305/07/2021PAD 028/2019GlobalEstagiáriosSALETE ALVES DE CERQUEIRAR$ 4.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado a SALETE ALVES CERQUEIRA, para fazer face a pagamento de estagio referente a 2019.
19104/06/2021PAD 196/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosPAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAR$ 358,72R$ 358,72R$ 358,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento da aquisição de produtos conforme pedido anexo.
19204/06/2021PAD 196/2018OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaPAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAR$ 58,70R$ 58,70R$ 58,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento da aquisição de produtos conforme pedido anexo.
18904/05/2021PAD 164/2019EstimativoAuxílio RepresentaçãoJACIANE ARAÚJO CAVALCANTER$ 8.884,26R$ 3.948,56R$ 3.948,56R$ 0,00R$ 4.935,70
Valor empenhado a JACIANE ARAÚJO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento dos auxílios representação junto a comissão Eleitora deste Conselho em 2019.
19004/05/2021PAD 197/2018OrdinárioMaterial de ExpedienteLIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELIR$ 2.326,60R$ 2.326,60R$ 2.326,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face a pagamento da aquisição de produtos conforme relatório de solicitação em anexo
11501/05/2021PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 105,03R$ 105,03R$ 105,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento/reembolso de passagens terrestre para translado a Gurupi
11601/05/2021PAD 075/2019EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4)R$ 1.200.000,00R$ 651.598,15R$ 651.598,15R$ 0,00R$ 548.401,85
Valor empenhado a , COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face a pagamento/repasse da cota parte 1/4 ao Conselho Federal de Enfermagem referente ao ano de 2019
23406/04/2021PAD 004/2019EstimativoFériasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.528,24R$ 1.978,80R$ 1.978,80R$ 0,00R$ 1.549,44
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores até 31/12/2019.
23506/04/2021PAD 004/2019EstimativoFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 381,24R$ 381,24R$ 381,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento de abono constitucional até 31/12/2019.
23606/04/2021PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesWellington Noberto PiresR$ 54,17R$ 54,17R$ 54,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Wellington Noberto Pires, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas de pequenos vultos em registro de Ata para mudança de endereço da sede do conselho.
16503/04/2021PAD 118/2019OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesNNC CONSTRUTORA LTDA-MER$ 15.700,00R$ 15.700,00R$ 15.700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer face a pagamento dos serviços relacionados a condicionar a nova sede do Conselho.
16603/04/2021PAD 118/2019OrdinárioServiços Técnicos ProfissionaisNNC CONSTRUTORA LTDA-MER$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer face a pagamento do transporte da mudança de nossa sede gastos com transporte e chapa incluso.
16703/04/2021PAD 067/2019EstimativoTaxas Diversas e EncargosConselho Regional de Enfermagem do Estado do TocantinsR$ 9.040,00R$ 8.962,50R$ 8.962,50R$ 0,00R$ 77,50
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de taxas diversas em 2019.
16803/04/2021PAD 118/2019OrdinárioServiços Técnicos ProfissionaisIMAGEM MÍDIA LTDA - MER$ 947,00R$ 947,00R$ 947,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMAGEM MÍDIA LTDA ME, para fazer face a pagamento dos serviços relacionados a faixada do novo local da sede.
11301/04/2021PAD 064/2017EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S.AR$ 78.460,72R$ 42.315,76R$ 42.315,76R$ 0,00R$ 36.144,96
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, para fazer face a pagamento das tarifas de serviços prestado pelo Banco referente a 2019.