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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
22131/05/2019PAD 117/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisMARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELIR$ 643,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 643,50R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, para fazer face a pagamento de confecções de 50 camisetas de interesse deste Conselho, para uso em eventos.
22231/05/2019PAD 117/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisAMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELIR$ 665,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 665,00
Valor empenhado a AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI, para fazer face a pagamento de confecções de 500 canetas personalizadas de interesse deste Conselho, para uso em eventos.
22331/05/2019PAD 028/2019GlobalEstagiáriosSALETE ALVES DE CERQUEIRAR$ 4.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.300,00
Valor empenhado a SALETE ALVES CERQUEIRA, para fazer face a pagamento de estagio referente a 2019.
22027/05/2019PAD 106/2019EstimativoDiárias Pessoal CivilMARCORELIO MARTINS MACHADOR$ 4.381,20R$ 906,52R$ 906,52R$ 0,00R$ 3.474,68
Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho/2019.
21822/05/2019PAD 188/2018EstimativoServiços de AlimentaçãoAZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - MER$ 7.838,50R$ 7.838,50R$ 7.838,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento do fornecimento de coffe break para atender a semana da Enfermagem 23 e 23 em Gurupi e nos dias 27, 28, 30 e 31 em Araguaína.
21922/05/2019PAD 038/2017OrdinárioSeguros em GeralPNEUS NORTE - COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - MER$ 326,00R$ 326,00R$ 326,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PNEUS NORTE - COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de franquia de Para-brisa e troca do mês da Nissan Frontier.
21717/05/2019PAD 028/2019OrdinárioEstagiáriosLORENA GONÇALVES DE SOUSAR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LORENA GONÇALVES DE SOUSA, para fazer face a acerto devido termino do contrato.
21616/05/2019PAD 019/2015GlobalLocação de Bens ImóveisNILMA FONSECA LIMAR$ 5.200,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 4.550,00
Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da subsede de Gurupi até 31/12/2019.
21515/05/2019PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJADER MACHADO FARIASR$ 295,00R$ 295,00R$ 295,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/ressarcimento de despesas de viagem para translado de Araguaína/Palmas/Araguaína para participar da 314ª reunião de Planaria.
21214/05/2019PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesEDMUNDO SANTOS SEIFERTR$ 77,28R$ 77,28R$ 77,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento/ressarcimento de passagens ida e volta a Gurupi To.
21314/05/2019PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesMARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRAR$ 100,50R$ 100,50R$ 100,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUERA, para fazer face a pagamento/ressarcimento de passagens ida e volta de Araguaína a Imperatriz MA.
21414/05/2019PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesSAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJOR$ 23,89R$ 23,89R$ 23,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento/ressarcimento da aquisição de um cadeado para reforço da porta do Coren.
21110/05/2019PAD 188/2018EstimativoCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesAZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - MER$ 3.124,14R$ 3.124,14R$ 3.124,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender a semana da Enfermagem em Araguaína/2019.
20909/05/2019PAD 023/2018OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresNEBIA MARIA MORAIS GADELHAR$ 34,52R$ 34,52R$ 34,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NEBIA MARIA MORAIS GADELHA, para fazer face a pagamento/ressarcimento de anuidade paga sem o desconto autorizado.
21009/05/2019PAD 042/2017OrdinárioEstagiáriosANDRESSA RODRIGUES BATISTAR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRESSA RODRIGUES BATISTA, para fazer face a pagamento acerto do da bolsa estagio conforme o tempo de prestação do estagio.
20108/05/2019PAD 028/2019GlobalEstagiáriosADRIANA NEGREIROS MOTAR$ 4.800,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 4.280,00
Valor empenhado a ADRIANA NEGREIROS MOTA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio até 31/12/2019.
20208/05/2019PAD 028/2019GlobalEstagiáriosHUGO ALVES OLIVEIRAR$ 4.800,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 4.280,00
Valor empenhado a HUGO ALVES OLIVEIRA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio até 31/12/2019.
20308/05/2019PAD 188/2018EstimativoCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesVIEIRA E AQUINO LTDA - MER$ 5.985,00R$ 5.985,00R$ 5.985,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender a semana da enfermagem 2019.
20408/05/2019PAD 188/2018EstimativoServiços de AlimentaçãoAZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - MER$ 2.715,00R$ 2.715,00R$ 2.715,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender a semana da enfermagem 2019.
20508/05/2019PAD 188/2018EstimativoPalestras, Cursos e CapacitaçãoAZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - MER$ 1.518,86R$ 1.518,86R$ 1.518,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA- ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender a semana da enfermagem 2019.