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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
14827/02/2019PAD 038/2017OrdinárioSeguros em GeralCLINICA DO AUTOMÓVEL LTDA -MER$ 3.265,69R$ 3.265,69R$ 3.265,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLINICA DO AUTOMÓVEL LTDA -ME, para fazer face de pagamento de franquia do automóvel NISSAN FRONTIER Placa QKA 8914/2015.
14521/02/2019PAD 190/2016EstimativoDivulgações DiversasPR - IMPRENSA NACIONALR$ 22.128,92R$ 3.516,04R$ 3.516,04R$ 0,00R$ 18.612,88
Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento das publicações de interesse deste Conselho em 2019.
14621/02/2019PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesMARCORELIO MARTINS MACHADOR$ 75,00R$ 75,00R$ 75,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento/reembolso de uma passagem terrestre para Araguaína To.
14721/02/2019PAD 153/2017EstimativoServiços Técnicos ProfissionaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 11.066,00R$ 4.070,66R$ 4.070,66R$ 0,00R$ 6.995,34
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento de uma elaboração e implantação de 01 PPRA, PCMSO, LTCAT E PPP na sede e nas sub sedes, 100 Homologação de atestado Médico e 100 emissão de atestado de Saúde ocupacional ASO.
14420/02/2019PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesSAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJOR$ 300,03R$ 300,03R$ 300,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, pela a quitação das NFs nº 1571, 361713 e 3990 referente consumo de gasolina para translado a Gurupi a serviços da Diretoria.
14319/02/2019PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 222,02R$ 222,02R$ 222,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento/reembolso de gastos com gasolina para translado a Gurupi nos dias 14 a 16/02/2019, devido o acidente da Pic up.
14018/02/2019PAD 105/2019EstimativoAuxílio RepresentaçãoDÁDIVA CARVALHO DE MORAIS NUNESR$ 7.897,12R$ 987,14R$ 987,14R$ 0,00R$ 6.909,98
Valor empenhado a DÁDIVA CARVALHO DE MORAIS NUNES, para fazer face a pagamento de auxílios representação referente a 2019, pelos serviços prestados em processos éticos.
14118/02/2019PAD 057/2017GlobalServiços Técnicos ProfissionaisTECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDAR$ 16.800,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 15.400,00
Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento de contrato de impressão em 2019.
14218/02/2019PAD 106/2019EstimativoDiárias Pessoal CivilMARCORELIO MARTINS MACHADOR$ 4.381,20R$ 973,60R$ 973,60R$ 0,00R$ 3.407,60
Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho em 2019.
13815/02/2019PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJADER MACHADO FARIASR$ 152,50R$ 152,50R$ 152,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de passagens terrestre de Araguaína a Palmas para participar de ROP.
13915/02/2019PAD 028/2019OrdinárioEstagiáriosBRUCE HERMES MENEZES RÊGOR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUCE HERMES RÊGO, para fazer face a pagamento de acerto do estagio devido ao termino do contrato de estagio.
13412/02/2019PAD 186/2017OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesSCLAN MALHAS LTDA EPPR$ 398,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 398,50
Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA- EPP, para fazer face a pagamento de confecção de 50 camisetas no valor unitário de 7,97, para atender a necessidades deste Conselho.
13512/02/2019pad 186/2017OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesDEBRIN BRASIL LTDA-MER$ 1.774,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.774,00
Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA- ME, para fazer face a pagamento de confecção de 100 bolsas no valor unitário de 17,74, para atender a necessidades deste Conselho.
13612/02/2019PAD 186/2017OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesOG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI MER$ 177,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 177,00
Valor empenhado a OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELE- ME, para fazer face a pagamento de confecção de 100 canetas no valor unitário de 1,77, para atender a necessidades deste Conselho.
13712/02/2019PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCOR$ 35,98R$ 35,98R$ 35,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento/reembolso de valores de emissão de certidão da registro de Imoveis.
13111/02/2019PAD 093/2019EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoUOL- UNIVERSO ONLINE S/AR$ 761,00R$ 113,31R$ 113,31R$ 0,00R$ 647,69
Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de serviços de hospedagem dos sistema de internet em 2019.
12708/02/2019PAD 103/2017OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisGLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPPR$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 840,00
Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento da confecção de 20 blocos de TERMO DE NOTIFICAÇÃO em duas vias 1ª branca e a 2ª amarela e 20 blocos de AUTO DE INFRAÇÃO, em duas vias com as mesmas cores.
12808/02/2019PAD 103/2017OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisJULIANO O SANTOS COM. E SERV. LTDA MER$ 5.120,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.120,00
Valor empenhado a JULIANO O. SANTOS COM. E SERV. LTDA-ME, para fazer face a pagamento da confecção de 1.500, capas de processo azul royal, 1.500 capas verde bandeira, 1.500 capas amarela canário, 1.500, vermelha, 1.000 verde claro e 1000, cinza.
12908/02/2019PAD 108/2017GlobalServiços Técnicos ProfissionaisMATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-MER$ 5.373,60R$ 895,60R$ 895,60R$ 0,00R$ 4.478,00
Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME, para fazer face a pagamento serviços prestados na confecção da folha de pagamento dos servidores, tributos e prestação de contas junto a receita Federal dos recolhimentos.
13008/02/2019PAD 049/2019EstimativoTelefonia Móvel e FixaOI SA (Brasil Telecom)R$ 3.220,00R$ 1.084,08R$ 1.084,08R$ 0,00R$ 2.135,92
Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), para fazer face a pagamento serviços prestados de telefonia referente a 2019.