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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
35229/11/2018PAD 002/2018EstimativoFGTSDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 4.000,00R$ 2.060,22R$ 2.060,22R$ 0,00R$ 1.939,78
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento dos servidores da DIVIDA ATIVA deste conselho em 2018.
35028/11/2018PAD 002/2018EstimativoSaláriosDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 31.000,00R$ 11.041,42R$ 11.041,42R$ 0,00R$ 19.958,58
Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de jetons em 2018.
35128/11/2018PAD 002/2018EstimativoSaláriosDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 2.100,00R$ 2.094,65R$ 2.094,65R$ 0,00R$ 5,35
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento da folha de de salários até 31/12/2018.
34923/11/2018PAD 003/2018EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonIVONE BORGES DA SILVAR$ 340,74R$ 113,58R$ 113,58R$ 0,00R$ 227,16
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de auxílios representação em 2018.
34822/11/2018PAD 014/2018EstimativoAuxílio RepresentaçãoJADER MACHADO FARIASR$ 2.467,92R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 1.410,24
Valor empenhado a DENISE SOARES DE ALCÂNTARA, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para translado a Campinas nos dias 26 a 30/11/2018, participar do CBCENF.
34721/11/2018PAD 007/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresDENISE SOARES DE ALCANTARAR$ 811,10R$ 811,10R$ 811,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A , para fazer a pagamento de taxas de maquinas de cartão no ano de 2018.
34214/11/2018PAD 003/2018EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 545,16R$ 545,16R$ 545,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de serviços prestado no mês de outubro/2018.
34314/11/2018PAD 272/2018OrdinárioServiços De InternetUOL- UNIVERSO ONLINE S/AR$ 52,16R$ 52,16R$ 52,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de JETONS referente a 12 RODs e 12 ROPs prevista para ser realizadas em 2018.
34414/11/2018PAD 273/2018GlobalTelefonia Móvel E FixaOI SA (Brasil Telecom)R$ 629,98R$ 629,98R$ 629,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de serviços de internet no mês de outubro/2018.
34514/11/2018PAD 002/2018EstimativoImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDAR$ 70,83R$ 49,29R$ 49,29R$ 0,00R$ 21,54
Valor empenhado a OI S.A (BRASIL TELECOM, para fazer face a pagamento das faturas de Palmas e Araguaína referente ao mês de outubro/2018.
34614/11/2018PAD 002/2018EstimativoImpostos, Taxas, Multas E PedágiosCIELO S.AR$ 649,77R$ 597,22R$ 597,22R$ 0,00R$ 52,55
Valor empenhado a SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA, para fazer a pagamento de taxas de Maquinas de Cartão no ano de 2018.
33913/11/2018PAD 014/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJADER MACHADO FARIASR$ 952,22R$ 952,22R$ 952,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLÉZIA CURSINO DE ANDRADE, Para fazer face a pagamento de diárias para translado fora de Estado.
34013/11/2018PAD 253/2018EstimativoTelefonia Móvel E FixaOI MÓVEL S.AR$ 1.554,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.554,00
Valor empenhado a JADER MACHADO FERIAS, para fazer face a pagamento de auxílio representação.
34113/11/2018PAD 237/2018EstimativoCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 65.600,00R$ 20.623,41R$ 20.623,41R$ 0,00R$ 44.976,59
Valor empenhado a OI MÓVEL S. para fazer face a pagamento dos serviços de telefonia móvel até 31/12/2018, e uma taxa fixas do envio dos cheps no valor de 14,00.
33612/11/2018PAD 060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRODRIGO BARBOSA RODRIGUESR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado, a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA- ME, para fazer face a serviços de de impressão de 60 planners de 19 cm X 23,5 cm capa dura para uso no CBCENF.
33712/11/2018PAD 009/2018OrdinárioDiárias ConselheirosROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSAR$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a reembolso de terrestre ida e volta a Araguaína To.
33812/11/2018PAD 009/2018OrdinárioDiárias ConselheirosCLEZIA CURSINO DE ANDRADER$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA, para fazer face a pagamento de diárias para translado fora do Estado em 2.018.
33408/11/2018PAD 208/2018OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGIPLACAS LETRAS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI- MER$ 162,80R$ 162,80R$ 162,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de auxílios jeton em 2018.
33508/11/2018PAD 208/2018OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - MER$ 10.653,60R$ 10.653,60R$ 10.653,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GIPLACAS LETRAS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI- ME, para fazer face a serviços de impressão de 02 banner gramatura 440 1,20 por 0,90 metros.
33207/11/2018PAD 003/2018EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCOR$ 590,60R$ 590,60R$ 590,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LUZANIRA SOUSA SANTOS, para fazer face a pagamento de diárias para translado fora do Estado.