COREN/GO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS CNPJ: 00.237.222/0001-22 ;;;;;;;;;;Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/GO;;;;;;;;;;Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 794;1131;0163;01/04/2025;DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR;426,00;P;426,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1053 do empenho 794, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica nas subseções de Formosa-GO e Valparaíso-GO. Período: 31/03/25 à 01/04/25." 788;1142;0006;01/04/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;1.170,00;P;1.170,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1064 do empenho 788, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do estado de Goiás. Cidade: Goiânia/GO - Período: 23/03 à 25/03/2025. 804;1134;0299;01/04/2025;LÁZARO PEREIRA FRANÇA;426,00;P;426,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a LÁZARO PEREIRA FRANÇA, liquidação 1056 do empenho 804, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRILde 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025. 798;1132;0129;01/04/2025;MARIA DE JESUS BRAGA PINTO;426,00;P;426,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a MARIA DE JESUS BRAGA PINTO, liquidação 1054 do empenho 798, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica nas subseções de Formosa-GO e Valparaíso-GO. Período: 31/03/25 à 01/04/25." 793;1130;0041;01/04/2025;MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS;409,50;P;409,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1052 do empenho 793, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do grupo da Comissão Coren Junto com Você. Local: Goiânia-GO. Período: 31/03/25 a 01/04/25." 801;1148;1;01/04/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1071 do empenho 801, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025. 802;1139;0002;01/04/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1061 do empenho 802, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025. 815;1102;0383;02/04/2025;ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA;426,00;P;426,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 815, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da entrega dos convites do encontro de Responsáveis Técnicos em Luziania/GO. Período: 03/04/2025 à 04/04/2025. 814;1101;0046;02/04/2025;BENEDITO GARCIA GOMES;394,50;P;394,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1033 do empenho 814, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para levar e trazer a conselheira Marcia de Macedo e a Assessora Albania Thaisy à Luziania-GO. Período: 03/04/2025 à 04/04/2025. " 810;1100;0044;02/04/2025;CHRISTIANE MOREIRA SOUZA;682,50;P;682,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1032 do empenho 810, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s) e nos campos de estágios vinculados: Cidade Ocidental-GO. Período: 02/04/25 à 04/04/25. 805;1096;0162;02/04/2025;DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR;284,00;P;284,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1028 do empenho 805, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite, efetuar o translado da Presidente e Secretário do Coren/GO para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04/2025 a 02/04/2025. Obs:. Diária complementar ao empenho nº 794, sendo que neste empenho já foi feito o pagamento devido de uma (01) diária sem pernoite. Resta o pagamento de mais uma diária para completar a sequencia correta dos dias. 808;1097;0035;02/04/2025;DYLZENY LOPES BARCELOS;409,50;P;409,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1029 do empenho 808, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Itapuranga-GO. Período: 03/04/25 à 04/04/25. 807;1099;0196;02/04/2025;LAUARA PEREIRA DE MENÉIS;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1031 do empenho 807, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025. 809;1098;0040;02/04/2025;VANESSA DA SILVA PALANDRANI;409,50;P;409,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1030 do empenho 809, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO, em Goiânia/GO. Período: 31/03/25 a 01/04/25." 806;1105;0016;03/04/2025;MARCIA DE MACEDO SOBREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 1037 do empenho 806, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para proceder com a entrega dos convites para o Encontro dos Responsáveis Técnicos, em Luziânia/GO. Dia(s): 03/04 a 04/04/2025. 775;1103;0147;03/04/2025;MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE;1.667,50;P;1.667,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, liquidação 1035 do empenho 775, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para compor a Subcomissão Técnica Avaliadora dos Serviços de Publicidade do Coren/GO em Goiânia-GO. Período: 27/03/2025 à 29/03/2025. Decisão COREN/GO Nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025. 822;1123;0003;04/04/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1045 do empenho 822, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 334ª Reunião Ordinária de Diretória - ROD e 773ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), na sede do Coren/GO em Goiânia/GO. Dia(s): 03/04 a 04/04/2025. 820;1120;0034;04/04/2025;LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES;409,50;P;409,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1042 do empenho 820, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s) e nos campos de estágios vinculados: Cidade: Palmeiras de Goiás-GO. Período: 03/04/25 à 04/04/25. 816;1127;0128;07/04/2025;MOISES CARLOS BRAGA;1.667,50;P;1.667,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1049 do empenho 816, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 1º Encontro de Ouvidores do Coren/PI. Local: Teresina-PI. Período: 08/04/2025 à 10/04/2025. 840;1162;0011;08/04/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1084 do empenho 840, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 773ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP , na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 03/04/2025 à 04/04/2025. 841;1183;0011;08/04/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1106 do empenho 841, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, atender convocatória para reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/04/2025 à 07/04/2025. 832;1180;0006;08/04/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1103 do empenho 832, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 773 Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 04/04 à 05/04/2025. 842;1181;0007;08/04/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 842, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 773ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 03/04/2025 à 04/04/2025. 865;1168;0017;08/04/2025;NILDO JUSTINO DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 865, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL: Uma diária (01) sem pernoite e uma diária (01) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 773ª, no auditório do Coren, em Goiânia-GO. Período: 03/04/2025 à 04/04/2025. 899;1212;0399;09/04/2025;ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA;1.000,50;P;1.000,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA, liquidação 1134 do empenho 899, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025. 874;1208;0037;09/04/2025;CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES;1.225,50;P;1.225,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1130 do empenho 874, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Uruaçu, Ceres, Itapaci e Rubiataba-GO. Período: 07/04/25 à 11/04/25. 898;1203;0163;09/04/2025;DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR;1.000,50;P;1.000,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1125 do empenho 898, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para transportar a Presidente e Secretário do Coren/GO à Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025. 877;1221;0007;09/04/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1143 do empenho 877, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 10/04/2025 à 11/04/2025. 873;1201;0034;09/04/2025;LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES;955,50;P;955,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1123 do empenho 873, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Iporá e São Luís de Montes Belos-GO. Período: 07/04/25 à 10/04/25. 875;1207;0038;09/04/2025;MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO;955,50;P;955,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1129 do empenho 875, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Ipameri e Catalão GO. Período: 08/04/25 à 11/04/25. 872;1202;0041;09/04/2025;MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS;1.228,50;P;1.228,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1124 do empenho 872, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de quatro (04) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) Enfermeiro Fiscal realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Formosa e Planaltina-GO. Período: 07/04/25 à 11/04/25. 900;1219;0134;09/04/2025;STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA;1.000,50;P;1.000,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 1141 do empenho 900, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025. 897;1218;0001;09/04/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;1.125,00;P;1.125,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1140 do empenho 897, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025. 896;1213;0002;09/04/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;1.125,00;P;1.125,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1135 do empenho 896, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025. 943;1292;0383;11/04/2025;ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA;710,00;P;710,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA, liquidação 1214 do empenho 943, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no Encontro dos Responsáveis Técnicos em Luziania/GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025. 883;1241;0420;11/04/2025;ANA PAULA ALVES DE SOUZA;426,00;P;426,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a ANA PAULA ALVES DE SOUZA, liquidação 1163 do empenho 883, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025. 949;1303;0135;11/04/2025;ARILDO DE SOUZA;710,00;P;710,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1226 do empenho 949, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com duas (02) diárias com pernoite uma (01) diária sem pernoite para prestar apoio no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025. 941;1294;0046;11/04/2025;BENEDITO GARCIA GOMES;131,50;P;131,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1217 do empenho 941, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a coordenadora do setor de Registro e Cadastro a Subseção de Rio Verde-GO. Período: 11/04/2025. " 942;1295;0046;11/04/2025;BENEDITO GARCIA GOMES;394,50;P;394,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1218 do empenho 942, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar assessores e prestadores no Encontro dos Responsáveis Técnicos em Luziania/GO. Período: 14/04/2025 a 15/04/2025. " 882;1260;0163;11/04/2025;DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR;710,00;P;710,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1182 do empenho 882, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025. 955;1289;0175;11/04/2025;DIOGO FREIRE DA SILVA;710,00;P;710,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 1211 do empenho 955, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite duas (02) diárias com pernoite para prestar apoio no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025. 901;1239;0035;11/04/2025;DYLZENY LOPES BARCELOS;682,50;P;682,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1161 do empenho 901, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): itaberaí-GO. Período: 09/04/25 à 11/04/25. 952;1306;0011;11/04/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1229 do empenho 952, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, atender convocatória para reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 11/04/2025 à 12/04/2025. 950;1301;0020;11/04/2025;JOELMA ARAÚJO LOPES;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1224 do empenho 950, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025. 880;1258;0213;11/04/2025;JOSANE PIRES DA SILVA;710,00;P;710,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1180 do empenho 880, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025. 871;1253;0007;11/04/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 871, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/04/2025 à 07/04/2025. 881;1240;0039;11/04/2025;KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA;682,50;P;682,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1162 do empenho 881, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. para dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realização de fiscalização proativa nas unidades de saúde no município de Goianésia-GO. Período: 08/04 a 10/04/25. 876;1259;0042;11/04/2025;KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES;409,50;P;409,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1181 do empenho 876, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 27 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: ''Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos''. Local: Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025. 878;1299;0299;11/04/2025;LÁZARO PEREIRA FRANÇA;426,00;P;426,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a LÁZARO PEREIRA FRANÇA, liquidação 1222 do empenho 878, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar a cobertura jornalística do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025. 957;1242;0016;11/04/2025;MARCIA DE MACEDO SOBREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 1164 do empenho 957, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025. 940;1293;0129;11/04/2025;MARIA DE JESUS BRAGA PINTO;142,00;P;142,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a MARIA DE JESUS BRAGA PINTO, liquidação 1215 do empenho 940, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica nas subseções de Rio Verde-GO. Período: 11/04/25." 951;1290;0009;11/04/2025;MARIA HELENA CARVALHO SA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1212 do empenho 951, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025. 879;1288;0128;11/04/2025;RAFAEL MORENO FRANÇA;394,50;P;394,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a RAFAEL MORENO FRANÇA, liquidação 1210 do empenho 879, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025. 945;1305;0001;11/04/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;1.375,00;P;1.375,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1228 do empenho 945, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos. Cidade: Luziânia-GO - Período: 14/04/2025 à 16/04/2025. 953;1307;0040;11/04/2025;VANESSA DA SILVA PALANDRANI;136,50;P;136,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1216 do empenho 953, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação de estágio nas instituições de ensino UNIASSELVI e fiscalização reativa no Hospital de Santa Helena, em Santa Helena de Goiás/GO. Período: 14/04/25" 947;1291;0372;11/04/2025;WBIRATAN DE LIMA SOUZA;1.667,50;P;1.667,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, liquidação 1213 do empenho 947, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e três (02) diárias com pernoite, para realizar palestra ''Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo Futuro da Profissão'' no Encontro Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziania-GO. Cidade: Luziania/GO. Período: 13/04/2025 à 15/04/2025. 946;1304;0002;11/04/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;1.375,00;P;1.375,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1227 do empenho 946, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos. Cidade: Luziânia-GO - Período: 14/04/2025 à 16/04/2025. 964;1370;0399;15/04/2025;ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA;426,00;P;426,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA, liquidação 1286 do empenho 964, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite uma (01) diária com pernoite para prestar apoio no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025. 980;1367;0037;15/04/2025;CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES;409,50;P;409,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1283 do empenho 980, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Acreúna-GO. Período: 15/04/25 à 16/04/25. 976;1368;0035;15/04/2025;DYLZENY LOPES BARCELOS;682,50;P;682,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1284 do empenho 976, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: Realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Goiatuba-GO. Período: 15/04/25 à 17/04/25. 961;1371;0005;15/04/2025;FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1287 do empenho 961, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025. 970;1375;0006;15/04/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1291 do empenho 970, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Luziânia/GO. Cidade: Luziânia/GO - Período: 14/04/2025 à 15/04/2025. 969;1377;0007;15/04/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1293 do empenho 969, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Luziânia/GO. Cidade: Luziânia/GO - Período: 14/04/2025 à 15/04/2025. 986;1363;0196;15/04/2025;LAUARA PEREIRA DE MENÉIS;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1279 do empenho 986, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025. 944;1378;0003;15/04/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;225,00;P;225,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1294 do empenho 944, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Morrinhos/GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da 345ª Reunião Ordinária da Diretória. Cidade: Goiânia-GO - Período: 10/04/2025. 968;1376;0010;15/04/2025;LUCILEIDE FREIRES PACHECO;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1292 do empenho 968, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos no munícipio de LUZIÂNIA/GO. Dia(s): 14/04 a 15/04/2025. 966;1360;0038;15/04/2025;MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO;682,50;P;682,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1277 do empenho 966, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Caldas Novas GO. Período: 15/04/25 à 17/04/25. 962;1372;0018;15/04/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1288 do empenho 962, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025. 965;1361;0040;15/04/2025;VANESSA DA SILVA PALANDRANI;409,50;P;409,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1278 do empenho 965, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação estágio nas instituições de ensino localizas em Rio Verde/GO. Período: 15/04/25 a 16/04/25." 996;1266;0003;17/04/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1189 do empenho 996, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 346ª Reunião Ordinária de Diretória - ROD, na sede do Coren/GO em Goiânia/GO. Dia(s): 16/04 a 17/04/2025. 954;1394;0034;17/04/2025;LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES;409,50;P;409,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1312 do empenho 954, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: MorrinhosGO. Período: 22/04/25 à 23/04/25. 975;1277;0040;17/04/2025;VANESSA DA SILVA PALANDRANI;136,50;P;136,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1200 do empenho 975, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação estágio nas instituições de ensino localizadas em Quirinópolis/GO. Período: 24/04/25" 992;1278;0040;17/04/2025;VANESSA DA SILVA PALANDRANI;136,50;P;136,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1201 do empenho 992, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação estágio nas instituições de ensino localizadas em São Simão/GO. Período: 25/04/25" 1022;1405;0163;22/04/2025;DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR;1.667,50;P;1.667,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1318 do empenho 1022, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para transportar a Presidente e o Secretário do Coren-GO para participarem da 576ª ROP do Cofen, em Brasília/DF. Dia(s): 21/04 a 23/04/2025. 978;1403;0035;22/04/2025;DYLZENY LOPES BARCELOS;682,50;P;682,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1316 do empenho 978, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: Realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Itumbiara-GO. Período: 23/04/25 à 25/04/25. 1020;1406;0001;22/04/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;1.875,00;P;1.875,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1320 do empenho 1020, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 576 ROP do Cofen, em Brasília/DF. Dia(s): 21/04 a 23/04/2025. 1021;1408;0002;22/04/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;1.875,00;P;1.875,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1322 do empenho 1021, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 576 ROP do Cofen, em Brasília/DF. Dia(s): 21/04 a 23/04/2025. 1031;1424;0011;24/04/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1337 do empenho 1031, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Plenário - 774ª ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 22/04/2025 à 23/04/2025. 1025;1423;0006;24/04/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1336 do empenho 1025, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Planaria - 774ª ROP. Cidade: Goiânia/GO - Período: 22/04/2025 à 23/04/2025. 1081;1437;0383;25/04/2025;ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA;710,00;P;710,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA, liquidação 1350 do empenho 1081, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e duas (02) diárias sem pernoite, para participar do projeto ""Coren Junto com Você"". Cidade: Mineiros/GO Dia(s): 28/04 a 30/04/2025." 1046;1448;0420;25/04/2025;ANA PAULA ALVES DE SOUZA;710,00;P;710,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a ANA PAULA ALVES DE SOUZA, liquidação 1361 do empenho 1046, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto ""Coren Junto com Você"" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025. " 1047;1457;0116;25/04/2025;DÉBORA GOMES CARVALHO;657,50;P;657,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a DÉBORA GOMES CARVALHO, liquidação 1370 do empenho 1047, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto ""Coren Junto com Você"" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025. " 1080;1436;0163;25/04/2025;DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR;710,00;P;710,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1349 do empenho 1080, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e duas (02) diárias sem pernoite, para participar do projeto ""Coren Junto com Você"". Cidade: Mineiros/GO Dia(s): 28/04 a 30/04/2025." 1044;1446;0165;25/04/2025;DORAILDE DE PAULA ALVARENGA;710,00;P;710,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 1359 do empenho 1044, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto ""Coren Junto com Você"" que acontecerá na cidade de MIneiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025. " 1050;1461;0006;25/04/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1374 do empenho 1050, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do I Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/04/2025 à 26/04/2025. 1048;1443;0003;25/04/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1356 do empenho 1048, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 345ª Reunião Ordinária de Diretória - ROD, na sede do Coren/GO em Goiânia/GO. Dia(s): 23/04 a 24/04/2025. 1042;1470;0286;25/04/2025;LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO;657,50;P;657,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO, liquidação 1383 do empenho 1042, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto ""Coren Junto com Você"" que acontecerá na cidade de MIneiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025. " 1043;1450;0287;25/04/2025;MARLON NOGUEIRA DE SOUSA;710,00;P;710,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a MARLON NOGUEIRA DE SOUSA, liquidação 1363 do empenho 1043, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto ""Coren Junto com Você"" que acontecerá na cidade de MIneiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025. " 1045;1447;0165;25/04/2025;MOISES CARLOS BRAGA;710,00;P;710,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1360 do empenho 1045, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto ""Coren Junto com Você"" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025. " 1065;1469;0134;25/04/2025;STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA;710,00;P;710,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 1382 do empenho 1065, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO no evento ""Coren Junto com Você"", em Mineiros/GO. Dia(s): 28/04 a 30/04/2025." 1078;1440;0001;25/04/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;1.375,00;P;1.375,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1353 do empenho 1078, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto ""Coren Junto com Você. Cidade: Mineiros-GO - Período: 28/04/2025 à 30/04/2025." 1079;1442;0002;25/04/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;1.375,00;P;1.375,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1355 do empenho 1079, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto ""Coren Junto com Você. Cidade: Mineiros-GO - Período: 28/04/2025 à 30/04/2025." 1051;1430;0399;28/04/2025;ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA;426,00;P;426,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA, liquidação 1343 do empenho 1051, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite uma (01) diária com pernoite para prestar apoio no projeti ""Coren Junto com Você"", em Mineiros-GO. Período: 29/04/2025 à 30/04/2025." 1092;1429;0135;28/04/2025;ARILDO DE SOUZA;710,00;P;710,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1342 do empenho 1092, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado do Coren/GO(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto ""Coren Junto com Você. Cidade: Mineiros-GO - Período: 28/04/2025 à 30/04/2025." 1066;1433;0046;28/04/2025;BENEDITO GARCIA GOMES;394,50;P;394,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1344 do empenho 1066, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar palestrantes e assessores no projeto ""Coren Junto com Você"" em Mineiros/GO. Período: 29/04/2025 a 30/04/2025. " 1027;1431;0041;28/04/2025;MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS;409,50;P;409,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1345 do empenho 1027, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião ordinária do Setor de Fiscalização. Local: Goiânia-GO. Período: 29/04/25 a 30/04/25." 1086;1428;0040;28/04/2025;VANESSA DA SILVA PALANDRANI;682,50;P;682,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1341 do empenho 1086, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Participar do projeto ""Coren Junto com Você"". Cidade: Mineiros/GO Período: 28/04/25 a 30/04/25." 1096;1481;0327;29/04/2025;EURIDES SANTOS PINHO;426,00;P;426,00;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a EURIDES SANTOS PINHO, liquidação 1395 do empenho 1096, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do projeto ""Coren Junto com Você"" - PALESTRANTE. Cidade: Mineiros/GO Dia(s): 29/04 a 30/04/2025." 1119;1524;0011;30/04/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1437 do empenho 1119, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 24/04/2025 à 25/04/2025. 1093;1496;0007;30/04/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1409 do empenho 1093, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 24/04/2025 à 25/04/2025. 1067;1509;0007;30/04/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1422 do empenho 1067, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 774ª Reunião Ordinária de Plenário/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 22/04/2025 à 23/04/2025. 1103;1487;0018;30/04/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1400 do empenho 1103, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do projeto ""Coren Junto com Você"" em Mineiros-GO. Período: 29/04/2025 à 30/04/2025." Total de pagamentos:;;102;;;77.893,50;;;77.893,50;; Total líquido:;;;;;;;;77.893,50;; ;;;;; ;;;;;Impresso em: 10/07/2025 14:37;;;;;Página:1/1