COREN/GO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS CNPJ: 00.237.222/0001-22 ;;;;;;;;;;Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/GO;;;;;;;;;;Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 10;2117;;02/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;78.119,10;P;78.119,10;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1999 do empenho 10, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 11;2128;0047;02/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;2.293,43;P;2.293,43;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2011 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1427;1878;0023;02/06/2025;GLAYSON CAMPOS DA SILVA;1.000,00;P;1.000,00;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos ;Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros . 1260;2214;0081;02/06/2025;INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI;2.600,00;P;2.536,42;NF;1105;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens ;Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2093 do empenho 1260, Ger Financeiro , NF 1105 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002. Memorando nº 165/2025. Conforme solicitação nº 22/2025. Coffee Break para o evento: Abertura da Semana da Enfermagem dde Rio Verde, dia(s) 22/05/2025, em Rio Verde-GO. 1259;2215;0081;02/06/2025;INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI;1.880,84;P;1.609,06;NF;1107;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens ;Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2092 do empenho 1259, Selecione... , NF 1107 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002. Memorando nº 162/2025. Conforme solicitação nº 24/2025. Coffee Break para o evento: Abertura da Semana da Enfermagem do Hospital Araújo Jorge, dia(s) 24/05/2025, em Goiânia/GO. 1402;1935;0046;03/06/2025;BENEDITO GARCIA GOMES;131,50;P;131,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1817 do empenho 1402, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para realizar o transporte da Conselheiro(a) Limênia de Goiânia/GO a Morrinhos/GO. Período: 28/05/2025. Cidade: Morrinhos/GO " 1406;1936;0046;03/06/2025;BENEDITO GARCIA GOMES;394,50;P;394,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1818 do empenho 1406, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para realizar o transporte da Conselheiro(a) Limênia. Período: 01/06 a 02/06/2025. Cidade: Luziania/GO " 1420;1939;0044;03/06/2025;CHRISTIANE MOREIRA SOUZA;1.228,50;P;1.228,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1821 do empenho 1420, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO. Período: 02/06/25 à 06/06/25. 1408;1944;0315;03/06/2025;CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 1826 do empenho 1408, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (26) - Palestra na Semana da Enfermagem - Secretária de Aparecida de Goiânia" 1419;1948;0390;03/06/2025;CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA;720,00;P;720,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1830 do empenho 1419, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (20 e 21) - Participar das comemorações da Semana da Enfermagem no SESC Cidadania em Goiânia" 10;2126;;03/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;74.906,96;P;74.906,96;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2000 do empenho 10, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 11;2129;0047;03/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;3.244,51;P;3.244,51;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2012 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1421;1938;0318;03/06/2025;GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO, liquidação 1820 do empenho 1421, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (26) - Representar o Coren-GO na Semana da Enfermagem na Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia-GO. " 1404;1937;0197;03/06/2025;HERLEY SILVESTRE DE MORAIS;630,00;P;630,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1819 do empenho 1404, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: Participar do Evento da Semana da Enfermagem, no Auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia-GO. Período: 20/05/2025 à 21/05/2025. " 1403;1943;0162;03/06/2025;JOAO BATISTA LINDOLFO;900,00;P;900,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1825 do empenho 1403, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: Participar do Evento da Semana da Enfermagem, no Auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia-GO. Período: 20/05/2025 à 21/05/2025. " 1411;1931;0006;03/06/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;1.035,44;P;1.035,44;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1813 do empenho 1411, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 26/05/2025 Total rodado: 344 KM. 1422;1932;0006;03/06/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;993,30;P;993,30;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1814 do empenho 1422, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 28 e 27 Total rodado: 330 KM. 1415;2187;0006;03/06/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2069 do empenho 1415, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para Conselheiro(a) do Coren/GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite. Período: 27/05/2025 à 28/05/2025: 776ª Participar da Reunião Ordinária de Plenário, no auditório do Coren-GO. 1412;1946;0006;03/06/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;900,00;P;900,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1828 do empenho 1412, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (12) - Abertura da Semana da Enfermagem no HAPVIDA. (26) - Representar o Coren-GO na Semana da Enfermagem na Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia-GO. " 1414;1947;0007;03/06/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;678,08;P;678,08;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1829 do empenho 1414, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 27/05 e 28/05/25. Total rodado: 326 KM. 1417;1941;0127;03/06/2025;KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA;1.260,00;P;1.260,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1823 do empenho 1417, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: 20 e 21 - Participar da Semana da Enfermagem, no auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia-GO 19 e 24 - Prestar apoio institucional na Confecção e Edição de vídeos para as redes sociais do Coren-GO. " 1409;1934;0196;03/06/2025;LAUARA PEREIRA DE MENÉIS;1.800,00;P;1.800,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1816 do empenho 1409, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de maio: (12) - Representar o Coren/GO nas Comemorações da Semana da Enfermagem - HGG; (15) - Representar o Coren/GO nas Comemorações da Semana da Enfermagem - HEAPA; (16) - Representar o Coren/GO nas Comemorações da Semana da Enfermagem - UNIMED/Goiânia; (27) - Participar do Simpósio de Desenvolvimento Profissional da AHPACEG - Associação dos Hospitais Privados. " 1410;1949;0003;03/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;540,00;P;540,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1833 do empenho 1410, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 29/05/25 - Atividades administrativas realizadas na sede do Coren-GO, conforme relatórios em anexo " 1413;1945;0277;03/06/2025;LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;720,00;P;720,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1827 do empenho 1413, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MAIO, para participar da Semana da Enfermagem, no auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia-GO. Período: 20/05/2025 à 21/05/2025. 1407;1933;0009;03/06/2025;MARIA HELENA CARVALHO SA;280,32;P;280,32;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1815 do empenho 1407, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 28/05. Total rodado: 192 KM. 1499;1910;0242;03/06/2025;RAFAEL MORENO FRANÇA;1.859,41;P;1.859,41;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;Pago a RAFAEL MORENO FRANÇA, liquidação 1804 do empenho 1499, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. 1405;1940;0342;03/06/2025;REGINALDO MARTINS DA SILVA;360,00;P;360,00;RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a REGINALDO MARTINS DA SILVA, liquidação 1822 do empenho 1405, Ger Financeiro , RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: Participar do Evento da Semana da Enfermagem, no Auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia-GO. Período: 21/05/2025. " 1418;1942;0018;03/06/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 1418, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: 28/05 - Representar o Coren/GO na reunião Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C - COMCISS" 1501;1950;0046;04/06/2025;BENEDITO GARCIA GOMES;1.365,00;P;1.365,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1831 do empenho 1501, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) do Coren/GO: Duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para transportar os Conselheiros(a) Weverton Teodora e Tatiely. Período: 04/06 a 06/06/2025. Cidade: Brasília/DF. " 10;2118;;04/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;17.787,42;P;17.787,42;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2001 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 1508;1951;0123;04/06/2025;DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR;1.000,50;P;1.000,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1832 do empenho 1508, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, para fora do Estado de Goiás, para empregado(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar a Presidente do Coren/GO nos dias 04/06 à 05/06/2025. Local: Brasília/DF. 11;2130;0047;04/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;1.053,21;P;1.053,21;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2013 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 47;2190;0109;04/06/2025;JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI;5.369,58;P;5.369,58;NF;297;6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 2072 do empenho 47, Ger Financeiro , NF 297 ref. a Valor empenhado a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de Cloud Computing e Software de Virtualização, nos termos do Pregão Eletrônico nº 019/2022 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período de vigência de 17/12/2024 a 16/12/2025. Empenho de janeiro a dezembro de 2025. 1488;2189;0003;04/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2071 do empenho 1488, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 30/05/2025 - 352ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; " 1430;1956;0003;04/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1839 do empenho 1430, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 28/05/2025 - 776ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 1507;1960;0003;04/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;540,00;P;540,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1843 do empenho 1507, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 03/06/25 - Atividades na sede do Coren-GO, como descritas no anexo. " 1500;1952;0018;04/06/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;1.875,00;P;1.875,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1834 do empenho 1500, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para Conselheiro(a) do Coren/GO: Duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite: Cidade: Brasília/DF - Período: 04/06/2025 à 06/06/2025: Participar do 1º Encontro das Equipes de Resposta Rápida dos Regionais, na sede do Cofen em Brasília/DF. 1503;2188;0001;04/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;1.125,00;P;1.125,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2070 do empenho 1503, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite para participar da inauguração do Painel da Enfermagem na Galeria do metrô em Brasília/DF e realizar visita técnica nas unidades de saúde de Planaltina/GO. Cidade: Brasília-DF - Período: 04/06/2025 à 05/06/2025: 1428;1957;0001;04/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;754,00;P;754,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1840 do empenho 1428, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 28/05/2025 - 776ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 1505;1958;0001;04/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;1.170,00;P;1.170,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1841 do empenho 1505, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 02/06/25 - Participação no evento da Posse da Comissão de Ética do HECAD, em Goiania/GO. 03/06/25 - Atividades na sede do Coren-GO, como descritas no anexo. " 1486;1959;0001;04/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;754,00;P;754,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1842 do empenho 1486, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 30/05/2025 - 352ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; " 1506;1953;0002;04/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;540,00;P;540,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1836 do empenho 1506, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 03/06/25 - Atividades na sede do Coren-GO, como descritas no anexo. " 1487;1954;0002;04/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1837 do empenho 1487, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 30/05/2025 - 352ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; " 1490;1955;0002;04/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;1.875,00;P;1.875,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1838 do empenho 1490, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do evento do 1º Encontro das Equipes de Resposta Rápida dos Regionais na sede do Cofen. Cidade: Brasília-DF - Período: 04/06/2025 à 06/06/2025: 1429;1961;0002;04/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1835 do empenho 1429, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 28/05/2025 - 776ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 10;2119;;05/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;15.799,45;P;15.799,45;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2002 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 11;2131;0047;05/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;1.228,45;P;1.228,45;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2014 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1492;1963;0295;05/06/2025;EDNA PEREIRA CRUZ;1.200,00;P;1.200,00;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;Pago a EDNA PEREIRA CRUZ, liquidação 1845 do empenho 1492, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de MAIO de 2025. 1;1925;0024;05/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;16.539,32;P;16.539,32;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1810 do empenho 1, CH 854781, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. 1;1922;0024;05/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;367.842,66;P;367.842,66;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1810 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. 1;1924;;05/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;14.626,05;P;14.626,05;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1810 do empenho 1, CH 854824, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. 1;1917;0024;05/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;8.607,39;P;8.607,39;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1810 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. 1;1919;0024;05/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;12.969,80;P;12.969,80;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1810 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. 1;1923;0024;05/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;16.583,84;P;16.583,84;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1810 do empenho 1, CH 854823, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. 1;1920;0024;05/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;8.156,13;P;8.156,13;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1810 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. 1;1918;0024;05/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;15.698,98;P;15.698,98;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1810 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. 1;1926;0024;05/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;6.958,03;P;6.958,03;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1810 do empenho 1, CH 854782, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. 9;1916;0060;05/06/2025;GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES;70.797,89;P;70.797,89;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções ;Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 1812 do empenho 9, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Outubro à Dezembro de 2024. 8;1915;0070;05/06/2025;GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO;34.525,57;P;34.525,57;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço ;Pago a GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1811 do empenho 8, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. 1495;1962;0297;05/06/2025;WILLIAN MARINHO AQUINO;800,00;P;800,00;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;Pago a WILLIAN MARINHO AQUINO, liquidação 1844 do empenho 1495, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de MAIO de 2025. 1533;1974;0135;06/06/2025;ARILDO DE SOUZA;2.001,00;P;2.001,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1856 do empenho 1533, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, Diária para Conselheiro do Coren/GO. Despesa com (03) diárias com pernoite, para participar do 15ª Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Corens, em Foz do Iguaçu/PR. Dia(s): 09/06 a 13/06/2025. 1540;1965;0046;06/06/2025;BENEDITO GARCIA GOMES;1.183,00;P;1.183,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1847 do empenho 1540, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) do Coren/GO: Quatro (04) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para transportar Enfermeiro Fiscal: Marcos Vinícius Ribeiro. Período: 09/06 a 13/06/2025. Cidade: Morrinhos-GO. " 1162;2225;0180;06/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;219,30;P;219,30;NF;835;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2088 do empenho 1162, Ger Financeiro , NF 835 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. Pagamento de tarifas bancarias. 1162;2209;0180;06/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;62.593,81;P;42.089,75;NF;835;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2088 do empenho 1162, Ger Financeiro , NF 835 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. 25;1983;0064;06/06/2025;CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA;385,00;P;373,45;NF;13354;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 1865 do empenho 25, Ger Financeiro , NF 13354 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2025. 10;2120;;06/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;15.381,40;P;15.381,40;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2003 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 1523;1967;0163;06/06/2025;DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR;2.001,00;P;2.001,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1849 do empenho 1523, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de três (03) diárias com pernoite, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Foz do Iguaçu-PR. Período: 09/06/2025 à 13/06/2025. 11;2132;0047;06/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;1.576,26;P;1.576,26;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2015 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1544;1964;0175;06/06/2025;DIOGO FREIRE DA SILVA;2.001,00;P;2.001,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 1846 do empenho 1544, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, Diária para Conselheiro do Coren/GO. Despesa com (03) diárias com pernoite, para participar do 15ª Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Corens, em Foz do Iguaçu/PR. Dia(s): 09/06 a 13/06/2025. 32;1985;0101;06/06/2025;EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA;441,31;P;419,24;NF;3676;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 1868 do empenho 32, Ger Financeiro , NF 3676 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho referente ao meses de janeiro a maio de 2025. 1;1921;0024;06/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;8.169,01;P;8.169,01;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1810 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. 1522;1979;0283;06/06/2025;GLAYSON CAMPOS DA SILVA;2.001,00;P;2.001,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 1861 do empenho 1522, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de três (03) diárias com pernoite, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Foz do Iguaçu-PR. Período: 09/06/2025 à 13/06/2025. 1532;1966;0196;06/06/2025;LAUARA PEREIRA DE MENÉIS;2.250,00;P;2.250,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1848 do empenho 1532, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, Diária para Conselheiro do Coren/GO. Despesa com (03) diárias com pernoite, para participar do 15ª Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Corens, em Foz do Iguaçu/PR. Dia(s): 09/06 a 13/06/2025. 1547;1971;0003;06/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1853 do empenho 1547, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 04/06/2025 - 353ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; " 1530;1977;0003;06/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;2.250,00;P;2.250,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1859 do empenho 1530, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, Diária para Conselheiro do Coren/GO. Despesa com (03) diárias com pernoite, para participar do 15ª Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Corens, em Foz do Iguaçu/PR. Dia(s): 09/06 a 13/06/2025. 1525;1980;0003;06/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;540,00;P;540,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1862 do empenho 1525, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa, conforme Decisão 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, com Auxílio Representação no mês de JUNHO. 05/06 - Atividades realizadas no Coren-GO, conforme descrito em anexo." 1524;1981;0003;06/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;275,00;P;275,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1863 do empenho 1524, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Morrinhos-GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar do 353ª Reunião Ordinária de Diretoria. Cidade: Goiânia-GO. Período: 04/06/2025 à 04/06/2025. 1423;1984;0003;06/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;275,00;P;275,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1866 do empenho 1423, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Morrinhos/GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da 352ª Reunião Ordinária de Diretória. Cidade: Goiânia-GO - Período: 30/05/2025. 1526;1968;0038;06/06/2025;MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO;1.228,50;P;1.228,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1850 do empenho 1526, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, para empregado do Coren/GO, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Morrinhos/GO. Período: 09/06/25 à 13/06/25. 1509;1969;0041;06/06/2025;MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS;682,50;P;682,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1851 do empenho 1509, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar fiscalização reativa no município de Cavalcante-GO. Período: 04/06/25 a 06/06/25. 44;2208;;06/06/2025;ORBIS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA;12.165,00;P;10.176,02;NF;16;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;Pago a ORBIS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 2087 do empenho 44, Ger Financeiro , NF 16 ref. a Valor empenhado a ORBIS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho referente aos meses janeiro a setembro de 2025. 1535;1987;0005;06/06/2025;PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA;224,38;P;224,38;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos ;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, liquidação 1869 do empenho 1535, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao pagamento de Imposto Territorial Urbano do Coren/GO - Av. Quinta Avenida Qd. 102 Lt. 21/11 nr 200 Setor Leste Universitário no exercício de 2025. 48;1986;0142;06/06/2025;RD TELECOM LTDA - JET TELECOM;880,00;P;796,84;NF;60227;6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a RD TELECOM LTDA - JET TELECOM, liquidação 1867 do empenho 48, Ger Financeiro , NF 60227 ref. a Valor empenhado a RD TELECOM LTDA, pela contratação de link dedicado de internet, nos termos do Contrato nº 010/2023 com vigência de 24 meses. Conforme consta do Processo nº PG-2023.00.292, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 011/2023. Empenho referente aos meses de Janeiro à julho de 2025. 1527;1982;0134;06/06/2025;STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA;2.001,00;P;2.001,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 1864 do empenho 1527, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de três (03) diárias com pernoite, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Foz do Iguaçu-PR. Período: 09/06/2025 à 13/06/2025. 1545;1972;0001;06/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;754,00;P;754,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1854 do empenho 1545, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 04/06/2025 - 353ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; " 1534;1975;0001;06/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;2.491,52;P;2.491,52;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;"Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1857 do empenho 1534, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro do Coren/GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO dia(s) 04 e 05 (485 km); 28 a 31 (603 km). Total rodado: 1.088 KM. " 1529;1976;0001;06/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;2.250,00;P;2.250,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1858 do empenho 1529, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, Diária para Conselheiro do Coren/GO. Despesa com (03) diárias com pernoite, para participar do 15ª Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Corens, em Foz do Iguaçu/PR. Dia(s): 09/06 a 13/06/2025. 1537;1978;0001;06/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;585,00;P;585,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1860 do empenho 1537, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): (06) - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo. " 1546;1970;0002;06/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1852 do empenho 1546, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 04/06/2025 - 353ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; " 1531;1973;0002;06/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;2.250,00;P;2.250,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1855 do empenho 1531, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, Diária para Conselheiro do Coren/GO. Despesa com (03) diárias com pernoite, para participar do 15ª Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Corens, em Foz do Iguaçu/PR. Dia(s): 09/06 a 13/06/2025. 10;2121;;09/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;23.127,64;P;23.127,64;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2004 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 11;2133;0047;09/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;1.205,80;P;1.205,80;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2016 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1536;1988;0017;09/06/2025;NILDO JUSTINO DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1870 do empenho 1536, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Diárias para dentro do estado, no mês de JUNHO para Conselheiro do Coren/GO: Uma diária (01) sem pernoite e uma diária (01) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, para participar do evento: ""Coren junto com você"" - Cidade: Mineiros/GO. Período: 10/06/2025 à 11/06/2025." 38;1992;0078;10/06/2025;ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI;810,00;P;769,50;NF;28040;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança ;Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1874 do empenho 38, Ger Financeiro , NF 28040 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para Sede Administrativa e Salas 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 3 º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2024 a 26/07/2025 ou até a mudança para a nova sede do Coren/GO. Empenho proporcional aos meses de janeiro a julho de 2025. 10;2122;;10/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;21.838,44;P;21.838,44;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2007 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 11;2134;0047;10/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;1.156,02;P;1.156,02;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2017 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1426;1990;0048;10/06/2025;IMPLANTA INFORMATICA LTDA;6.914,08;P;6.260,70;NF;10093;6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1872 do empenho 1426, Ger Financeiro , NF 10093 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2025 a 19/05/2026. E, conforme ordem de serviço nº 001/2025. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2025. 762;1989;0061;10/06/2025;MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA;562,65;P;538,68;NF;19758;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1871 do empenho 762, Ger Financeiro , NF 19758 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva de equipamentos: Manutenção dos equipamentos da central de telefonia do Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/03/2025 a 07/03/2026. Empenho proporcional aos meses de janeiro à dezembro de 2025. 19;1991;0066;10/06/2025;RHTRON INFORMATICA LTDA;456,09;P;446,97;NF;91175;6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1873 do empenho 19, Ger Financeiro , NF 91175 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO: suporte técnico pela cessão de uso do programa da folha de pagamentos de salários do Coren GO referente ao mês de janeiro a dezembro/2025. 1510;2023;0012;11/06/2025;ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1905 do empenho 1510, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de MAIO: (23) - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais 1431;2030;0012;11/06/2025;ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1912 do empenho 1431, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 28/05/2025 - 776ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 1484;2009;1;11/06/2025;AISLAN SENA STIVAL;1.160,00;P;1.160,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1891 do empenho 1484, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 05/05/2025 - 032ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/05/2025 - 033ª Reunião da Câmara de Ética - RCE" 1447;2041;0004;11/06/2025;AISLAN SENA STIVAL;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1923 do empenho 1447, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (28) - 41ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. " 1449;2022;0185;11/06/2025;ANA CECILIA COELHO MELO;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 1904 do empenho 1449, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (28) - 41ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. " 1440;2049;0444;11/06/2025;ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA DA COSTA;256,22;P;256,22;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA DA COSTA, liquidação 1941 do empenho 1440, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional solicitou a devolução da taxa da anuidade de 2025 por motivo de desistência do processo de registro profissional. 1493;2025;0216;11/06/2025;CAROLINE MARINHO DE ARAUJO;1.440,00;P;1.440,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 1907 do empenho 1493, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (10) - 2ª Reunião Câmara Técnica de Educação e Pesquisa. Mês de MAIO: (06, 13 e 14) - 3ª, 4ª e 5ª - Reunião Câmara Técnica de Educação e Pesquisa. " 1558;1997;0044;11/06/2025;CHRISTIANE MOREIRA SOUZA;409,50;P;409,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1880 do empenho 1558, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Sanclerlândia-GO. Período: 10/06/25 à 11/06/25. 1445;2043;0315;11/06/2025;CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 1925 do empenho 1445, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (23) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher. " 1456;2038;0021;11/06/2025;CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO;900,00;P;900,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 1920 do empenho 1456, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: 14 e 30 - 29ª e 30ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares; " 10;2123;;11/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;15.608,10;P;15.608,10;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2006 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 1470;2003;0446;11/06/2025;CRISTIANE DIVINA DE SOUSA;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1885 do empenho 1470, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (29) - 1ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção à Saúde dos Povos Originários." 1516;2019;0182;11/06/2025;DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO;720,00;P;720,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO, liquidação 1902 do empenho 1516, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (22 e 26) - 26ª e 28ª - Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem; " 1519;2047;0155;11/06/2025;DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO;720,00;P;720,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1939 do empenho 1519, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de ABRIL: (04) - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade; MAIO: (30) - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade" 1478;2062;0155;11/06/2025;DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1934 do empenho 1478, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de MAIO: (08) - 34ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade. 11;2135;0047;11/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;1.296,50;P;1.296,50;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2018 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1444;2028;0316;11/06/2025;DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO, liquidação 1910 do empenho 1444, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (23) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher " 1446;2027;0317;11/06/2025;DIEGO VIEIRA DE MATTOS;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação 1909 do empenho 1446, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (23) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher" 1550;2002;0035;11/06/2025;DYLZENY LOPES BARCELOS;955,00;P;955,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1877 do empenho 1550, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: Realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Formosa-GO. Período: 10/06/25 à 13/06/25. 1520;2048;0264;11/06/2025;ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA;1.080,00;P;1.080,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA, liquidação 1940 do empenho 1520, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de ABRIL: (04) - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade; MAIO: (27, 30) - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade" 1475;2061;0264;11/06/2025;ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA, liquidação 1933 do empenho 1475, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de MAIO: (08) - 34ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade. 1489;2012;0011;11/06/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1894 do empenho 1489, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião da Câmara de Ética, no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 01/06/2025 à 02/06/2025. 1479;2013;0011;11/06/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;1.350,00;P;1.350,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1895 do empenho 1479, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (12, 22 e 29) - 50ª, 51ª e 53ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno; " 1482;2044;0011;11/06/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;1.160,00;P;1.160,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1936 do empenho 1482, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 05/05/2025 - 032ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/05/2025 - 033ª Reunião da Câmara de Ética - RCE" 1436;2054;0011;11/06/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1926 do empenho 1436, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 28/05/2025 - 776ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 1425;2050;0443;11/06/2025;EURIPIDA RODRIGUES DOS SANTOS;284,70;P;284,70;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a EURIPIDA RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 1942 do empenho 1425, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional solicitou a devolução da taxa da anuidade de 2025 por motivo de desistência do processo de registro profissional. 1513;2024;0014;11/06/2025;FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA;900,00;P;900,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1906 do empenho 1513, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: 22 e 26 - 26ª e 28ª - Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem; " 1432;2029;0005;11/06/2025;FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1911 do empenho 1432, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 28/05/2025 - 776ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 1474;2026;0013;11/06/2025;FABRICIO FERREIRA SILVA;1.800,00;P;1.800,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1908 do empenho 1474, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (12, 22, 28 e 29) - 50ª, 51ª, 52ª e 53ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno; " 1514;1998;0219;11/06/2025;FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA;720,00;P;720,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 1881 do empenho 1514, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (22 e 26) - 26ª e 28ª - Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem; " 1468;2005;0219;11/06/2025;FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 1887 do empenho 1468, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (29) - 1ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção à Saúde dos Povos Originários." 1471;2004;0318;11/06/2025;GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO, liquidação 1886 do empenho 1471, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (29) - 1ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção à Saúde dos Povos Originários." 1497;2011;0179;11/06/2025;HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE;2.880,00;P;2.880,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1893 do empenho 1497, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de ABRIL e MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 02/04/2025 - 12ª Reunião do Grupo de Trabalho dp Projeto da Semana da Enfermagem; (07, 09, 12, 16, 20, 21 e 29/05) - 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª Reunião do Grupo de Trabalho dp Projeto da Semana da Enfermagem;" 1481;2000;0197;11/06/2025;HERLEY SILVESTRE DE MORAIS;945,00;P;945,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1883 do empenho 1481, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: 22, 28 e 29) - 51ª, 52ª e 53ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno; " 1458;2006;0197;11/06/2025;HERLEY SILVESTRE DE MORAIS;630,00;P;630,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1888 do empenho 1458, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: 14 e 30 - 29ª e 30ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares; " 1464;2059;016;11/06/2025;JOAO BATISTA LINDOLFO;2.250,00;P;2.250,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1931 do empenho 1464, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (10) - 76ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde; MAIO: (09, 23, 28, 30) - 82ª, 85ª, 86ª, 87ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde. " 1466;2014;0020;11/06/2025;JOELMA ARAÚJO LOPES;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1897 do empenho 1466, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (29) - 1ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção à Saúde dos Povos Originários." 1462;2015;0020;11/06/2025;JOELMA ARAÚJO LOPES;900,00;P;900,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1898 do empenho 1462, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de MAIO: (16 e 30) - 37ª e 38ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio. 1439;2057;;11/06/2025;JOELMA ARAÚJO LOPES;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1929 do empenho 1439, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 28/05/2025 - 776ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 1433;2055;0006;11/06/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1927 do empenho 1433, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 28/05/2025 - 776ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 1472;2021;0296;11/06/2025;JULIANA DE ANDRADE BARBOSA;1.440,00;P;1.440,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JULIANA DE ANDRADE BARBOSA, liquidação 1896 do empenho 1472, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (10) - 76ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde; MAIO: (20, 28, 30) - 84ª, 85ª, 87ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde. " 1443;2010;0007;11/06/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;678,08;P;678,08;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1892 do empenho 1443, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JUNHO, dia(s) 01/06 e 02/06/25. Total rodado: 326 KM. 1434;2056;0007;11/06/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1928 do empenho 1434, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 28/05/2025 - 776ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 1442;2058;0007;11/06/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1930 do empenho 1442, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião da Câmara de Ética, no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 01/06/2025 à 02/06/2025. 1480;2063;0007;11/06/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;1.160,00;P;1.160,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1935 do empenho 1480, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 05/05/2025 - 032ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/05/2025 - 033ª Reunião da Câmara de Ética - RCE" 1465;2032;0015;11/06/2025;KARINA PIMENTEL GONÇALVES;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 1914 do empenho 1465, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (29) - 1ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção à Saúde dos Povos Originários." 1453;2033;0015;11/06/2025;KARINA PIMENTEL GONÇALVES;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 1915 do empenho 1453, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (07) - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde." 1441;2034;0015;11/06/2025;KARINA PIMENTEL GONÇALVES;1.800,00;P;1.800,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 1916 do empenho 1441, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (10 e 14) - Emissão de Parecer Conclusivo do processo ético nº 876/2022; (24 e 28) - Emissão de Parecer Conclusivo do processo ético nº 933/2023." 1438;2035;0014;11/06/2025;KARINA PIMENTEL GONÇALVES;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 1917 do empenho 1438, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 28/05/2025 - 776ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 1450;2020;0186;11/06/2025;KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 1903 do empenho 1450, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (28) - 41ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. " 1457;2016;0019;11/06/2025;KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR;900,00;P;900,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1899 do empenho 1457, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: 14 e 30 - 29ª e 30ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares; " 1469;2060;0019;11/06/2025;KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR;1.800,00;P;1.800,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1932 do empenho 1469, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (10) - 76ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde; MAIO: (13, 23, 28) - 83ª, 85ª, 86ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde. " 1459;2031;0127;11/06/2025;KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA;630,00;P;630,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1913 do empenho 1459, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: 14 e 30 - 29ª e 30ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares; " 1521;1999;0196;11/06/2025;LAUARA PEREIRA DE MENÉIS;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1882 do empenho 1521, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de MAIO (07) - 4ª Reunião da Comissão de Capacitação e Desenvolvimento Institucional do Coren/GO. 1504;2001;0003;11/06/2025;LAUARA PEREIRA DE MENÉIS;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1884 do empenho 1504, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de MAIO: 21/05/2025 - Participação nos eventos de celebração da Semana da Enfermagem do Coren/GO" 1460;2007;0196;11/06/2025;LAUARA PEREIRA DE MENÉIS;2.700,00;P;2.700,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1889 do empenho 1460, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (10) - 76ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde; MAIO: (09, 13, 20, 28, 30) - 82ª, 83ª, 84ª, 86ª, 87ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde. " 1448;2039;0187;11/06/2025;LIA FONSECA MUNIZ;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LIA FONSECA MUNIZ, liquidação 1921 do empenho 1448, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (28) - 41ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. " 1538;2018;0003;11/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;540,00;P;540,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1901 do empenho 1538, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): (06) - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo. " 49;2053;0110;11/06/2025;LLEVON INFORMÁTICA LTDA;1.159,95;P;1.050,33;NF;26450;6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1945 do empenho 49, Selecione... , NF 26450 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução ( e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de janeiro à dezembro de 2025. 1467;2052;0445;11/06/2025;LOANNY MOREIRA BARBOSA;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LOANNY MOREIRA BARBOSA, liquidação 1944 do empenho 1467, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (29) - 1ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção à Saúde dos Povos Originários." 1455;2017;0010;11/06/2025;LUCILEIDE FREIRES PACHECO;900,00;P;900,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1900 do empenho 1455, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: 14 e 30 - 29ª e 30ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares; " 1437;2042;0010;11/06/2025;LUCILEIDE FREIRES PACHECO;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1924 do empenho 1437, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 28/05/2025 - 776ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 1512;2046;0010;11/06/2025;LUCILEIDE FREIRES PACHECO;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1938 do empenho 1512, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: 22 - 26ª - Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem; " 1461;2036;0277;11/06/2025;LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;720,00;P;720,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1918 do empenho 1461, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de MAIO: (16 e 30) - 37ª e 38ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio. 1518;2037;0277;11/06/2025;LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;720,00;P;720,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1919 do empenho 1518, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de ABRIL: (04) - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade; MAIO: (27) - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade" 1463;1993;0009;11/06/2025;MARIA HELENA CARVALHO SA;900,00;P;900,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1875 do empenho 1463, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de MAIO: (16 e 30) - 37ª e 38ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio. 1435;1994;0009;11/06/2025;MARIA HELENA CARVALHO SA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1876 do empenho 1435, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 28/05/2025 - 776ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 1549;1996;0041;11/06/2025;MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS;682,50;P;682,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1879 do empenho 1549, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar fiscalização reativa no município de São João D'Aliança-GO. Período: 09/06/25 a 11/06/25. 1451;2040;0342;11/06/2025;REGINALDO MARTINS DA SILVA;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a REGINALDO MARTINS DA SILVA, liquidação 1922 do empenho 1451, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (28) - 41ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. " 1477;2008;0269;11/06/2025;SILVIO JOSE DE QUEIROZ;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1890 do empenho 1477, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de MAIO: (08) - 34ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade. 1424;2051;0442;11/06/2025;VANDA MARIA DE ALMEIDA;102,67;P;102,67;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a VANDA MARIA DE ALMEIDA, liquidação 1943 do empenho 1424, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional solicitou a devolução da taxa de emissão de segunda via de cédula emitido indevidamente. 1548;1995;0040;11/06/2025;VANESSA DA SILVA PALANDRANI;682,50;P;682,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1878 do empenho 1548, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Para realizar fiscalização proativa em unidades de saúde. Cidade: Santa Helena de Goiás/GO Período: 10/06/25 a 12/06/25." 1485;2045;0022;11/06/2025;WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1937 do empenho 1485, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 05/05/2025 - 032ª Reunião da Câmara de Ética - RCE " 10;2124;;12/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;11.039,79;P;11.039,79;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2008 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 11;2136;0047;12/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;590,00;P;590,00;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2019 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1573;2069;0044;13/06/2025;CHRISTIANE MOREIRA SOUZA;1.819,63;P;1.819,63;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações ;Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1951 do empenho 1573, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2025. (1.159 KM). 10;2125;;13/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;8.286,86;P;8.286,86;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2009 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 11;2137;0047;13/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;567,02;P;567,02;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2020 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1563;2082;0011;13/06/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1966 do empenho 1563, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião da Câmara de Ética, no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/06/2025 à 10/06/2025. 1556;2067;0318;13/06/2025;GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO;1.800,00;P;1.800,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO, liquidação 1949 do empenho 1556, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação nos meses de ABRIL: (03, 22 e 24) - 22ª, 23ª e 24ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem; MAIO: (29 e 30) - 25ª e 26ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem" 1565;2080;0007;13/06/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;678,08;P;678,08;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1963 do empenho 1565, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JUNHO, dia(s) 09/06 e 10/06/25. Total rodado: 326 KM. 1564;2086;0007;13/06/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1965 do empenho 1564, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião da Câmara de Ética, no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/06/2025 à 10/06/2025. 1568;2079;0186;13/06/2025;KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 1962 do empenho 1568, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (21) - Participação do evento da Semana da Enfermagem, no SESC Cidadania. " 1579;2083;0003;13/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1967 do empenho 1579, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 12/06/2025 - 354ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD" 1553;2065;0167;13/06/2025;LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 1946 do empenho 1553, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de MAIO: (13) - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais 1511;2066;0167;13/06/2025;LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 1947 do empenho 1511, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de MAIO: (23) - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais 1473;2071;0125;13/06/2025;MARTA JORGE;2.160,00;P;2.160,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARTA JORGE, liquidação 1953 do empenho 1473, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (10) - 76ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde; MAIO: (13, 20, 23, 28, 30) - 83ª, 84ª, 85ª, 86ª, 87ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde. " 1555;2064;0319;13/06/2025;MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO;1.800,00;P;1.800,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO, liquidação 1948 do empenho 1555, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação nos meses de ABRIL: (03, 22 e 24) - 22ª, 23ª e 24ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem; MAIO: (29 e 30) - 25ª e 26ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem" 1572;2070;0041;13/06/2025;MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS;2.443,52;P;2.443,52;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações ;Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1952 do empenho 1572, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2025. (1.472 KM). 1566;2068;0245;13/06/2025;MICHELE DIAS DA SILVA OLIVEIRA;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MICHELE DIAS DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 1950 do empenho 1566, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (21) - Avaliação e acompanhamento da apresentação dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem" 34;2087;0072;13/06/2025;PR - IMPRENSA NACIONAL;384,03;P;384,03;FATURA;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1954 do empenho 34, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2024. Empenho referente ao meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR. 18;2085;0080;13/06/2025;RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA;889,04;P;870,37;NF;1256;6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1969 do empenho 18, Ger Financeiro , NF 1256 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2024 a 06/06/2025. Empenho proporcional de janeiro a fevereiro de 2025. 1554;2077;0269;13/06/2025;SILVIO JOSE DE QUEIROZ;720,00;P;720,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1960 do empenho 1554, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (03 e 22) - 22ª e 23ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem 1571;2078;0269;13/06/2025;SILVIO JOSE DE QUEIROZ;1.309,42;P;1.309,42;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1961 do empenho 1571, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Referente ao mês de JUNHO dia(s) 13/05 a 14/05/25. Total rodado: 658 KM. 1517;2072;0018;13/06/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;1.350,00;P;1.350,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1955 do empenho 1517, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de ABRIL: (04) - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade; MAIO: (27, 30) - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade" 1496;2074;0018;13/06/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;3.600,00;P;3.600,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1957 do empenho 1496, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de ABRIL e MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 02/04/2025 - 12ª Reunião do Grupo de Trabalho dp Projeto da Semana da Enfermagem; (07, 09, 12, 16, 20, 21 e 29/05) - 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª Reunião do Grupo de Trabalho dp Projeto da Semana da Enfermagem;" 1483;2075;0018;13/06/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;1.160,00;P;1.160,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1958 do empenho 1483, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 05/05/2025 - 032ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/05/2025 - 033ª Reunião da Câmara de Ética - RCE" 1476;2076;0018;13/06/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1959 do empenho 1476, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de MAIO: (08) - 34ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade. 1577;2084;0001;13/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;754,00;P;754,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1968 do empenho 1577, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 12/06/2025 - 354ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD" 1575;2081;0022;13/06/2025;WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1964 do empenho 1575, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de JUNHO: 10/06 - Representar o Coren/GO na solenidade de posse da nova diretoria da SIEG " 1578;2073;0002;13/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1956 do empenho 1578, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 12/06/2025 - 354ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD" 1551;2159;0012;16/06/2025;ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2041 do empenho 1551, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de MAIO: (13) - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais 1567;2162;0185;16/06/2025;ANA CECILIA COELHO MELO;720,00;P;720,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 2044 do empenho 1567, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (15) - Palestra com o tema: ""O Empreendedorismo da Enfermagem nas Práticas Integrativas em Saúde"", no Centro Universitário FacUnicamps; (21) - Participação do evento da Semana da Enfermagem, no SESC Cidadania. " 1574;2172;0216;16/06/2025;CAROLINE MARINHO DE ARAUJO;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 2054 do empenho 1574, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (21) - Avaliação de trabalhos científicos apresentados no formato de e-poster e oral durante a realização da Semana da Enfermagem 10;2127;;16/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;11.399,19;P;11.399,19;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2010 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 11;2138;0047;16/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;826,01;P;826,01;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2021 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1541;2168;0237;16/06/2025;DIEGO VIEIRA DA SILVA;4.160,00;P;4.160,00;NF;554;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;"Pago a DIEGO VIEIRA DA SILVA, liquidação 2050 do empenho 1541, Ger Financeiro , NF 554 ref. a Importância que se empenha pela contratação de empresa especializados na execução de eventos para o Coren/GO. Conforme Ata de Registro de Preços nº 002/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Processo PG 202400252. Conforme memorando nº 010/2025 da Assessoria de Comunicação - Coren/GO. Evento: Semana da Enfermagem - ALEGO, nos dias 24/05/2025." 1542;2169;0237;16/06/2025;DIEGO VIEIRA DA SILVA;53.432,00;P;53.432,00;NF;555;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;"Pago a DIEGO VIEIRA DA SILVA, liquidação 2051 do empenho 1542, Ger Financeiro , NF 555 ref. a Importância que se empenha pela contratação de empresa especializados na execução de eventos para o Coren/GO. Conforme Ata de Registro de Preços nº 002/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Processo PG 202400252. Conforme memorando nº 006/2025 da Assessoria de Comunicação - Coren/GO. Evento: Semana da Enfermagem, nos dias 20/05 à 21/05/2025." 36;2173;0065;16/06/2025;DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA;5.120,28;P;4.636,42;NF;27106;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis ;Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 2055 do empenho 36, Ger Financeiro , NF 27106 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2024 até 26/06/2025. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2025. 1330;2171;0053;16/06/2025;EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.;2.746,96;P;2.550,43;NF;148818719;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2053 do empenho 1330, Ger Financeiro , NF 148818719 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Maio a Dezembro de 2025 - Nova Sede. 1557;2161;0005;16/06/2025;FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA;2.250,00;P;2.250,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2043 do empenho 1557, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação nos meses de ABRIL: (03, 22 e 24) - 22ª, 23ª e 24ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem; MAIO: (29 e 30) - 25ª e 26ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem" 1576;2160;0013;16/06/2025;FABRICIO FERREIRA SILVA;1.160,00;P;1.160,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2042 do empenho 1576, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 05/05/2025 - 032ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/05/2025 - 033ª Reunião da Câmara de Ética - RCE" 1585;2154;0219;16/06/2025;FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA;720,00;P;720,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 2036 do empenho 1585, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de MAIO: (27) - Ministrar palestra na Semana da Enfermagem do Colégio Sebastião Siqueira - COTEC; JUNHO: (04) - Ministrar palestra aos alunos de Enfermagem/sexto ciclo da PUC." 1552;2165;0179;16/06/2025;HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 2047 do empenho 1552, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de MAIO: (13) - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais 1123;2175;0069;16/06/2025;JOÃO PAULO TERENCIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA;1.634,40;P;1.634,40;NF;2809;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a JOÃO PAULO TERENCIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 2057 do empenho 1123, Ger Financeiro , NF 2809 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, vigência 07/04/25 e 06/04/26, conforme 3º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. 1560;2155;0006;16/06/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;1.005,34;P;1.005,34;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2037 do empenho 1560, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 11 e 12 Total rodado: 334 KM. Abertura da Semana da Enfermagem do HAPVIDA. 1592;2163;0003;16/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;540,00;P;540,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2045 do empenho 1592, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): (15) - Representar o Coren-GO na 4ª edição da Caminhada pela Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA. " 1591;2176;0003;16/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;275,00;P;275,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2058 do empenho 1591, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Morrinhos-GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar do 777ª Reunião Ordinária de Plenária. Cidade: Goiânia-GO. Período: 16/06/2025. 127;2174;0047;16/06/2025;OI S.A.;999,82;P;905,34;FATURA;2506018207572;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;Pago a OI S.A., liquidação 2056 do empenho 127, Ger Financeiro , FATURA 2506018207572 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2025. 37;2166;0076;16/06/2025;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;2.923,54;P;2.923,54;NF;2949006;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2048 do empenho 37, Ger Financeiro , NF 2949006 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502, conforme 3º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. Vigência de 13/01/25 a 12/01/2026. Empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. 23;2167;0054;16/06/2025;SANEAMENTO DE GOIAS S/A;1.620,93;P;1.620,93;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 2049 do empenho 23, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de janeiro à dezembro de 2025 - Nova Sede do Coren-GO. 1454;2156;0018;16/06/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;280,16;P;280,16;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2038 do empenho 1454, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO e JUNHO dia(s) 26/05 e 02/06. Total rodado: 136 KM. 1570;2157;0018;16/06/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;140,08;P;140,08;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2039 do empenho 1570, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Referente ao mês de JUNHO dia(s) 10/06/25. Total rodado: 68 KM. 1584;2158;0018;16/06/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2040 do empenho 1584, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês JUNHO: 11/06 - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1.036/2025 protocolo PG 2025.00.069. " 1543;2170;0081;16/06/2025;VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA;20.880,00;P;20.253,60;NF;304;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens ;Pago a VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA, liquidação 2052 do empenho 1543, Selecione... , NF 304 ref. a Importância que se empenha pela contratação de empresa especializada na execução de eventos para o Coren/GO. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024. Conforme memorando nº 007/2025 - Assessoria de Eventos Solicitação nº /2025. 1593;2164;0002;16/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;540,00;P;540,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2046 do empenho 1593, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): (15) - Representar o Coren-GO na 4ª edição da Caminhada pela Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA. " 1608;2112;0012;17/06/2025;ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1994 do empenho 1608, Selecione... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 16/06/2025 - 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;" 1586;2099;0004;17/06/2025;AISLAN SENA STIVAL;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1981 do empenho 1586, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês JUNHO: (15) - Representar o Coren/GO na 4ª edição da Caminhada pela Esclerose Lateral Amiotrófica " 1609;2105;0004;17/06/2025;AISLAN SENA STIVAL;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1987 do empenho 1609, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 16/06/2025 - 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;" 1595;2091;0046;17/06/2025;BENEDITO GARCIA GOMES;657,50;P;657,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1974 do empenho 1595, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) do Coren/GO: Duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para transportar a fiscal Giovanna que efetuar fiscalização nas instituições de saúde do município. Período: 16/06 a 18/06/2025. Cidade: Morrinhos/GO. " 1594;2092;0046;17/06/2025;BENEDITO GARCIA GOMES;223,75;P;223,75;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1975 do empenho 1594, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com restituição ao empregado do Coren-GO: Restituição referente ao valor pago, pelo empregado, no abastecimento do veículo TIGGO-07 devido falha técnica no cartão de abastecimento da Autarquia. Comprovante de abastecimento em anexo e notas fiscais nº 4801, emissão em 16/06/5025. 1599;2090;0037;17/06/2025;CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES;1.467,20;P;1.467,20;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações ;Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1973 do empenho 1599, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2025. (917 KM) 10;2268;;17/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;16.497,58;P;16.497,58;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2132 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 1581;2178;0447;17/06/2025;DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA;563,12;P;563,12;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 2060 do empenho 1581, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025 e a taxa de inscrição secundária. Profissional tem inscrição ativa no Coren/DF sendo realizado, portanto, a transferência inscricional. 11;2277;0047;17/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;1.068,36;P;1.068,36;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2141 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1596;2098;0011;17/06/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1980 do empenho 1596, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 777ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 15/06/2025 à 16/06/2025. 1615;2109;0011;17/06/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1991 do empenho 1615, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 16/06/2025 - 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;" 1314;2116;0441;17/06/2025;EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA;3.600,00;P;3.247,20;NF;2375;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação ;Pago a EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA, liquidação 1998 do empenho 1314, Ger Financeiro , NF 2375 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em palestras, curso e capacitação para o Coren GO: atualização e reciclagem dos empregados públicos do Coren GO referente ao exercício de 2025. 1610;2114;1;17/06/2025;FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1996 do empenho 1610, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 16/06/2025 - 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;" 1590;2102;0013;17/06/2025;FABRICIO FERREIRA SILVA;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1984 do empenho 1590, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de JUNHO: 13/06 - Acompanhar visita pedagógica dos alunos do Colégio Grau Técnico - no auditório do Coren/GO." 1589;2093;0036;17/06/2025;GIOVANNA DA SILVA BARROS;682,50;P;682,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1976 do empenho 1589, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Enfermeiro(a) fiscal do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para realizar fiscalização proativa nas instituições de saúde do município. Cidade: Morrinhos-GO. Período: 16/06/2025 à 18/06/2025. 1582;2177;0448;17/06/2025;IZABELLA BISPO CAMPOS;460,45;P;460,45;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a IZABELLA BISPO CAMPOS, liquidação 2059 do empenho 1582, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional foi informado que o pagamento é devido a outro Conselho Regional, uma vez que ela não atuará em Goiás. 1611;2106;0006;17/06/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1988 do empenho 1611, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 16/06/2025 - 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;" 1587;2095;0007;17/06/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1587, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 15/06/2025 à 16/06/2025. 1588;2100;0007;17/06/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;678,08;P;678,08;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1982 do empenho 1588, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JUNHO, dia(s) 15/06 e 16/06/25. Total rodado: 326 KM. 1612;2107;0007;17/06/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 1612, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 16/06/2025 - 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;" 1617;2110;0019;17/06/2025;KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1992 do empenho 1617, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 16/06/2025 - 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;" 1580;2179;0446;17/06/2025;LEOMAR BARBOSA DA SILVA;184,18;P;184,18;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a LEOMAR BARBOSA DA SILVA, liquidação 2061 do empenho 1580, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a três (03) parcelas da anuidade de 2025. Profissional solicitou a devolução das parcelas da anuidade de 2025 por motivo de pagamento em duplicidade. 1603;2094;0003;17/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;540,00;P;540,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1977 do empenho 1603, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): (17) - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo." 1607;2104;0003;17/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1986 do empenho 1607, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 16/06/2025 - 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;" 1614;2108;0010;17/06/2025;LUCILEIDE FREIRES PACHECO;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1990 do empenho 1614, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 16/06/2025 - 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;" 1616;2113;0016;17/06/2025;MARCIA DE MACEDO SOBREIRA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 1995 do empenho 1616, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 16/06/2025 - 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;" 1600;2088;0009;17/06/2025;MARIA HELENA CARVALHO SA;280,32;P;280,32;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1971 do empenho 1600, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JUNHO , dia(s) 16/06. Total rodado: 192 KM. 1613;2097;0009;17/06/2025;MARIA HELENA CARVALHO SA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1970 do empenho 1613, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 16/06/2025 - 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;" 34;2115;0072;17/06/2025;PR - IMPRENSA NACIONAL;213,35;P;213,35;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1997 do empenho 34, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2024. Empenho referente ao meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR. 1601;2096;0001;17/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;585,00;P;585,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1979 do empenho 1601, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): (17) - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo." 1605;2103;0001;17/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;754,00;P;754,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1985 do empenho 1605, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 16/06/2025 - 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 1598;2089;;17/06/2025;VANESSA DA SILVA PALANDRANI;636,66;P;636,66;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações ;Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1972 do empenho 1598, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2025. (393 KM) 1602;2101;0002;17/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;540,00;P;540,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1983 do empenho 1602, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): (17) - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo." 1606;2111;0002;17/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1993 do empenho 1606, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 16/06/2025 - 777ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; " 1622;2140;0037;18/06/2025;CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES;1.228,50;P;1.228,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2022 do empenho 1622, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Santo Antônio do Descoberto/GO. Período: 23/06/25 à 27/06/25. 10;2269;;18/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;11.884,58;P;11.884,58;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2133 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 11;2278;0047;18/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;812,66;P;812,66;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2142 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1583;2144;0154;18/06/2025;FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR;783,72;P;783,72;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR, liquidação 2026 do empenho 1583, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Referente ao mês de MAIO dia(s) 20/05 a 21/05/25. Total rodado: 435,40 KM. 997;2180;0049;18/06/2025;INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA;10.525,17;P;9.530,54;NF;25027;6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2062 do empenho 997, Ger Financeiro , NF 25027 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme Inexigibilidade nº 003/2023 que consta do Processo nº PG-2023.00.814 e 2º termo Aditivo ao Contrato nº 014/2023. Empenho proporcional aos meses de março de 2025 à dezembro de 2025. 1621;2141;0033;18/06/2025;KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ;41,28;P;41,28;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 2023 do empenho 1621, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com restituição de valor pago por empregado(a) do COREN/GO referente ao deslocamento para atividade de fiscalização até a instituição CMA Ltda, no município de Goiânia/GO, através do uso do aplicativo UBER. 1627;2145;1;18/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2027 do empenho 1627, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Conselheiro(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica nos locais destinados á realização do Primeiro Seminário Institucional do Centro-Oeste na cidade de Caldas Novas/GO. Período: 19/06/2025 à 20/06/2025. 1629;2147;0003;18/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;2.425,00;P;2.425,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2029 do empenho 1629, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para Conselheiro(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 578º ROP do Cofen na cidade de Campo Grande/MS. Período: 23/06/2025 à 25/06/2025. Pagamento de uma (01) diária com pernoite, dentro do Estado de Goiás, na cidade de Goiânia/GO no dia 22/06/2025. " 1628;2148;003;18/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;275,00;P;275,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2030 do empenho 1628, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Conselheiro(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para comparecer á 355ª Reunião Ordinária de Diretoria na cidade de Goiânia/GO. Período: 18/06/2025 à 18/06/2025. 1625;2149;0003;18/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2031 do empenho 1625, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 18/06/2025 - 355ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; " 1620;2151;0134;18/06/2025;STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA;426,00;P;426,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 2033 do empenho 1620, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) do Coren/GO: Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para realizar visita técnica nos locais destinados à realização do 1º Seminário Institucional do Centro-Oeste, em Caldas Novas/GO. Dia(s): 19/06 a 20/06/2025. 1630;2146;0001;18/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;1.875,00;P;1.875,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2028 do empenho 1630, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para Conselheiro(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 578º ROP do Cofen na cidade de Campo Grande/MS. Período: 23/06/2025 à 25/06/2025. 1626;2150;0001;18/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2032 do empenho 1626, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Conselheiro(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica nos locais destinados á realização do Primeiro Seminário Institucional do Centro-Oeste na cidade de Caldas Novas/GO. Período: 19/06/2025 à 20/06/2025. 1623;2152;0001;18/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;754,00;P;754,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2034 do empenho 1623, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 18/06/2025 - 355ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; " 1597;2142;0081;18/06/2025;VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA;3.589,00;P;3.589,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA, liquidação 2024 do empenho 1597, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha pela contratação de empresa especializada na execução de eventos para o Coren/GO. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024. Conforme memorando nº 150.1/2025 da Chefia de Gabinete e memorando nº 001.1/2025 da Assessoria de Eventos. 1624;2143;0002;18/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2025 do empenho 1624, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 18/06/2025 - 355ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; " 1604;2153;0002;18/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;2.625,00;P;2.625,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2035 do empenho 1604, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, Diária para Conselheiro do Coren/GO. Despesa com (01) diária sem pernoite e (03) diárias com pernoite, para participar do 1º Encontro Sindical LGBTQIA+ da FNE, em São Paulo/SP. Dia(s): 19/06 a 22/06/2025. 1162;2210;0180;20/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;3.217,33;P;3.217,33;NF;835;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2088 do empenho 1162, Ger Financeiro , NF 835 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. Pagamento de FGTS 10;2270;;20/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;8.282,47;P;8.282,47;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2134 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 1561;2206;0074;20/06/2025;CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE;1.200,00;P;1.200,00;FATURA;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio ;Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2085 do empenho 1561, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: JUNHO de 2025. 11;2279;0047;20/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;475,38;P;475,38;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2143 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 2;2203;0025;20/06/2025;FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS;53.425,41;P;53.425,41;Guia;;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS ;Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1807 do empenho 2, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de FGTS sobre a folha de pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. 1274;2207;;20/06/2025;IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA;1.219,02;P;1.219,02;NF;16227;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 2086 do empenho 1274, Ger Financeiro , NF 16227 ref. a Valor empenhado a IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, pela aquisição ou serviços prestados. 3;2205;0028;20/06/2025;MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS;134.791,59;P;134.791,59;Guia;;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1806 do empenho 3, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025. " 28;2204;0057;20/06/2025;SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL;6.418,64;P;6.418,64;DARF 8301;;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento ;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1805 do empenho 28, Ger Financeiro , DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. 566;2186;0083;23/06/2025;AIRES TURISMO LTDA;22.283,89;P;21.480,95;FATURA;240463;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2068 do empenho 566, Ger Financeiro , FATURA 240463 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 24/02/2025 a 23/02/2026. Empenho referente ao meses de fevereiro a dezembro de 2025. 10;2271;;23/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;13.371,11;P;13.371,11;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2135 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 1635;2182;0123;23/06/2025;DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR;1.000,50;P;1.000,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2064 do empenho 1635, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, para fora do Estado de Goiás, para empregado(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar Conselheiro e Colaboradores do Coren/GO nos dias 23/06 à 24/06/2025. Local: Brasília/DF. 11;2280;0047;23/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;737,13;P;737,13;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2144 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 21;2183;0050;23/06/2025;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;2.182,50;P;2.081,00;FATURA;449003;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2065 do empenho 21, Ger Financeiro , FATURA 449003 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2024. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 30/04/2024 a 29/04/2025. Empenho proporcional de janeiro à abril de 2025. 47;2181;0109;23/06/2025;JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI;5.369,58;P;5.369,58;NF;301;6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 2063 do empenho 47, Ger Financeiro , NF 301 ref. a Valor empenhado a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de Cloud Computing e Software de Virtualização, nos termos do Pregão Eletrônico nº 019/2022 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período de vigência de 17/12/2024 a 16/12/2025. Empenho de janeiro a dezembro de 2025. 127;2184;0047;23/06/2025;OI S.A.;65,90;P;59,68;FATURA;2506018209278;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;Pago a OI S.A., liquidação 2066 do empenho 127, Ger Financeiro , FATURA 2506018209278 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2025. 127;2185;0047;23/06/2025;OI S.A.;955,45;P;865,16;FATURA;2506018209944;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;Pago a OI S.A., liquidação 2067 do empenho 127, Ger Financeiro , FATURA 2506018209944 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2025. 1618;2192;0427;24/06/2025;ANGELA GILDA ALVES;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ANGELA GILDA ALVES, liquidação 2074 do empenho 1618, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês de MAIO: (21) - Participação da mesa redonda na Semana da Enfermagem: Construindo Equipes Saudáveis e Produtivas ." 1637;2197;0315;24/06/2025;CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA;1.000,50;P;1.000,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 2079 do empenho 1637, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, Diária para Conselheiro do Coren/GO. Despesa com (01) diária sem pernoite e (01) diária com pernoite, para participar do 5º Seminário de Saúde da Mulher, em Brasília/DF. Dia(s): 23/06 a 24/06/2025. 10;2272;;24/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;13.526,16;P;13.526,16;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2136 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 11;2281;0047;24/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;773,70;P;773,70;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2145 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1491;2193;0181;24/06/2025;HELIO GALDINO JUNIOR;1.440,00;P;1.440,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 2075 do empenho 1491, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (10) - 2ª Reunião Câmara Técnica de Educação e Pesquisa. Mês de MAIO: (06, 13 e 14) - 3ª, 4ª e 5ª - Reunião Câmara Técnica de Educação e Pesquisa. " 1498;2194;0181;24/06/2025;HELIO GALDINO JUNIOR;2.520,00;P;2.520,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 2076 do empenho 1498, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de ABRIL e MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 02/04/2025 - 12ª Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana da Enfermagem; (07, 09, 12, 20, 21 e 29/05) - 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 22ª e 23ª Reunião do Grupo de Trabalho dp Projeto da Semana da Enfermagem;" 1636;2196;0007;24/06/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1636, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, Diária para Conselheiro do Coren/GO. Despesa com (01) diária sem pernoite e (01) diária com pernoite, para participar 777º ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em Goiânia. Dia(s): 15/06 a 16/06/2025. 1634;2198;0006;24/06/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;1.125,00;P;1.125,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2080 do empenho 1634, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, Diária para Conselheiro do Coren/GO. Despesa com (01) diária sem pernoite e (01) diária com pernoite, para participar do 5º Seminário de Saúde da Mulher, em Brasília/DF. Dia(s): 23/06 a 24/06/2025. 1640;2191;0039;24/06/2025;KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA;955,50;P;955,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2073 do empenho 1640, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. para dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para realizar fiscalização proativa nas instituições de saúde do município. Cidade: Luziânia/GO - Período: 23/06 a 26/06/25. 1631;2199;0127;24/06/2025;KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA;1.890,00;P;1.890,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2081 do empenho 1631, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de JUNHO: (02, 04, 13, 15, 16 e 18) - Produção de conteúdo para as mídias sociais e colaboração institucional nas atividades do Coren-GO. 1562;2286;0041;24/06/2025;MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS;409,50;P;409,50;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2150 do empenho 1562, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de três (03) diárias sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: Realizar Fiscalização Proativa nas unidades de saúde do município. Local: Formosa-GO. Período: 25/06/25 a 27/06/25." 34;2200;0072;24/06/2025;PR - IMPRENSA NACIONAL;170,68;P;170,68;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2082 do empenho 34, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2024. Empenho referente ao meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR. 1633;2195;0002;24/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;1.125,00;P;1.125,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2077 do empenho 1633, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JUNHO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, Diária para Conselheiro do Coren/GO. Despesa com (01) diária sem pernoite e (01) diária com pernoite, para participar do 5º Seminário de Saúde da Mulher, em Brasília/DF. Dia(s): 23/06 a 24/06/2025. 10;2273;;25/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;11.123,75;P;11.123,75;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2137 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 11;2282;0047;25/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;591,80;P;591,80;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2146 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1638;2202;0006;25/06/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;1.986,60;P;1.986,60;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;"Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2084 do empenho 1638, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JUNHO: Dia(s) 15 e 16 Total rodado: 330 KM; Dia(s) 23 e 24 Total rodado: 330 KM." 44;2201;;25/06/2025;ORBIS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA;8.295,95;P;6.939,56;NF;26;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;Pago a ORBIS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 2083 do empenho 44, Ger Financeiro , NF 26 ref. a Valor empenhado a ORBIS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho referente aos meses janeiro a setembro de 2025. 10;2274;;26/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;10.390,02;P;10.390,02;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2138 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 11;2283;0047;26/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;601,27;P;601,27;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2147 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 43;2217;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;3.005,32;P;3.005,32;NF;804;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 574 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 804 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de janeiro a março de 2025. Pagamento rescisão Eleida Rosa Ramos. 43;2218;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;5.380,23;P;5.380,23;NF;804;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 574 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 804 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de janeiro a março de 2025.Pagamento rescisão Adriana da Silva Feitosa. 43;2222;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;1.679,53;P;1.679,53;NF;815;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 875 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 815 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de janeiro a março de 2025. Pagamento rescisão Ana Luiza Souza Silva 1162;2227;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;7.225,06;P;7.225,06;NF;835;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2088 do empenho 1162, Ger Financeiro , NF 835 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. Pagamento rescisão Lazaro Pereira Franca. 1162;2226;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;100,57;P;100,57;NF;830;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1533 do empenho 1162, Ger Financeiro , NF 830 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. Pagamento rescisão Lazaro Pereira Franca. 1162;2223;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;147,61;P;147,61;NF;830;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1533 do empenho 1162, Ger Financeiro , NF 830 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025.Pagamento rescisão Ana Luiza Souza Silva 1162;2230;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;39,22;P;39,22;NF;835;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2088 do empenho 1162, Ger Financeiro , NF 835 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. Pagamento Rescisão Maria Eduarda Costa Souza. 1162;2224;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;102,34;P;102,34;NF;837;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2097 do empenho 1162, Selecione... , NF 837 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. Pagamento de Tarifas Bancarias 1162;2231;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;1.826,61;P;1.826,61;NF;837;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2088 do empenho 1162, Ger Financeiro , NF 835 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. Pagamento Rescisão Maria Eduarda Costa Souza. 1162;2216;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;33.294,46;P;20.992,02;NF;837;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2097 do empenho 1162, Selecione... , NF 837 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. Pagamento do FGTS Rescisório de todos os funcionários. 1502;2234;0001;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;7.427,04;P;7.427,04;NF;837;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2098 do empenho 1502, Ger Financeiro , NF 837 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. Pagamento Rescisão Marlon 1502;2233;0001;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;5.235,93;P;5.235,93;NF;837;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2098 do empenho 1502, Ger Financeiro , NF 837 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. Pagamento Rescisão Manuella Marcos Macedo 43;2219;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;314,25;P;314,25;NF;804;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 574 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 804 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de janeiro a março de 2025. Pagamento rescisão Jany Sposito Moreira. 43;2220;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;4.725,29;P;4.725,29;NF;815;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 875 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 815 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de janeiro a março de 2025. Pagamento rescisão Jany Sposito Moreira. 43;2221;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;2.266,67;P;2.266,67;NF;815;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 875 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 815 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de janeiro a março de 2025.Pagamento rescisão Anna P D Correa 1162;2228;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;2.173,76;P;2.173,76;NF;835;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2088 do empenho 1162, Ger Financeiro , NF 835 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. Pagamento rescisão Gabriela Gomes da Costa1 1162;2229;0180;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;5.097,59;P;5.097,59;NF;835;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2088 do empenho 1162, Ger Financeiro , NF 835 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. Pagamento rescisão Rosangela Aparecida Silva. 1502;2232;0001;27/06/2025;BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA;446,27;P;446,27;NF;837;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ;Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2088 do empenho 1162, Ger Financeiro , NF 835 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025. Pagamento Rescisão Maria Eduarda Costa Souza. 10;2275;;27/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;10.649,67;P;10.649,67;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2139 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 1655;2212;0163;27/06/2025;DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR;988,61;P;988,61;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;"Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2090 do empenho 1655, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Brasília/DF. Mês referente: JUNHO. Total rodado: 487 KM. Dias: 23/06 a 24/06/2025." 11;2284;0047;27/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;658,66;P;658,66;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2148 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 1667;2235;0003;27/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2100 do empenho 1667, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 26/06/2025 - 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP." 1663;2236;0003;27/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;275,00;P;275,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2099 do empenho 1663, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Conselheiro(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para comparecer a 305ª Reunião Extraordinária de Plenário na cidade de Goiânia/GO. Período: 26/06/2025. 1665;2237;0001;27/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;754,00;P;754,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2101 do empenho 1665, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 26/06/2025 - 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP." 1666;2213;0002;27/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;696,00;P;696,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2091 do empenho 1666, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 26/06/2025 - 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP." 1668;2248;0012;30/06/2025;ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2112 do empenho 1668, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 26/06/2025 - 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP." 1643;2250;0004;30/06/2025;AISLAN SENA STIVAL;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2114 do empenho 1643, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês JUNHO: (24) - Ministrar palestra no Hospital e Maternidade Vila Nova com o tema: Saúde Mental." 1669;2258;0004;30/06/2025;AISLAN SENA STIVAL;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2122 do empenho 1669, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 26/06/2025 - 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP." 10;2276;;30/06/2025;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;20.153,50;P;20.153,50;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2140 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 . 11;2285;0047;30/06/2025;DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS;1.484,49;P;1.484,49;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2149 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025. 36;2264;0065;30/06/2025;DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA;3.903,44;P;3.534,57;NF;27340;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis ;Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 2128 do empenho 36, Ger Financeiro , NF 27340 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2024 até 26/06/2025. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2025. 1664;2252;0011;30/06/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2116 do empenho 1664, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 305ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 26/06/2025. 1675;2254;0011;30/06/2025;ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2118 do empenho 1675, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 26/06/2025 - 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP." 1671;2246;0005;30/06/2025;FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2110 do empenho 1671, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 26/06/2025 - 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP." 4;2291;0031;30/06/2025;FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO;14.016,82;P;14.016,82;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 2156 do empenho 4, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2025. 6;2290;;30/06/2025;FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL;16.967,44;P;16.967,44;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 2155 do empenho 6, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025. 5;2287;0029;30/06/2025;FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS;6.508,96;P;6.508,96;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais ;Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2025. 5;2288;0029;30/06/2025;FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS;13.932,04;P;13.932,04;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais ;Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2025. 5;2289;0029;30/06/2025;FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS;30.461,34;P;30.461,34;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais ;Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 2154 do empenho 5, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025. 1;2294;0024;30/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;1.063,93;P;1.063,93;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2025. 1;2295;0024;30/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;39.304,83;P;39.304,83;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2024. 1;2296;0024;30/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;111.977,51;P;111.977,51;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2025. 1;2297;0024;30/06/2025;FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO;12.541,89;P;12.541,89;Folha de PGTO;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2025. 41;2265;0080;30/06/2025;INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;2.415,73;P;2.415,73;NF;3272;6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2129 do empenho 41, Ger Financeiro , NF 3272 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2025. 1642;2247;0162;30/06/2025;JOAO BATISTA LINDOLFO;900,00;P;900,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2111 do empenho 1642, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO: (17 e 18) - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo Ético Disciplinar nº 982/2024. " 1677;2253;0020;30/06/2025;JOELMA ARAÚJO LOPES;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 2117 do empenho 1677, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 26/06/2025 - 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP." 1672;2255;0006;30/06/2025;JULIANA BORGES MOREIRA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2119 do empenho 1672, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 26/06/2025 - 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP." 1656;2249;0007;30/06/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;825,00;P;825,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1656, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/06/2025 à 26/06/2025. 1657;2251;0007;30/06/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;678,08;P;678,08;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2115 do empenho 1657, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JUNHO, dia(s) 25/06 e 26/06/25. Total rodado: 326 KM. 1670;2257;0007;30/06/2025;KAMILA MACENA DA SILVA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2121 do empenho 1670, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 26/06/2025 - 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP." 1650;2259;0186;30/06/2025;KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 2123 do empenho 1650, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês JUNHO: (24) - Ministrar palestra no Hospital e Maternidade Vila Nova com o tema: Saúde Mental." 1632;2261;0186;30/06/2025;KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO;360,00;P;360,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 2125 do empenho 1632, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês JUNHO: (15) - Representar o Coren/GO na 4ª edição da Caminhada pela Esclerose Lateral Amiotrófica " 1651;2240;0196;30/06/2025;LAUARA PEREIRA DE MENÉIS;900,00;P;900,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 2104 do empenho 1651, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de JUNHO (17 e 18)) - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo Ético Disciplinar nº 704/2020. " 1662;2262;0003;30/06/2025;LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA;7.422,03;P;7.422,03;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2126 do empenho 1662, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para Conselheiro(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar II Congresso Regional do Mercosul - CREM em Cordoba/Argentina. Período: 01/07/2025 à 05/07/2025. 1674;2256;0010;30/06/2025;LUCILEIDE FREIRES PACHECO;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2120 do empenho 1674, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 26/06/2025 - 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP." 1641;2241;0034;30/06/2025;LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES;1.717,38;P;1.717,38;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações ;Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2105 do empenho 1641, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2025. (658 KM). 1654;2238;0009;30/06/2025;MARIA HELENA CARVALHO SA;280,32;P;280,32;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2102 do empenho 1654, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente: JUNHO, dia(s) 26/06. Total rodado: 192 KM. 1673;2239;0009;30/06/2025;MARIA HELENA CARVALHO SA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2103 do empenho 1673, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 26/06/2025 - 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP." 22;2267;0054;30/06/2025;SANEAMENTO DE GOIAS S/A;83,25;P;75,39;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 2131 do empenho 22, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022. 1652;2242;0018;30/06/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2106 do empenho 1652, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês JUNHO: 16/06 - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1.043/2025 protocolo PG 2025.00.173" 1658;2243;0018;30/06/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;140,08;P;140,08;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2107 do empenho 1658, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Referente ao mês de JUNHO dia(s) 26/06/25. Total rodado: 68 KM. 1676;2244;0018;30/06/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;580,00;P;580,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2108 do empenho 1676, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 26/06/2025 - 305ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP." 1659;2245;0018;30/06/2025;TATIELY ALVES DA SILVA;450,00;P;450,00;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2109 do empenho 1659, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês JUNHO: 25/06 - Representar o Coren/GO no Congresso de Envelhecimento Saudável, no auditório do CRER - Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo" 1660;2263;0001;30/06/2025;THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO;7.422,03;P;7.422,03;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2127 do empenho 1660, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para Conselheiro(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar II Congresso Regional do Mercosul - CREM em Cordoba/Argentina. Período: 01/07/2025 à 05/07/2025. 20;2266;0071;30/06/2025;TIM S.A.;2.274,16;P;2.059,25;FATURA;5494601592;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;Pago a TIM S.A., liquidação 2130 do empenho 20, Ger Financeiro , FATURA 5494601592 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. Empenho referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025. 1661;2260;0002;30/06/2025;WEVERTON TEODORO DE JESUS;7.422,03;P;7.422,03;RECIBO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2124 do empenho 1661, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para Conselheiro(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar II Congresso Regional do Mercosul - CREM em Cordoba/Argentina. Período: 01/07/2025 à 05/07/2025. Total de pagamentos:;;377;;;2.034.301,95;;;1.992.501,39;; Total líquido:;;;;;;;;1.992.501,39;; ;;;;; ;;;;;Impresso em: 29/07/2025 16:39;;;;;Página:1/1