COREN/MA Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão CNPJ: 06.272.868/0001-27 ;;;;;;;;;;Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 522;838;PAD 232/2024;02/05/2024;AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA;9.211,91;P;8.209,74;Nota Fiscal;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Liquidação do Empenho 522, referente Notas Fiscais 632, 633, 638 e 639 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados em jan e fev/2024. Emitidas em 05/02/2024: NF 633 R$ 3.513,82 ISS: R$ 133,17 Vlr líquido (=) R$ 3.380,65 NF 632 R$ 10.164,74 ISS: R$ 385,24 Vlr líquido (=) R$ 9.779,50 Emitidas em 11/03/2024: NF 638 R$ 2.271,42 ISS: R$ 86,09 Vlr líquido (=) 2.185,33 NF 639 R$ 10.492,64 ISS: R$ 397,67 Vlr líquido (=) 10.094,97 TOTAL DAS RETENÇÕES (=) R$ 1.002,17 Vlr líquido a pagar p/AmazonLimp: R$ 8.209,74 Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 860 do empenho 522, Transferência. PAD 232/2024/Retenção de Pagamento. Refere-se às competências JAN e FEV-2024: Vlr bruto: R$ 9.211,91 Retenção ISS: R$ 1.002,17 Vlr líquido: R$ 8.209,74 " 523;841;PAD 232/2024;02/05/2024;AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA;1.301,20;P;1.193,50;Nota Fiscal;641;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Liquidação do Empenho 523, baixa de pagamento, pagamento direto à empresa, conf. Parecer Controladoria n 027/2024, Parecer Projur 165/2024. Decisão COREN-MA nº 078, de 08/03/2024. PAD 232/2024/Retenção de Pagamento. Refere-se à competência: MARÇO/2024 (01 a 15/03/2024) Vlr bruto: R$ 1.301,20 Retenção ISS: R$ 107,70 Vlr líquido: R$ 1.193,50 NF 641 R$ 2.841,75 ISS: R$ 107,70 Vlr líquido (=) R$ 1.193,50 Vlr líquido a pagar p/AmazonLimp: R$ 1.193,50 " 497;854;PEF 043/2024;02/05/2024;Ana Paula Barros Aroldi Uhdre;197,50;P;197,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 878 do empenho 497, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Santa Rita, no dia 02 de maio de 2024. Conf. Portaria n° 0321 de 27/03/2024. Memorando nº 0669/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 0,5 = R$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 9;845;PEF 051/2024;02/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;825,00;P;742,50;AVISO DE FÉRIAS;042024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 820 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Secretária Executiva DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Conf. Memorando nº 62/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 825,00 1/3: R$ 275,00 INSS: R$ 82,50 VLR LÍQUIDO R$ 1.017,50" 10;846;PEF 051/2024;02/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;275,00;P;275,00;AVISO DE FÉRIAS;042024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 821 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Secretária Executiva DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Conf. Memorando nº 62/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 825,00 1/3: R$ 275,00 INSS: R$ 82,50 VLR LÍQUIDO R$ 1.017,50" 487;839;PAD 232/2024;02/05/2024;Deise Anchieta dos Santos;1.372,48;P;1.372,48;Nota Fiscal;641;6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ;"Baixa de pagamento - Liquidação do Empenho 487, pagamento da rescisão da colaboradora, lotada na Sede, Deise Anchieta dos Santos, referente ao mês de MARÇO/2024 (13 dias trabalhados) , benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha pág. 179 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 03/2024: R$ 92,40 VA 03/2024: R$ 231,00 Cesta Básica 03/2024: R$ 44,37 Salário Mar/2024: R$ 1.004,71 Total: R$ 1.372,48 " 485;843;PEF 239/2024;02/05/2024;Deusdede Fernandes da Silva;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 870 do empenho 485, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024. R$ 400,00 x 1 jeton = R$ 400,00, conf. Decisão n° 0204, de 01/09/2023." 501;849;PEF 026/2023;02/05/2024;Itamar dos Santos de Morais;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 873 do empenho 501, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0678/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 01 a 04 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 496;847;PEF 033/2024;02/05/2024;Leidiana de Sousa Pereira;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 872 do empenho 496, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0673/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 499;852;PEF 027/2024;02/05/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 876 do empenho 499, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0671/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 01 a 04 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 495;855;PEF 129/2024;02/05/2024;Louredir Lobato Cantanhede;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 879 do empenho 495, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0672/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA Período: 01 a 04 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 486;844;PEF 239/2024;02/05/2024;Lusimary Martins Silva;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 871 do empenho 486, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024. R$ 400,00 x 1 jeton = R$ 400,00, conf. Decisão n° 0204, de 01/09/2023." 500;850;PEF 036/2023;02/05/2024;Manoel Daniel Neto;950,00;P;950,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 874 do empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0679/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 2 = R$ 950,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 500;850;PEF 036/2023;02/05/2024;Manoel Daniel Neto;-950,00;E;-950,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0679/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 2 = R$ 950,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 Estorno do pagamento 850 pago a Manoel Daniel Neto, empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0679/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 2 = R$ 950,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 488;840;PAD 232/2024;02/05/2024;Roberta Moraes da Silva Sousa;168,07;P;168,07;Nota Fiscal;641;6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ;"Baixa de pagamento - Liquidação do Empenho 488, pagamento dos salários da colaboradora Roberta Moraes da Silva Sousa, referente ao mês de março/2024 (1 dia trabalhado), benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha pág. 179 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 03/2024: R$ 7,80 VA 03/2024: R$ 21,00 Cesta Básica 03/2024: R$ 4,03 Salário Mar/2024: R$ 135,24 Total: R$ 168,07 " 498;851;PEF 029/2024;02/05/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 875 do empenho 498, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0674/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 02 a 04 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 484;842;PEF 239/2024;02/05/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 869 do empenho 484, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024. R$ 400,00 x 1 jeton = R$ 400,00, conf. Decisão n° 0204, de 01/09/2023." 494;853;PEF 038/2024;02/05/2024;Wenysson Noleto dos Santos;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 877 do empenho 494, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0675/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 538;880;PEF 438/2024;03/05/2024;Adriana Ferreira Mota;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 896 do empenho 538, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz/MA. Conf. Portaria n° 0414 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA. Período: 06 a 10/05/2024 Memorando nº 0725/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 528;872;PEF 031/2024;03/05/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 888 do empenho 528, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 20 a 24 de maio de 2024, nos municípios de Bacuri, Pinheiro, Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana. Conf. Portaria n° 0432 de 30/04/2024. Origem: São Luís - MA Período: 20 a 24/05/2024 Memorando nº 0715/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 503;877;PEF 032/2024;03/05/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 893 do empenho 503, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do COREN/MA, da Gestão 2024-2026, participando da cerimônia de Abertura da I Semana de Enfermagem da Accredit, no dia 03 de maio de 2024, na cidade de Bacabal/MA. Conf. Portaria n° 0431 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal/MA. Período: 03 a 04/05/2024 Memorando nº 0711/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 535;878;PEF 032/2024;03/05/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 894 do empenho 535, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0409 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024 Memorando nº 0721/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 504;885;PEF 011/2024;03/05/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;2.700,00;P;2.700,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 901 do empenho 504, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 29/04/2024. PEF 011/2024. Memorando 0707/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: reunião da comissão de eventos Coren Ma para planejamento do encontro de RT's; 02/04/2024: reunião para análise de processos PAD 722/2022; 03/04/2024: reunião da comissão científica para revisão de edital para seleção dos trabalhos científicos da Semana de Enfermagem 2024; 04/04/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 05/04/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 10/04/2024: participação no treinamento aos conselheiros regionais sobre o novo manual de fiscalização; 12/04/2024: reunião para revisão do texto termo de referência para contratação do ônibus para o CBCENF 2024; 26/04/2024: reunião para organização do cronograma dos palestrantes para Santa Inês; 29/04/2024: discussão sobre avaliação dos trabalhos científicos. R$ 300,00 x 09 aux.= R$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 527;890;PEF 158/2024;03/05/2024;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 906 do empenho 527, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria n° 0414 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA. Período: 06 a 08/05/2024 Memorando nº 0717/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 534;875;PEF 025/2024;03/05/2024;Deusdede Fernandes da Silva;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 891 do empenho 534, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0409 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024 Memorando nº 0721/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 526;873;PEF 126/2024;03/05/2024;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;1.912,50;P;1.912,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 889 do empenho 526, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", nos dias 07 e 09/05/2024, nos municipios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0409 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024 Memorando nº 0716/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 4,5 = R$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 491;860;PEF 034/2024;03/05/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;2.012,50;P;2.012,50;EXTRATO BANCÁRIO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 883 do empenho 491, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da 564º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período de 17 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Conf. Portaria n° 0178 de 28/02/2024. Origem: São Luís - MA Destino: Rio de Janeiro - RJ. Período: 16 a 19/04/2024 Memorando nº 0667/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 3,5 = R$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 524;887;PEF 013/2024;03/05/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.200,00;P;1.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 903 do empenho 524, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 13/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0713/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: visita de gestão no Hospital Juvêncio Matos; 05/04/2024: fiscalização de retorno na Neuro Imagem; 10/04/2024: treinamento do novo manual de fiscalização na sede do Coren/MA; 13/04/2024: participação da 2ª Caminhada da saúde. R$ 300,00 x 04 aux.= R$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 489;858;PEF 241/2024;03/05/2024;Incorp Technology Informática Ltda;5.392,55;P;4.882,95;Nota Fiscal;23767;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 822 do empenho 489, Transferência, referente Nota Fiscal nº 23767 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência MARÇO-2024 VLR. BRUTO: R$ 5.392,55 6190: R$ 509,60 VLR. LÍQUIDO: R$4.882,95" 490;859;PEF 241/2024;03/05/2024;Incorp Technology Informática Ltda;4.792,28;P;4.339,41;Nota Fiscal;23768;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 823 do empenho 490, Transferência, referente Nota Fiscal nº 23768 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - IINCORPNet.. Competência MARÇO-2024 VLR. BRUTO: R$ 4.792,28 6190: R$ 452,87 VLR. LÍQUIDO: R$ 4.339,41" 531;871;PEF 172/2024;03/05/2024;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek;1.912,50;P;1.912,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 887 do empenho 531, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0409 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024 Memorando nº 0724/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 4,5 = R$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 537;870;PEF 022/2024;03/05/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 886 do empenho 537, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz/MA. Conf. Portaria n° 0412 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA. Período: 06 a 08/05/2024 Memorando nº 0735/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 517;886;PEF 012/2024;03/05/2024;Leidiana de Sousa Pereira;600,00;P;600,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 902 do empenho 517, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 18 e 19/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0685/2024/Gab. Presidência. 18/03/2024: realizar visita de gestão na Clinica Imuniclin em Santa Inês/MA; 19/03/2024: realizar visita de gestão no Hospital Tomas Martins em Santa Inês/MA. R$ 300,00 x 02 aux.= R$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 513;884;PAD 006/2024;03/05/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;1.500,00;P;1.500,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 900 do empenho 513, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 02 a 15/04/2024 02/04/2024: realização de visita de gestão na zona rural de Imperatriz; 03/04/2024: participação da capacitação do CMS de Imperatriz; 04/04/2024: continuação da capacitação do CMS de Imperatriz; 05/04/2024: realizado visita de gestão na UBS Juçara e na LIFE Clinic; 15/04/2024: participação de reunião na subseção de Imperatriz. R$ 300,00 x 05 aux. = R$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 530;876;PEF 436/2024;03/05/2024;Luis Saulo Sousa Santos;1.800,00;P;1.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Luis Saulo Sousa Santos, liquidação 892 do empenho 530, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo colaborador Luis Saulo Sousa Santos, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", realizando oficina com o tema ""Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária"", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0415 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024 Memorando nº 0727/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 4,5 = R$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 532;874;PEF 035/2024;03/05/2024;Lusimary Martins Silva;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 890 do empenho 532, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0409 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024 Memorando nº 0722/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 515;888;PEF 014/2024;03/05/2024;Lusimary Martins Silva;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 904 do empenho 515, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/04/2024. PEF 014/2024. Memorando 0690/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 211/2021 e PAD 253/2021; 02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra; 05/04/2024: parecer técnico 249/2022; 10/04/2024: participação de treinamento do novo manual de fiscalização; 12/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 034/2017 e PAD 063/2016; 15/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 342/2023 e PAD 038/2019; 19/04/2024: participação de reunião da câmara ética. R$ 300,00 x 07 aux.= R$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 512;861;PEF 007/2023;03/05/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.800,00;P;1.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 884 do empenho 512, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 11 a 19/04/2024. PEF 007/2024. Memorando 0705/2024/Gab. Presidência. 11/04/2024: treinamento do manual de fiscalização do COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem; 15/04/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos; 17/04/2024: participação de reunião de alinhamento para a caravana do piso salarial; 18/04/2024: reunião dos conselhos federais e regionais da saúde, realizado no Coren/MA; 19/04/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos. R$ 300,00*20%=R$ 360 x 05 aux.= R$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 510;881;PEF 028/2024;03/05/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;575,00;P;575,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 897 do empenho 510, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 1 diária COMPLEMENTAR autorizada, à Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, ref. à Portaria COREN-MA nº 0170, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0697/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 25/04/2024 MOTIVO: O RETORNO DA VIAGEM SÓ ACONTECEU NO DIA 26/04/2024. (R$ 575,00 x 1= R$ 575,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 533;882;PEF 028/2024;03/05/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 898 do empenho 533, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria n° 0414 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz- MA. Período: 06 a 08/05/2024 Memorando nº 0728/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 529;879;PEF 437/2024;03/05/2024;Rayssa Barbosa Duarte;1.800,00;P;1.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Rayssa Barbosa Duarte, liquidação 895 do empenho 529, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", realizando oficina com o tema ""Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária"", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0415 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024 Memorando nº 0726/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 4,5 = R$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 186;857;PAD 495/2023;03/05/2024;RCL Tecnologia LTDA;34.500,00;P;34.500,00;Nota Fiscal;4;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;Pago a RCL Tecnologia LTDA, liquidação 852 do empenho 186, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4 do favorecido RCL Tecnologia LTDA, pela aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para atender a necessidade desde regional. Memorando 276/2024/Gestão de Contratos. 514;883;PEF 009/2024;03/05/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;1.200,00;P;1.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 899 do empenho 514, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0691/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 19/04/2024: 02/04/2024: participação na apresentação do projeto no curso de planificação da saúde; 10/04/2024: participação no treinamento sobre o novo manual de fiscalização; 13/04/2024: participação na 2º caminhada da saúde- edição 2024; 19/04/2024: reunião da câmara ética para julgamento de pareceres. R$ 300,00 x 04 aux=R$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 502;862;PAD 002/2024;03/05/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;2.160,00;P;2.160,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 885 do empenho 502, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0706/2024/Gab. Presidência. Período: 11 a 26/04/2024. 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12 e 26 de abril de 2024 R$ 300,00 (+) 20% = R$ 360,00 x 06 aux.= R$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023." 506;889;PAD 017/2024;03/05/2024;Wenysson Noleto dos Santos;300,00;P;300,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 905 do empenho 506, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 337 de 01/04/2024, para participar da reunião de planejamento da Semana da Enfermagem 2024, dia 05/04/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0687/2024/Gab. Presidência. R$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023." 36;856;PEF 058/2024;06/05/2024;Universo Online S/A;151,63;P;151,63;Fatura;593115;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Universo Online S/A, liquidação 851 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 593115 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Abril/2024. Memorando 278/2024/Gestão de Contratos. " 550;952;PEF 033/2023;07/05/2024;Leidiana de Sousa Pereira;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 977 do empenho 550, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria n° 0419 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA. Período: 06 a 08/05/2024 Memorandos nº 0737/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 546;1115;PEF 441/2024;07/05/2024;Sérgio da Silva Almeida;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1159 do empenho 546, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"" realizando palestra magma com o tema "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 09/05/2024, no município de Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0443 de 02/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA. Período: 08 a 10/05/2024 Memorando nº 0755/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 493;891;PEF 029/2024;07/05/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 916 do empenho 493, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas realizando treinamento referente as normativas do Procedimento Operacional Padrão - POP, no município de São Pedro da Água Branca/MA, no dia 26/04/2024. Período: 25 a 26/04/2024 Memorando 0676/2024/Gab. Presidência. (R$ 475,00 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023" 539;895;PEF 382/2024;08/05/2024;Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 920 do empenho 539, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0718/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 240,00 x 01 aux. = R$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 525;894;PEF 004/2024;08/05/2024;Deusdede Fernandes da Silva;1.500,00;P;1.500,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 919 do empenho 525, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/04/2024. PEF 004/2024. Memorando 0722/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: visita de gestão ao Hospital Infatil Dr. Juvêncio Matos; 02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra; 10/04/2024: treinamento do novo manual de fiscalização; 13/04/2024: participação da 2º caminhada edição 2024; 19/04/2024: participação de julgamento de processos da câmara de ética. R$ 300,00 x 5 aux.= R$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 35;903;PAD 409/2020;08/05/2024;Elo Multimídia LTDA;1.558,70;P;1.411,40;Nota Fiscal;100910-57629/04/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 864 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 100910-57629/04/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Abril/2024. Memorando Nº 286/2024/Gestão de Contratos. Plano Coorporativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 30/04/2024 - R$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R$ 1.558,70 RETENÇAO 6190: R$ 147,30 Vlr. líquido: R$ 1.411,40" 150;908;PAD 445/2019;08/05/2024;MASTER FACILITIES LTDA;3.332,85;P;2.553,94;Nota Fiscal;1565;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 861 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1565 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Março/2024. Memorando 148/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.332,85 INSS (11%) - R$ 297,31 ISS (5%) - R$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R$ 314,96 Vlr. Líquido: R$ 2.553,94 " 536;900;PEF 047/2024;08/05/2024;Milene Barreto Brito;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 921 do empenho 536, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 20 a 24 de maio de 2024, nos municípios de Bacuri, Pinheiro, Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana. Conf. Portaria n° 0402 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA Período: 20 a 24/05/2024 Memorando nº 0720/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 384;898;PAD 074/2022;08/05/2024;MJ Terceirização e Serviços Eireli;7.679,92;P;7.679,92;Nota Fiscal;721;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 880 do empenho 384, Transferência, referente Nota Fiscal nº 721 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 289/2023/Gestão de Contratos. Competência Abril/2024. NE 384 (2024) " 189;904;PEF 059/2024;08/05/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;553,39;P;501,09;Fatura;0700051187197;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 858 do empenho 189, Boleto, referente Fatura nº 0700051187197 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 553,39 Retenção 6190: R$ 52,30 Vlr líquido: R$ 501,09" 187;905;PEF 060/2024;08/05/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;193,05;P;174,81;Fatura;0700051186798;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 855 do empenho 187, Transferência, referente Fatura nº 0700051186798 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 193,05 Retenção 6190: R$ 18,24 Vlr líquido: R$ 174,81" 190;906;PEF 061/2024;08/05/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;85,85;P;77,74;Fatura;0700051186625;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 856 do empenho 190, Boleto, referente Fatura nº 0700051186625 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 85,85 Retenção 6190: R$ 8,11 Vlr líquido: R$ 77,74" 188;907;PEF 062/2024;08/05/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;212,24;P;192,18;Fatura;0700051186857;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 857 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 0700051186857 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 212,24 Retenção 6190: R$ 20,06 Vlr líquido: R$ 192,18" 55;893;PAD 691/2021;08/05/2024;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;6.170,96;P;6.170,96;Nota Fiscal;2212119;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 918 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2212119 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 282/2024/Gestão de Contratos em Abril/2024. Vlr bruto R$ 6.170,96 Mão de obra R$ 378,23*4= R$ 1.512,95 Manut. Peça R$ 1.164,50*4= R$ 4.658,01" 42;896;PAD 406/2022;08/05/2024;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;18.980,00;P;18.980,00;Nota Fiscal;223;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 907 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 223 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Abril de 2024. Memorando nº 293/2024/Gestão de Contratos. 42;897;PAD 406/2022;08/05/2024;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;7.093,42;P;7.093,42;Nota Fiscal;1645;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1645 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 293/2024/Gestão de Contratos." 40;901;PEF 064/2024;08/05/2024;Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas;68,67;P;68,67;Fatura;240086759;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 839 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240086759 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Abril de 2024. Memorando 269/2024/Gestão de Contratos. " 113;902;PAD 318/2022;08/05/2024;Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA;8.218,32;P;7.807,40;Nota Fiscal;9397;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 865 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9397 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 235/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 410,92" 565;979;PEF 020/2024;10/05/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1003 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;995;PEF 021/2024;10/05/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1019 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 591;1063;PEF 032/2024;10/05/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;2.612,50;P;2.612,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1078 do empenho 591, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0410 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 18/05/2024 Memorando nº 0791/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 5,5 = R$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 565;981;PEF 020/2024;10/05/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1005 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;998;PEF 021/2024;10/05/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1022 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 14;919;PEF 055/2024;10/05/2024;Caixa Econômica Federal Ag 1577;23.176,87;P;23.176,87;GRF;115;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS ;"Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 910 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Abril/2024. Memorando 67/2024/Rh. " 508;915;PEF 367/2024;10/05/2024;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 938 do empenho 508, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0692/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 240,00 x 01 aux. = R$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 590;1028;PEF 025/2024;10/05/2024;Deusdede Fernandes da Silva;2.612,50;P;2.612,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1052 do empenho 590, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0410 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 18/05/2024 Memorando nº 0790/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 5,5 = R$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 565;972;PEF 020/2024;10/05/2024;Deusdede Fernandes da Silva;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 996 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;989;PEF 021/2024;10/05/2024;Deusdede Fernandes da Silva;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1013 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 589;1064;PEF 126/2024;10/05/2024;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;2.337,50;P;2.337,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1079 do empenho 589, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0410 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 18/05/2024 Memorando nº 0792/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 4,5 = R$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 565;977;PEF 020/2024;10/05/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1001 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;996;PEF 021/2024;10/05/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1020 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 505;912;PEF 138/2024;10/05/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 935 do empenho 505, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0710/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021. 11/04/2024: apresentação e deliberação da politica municipal de saúde integral; 18/04/2024: reunião no auditório do Coren/Ma sobre atualização dos membros da omissão 25/04/2024: realização de minicurso com o tema os 10 passos dos cuidados obstétricos. R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 X 3 aux. =R$ 720,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 565;975;PEF 020/2024;10/05/2024;Itamar dos Santos de Morais;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 999 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;992;PEF 021/2024;10/05/2024;Itamar dos Santos de Morais;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1016 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 549;938;PEF 026/2023;10/05/2024;Itamar dos Santos de Morais;1.900,00;P;1.900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 961 do empenho 549, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4 diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", nos dias 16, 17 e 24/05/2024, no município de Bacabal, Santa Inês e Pinheiro/MA. Conf. Portaria n° 0421 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal, Santa Inês e Pinheiro - MA. Período: 16 a 17 e 23 a 25/05/2024 Memorandos nº 0738 e 739/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4 = R$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 574;909;PEF 172/2024;10/05/2024;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek;2.337,50;P;2.337,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 932 do empenho 574, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"" , nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0410 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destinos: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 18/05/2024 Memorando nº 0784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 5,5 = R$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 563;943;PEF 298/2024;10/05/2024;Jessica Costa Moreira dos Santos;987,50;P;987,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 966 do empenho 563, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 2,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 08 a 10/05/2024. Conf. Portaria n° 0384 de 19/04/2024. Memorando nº 0768/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 2,5 = R$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 518;933;PEF 159/2024;10/05/2024;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;1.200,00;P;1.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 956 do empenho 518, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 24/04/2024 Dias 17, 19, 22, 23 e 24 de abril de 2024 R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 05 aux. = R$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 565;969;PEF 020/2024;10/05/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.040,00;P;1.040,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 993 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;986;PEF 021/2024;10/05/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1010 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 576;1003;PEF 018/2024;10/05/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;520,00;P;520,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1027 do empenho 576, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024. R$ 400,00(+)30% = R$ 400,00 + R$ 120,00 = R$ 520 * 1 jetons= R$ 520,00, conf. Decisão n° 0204, de 01/09/2023." 594;925;PEF 022/2024;10/05/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 944 do empenho 594, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 ""O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 14/05/2024, nos municípios de Caxias e Rosário/MA. Conf. Portaria n° 0412 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias e Rosário - MA. Período: 14 a 15/05/2024 Memorando nº 0803/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 509;936;PEF 368/2024;10/05/2024;JOSE DE RIBAMAR ROSS;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 959 do empenho 509, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0693/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 240,00 x 01 aux. = R$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 551;939;PEF 118/2024;10/05/2024;Josuel Brandão Barros;2.307,50;P;2.307,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 962 do empenho 551, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0433, de 30/04/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Grajaú, Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra e Nova Colinas, no período de 20 a 24 maio de 2024. Período: 20 a 24/05/2024 Memorando 0736/2024/Gab. Presidência. (R$ 355,00 x 6,5 = R$ 2.307,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023" 511;910;PEF 221/2024;10/05/2024;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 933 do empenho 511, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0709/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 25/04/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024. R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 1 aux.= R$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 565;980;PEF 020/2024;10/05/2024;Leidiana de Sousa Pereira;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1004 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;1002;PEF 021/2024;10/05/2024;Leidiana de Sousa Pereira;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1026 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 556;947;PAD 012/2024;10/05/2024;Leidiana de Sousa Pereira;300,00;P;300,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 970 do empenho 556, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, conf. Portaria COREN-MA nº 0290 de 21/03/2024, para emitir parecer conclusivo nº 013/2024, dia 29/04/2024. Memorando 0740/2024/Gab. Presidência. R$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 565;974;PEF 020/2024;10/05/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 998 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;991;PEF 021/2024;10/05/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1015 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 492;932;PEF 027/2024;10/05/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 955 do empenho 492, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas realizando treinamento referente as normativas do Procedimento Operacional Padrão - POP, no município de São Pedro da Água Branca/MA, no dia 26/04/2024. Período: 25 a 26/04/2024 Memorando 0670/2024/Gab. Presidência. (R$ 475,00 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023" 565;984;PEF 020/2024;10/05/2024;Louredir Lobato Cantanhede;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1008 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;1001;PEF 021/2024;10/05/2024;Louredir Lobato Cantanhede;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1025 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 520;937;PEF 148/2024;10/05/2024;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;3.600,00;P;3.600,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 960 do empenho 520, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (15) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 25/04/2024 Dias 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 e 25 de abril de 2024 R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 15 aux. = R$ 3.600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 565;983;PEF 020/2024;10/05/2024;Lusimary Martins Silva;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1007 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;994;PEF 021/2024;10/05/2024;Lusimary Martins Silva;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1018 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 558;944;PEF 014/2024;10/05/2024;Lusimary Martins Silva;1.800,00;P;1.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 967 do empenho 558, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 22 a 29/04/2024. PEF 014/2024. Memorando 0729/2024/Gab. Presidência. 22/04/2024: visita de gestão realizada ao Hospital do Câncer do MA; 23/04/2024: visita de gestão realizada ao Centro de Saúde de Fátima; 24/04/2024: participação no minicurso "" Laserterapia no tratamento de feridas"" 25/04/2024: participação no minicurso ""10 passos do cuidado obstétrico para a redução da morbimortalidade materna""; 26/04/2024: reunião da comissão de evento para organização do cronograma de palestras da semana da enfermagem; 29/04/2024: visita de gestão realizada no Socorrinho II - São Francisco, São Luís/MA. R$ 300,00 x 06 aux.= R$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 565;982;PEF 020/2024;10/05/2024;Manoel Daniel Neto;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1006 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;999;PEF 021/2024;10/05/2024;Manoel Daniel Neto;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1023 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 9;916;PEF 051/2024;10/05/2024;Marco Alberto Medeiros Oliveira;5.020,14;P;3.527,39;AVISO DE FÉRIAS;052024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 911 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024, Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Marco Alberto Medeiros Oliveira. Conf. Memorando nº 73/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 5.020,14 1/3: R$ 1.673,38 INSS: R$ 755,90 IRRF: R$ 736,85 VLR LÍQUIDO R$ 5.200,77" 10;917;PEF 051/2024;10/05/2024;Marco Alberto Medeiros Oliveira;1.673,38;P;1.673,38;AVISO DE FÉRIAS;052024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 912 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS, Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Marco Alberto Medeiros Oliveira. Conf. Memorando nº 73/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 5.020,14 1/3: R$ 1.673,38 INSS: R$ 755,90 IRRF: R$ 736,85 VLR LÍQUIDO R$ 5.200,77" 521;911;PEF 255/2024;10/05/2024;Marinete Rodrigues de Farias Diniz;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 934 do empenho 521, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0708/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 27/02/2024: alinhamento com a comissão de eventos. R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 X 1 aux. =R$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 384;899;PAD 074/2022;10/05/2024;MJ Terceirização e Serviços Eireli;719,06;P;719,06;Nota Fiscal;722;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 881 do empenho 384, Transferência, referente Nota Fiscal nº 722 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 289/2023/Gestão de Contratos. REPACTUAÇÃO de competência FEVEREIRO E MARÇO/2024. NE 384 (2024)" 588;1008;PEF 028/2024;10/05/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1032 do empenho 588, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas de gerenciamento superior, realizando visita de gestão e divulgação da Semana de Enfermagem 2024, no dia 13/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria n° 0485 de 09/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA. Período: 12 a 13/05/2024 Memorando nº 0793/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 565;970;PEF 020/2024;10/05/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;960,00;P;960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 994 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;987;PEF 021/2024;10/05/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;480,00;P;480,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1011 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 578;1005;PEF 018/2024;10/05/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;480,00;P;480,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1029 do empenho 578, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024. R$ 400,00(+)20% = R$ 400,00 + R$ 80,00 = R$ 480 * 1 jetons= R$ 480,00, conf. Decisão n° 0204, de 01/09/2023." 519;934;;10/05/2024;Peterson de Almeida Lima;1.200,00;P;1.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 957 do empenho 519, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 24/04/2024 Dias 17, 19, 22, 23 e 24 de abril de 2024 R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 05 aux. = R$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 552;940;PEF 137/2024;10/05/2024;Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 963 do empenho 552, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Grajaú, Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra e Nova Colinas, no período de 20 a 24 maio de 2024. Portaria nª 0403, de 29/04/2024. Período: 20 a 24/05/2024. Memorando nº 0734/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 547;942;PEF 435/2024;10/05/2024;Romulo Luiz Neves Bogéa;1.800,00;P;1.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Romulo Luiz Neves Bogéa, liquidação 965 do empenho 547, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo colaborador Romulo Luiz Neves Bogéa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"" realizando oficina com o tema "" Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária"", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, no município de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0416 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 17/05/2024 Memorando nº 0732/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 4,5 = R$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 559;948;PEF 240/2024;10/05/2024;ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA;960,00;P;960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 971 do empenho 559, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando n° 0743/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024. Período: 03 a 30/04/2024 03/04/2024: organização de eventos realizados no mês de abril; 19/04/2024: minicurso mercado promissor no ramo de OPME para enfermeiros empreendedores 24/03/2024: minicurso "" Laserterapia no tratamento de feridas""; 30/03/2024: minicurso como empreender com as PIC's. R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 4 aux. = R$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023." 19;918;PAD 806/2023;10/05/2024;S R F COMÉRCIO LTDA;749,00;P;749,00;Nota Fiscal;4;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 914 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 107 garrafões de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 294/2024/Gestão de Contratos. 565;976;PEF 020/2024;10/05/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1000 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;993;PEF 021/2024;10/05/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1017 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 561;945;PEF 008/2024;10/05/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 968 do empenho 561, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0746/2024/Gab. Presidência. 19/03/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato virtual pela plataforma zoom; 03/04/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato presencial; 04/04/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato presencial. R$ 300,00 x 3 aux.= R$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023." 565;978;PEF 020/2024;10/05/2024;Taise Beneli Dias da Silva;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1002 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;997;PEF 021/2024;10/05/2024;Taise Beneli Dias da Silva;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1021 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 565;973;PEF 020/2024;10/05/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 997 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;990;PEF 021/2024;10/05/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1014 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 557;946;PEF 009/2024;10/05/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 969 do empenho 557, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0753/2024/Gab. Presidência. Período: 15 a 29/04/2024: 15/04/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 007/2024; 17/04/2024: participação na reunião da caravana do piso da enfermagem realizada pelo Ministério da Saúde; 22/04/2024: visita de gestão realizada ao Hospital de Oncologia do MA; 23/04/2024: visita de gestão realizada ao Centro de Saúde de Fátima; 24/04/2024: participação no minicurso "" Laserterapia no tratamento de feridas"" 25/04/2024: participação no minicurso ""10 passos do cuidado obstétrico para a redução da morbimortalidade materna""; 29/04/2024: visita de gestão realizada no Socorrinho II - São Francisco, São Luís/MA. R$ 300,00 x 07 aux=R$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 582;1116;PEF 023/2024;10/05/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;1.425,00;P;1.425,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1160 do empenho 582, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3 diárias autorizadas, à Secretária , Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portarias COREN-MA nº 0413, de 29 de abril e 0486, de maio de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 ""O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"" e realizando visita de gestão e divulgação da Semana de Enfermagem 2024, que ocorrerá no período de 11 a 15/05/2024, nos municípios Caxias, Rosário e Coroatá/MA. Memorando 0794/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Caxias, Rosário e Coroatá - MA Período: 11 a 15/05/2024 (R$ 475,00 x 3= R$ 1.425,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 565;971;PEF 020/2024;10/05/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;960,00;P;960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 995 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;988;PEF 021/2024;10/05/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;480,00;P;480,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1012 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 577;1004;PEF 018/2024;10/05/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;480,00;P;480,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1028 do empenho 577, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024. R$ 400,00(+)20% = R$ 400,00 + R$ 80,00 = R$ 480 * 1 jetons= R$ 480,00, conf. Decisão n° 0204, de 01/09/2023." 516;913;PEF 142/2024;10/05/2024;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 936 do empenho 516, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/04/2024. PEF 142/2024. Memorando 0686/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 211/2021 e PAD 253/2021; 02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra; 03/04/2024: entrega de memorando 09/2024 para a procuradoria; 01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 720/2021 e PAD 721/2021; 05/04/2024: parecer técnico 249/2022; 12/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 034/2017 e PAD 063/2016; 15/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 342/2023 e PAD 038/2019. R$ 300,00*20%= R$ 240,00 x 07 aux.= R$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 548;941;PEF 434/2024;10/05/2024;Thamyris Mendes Gomes Machado;1.800,00;P;1.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Thamyris Mendes Gomes Machado, liquidação 964 do empenho 548, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela colaboradora Thamyris Mendes Gomes Machado, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"" realizando oficina com o tema "" Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária"", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, no município de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0416 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 17/05/2024 Memorando nº 0731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 4,5 = R$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 507;935;PEF 301/2024;10/05/2024;THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 958 do empenho 507, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 688/2024/Gabinete. 18/04/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas. R$ 300,00 * 80% = R$ 240,00 x 01 aux. = R$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 555;914;PAD 017/2024;10/05/2024;Wenysson Noleto dos Santos;300,00;P;300,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 937 do empenho 555, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 337 de 01/04/2024, para participar da reunião de planejamento da Semana da Enfermagem 2024, dia 29/04/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0741/2024/Gab. Presidência. R$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023." 565;985;PEF 020/2024;10/05/2024;Wenysson Noleto dos Santos;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1009 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 02 jetons = R$ 1.040,00 Secretária R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 02 jetons = R$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R$ 11.200,00 _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023." 566;1000;PEF 021/2024;10/05/2024;Wenysson Noleto dos Santos;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1024 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato hibrído. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R$ 400,00 + 30% = R$ 520,00 x 01 jetons = R$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R$ 400,00 + 20% = R$ 480,00 x 02 jetons = R$ 960,00 Demais conselheiros: R$ 400,00 x 01 jetons = R$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R$ 5.600,00) _______________________________________________________________________________________________ TOTAL: R$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 258;921;PAD 174/2024;13/05/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;4.495,00;P;3.351,02;Nota Fiscal;582;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 924 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 582 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Abril/2024. Memorando n° 302/2024/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R$ 224,75 INSS: R$ 494,45 COSIF: R$ 424,78 vlr. liquido: R$ 3.351,02" 166;922;PAD 381/2020;13/05/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;4.246,36;P;3.165,66;Nota Fiscal;581;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 925 do empenho 166, Transferência, referente Nota Fiscal nº 581 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Abril/2024. Memorando 300/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.246,36 INSS (11%) - R$ 467,10 ISS (5%) - R$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R$ 401,28 Vlr. Líquido: R$ 3.165,66 " 6;967;PEF 049/2024;13/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;375,00;P;375,00;AVISO DE FÉRIAS;052024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 927 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado do estagiário Douglas Barros Garcês. Conforme Memorando nº 076/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2024/RECESSO REMUNERADO. Rec. Remunerado (15 dias): R$ 375,00 Valor Total: R$ 375,00" 6;968;PEF 049/2024;13/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;425,00;P;425,00;AVISO DE FÉRIAS;052024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 928 do empenho 6, Transferência56, referente ao recesso remunerado da estagiária Larissa Serra Sousa. Conforme Memorando nº 076/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2024/RECESSO REMUNERADO. Rec. Remunerado (17 dias): R$ 425,00 Valor Total: R$ 425,00" 21;924;PAD 681/2022;13/05/2024;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;3.586,32;P;3.419,56;Fatura;74901;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança ;"Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 909 do empenho 21, Boleto, referente Fatura nº 74901 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 290/Gestão de Contratos. valor bruto: R$ 3.586,32 6190: R$ 166,76 Valor liquido: R$ 3.419,56" 170;920;PAD 571/2023;13/05/2024;Imprensa Nacional;583,80;P;583,80;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 926 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 990012/2024 e Edital de Intimação nº 177/2024. Memorando nº 132/2024/CPL. 30;923;PAD 281/2023;13/05/2024;Monteles Barros Serviços LTDA;792,00;P;765,94;Nota Fiscal;8609;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 913 do empenho 30, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8609 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Abril/2024. Memorando nº 21195Gestão de Contratos. ISS: R$ 26,06 Vlr. liquido: R$ 765,94" 615;1119;PEF 031/2024;14/05/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1162 do empenho 615, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática: "" impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"". Conf. Portaria n° 0476 de 08/05/2024. Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 15 a 17/05/2024 Memorando nº 0809/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 25;929;PEF 070/2024;14/05/2024;Condomínio Centro Comercio Empresarial;646,00;P;646,00;Fatura;3056052024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio ;"Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 882 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056052024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Maio de 2024. R$ 724,00 (-) R$ 78,00 = R$ 646,00 Abr/2024. PEF 070/2024 " 611;1120;PEF 034/2024;14/05/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1163 do empenho 611, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática: "" impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"". Conf. Portaria n° 0479 de 08/05/2024. Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 15 a 17/05/2024 Memorando nº 0817/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 583;928;PEF 173/2024;14/05/2024;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;1.062,50;P;1.062,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 954 do empenho 583, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0480, de 08 de março de 2024, para realizar atividades do Coren - MA, atividades administrativas e de orientação no escritório do Coren - MA, que ocorrerá no período de 15 a 17 de maio de 2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 0789/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA Período: 15 a 17/05/2024 (R$ 425,00 x 2,5 = R$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 605;926;PEF 458/2024;14/05/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;825,00;P;825,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 953 do empenho 605, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando n° 0779/2024/GAB. Presidência. MEMORANDO Nº 0807/2024/GABINETE DA PRESIDÊNCIA. Período: 13 a 15/05/2024 Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA (R$ 330 x 2,5= R$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." 614;1067;PEF 022/2024;14/05/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1087 do empenho 614, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 ""O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 16/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria n° 0412 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 16 a 17/05/2024 Memorando nº 0822/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 152;927;PAD 167/2021;14/05/2024;MASTER FACILITIES LTDA;10.635,03;P;8.164,73;Nota Fiscal;1567;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 859 do empenho 152, TRANFERENCIA, referente Nota Fiscal nº 1567 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Março/2024. Memorando 223/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 10.635,03 INSS (11%) - R$ 933,54 ISS (5%) - R$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R$ 1.005,01 Vlr. Líquido: R$ 8.164,73" 181;930;PAD 366/2023;15/05/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;3.404,13;P;3.216,90;Nota Fiscal;169;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 923 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 169 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Abril/2024. Vlr bruto R$ 3.404,13 INSS: R$ 187,23 vlr. liquido: R$ 3.216,90" 182;931;PAD 366/2023;15/05/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;3.404,13;P;3.216,90;Nota Fiscal;170;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 922 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 170 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Abril/2024. Vlr bruto R$ 3.404,13 INSS: R$ 187,23 vlr. liquido: R$ 3.216,90" 575;966;PEF 136/2024;16/05/2024;AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 992 do empenho 575, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar fiscalizações nos municípios de Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, São Pedro da Água Branca, São Francisco do Brejão e João Lisboa /MA, no período 20 a 24/05/2024. Conf. Portaria n° 0477 de 08/05/2024. Memorando nº 0786/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 604;954;PEF 367/2024;16/05/2024;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;480,00;P;480,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 980 do empenho 604, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxíliso Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0742/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. 30/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 240,00 x 02 aux. = R$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 585;958;PEF 467/2024;16/05/2024;Cibele Silva Lima;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 984 do empenho 585, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0471, 08 de maio de 2024, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 ""O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"" e realizando minicurso com o tema ""Pós-parto descomplicado, com abordagem do processo de exterogestação"", que ocorrerá no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Memorando 0798/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA Período: 19 a 21/05/2024 (R$ 400,00 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 9;1038;PEF 051/2024;16/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.650,00;P;1.410,18;AVISO DE FÉRIAS;052024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 947 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Secretária Executiva, Daniele silva Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 82/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.650,00 1/3: R$ 550,00 INSS: R$ 212,31 IRRF: R$ 27,51 VLR LÍQUIDO R$ 1.960,18" 10;1039;PEF 051/2024;16/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;550,00;P;550,00;AVISO DE FÉRIAS;052024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 948 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Secretária Executiva, Daniele silva Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 82/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.650,00 1/3: R$ 550,00 INSS: R$ 212,31 IRRF: R$ 27,51 VLR LÍQUIDO R$ 1.960,18" 9;1040;PEF 051/2024;16/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.219,17;P;1.094,05;AVISO DE FÉRIAS;052024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 949 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Conf. Memorando nº 82/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.219,17 1/3: R$ 406,39 Abono: R$ 3.251,11 INSS: R$ 125,12 VLR LÍQUIDO R$ 4.751,55 " 10;1041;PEF 051/2024;16/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;406,39;P;406,39;AVISO DE FÉRIAS;052024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 950 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Conf. Memorando nº 82/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.219,17 1/3: R$ 406,39 Abono: R$ 3.251,11 INSS: R$ 125,12 VLR LÍQUIDO R$ 4.751,55 " 11;1042;PEF 051/2024;16/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.251,11;P;3.251,11;AVISO DE FÉRIAS;052024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;" Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 951 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Conf. Memorando nº 82/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.219,17 1/3: R$ 406,39 Abono: R$ 3.251,11 INSS: R$ 125,12 VLR LÍQUIDO R$ 4.751,55" 567;953;PEF 382/2024;16/05/2024;Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 979 do empenho 567, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0762/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 03/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 240,00 x 01 aux. = R$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 627;1012;PEF 474/2024;16/05/2024;Danilo Lopes da Silva;532,50;P;532,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 1036 do empenho 627, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (1,5) diárias ao Assessor de Tecnologia, Danilo Lopes da Silva, Portaria COREN-MA nº 0512, de 13 de maio de 2024, para participar realizar atividades pertinentes á Tecnologia da Informação, na Subseção do Coren-MA na cidade de Pinheiro/MA, no dia 16 de maio de 2024. Memorando 0825/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Período: 16 de maio de 2024 (R$ 355,00 x 1,5 = R$ 532,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 631;1011;PEF 466/2024;16/05/2024;Érika Ferreira Tourinho;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Érika Ferreira Tourinho, liquidação 1035 do empenho 631, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Érika Ferreira Tourinho, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2024, realizando palestra com o tema "" Assistência de Enfermagem a pacientes TEA ( AUTISMO)"", no dia 7 de maio de 2024, em Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0481 de 09/05/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 16 a 18/05/2024 Memorandos nº 0843/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 598;951;PEF 466/2024;16/05/2024;Érika Ferreira Tourinho;600,00;P;600,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Érika Ferreira Tourinho, liquidação 976 do empenho 598, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Colaboradora deste Regional, Érika Ferreira Tourinho, para realizar para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", realizando palestra com o tema "" Assistência de enfermagem a pacientes TEA (autismo)"" no dia 09/05/2024 na cidade de Balsas/MA. Portaria nº 0449, de 06/05/2024. Memorando nº 0797/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 08 a 10/05/2024 ORIGEM: Imperatriz - MA / Balsas - MA R$ 400,00 x 1,5 diárias= R$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." 593;963;PEF 013/2024;16/05/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 989 do empenho 593, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 23/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0796/2024/Gab. Presidência. 12/04/2024: visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa; 22/04/2024: visita de gestão no Hospital de Oncologia do MA; 23/04/2024: acompanhar fiscalização de retorno na cidade de Santa Rita nas UBS de Sitio do Meio e Estrela. R$ 300,00 x 03 aux.= R$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 601;956;PEF 138/2024;16/05/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 982 do empenho 601, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0780/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 1 aux.= R$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 570;964;PEF 123/2024;16/05/2024;João Anderson Lopes Soares;1.920,00;P;1.920,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 990 do empenho 570, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024 Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024 R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 08 aux. = R$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 597;949;PAD 001/2024;16/05/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 973 do empenho 597, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 16 a 30/04/2024. 19, 26 e 29 de abril de 2024 R$ 300,00 (+) 30% = R$ 390 x 03 aux.= R$ 1.170,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023." 630;1010;PEF 118/2024;16/05/2024;Josuel Brandão Barros;532,50;P;532,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1034 do empenho 630, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0540 de 16/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 16 a 17/05/2024 Memorandos nº 0842/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 355 x 1,5 = R$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 569;962;PEF 140/2024;16/05/2024;Kamila Feitosa Rufino Meireles;1.920,00;P;1.920,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 988 do empenho 569, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024 Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024 R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 08 aux. = R$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 599;960;PEF 221/2024;16/05/2024;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 986 do empenho 599, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0744/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 18/04/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024. R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 1 aux.= R$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 629;1009;PEF 033/2024;16/05/2024;Leidiana de Sousa Pereira;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1033 do empenho 629, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 16/05/2024, no município de Bacabal/MA. Conf. Portaria n° 0472 de 08/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA. Período: 15 a 16/05/2024 Memorandos nº 0841/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 581;955;PEF 360/2024;16/05/2024;Louredir Lobato Cantanhede;1.200,00;P;1.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 981 do empenho 581, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0799/2024/Gab. Presidência. 23/04/2024: atividade politico representativa na SEMUS do município supracitado; 24/04/2024: visita de gestão no Hospital do Câncer dr. Antônio Dino; 25/04/2024: visita de gestão na SEMUS do município de Pinheiro; 26/04/2024: parecer conclusivo nº 011/2024. R$ 300,00 x 04 aux= R$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 560;961;PEF 015/2024;16/05/2024;Manoel Daniel Neto;300,00;P;300,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 987 do empenho 560, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela realização de parecer conclusivo. Memorandos nº 745/2024/Gabinete. Portaria COREN-MA nº 0289, 21/03/2024. Dia: 19/04/2024 R$ 300,00 x 01 aux. = R$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 571;965;PEF 124/2024;16/05/2024;Maria Dayanne dos Santos Silva;1.920,00;P;1.920,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 991 do empenho 571, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024 Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024 R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 08 aux. = R$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 600;957;PEF 255/2024;16/05/2024;Marinete Rodrigues de Farias Diniz;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 983 do empenho 600, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0763/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 18/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA; 25/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA; 02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 3 aux.= R$ 720,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 586;1006;PEF 028/2024;16/05/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1030 do empenho 586, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 2005/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria n° 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA. Período: 19 a 21/05/2024 Memorando nº 0795/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 587;1007;PEF 028/2024;16/05/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1031 do empenho 587, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria n° 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro- MA. Período: 23 a 24/05/2024 Memorando nº 0795/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 632;1013;PEF 028/2024;16/05/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1037 do empenho 632, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0540 de 16/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 16 a 17/05/2024 Memorandos nº 0840/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 633;1118;PEF 023/2024;16/05/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1161 do empenho 633, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0541 de 16/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 16 a 17/05/2024 Memorandos nº 0839/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 602;959;PEF 142/2024;16/05/2024;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;480,00;P;480,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 985 do empenho 602, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 19 a 30/04/2024. PEF 142/2024. Memorando 0787/2024/Gab. Presidência. 19/04/2024: solicitação de 10 pad's á procuradora jurídica para análise dos processos; 30/04/2024: recebimento de memorando nº 46/2024 da procuradoria jurídica. R$ 300,00*20%= R$ 240,00 x 02 aux.= R$ 480,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 603;950;PAD 017/2024;16/05/2024;Wenysson Noleto dos Santos;300,00;P;300,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 974 do empenho 603, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 399 de 26/04/2024, para acompanhar fiscalização e realizar visita de gestão na Clinica Mais Centro Médico em Balsas/MA, dia 26/04/2024. Memorando 0800/2024/Gab. Presidência. R$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023." 617;1025;PEF 438/2024;17/05/2024;Adriana Ferreira Mota;1.200,00;P;1.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 1049 do empenho 617, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3 diárias pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", realizando oficina com o tema ""Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária"", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0482 de 09/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA. Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024 Memorando nº 0819/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 3 = R$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 642;1020;PEF 032/2024;17/05/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1044 do empenho 642, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria n° 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA. Período: 19 a 20/05/2024 Memorandos nº 0857/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 349;1066;PAD 223/2024;17/05/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;3.879,12;P;3.738,80;Fatura;3704;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 940 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3704 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 306/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 3.879,12 Total da Retenção - 6175: R$ 140,32 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 25,44 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 114,88 Total líquido: R$ 3.738,80 " 349;1065;PAD 223/2024;17/05/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;40.846,55;P;39.470,65;Fatura;3643;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 939 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3643 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2024, conf. Memorando 306/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 40.846,55 Total da Retenção - 6175: R$ 1.375,90 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 65,45 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 1.310,45 Total líquido: R$ 39.470,65" 644;1017;PEF 126/2024;17/05/2024;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;1.062,50;P;1.062,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1041 do empenho 644, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 ""O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria n° 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA. Período: 19 a 20/05/2024 Memorando nº 0853/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 2,5 = R$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 609;1033;PEF 306/2024;17/05/2024;IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil;1.167,13;P;1.167,13;Fatura;797;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 943 do empenho 609, Boleto, referente Fatura nº 797 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 310/2024/Gestão de Contratos. Competência: Abr/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023" 170;1014;PAD 571/2023;17/05/2024;Imprensa Nacional;155,68;P;155,68;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 941 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 90013/2024. Memorando nº 134/2024/CPL. 170;1015;PAD 571/2023;17/05/2024;Imprensa Nacional;155,68;P;155,68;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 972 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Oficio nº 10337452. Memorando nº 136/2024/CPL. 579;1036;PEF 241/2024;17/05/2024;Incorp Technology Informática Ltda;5.392,55;P;4.882,95;Nota Fiscal;23830;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 929 do empenho 579, Transferência, Nota Fiscal nº 23830 do Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados em abril-2024. Ref. manutenção e suporte INCORPWARE. Memorando 299/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 5.392,55 6190: R$ 509,60 VLR. LÍQUIDO: R$4.882,95" 580;1037;PEF 241/2024;17/05/2024;Incorp Technology Informática Ltda;4.792,28;P;4.339,41;Nota Fiscal;23831;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 930 do empenho 580, Transferência, Nota Fiscal nº 23831 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados em abril-2024. Ref. manutenção e suporte INCORPNET. Memorando 299/2024/Gestão de Contratos. " 618;1035;PEF 458/2024;17/05/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;175,00;P;175,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1056 do empenho 618, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à DIFERENÇA da solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando n° 0779/2024/GAB. Presidência. MEMORANDO Nº 0807/2024/GABINETE DA PRESIDÊNCIA. Período: 13 a 15/05/2024 Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA (R$ 330 x 2,5= R$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. (R$ 400 x 2,5= R$ 1.000,00) DIFERENÇA= R$ 175,00" 638;1018;PEF 172/2024;17/05/2024;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek;1.062,50;P;1.062,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1042 do empenho 638, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria n° 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA. Período: 19 a 21/05/2024 Memorando nº 0847/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 2,5 = R$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 643;1016;PEF 022/2024;17/05/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1040 do empenho 643, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 ""O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria n° 0412 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA. Período: 19 a 20/05/2024 Memorando nº 0856/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 592;1029;PEF 024/2024;17/05/2024;Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1053 do empenho 592, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 14/05/2024, nos municípios de Caxias/MA. Conf. Portaria n° 0410 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA. Período: 13 a 15/05/2024 Memorando nº 0802/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 626;1024;PEF 027/2024;17/05/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1048 do empenho 626, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0484, de 09 de maio de 2024, para participar da 621º Reunião Ordinária de Plenário, na cidade de São Luis/MA, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 04 a 07 de junho de 2024 (R$ 475,00 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 621;1023;PEF 129/2024;17/05/2024;Louredir Lobato Cantanhede;3.087,50;P;3.087,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1047 do empenho 621, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (6,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0511, de 13 de maio de 2024, para participar da Semana Estadual de Enfrentamento a Lgbtfobia com programações variadas em formato de roda de conversa, oficinas, exposições de arte e atividades culturais, a ser realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e participação popular do Maranhão o período de 14 a 18 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0836/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 13 a 19 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 6,5 = R$ 3.087,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 612;1027;PEF 436/2024;17/05/2024;Luis Saulo Sousa Santos;1.200,00;P;1.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Luis Saulo Sousa Santos, liquidação 1051 do empenho 612, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3 diárias pelo colaborador Luis Saulo Sousa Santos, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", realizando oficina com o tema ""Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária"", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0482 de 09/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA. Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024 Memorando nº 0821/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 3 = R$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 639;1019;PEF 036/2024;17/05/2024;Manoel Daniel Neto;2.850,00;P;2.850,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1043 do empenho 639, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", nos dias 16, 17 e 20/05/2024, nos municípios de Bacabal, Santa Inês e Coroatá/MA. Conf. Portaria n° 0422 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destinos: Bacabal, Santa Inês e Coroatá - MA. Período: 15 a 18/05 e 19 a 21/05/2024 Memorando nº 0846/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 6 = R$ 2.850,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 622;1022;PEF 473/2024;17/05/2024;Maria Thayse Bastos de Sousa;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 1046 do empenho 622, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Maria Thayse Bastos de Sousa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", realizando palestra com o tema ""Sutura e anestesia pelo enfermeiro: autonomia profissional e limitações"", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0525 de 14/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 16 a 18/05/2024 Memorando nº 0823/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 111;1030;PAD 395/2020;17/05/2024;ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA;249,90;P;249,90;Nota Fiscal;49610;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 915 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 49610 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Abril/2024. 596;1032;PAD 380/2024;17/05/2024;Rafaella Christiane Araújo dos Santos;1.156,60;P;1.156,60;Nota Fiscal;02;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;"Pago a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação 931 do empenho 596, Transferência, Nota Fiscal nº 02 da Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal 02, competência abril/2024, na subseção de Bacabal-MA. Memorando 004/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 250/2024." 616;1026;PEF 437/2024;17/05/2024;Rayssa Barbosa Duarte;1.200,00;P;1.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Rayssa Barbosa Duarte, liquidação 1050 do empenho 616, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duartes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", realizando oficina com o tema ""Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária"", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0482 de 09/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA. Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024 Memorando nº 0820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 3 = R$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 613;1031;PEF442/2024;17/05/2024;Sérgio da Silva Almeida;480,00;P;480,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1054 do empenho 613, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 30/04/2024: representar a Coren - MA no Comitê de prevenção de mortalidade materna infantil e fetal, na cidade de Imperatriz; 07/05/2024: divulgação do evento na MARI (Maternidade de Alto Risco de Imperatiz). (R$ 300,00*80%= R$ 240,00 x 2 aux.= R$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)" 641;1021;PEF 023/2024;17/05/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1045 do empenho 641, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria n° 0545 de 17/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA. Período: 19 a 20/05/2024 Memorandos nº 0855/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 610;1034;PEF 701/2023;17/05/2024;Tereza Cristhina de Matos Pereira;342,45;P;342,45;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a Tereza Cristhina de Matos Pereira, liquidação 1055 do empenho 610, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado Tereza Cristhina de Matos Pereira para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade do COREN/MA, ano fiscal 2023 em duplicidade. PROJUR 016/2024. Decisão nº 027 de 29/01/2024. 636;1048;PEF 367/2024;22/05/2024;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;480,00;P;480,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1066 do empenho 636, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0829/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 03/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024; 10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 240,00 x 02 aux. = R$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 161;1053;PAD 381/2020;22/05/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;3.399,51;P;2.534,31;Nota Fiscal;580;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 946 do empenho 161, Transferência, referente Nota Fiscal nº 580 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Abril/2024. Memorando 312/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.399,51 INSS (11%) - R$ 373,95 ISS (5%) - R$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R$ 321,27 Vlr. Líquido: R$ 2.534,31" 648;1043;PAD 048/2024;22/05/2024;CONECTA NETWORKS EIRELI;180,00;P;180,00;Nota Fiscal;45371;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;"Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1057 do empenho 648, Boleto, Nota Fiscal nº 45371 ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA, em favor da Conecta Networks, por indenização, conf. PAD 048/2024. Memorando 317/2024/Gestão de contratos. " 654;1044;PEF 048/2024;22/05/2024;CONECTA NETWORKS EIRELI;5,43;P;5,43;Boleto;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1062 do empenho 654, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 45371. Competência ABRIL/2024. 635;1047;PEF 382/2024;22/05/2024;Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 1065 do empenho 635, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0837/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 240,00 x 01 aux. = R$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 139;1061;PAD 212/2019;22/05/2024;Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.;9.343,60;P;8.775,27;Fatura;610012022462;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 975 do empenho 139, Transferência, Fatura nº 610012022462 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. ao fornecimento de energia elétrica do mês de abril /2024, conf. Memorando 298/2024/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R$ 9.343,60 TOTAL: R$ 568,33 CONSUMO 6147: R$ 379,56 DEMANDA 6190: R$ 188,77 VLR LÍQ.: R$ 8.775,27 " 170;1058;PAD 571/2023;22/05/2024;Imprensa Nacional;389,20;P;389,20;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1038 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Intimação. Memorando nº 137/2024/CPL. 170;1059;PAD 571/2023;22/05/2024;Imprensa Nacional;194,60;P;194,60;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1039 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 90014/2024. Memorando nº 138/2024/CPL. 620;1052;PEF 001/2024;22/05/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.950,00;P;1.950,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1070 do empenho 620, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 01 a 15/04/2024. 01, 04, 05, 10 e 12 de abril de 2024 R$ 300,00 (+) 30% = R$ 390 x 05 aux.= R$ 1.950,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023." 624;1055;PEF 027/2024;22/05/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1071 do empenho 624, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0478, de 08 de maio de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026, realizando atividades politicas-representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 20 a 24 de maio, em Vila Nova dos Martírios, Cidêlandia, São Pedro das Águas Brancas, São Francisco do Brejão e João Lisboa-MA. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 20 a 24 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 625;1056;PEF 027/2024;22/05/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1072 do empenho 625, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026,participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática "" O impacto das tecnologias do futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 27 a 30 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 628;1057;PEF 222/2024;22/05/2024;Marcia Fernanda Brandão da Cunha;480,00;P;480,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1073 do empenho 628, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0828/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 25/04/2024: atividade educativa da comissão da saúde da mulher; 02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher. R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 2 aux.= R$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023." 623;1046;PEF 475/2024;22/05/2024;Marina Apolônio de Barros Costa;637,50;P;637,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1064 do empenho 623, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria n° 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 a 24/05/2024 Memorando nº 0826/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 1,5 = R$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 634;1045;PEF 476/2024;22/05/2024;Nubia Regina Pereira Gamita;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1063 do empenho 634, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0831/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 240,00 x 01 aux. = R$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023." 394;1062;PAD 398/2022;22/05/2024;RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA;20.326,52;P;15.153,41;Nota Fiscal;3522;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança ;"Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1060 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3522 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Abr/2024. Memorando 315/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 1.016,33 6190: R$ 1.920,86 INSS: R$ 2.235,92 Vlr líquido: R$ 15.153,41" 39;1060;PEF 063/2024;22/05/2024;Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal;71,64;P;71,64;Fatura;240511991;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 945 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240511991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Maio/2024. Memorando 311/2024/Gestão de Contratos. " 584;1050;0;22/05/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1068 do empenho 584, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 ""O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", dias 27, 28 e 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0769/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 27 á 29 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 113;1054;PAD 318/2022;22/05/2024;Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA;8.218,32;P;7.807,40;Nota Fiscal;9446;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 952 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9446 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 235/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 410,92 " 606;1049;PEF 038/2024;22/05/2024;Wenysson Noleto dos Santos;2.375,00;P;2.375,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1067 do empenho 606, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portarias COREN-MA nº 0423, de 24 de abril de 2024 e 0462, de 06/05/2024, para: - para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024; (2,5 DIÁRIAS); -para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando palestra na Semana de Enfermagem UEMA, Campus Colinas com o tema "" Atenção integral a saúde da criança e do adolescente: desafios no cuidados em pediatria"", no dia 17 de maio de 2024, na cidade de Colinas/MA. (2,5 DIÁRIAS) Memorando 0806 e 805/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MA (R$ 475,00 x 5 = R$ 2.375,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 619;1051;PAD 017/2024;22/05/2024;Wenysson Noleto dos Santos;300,00;P;300,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1069 do empenho 619, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 399 de 26/04/2024, para emissão de parecer técnico, conforme designação da presidência PAD Nº 248/2024. Memorando 0810/2024/Gab. Presidência. R$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023." 658;1074;PEF 032/2024;23/05/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1095 do empenho 658, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria n° 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 a 25/05/2024 Memorandos nº 0880/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 647;1078;PEF 479/2024;23/05/2024;Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante;600,00;P;600,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante, liquidação 1099 do empenho 647, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", realizando palestra magna com o tema "" A importância das PICS no processo do cuidado integral á saúde"", no Município de Bacabal/MA no dia 16/05/2024 e no Município de Santa Inês/MA no dia 17/05/2024. Portaria nº 0513, de 13/05/2024. Memorando nº 0858/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 16 a 17/05/2024 ORIGEM: Bacabal - MA / Santa Inês - MA R$ 400,00 x 1,5 diárias= R$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." 6;1089;PEF 049/2024;23/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;450,00;P;450,00;Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;052024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1077 do empenho 6, Transferência, desligamento de estagiário Douglas Barros Garces, lotado no Atendimento na sede do Coren-MA. Memorando 87/2024/RH. Saldo de 05 dias: R$ 125,00 Hora recesso: R$ 325,00 total bruto (=) R$ 450,00 Devolução de auxilio transporte (-) R$ 105,00 Desconto de horas (FALTAS) (-) R$ 60,70 (=) R$ 284,30 " 6;1100;PEF 049/2024;23/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.377,05;P;1.377,05;Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;052024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 942 do empenho 6, Transferência, desligamento de estagiário Genilton de Jesus Ribeiro Pereira, lotado na ASCOM na sede do Coren-MA. Memorando 79/2024/RH. Saldo de 15 dias: R$ 250,00 Hora recesso: R$ 1.502,05 total bruto (=) R$ 1.752,05 Devolução de auxilio transporte (-) R$ 84,00 Desconto de horas recesso de estagiário (04 a 18/12/2023) (-) R$ 375,00 (=) R$ 1.293,05" 1;1101;PEF 049/2024;23/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;7,76;P;7,76;Folha de pagamento;80/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 978 do empenho 1, Transferência, conf. Memorando 80/2024/RH (fl. 225), pagamento a menor, devido a erro no cálculo da folha de pagamento 04/2024, da coordenadora de cobrança e dívida ativa, Rejane Mary Lucena Santos. 659;1075;PEF 126/2024;23/05/2024;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;1.062,50;P;1.062,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1096 do empenho 659, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria n° 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 a 25/05/2024 Memorandos nº 0877/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 2,5 = R$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 660;1068;PEF 026/2024;23/05/2024;Itamar dos Santos de Morais;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1089 do empenho 660, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 27, 28 e 29/05/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria n° 0423 de 29/04/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 26 a 30/05/2024 Memorandos nº 0882/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 661;1076;PEF 172/2024;23/05/2024;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek;1.062,50;P;1.062,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1097 do empenho 661, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria n° 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 26 a 30/05/2024 Memorandos nº 0871/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 2,5 = R$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 667;1079;PEF 022/2024;23/05/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.862,50;P;1.862,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1100 do empenho 667, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 ""O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria n° 0412 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 e 24/05/2024 (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. __________________________________________________________________________________________________________________________ Valor referente à requisição de 2 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Akemi, no dia 25/05/2024, no município de Palmas/TO. Conf. Portaria n° 0555 de 21/05/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: Palmas - TO. Período: 25 e 26/05/2024 (R$ 575 x 2 = R$ 1.1500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Memorando nº 0890/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. TOTAL: R$ 1.862,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 646;1077;PEF 478/2024;23/05/2024;José Ilton Lima de Oliveira;600,00;P;600,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a José Ilton Lima de Oliveira, liquidação 1098 do empenho 646, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, José Ilton Lima de Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", realizando palestra magna com o tema "" O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no Município de Santa Inês/MA no dia 17/05/2024. Portaria nº 0518, de 13/05/2024. Memorando nº 0859/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 16 a 17/05/2024 ORIGEM: Bacabal - MA / Santa Inês - MA R$ 400,00 x 1,5 diárias= R$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." 650;1069;PEF 033/2024;23/05/2024;Leidiana de Sousa Pereira;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1090 do empenho 650, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 coma atemática no ano de 2024 ""O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"" no período de 27 a 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0844/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 652;1070;PEF 033/2024;23/05/2024;Leidiana de Sousa Pereira;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1091 do empenho 652, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participarem da 621º Reunião Ordinária de Plenário no período de 04 a 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0845/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 04 a 06 de junho de 2024 (R$ 475,00 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 649;1071;PEF 129/2024;23/05/2024;Louredir Lobato Cantanhede;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1092 do empenho 649, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 coma atemática no ano de 2024 ""O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"" no período de 27 a 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0848/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 651;1072;PEF 129/2024;23/05/2024;Louredir Lobato Cantanhede;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1093 do empenho 651, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participarem da 621º Reunião Ordinária de Plenário no período de 04 a 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0849/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 04 a 06 de junho de 2024 (R$ 475,00 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 662;1073;PEF 029/2024;23/05/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;2.612,50;P;2.612,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1094 do empenho 662, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0484, de 09 de maio de 2024, para participar da 621º Reunião Ordinária de Plenário, na cidade de São Luis/MA, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2024. Memorando 0865/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 04 a 07 de junho de 2024 (R$ 475,00 x 5,5 = R$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 3;1082;PEF 049/2024;24/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;5.000,00;P;4.217,61;Folha de pagamento;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1088 do empenho 3, Transferência, diferença de gratificação conf. Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial, Fls. 36-37, PAD 335/2024/Manoel Cristino Ferreira Neto, Decisão COREN-MA nº 0106, de 21 de março de 2024. Memorando nº 90/2024/RH. Valor bruto R$ 5.000,00 IRRF: R$ 314,24 INSS: R$ 468,15 Valor líquido: R$ 4.217,61" 668;1087;PEF 013/2024;24/05/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1105 do empenho 668, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 24 a 29/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0873/2024/Gab. Presidência. 24/04/2024: participação de minicurso ""Laserterapia no tratamento de feridas"" na sede do Coren-MA; 25/04/2024: participação de minicurso ""10 passos do cuidado obstétrico para redução da mortalidade materna"" na sede do Coren-MA; 29/04/2024: acompanhar fiscalização de retorno na UBS no Centro de Saúde da Família do Cetro. R$ 300,00 x 03 aux.= R$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023." 665;1084;PAD 012/2024;24/05/2024;Leidiana de Sousa Pereira;300,00;P;300,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1102 do empenho 665, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, conf. Portaria COREN-MA nº 0379 de 18/04/2024, para divulgação da Semana da Enfermagem em Santa Inês aos profissionais, dia 19/04/2024. Memorando 0862/2024/Gab. Presidência. R$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 664;1085;PEF 007/2023;24/05/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.800,00;P;1.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1103 do empenho 664, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 09 a 22/05/2024. PEF 007/2024. Memorando 0886/2024/Gab. Presidência. 09/05/2024: assinatura de notas de empenho; 10/05/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos; 14/05/2024: assinatura de notas de empenho e visita para convite da Semana da Enfermagem do Coren-MA; 15/05/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos; 22/05/2024: após análise de processo realização de pagamentos. R$ 300,00*20%=R$ 360 x 05 aux.= R$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 666;1083;PEF 008/2024;24/05/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;600,00;P;600,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1101 do empenho 666, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, conf. Portarias COREN-MA nº 0392 de 23/04/2024 e 0425, de 29/04/2024, para participação de atividades representativas na Semana da Enfermagem em Imperatriz/MA, dias 06 e 07/05/2024. Memorando 0864/2024/Gab. Presidência. R$ 300,00 x 2 aux.: R$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 676;1090;PAD 002/2024;24/05/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1136 do empenho 676, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0885/2024/Gab. Presidência. Período: 06 a 22/05/2024. 06, 07, 08, 09, 10, 21 e 22 de maio de 2024 R$ 300,00 (+) 20% = R$ 360,00 x 07 aux.= R$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023." 669;1086;PEF 387/2024;24/05/2024;Wedia Duarte Pereira Ferreira;480,00;P;480,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wedia Duarte Pereira Ferreira, liquidação 1104 do empenho 669, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0888/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. 29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 240,00 x 02 aux. = R$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 674;1094;PEF 239/2024;27/05/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1140 do empenho 674, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R$ 400,00 x 1 jeton = R$ 400,00, conf. Decisão n° 0204, de 01/09/2023." 9;1130;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;4.489,33;P;3.263,05;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1107 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, JAIRO MUNIZ DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.489,33 1/3: R$ 1.496,44 Abono: R$ 2.992,89 INSS: R$ 656,82 IRRF: R$ 569,46 VLR LÍQUIDO R$ 7.752,38" 10;1131;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.496,44;P;1.496,44;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1108 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, JAIRO MUNIZ DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.489,33 1/3: R$ 1.496,44 Abono: R$ 2.992,89 INSS: R$ 656,82 IRRF: R$ 569,46 VLR LÍQUIDO R$ 7.752,38" 11;1132;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.992,89;P;2.992,89;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1109 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, JAIRO MUNIZ DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.489,33 1/3: R$ 1.496,44 Abono: R$ 2.992,89 INSS: R$ 656,82 IRRF: R$ 569,46 VLR LÍQUIDO R$ 7.752,38" 9;1133;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.475,00;P;2.144,49;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1110 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Coordenador de Atendimento, FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JÚNIOR. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.475,00 1/3: R$ 825,00 Abono: R$ 2.200,00 INSS: R$ 294,81 IRRF: R$ 35,70 VLR LÍQUIDO R$ 5.169,49 " 10;1134;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;825,00;P;825,00;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1111 do empenho 10, Transferência , referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Coordenador de Atendimento, FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JÚNIOR. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.475,00 1/3: R$ 825,00 Abono: R$ 2.200,00 INSS: R$ 294,81 IRRF: R$ 35,70 VLR LÍQUIDO R$ 5.169,49 " 11;1135;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.200,00;P;2.200,00;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1112 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Coordenador de Atendimento, FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JÚNIOR. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.475,00 1/3: R$ 825,00 Abono: R$ 2.200,00 INSS: R$ 294,81 IRRF: R$ 35,70 VLR LÍQUIDO R$ 5.169,49 " 9;1136;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;825,00;P;742,50;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1113 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias a Assessora Analista, TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA . Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 825,00 1/3: R$ 275,00 INSS: R$ 82,50 VLR LÍQUIDO R$ 1.017,50 " 10;1137;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;275,00;P;275,00;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1114 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias a Assessora Analista, TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 825,00 1/3: R$ 275,00 INSS: R$ 82,50 VLR LÍQUIDO R$ 1.017,50" 9;1138;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.614,43;P;2.822,75;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1115 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Aux. Administrativo, JOSÉ EPAMINONDAS MARQUES SANTA ROSA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.614,43 1/3: R$ 1.214,94 INSS: R$ 494,92 IRRF: R$ 296,76 VLR LÍQUIDO R$ 4.037,69" 10;1139;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.214,94;P;1.214,94;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1116 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Aux. Administrativo, JOSÉ EPAMINONDAS MARQUES SANTA ROSA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.614,43 1/3: R$ 1.214,94 INSS: R$ 494,92 IRRF: R$ 296,76 VLR LÍQUIDO R$ 4.037,69 " 9;1140;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.283,33;P;163,70;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1117 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessor de Logística e transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.283,33 1/3: R$ 427,78 Abono: R$ 1.711,11 INSS: R$ 132,81 Pensão Judicial: R$ 986,82 VLR LÍQUIDO R$ 2.302,59 " 10;1141;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;427,78;P;427,78;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1118 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessor de Logística e transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.283,33 1/3: R$ 427,78 Abono: R$ 1.711,11 INSS: R$ 132,81 Pensão Judicial: R$ 986,82 VLR LÍQUIDO R$ 2.302,59 " 11;1142;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.711,11;P;1.711,11;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1119 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessor de Logística e transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.283,33 1/3: R$ 427,78 Abono: R$ 1.711,11 INSS: R$ 132,81 Pensão Judicial: R$ 986,82 VLR LÍQUIDO R$ 2.302,59 " 9;1143;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.438,33;P;2.117,35;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1120 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Chefe de Gabinete, TALITA COSTA DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.438,33 1/3: R$ 812,78 INSS: R$ 288,95 IRRF: R$ 32,03 VLR LÍQUIDO R$ 2.930,13 " 10;1144;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;812,78;P;812,78;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;" Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1121 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Chefe de Gabinete, TALITA COSTA DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.438,33 1/3: R$ 812,78 INSS: R$ 288,95 IRRF: R$ 32,03 VLR LÍQUIDO R$ 2.930,13 " 9;1145;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.003,31;P;2.489,38;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1122 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.003,31 1/3: R$ 1.001,10 INSS: R$ 379,43 IRRF: R$ 134,50 VLR LÍQUIDO R$ 2.930,13 " 10;1146;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.001,10;P;1.001,10;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1123 do empenho 10, Transferênciaven, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI. Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.003,31 1/3: R$ 1.001,10 INSS: R$ 379,43 IRRF: R$ 134,50 VLR LÍQUIDO R$ 2.930,13 " 9;1147;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;4.876,67;P;3.560,22;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1124 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO . Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.876,67 1/3: R$ 1.625,56 Abono: R$ 3.251,11 INSS: R$ 729,12 IRRF: R$ 587,33 VLR LÍQUIDO R$ 8.436,89 " 10;1148;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.625,56;P;1.625,56;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1125 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO . Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.876,67 1/3: R$ 1.625,56 Abono: R$ 3.251,11 INSS: R$ 729,12 IRRF: R$ 587,33 VLR LÍQUIDO R$ 8.436,89 " 11;1149;PEF 051/2024;27/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.251,11;P;3.251,11;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1126 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO . Conf. Memorando nº 92/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.876,67 1/3: R$ 1.625,56 Abono: R$ 3.251,11 INSS: R$ 729,12 IRRF: R$ 587,33 VLR LÍQUIDO R$ 8.436,89" 671;1091;PEF 239/2024;27/05/2024;Deusdede Fernandes da Silva;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1137 do empenho 671, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R$ 400,00 x 1 jeton = R$ 400,00, conf. Decisão n° 0204, de 01/09/2023." 670;1096;PEF 026/2024;27/05/2024;Itamar dos Santos de Morais;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1142 do empenho 670, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participar da 621ª ROP, dias 04, 05 e 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0895/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 03 a 07 de junho de 2024 (R$ 475,00 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 640;1098;PEF 368/2024;27/05/2024;JOSE DE RIBAMAR ROSS;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1144 do empenho 640, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0850/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 240,00 x 01 aux. = R$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 673;1093;PEF 239/2024;27/05/2024;Lusimary Martins Silva;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1139 do empenho 673, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R$ 400,00 x 1 jeton = R$ 400,00, conf. Decisão n° 0204, de 01/09/2023." 683;1102;PAD 036/2024;27/05/2024;Manoel Daniel Neto;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1146 do empenho 683, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para participar da Semana da Enfermagem dias 27 a 29 maio de 2024. Memorando 0902/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 663;1088;PEF 222/2024;27/05/2024;Marcia Fernanda Brandão da Cunha;480,00;P;480,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1106 do empenho 663, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0852/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 04/04/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher; 18/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher. R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 2 aux.= R$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023." 645;1099;PEF 292/2024;27/05/2024;Saara Myriam Lima de Sena Rosa;720,00;P;720,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1145 do empenho 645, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0851/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023. Dia: 03 a 30/04/2024 03/04/2024: reunião mensal para discutir organização de eventos do mês de abril; 19/04/2024: realizado minicurso com o tema mercado promissor no ramo do OPME para enfermeiros empreendedores; 24/04/2024: realizado minicurso com o tema laser terapia no tratamento de feridas. R$ 300,00*80%= R$ 240 x 3= R$ 720,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 653;1097;PEF 442/2024;27/05/2024;Sérgio da Silva Almeida;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1143 do empenho 653, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 13/05/2024: participação da 85ª Semana de Enfermagem da ABEM 2024 na cidade de Imperatriz-MA. (R$ 300,00*80%= R$ 240,00 x 1 aux.= R$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)" 675;1095;PEF 239/2024;27/05/2024;Taise Beneli Dias da Silva;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1141 do empenho 675, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R$ 400,00 x 1 jeton = R$ 400,00, conf. Decisão n° 0204, de 01/09/2023." 672;1092;PEF 239/2024;27/05/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;400,00;P;400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1138 do empenho 672, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R$ 400,00 x 1 jeton = R$ 400,00, conf. Decisão n° 0204, de 01/09/2023." 684;1107;PEF 486/2024;28/05/2024;Diego Icaro da Silva Leite;2.250,00;P;2.250,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação 1151 do empenho 684, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Diego Icaro da Silva Leite, para desenvolver atividades do COREN-MA, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 ""O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no Município de São Luís/MA nos dias 27 a 29/05/2024. Portaria nº 0544, de 16/05/2024. Memorando nº 0905/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 27 a 29/05/2024 ORIGEM: Brasília - DF / São Luís - MA R$ 500,00 x 4,5 diárias= R$ 2.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." 656;1105;PEF 159/2024;28/05/2024;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;2.400,00;P;2.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1150 do empenho 656, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/05/2024 Dias 02, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 10 aux. = R$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 657;1104;PEF 148/2024;28/05/2024;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;2.400,00;P;2.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1149 do empenho 657, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 17/05/2024 Dias 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 10 aux. = R$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 315;1106;PAD 404/2022;28/05/2024;ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA;1.269,30;P;1.269,30;Nota Fiscal;3857;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias ;"Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1135 do empenho 315, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3857 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Abril/2024. ENFERMEIROS FISCAIS. " 655;1103;PEF 149/2024;28/05/2024;Peterson de Almeida Lima;2.880,00;P;2.880,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1148 do empenho 655, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (12) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/05/2024 Dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 12 aux. = R$ 2.880,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 677;1114;PEF 484/2024;29/05/2024;Cibele Silva Lima;240,00;P;240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1158 do empenho 677, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0887/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022. 16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 1 aux.= R$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 2;1124;PEF 049/2024;29/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;16.720,53;P;16.720,53;Folha de pagamento;052024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1129 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento referente aos anuênios, competência maio /2024 pagos aos empregados públicos efetivos. 3;1125;PEF 049/2024;29/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;18.600,00;P;18.600,00;Folha de pagamento;052024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1130 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento referente ao mês de maio /2024 ref. às gratificações dos empregados públicos deste Regional. 4;1126;PEF 049/2024;29/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;41.739,83;P;41.739,83;Folha de pagamento;052024;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1131 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. aos auxílios alimentação dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional. Vlr Bruto R$ 42.591,66 Desconto tick (-) R$ 851,83 " 5;1127;PEF 049/2024;29/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.694,40;P;1.694,40;Folha de pagamento;052024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1132 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. às insalubridades pagas aos enfermeiros fiscais. 6;1128;PEF 049/2024;29/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;16.075,00;P;16.075,00;Folha de pagamento;052024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1133 do empenho 6, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. às bolsas estágios deste Regional. 7;1129;PEF 049/2024;29/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.688,00;P;2.688,00;Folha de pagamento;052024;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1134 do empenho 7, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. aos auxílios transporte pagos aos estagiários. 1;1208;PEF 049/2024;29/05/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;227.777,33;P;172.576,10;Folha de pagamento;052024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1128 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. às remunerações base dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional. Vlr liquidado R$ 227.777,33 (-) Sindicato (-) R$ 1.321,40 (-) Pensão Judicial (-) R$ 1.046,76 INSS (-) R$ 27.190,45 IRRF (-) R$ 25.642,62 VLR LÍQ. R$ 172.576,10 " 680;1112;PEF 123/2024;29/05/2024;João Anderson Lopes Soares;2.400,00;P;2.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1156 do empenho 680, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024 Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23/05/2024 R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 10 aux. = R$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 678;1110;PEF 140/2024;29/05/2024;Kamila Feitosa Rufino Meireles;2.400,00;P;2.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1154 do empenho 678, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024 Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e23/05/2024 R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 10 aux. = R$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 682;1117;PAD 006/2024;29/05/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1157 do empenho 682, Transferência, liquidação do empenho 682, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (07) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 06 a 17/05/2024 06/05/2024: ministração de palestra no Hospital Alvorada; 07/05/2024: participação da mesa de abertura e ministração de palestra da Semana de Enfermagem 2024 em Imperatriz; 08/05/2024: participação da mesa de abertura da XV Semana de Enfermagem da UNISULMA; 09/05/2024: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz; 13/05/2024: participação da mesa de abertura e condução de simulado de julgamento de processo ético; 14/05/2024: ministração de palestra no Hospital Municipal de Açailândia; 17/05/2024: participação do II Seminário sobre direito á saúde e judicialização. R$ 300,00 x 07 aux. = R$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023. " 685;1121;PEF 036/2024;29/05/2024;Manoel Daniel Neto;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1164 do empenho 685, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria n° 0483 de 09/05/2024. Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 03 a 07/06/2024 Memorando nº 0903/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 679;1111;PEF 124/2024;29/05/2024;Maria Dayanne dos Santos Silva;2.400,00;P;2.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1155 do empenho 679, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024 Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23/05/2024 R$ 300,00 x 80%= R$ 240,00 x 10 aux. = R$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 573;1109;PEF 437/2024;29/05/2024;Rayssa Barbosa Duarte;800,00;P;800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Rayssa Barbosa Duarte, liquidação 1153 do empenho 573, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"" realizando oficina com o tema "" Planificação: traçando caminhos para a construção social da atenção primária"", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria n° 0417 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 a 25/05/2024 Memorando nº 0733/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 2 = R$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 681;1108;PEF 142/2024;29/05/2024;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;960,00;P;960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1152 do empenho 681, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 22/05/2024. PEF 900/2024. Memorando 0546/2024/Gab. Presidência. 14/05/2024: entrega de ofícios nº 47/2024 referente ao PAD 38/2019; 15/05/2024: entrega de ofícios nº 43/2024 referente ao PAD 133/2019; 16/05/2024: acolhimento e orientações aos novos membros da Comissão; 22/05/2024: entrega de ofícios nº 44/2024 referente ao PAD 34/2017. R$ 300,00*20%= R$ 240,00 x 04 aux.= R$ 960,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023." 686;1122;PEF 038/2024;29/05/2024;Wenysson Noleto dos Santos;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1165 do empenho 686, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria n° 0483 de 09/05/2024. Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 03 a 07/06/2024 Memorando nº 0904/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 16;1244;PEF;31/05/2024;BANCO DO BRASIL S.A;6.068,76;P;6.068,76;EXTRATO BANCÁRIO;863805;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pagamento de tarifas de boletos. Liquidação do Empenho 16, tarifas bancárias de boletos expedidos da conta arrecadação 8638-X. Competência: maio/2024. 16;1150;PEF;31/05/2024;BANCO DO BRASIL S.A;240,00;P;240,00;EXTRATO BANCÁRIO;052024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1174 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Maio/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. 18;1505;PEF;31/05/2024;BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA;9.475,88;P;9.475,88;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos ;Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 18, Transf. bancária ref. às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito utilizado neste Regional em maio/2024. 15;1457;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;2.177,88;P;2.177,88;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. 15;1456;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;46.196,61;P;46.196,61;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF. 15;1455;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;72.411,31;P;72.411,31;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. 15;1458;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;13.797,24;P;13.797,24;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. 15;1555;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;55.113,93;P;55.113,93;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;"Pgto cota parte junto ao COFEN (25%) ref. ao mês de maio/2024 c/c 9141-3. " 15;1318;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;3.878,85;P;3.878,85;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal. 15;1319;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;392,59;P;392,59;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF. 15;1320;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;15.025,29;P;15.025,29;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF. 15;1321;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;8.303,30;P;8.303,30;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF. 15;1322;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;117,46;P;117,46;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica. 15;1323;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;741,00;P;741,00;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - transferência de inscrição. 15;1324;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;205,59;P;205,59;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação. 15;1325;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;244,17;P;244,17;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ. 15;1326;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;0,02;P;0,02;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento. 15;1331;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;7,07;P;7,07;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ. 15;1327;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;4,49;P;4,49;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte sobre recebimento de taxa de análise de requerimento e certif. de insc. quadro de espec. 15;1330;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;7,07;P;7,07;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ. 15;1333;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;1.941,76;P;1.941,76;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF. 15;1332;PEF;31/05/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;77,58;P;77,58;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF. 625;1056;PEF 027/2024;31/05/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;-1.662,50;E;-1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Estorno do pagamento 1056 pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, empenho 625, Transferência, liquidação do empenho 625, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026,participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática "" O impacto das tecnologias do futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 27 a 30 de maio de 2024 (R$ 475,00 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 Conforme Memorando nº 935/2024/ Gab. Presidência." Total de pagamentos:;;322;;;1.129.045,80;;;1.047.153,34;; Total de estornos:;;2;;;-2.612,50;;;-2.612,50;; Total líquido:;;;;;1.126.433,30;;;1.044.540,84;; São Luís-MA, 31 de maio de 2024 ;José Carlos Costa Araújo Júnior ;;;;Nelciane Mesquita Pinheiro;;;;Elaine Viegas de Souza França ;Presidente ;;;;Tesoureira ;;;;Contadora ;COREN-MA Nº 364950-ENF;;;;COREN-MA N° 818.857-TE;;;;CRC-MA 011.666/O-4 ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1