COREN/MA Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão CNPJ: 06.272.868/0001-27 ;;;;;;;;;;Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 572;1153;PEF 438/2024;04/06/2024;Adriana Ferreira Mota;1.800,00;P;1.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 1175 do empenho 572, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente às requisições de 4,5 diárias (2,5 diárias para Bacabal e 2 diárias para Pinheiro) pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"" realizando oficina com o tema "" Planificação: traçando caminhos para a construção social da atenção primária"", nos dias 16 e 24/05/2024, nos municípios de Bacabal e Pinheiro/MA. Conf. Portarias n° 0416 e 417 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA ( 2,5 diárias) e Pinheiro - MA (2 diárias). Período: 15 a 17/05/2024 e 23 a 25/05/2024 Memorandos nº 0785 e 730/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 4,5 = R$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 14;1152;PEF 055/2024;04/06/2024;Caixa Econômica Federal Ag 1577;22.757,36;P;22.757,36;GRF;052024;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS ;"Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1147 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Maio/2024. Memorando 97/2024/Rh. " 349;1188;PAD 223/2024;04/06/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;1.497,68;P;1.445,25;Fatura;3683;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1169 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3683 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 326/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 1.497,68 Total da Retenção - 6175: R$ 52,43 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 46,07 Total líquido: R$ 1.445,25 " 349;1189;PAD 223/2024;04/06/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;2.501,19;P;2.412,57;Fatura;3758;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1170 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3758 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 326/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 2.501,19 Total da Retenção - 6175: R$ 88,62 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 12,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 75,90 Total líquido: R$ 2.412,57 " 349;1190;PAD 223/2024;04/06/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;9.554,72;P;9.479,96;Fatura;3745;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1171 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3745 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 326/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 9.554,72 Total da Retenção - 6175: R$ 74,76 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 31,68 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 43,08 Total líquido: R$ 9.479,96" 6;1151;PEF 049/2024;04/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;375,00;P;375,00;AVISO DE FÉRIAS;06/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1127 do empenho 6, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS referente ao recesso remunerado da estagiária Maria Clara Dutra Costa. Conforme Memorando nº 093/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO. Rec. Remunerado (15 dias): R$ 375,00 Valor Total: R$ 375,00 " 35;1186;PAD 409/2020;04/06/2024;Elo Multimídia LTDA;1.558,70;P;1.411,40;Nota Fiscal;60989-103750/05/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1166 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 60989-103750/05/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Maio/2024. Memorando Nº 327/2024/Gestão de Contratos. Plano Coorporativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/05/2024 - R$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R$ 1.558,70 RETENÇAO 6190: R$ 147,30 Vlr. líquido: R$ 1.411,40" 42;1184;PAD 406/2022;04/06/2024;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;18.980,00;P;18.980,00;Nota Fiscal;230;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1167 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 230 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Maio de 2024. Memorando nº 330/2024/Gestão de Contratos. 42;1185;PAD 406/2022;04/06/2024;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;7.093,42;P;7.093,42;Nota Fiscal;1668;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1168 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1668 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 330/2024/Gestão de Contratos. " 701;1187;PEF 023/2024;04/06/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;2.625,00;P;2.625,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1208 do empenho 701, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, no dia 05/06/2024, na cidade de Brasília/DF.. Conf. Portaria n° 0527 de 14/05/2024. Memorandos nº 0929/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília -DF. Período: 04 a 05/06/2024 (R$ 575 x 2,5 = R$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. ___________________________________________________________________________________________ Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0579 de 17/05/2024. Memorandos nº 0935/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024 (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. TOTAL: R$ 2.625,00" 719;1172;PEF 031/2024;05/06/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1193 do empenho 719, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0578 de 03/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024 Memorandos nº 0940/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 710;1191;PEF 032/2024;05/06/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1212 do empenho 710, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0578 de 03/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024 Memorandos nº 0932/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 729;1192;PEF 032/2024;05/06/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;3.737,50;P;3.737,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1213 do empenho 729, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0943/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 16 a 22 de junho de 2024 (R$ 575,00 x 6,5 = R$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 728;1207;PEF 011/2024;05/06/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1237 do empenho 728, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 e 29/05/2024. PEF 011/2024. Memorando 0951/2024/Gab. Presidência. 26/05/2024: visita técnica ao local do evento onde será realizado a Semana da Enfermagem; 27/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA 28/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA 29/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA R$ 350,00 x 04 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 718;1167;PEF 126/2024;05/06/2024;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;1.062,50;P;1.062,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1188 do empenho 718, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0578 de 03/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024 Memorandos nº 0941/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 2,5 = R$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 43;1182;PAD 121/2021;05/06/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;1.622,52;P;1.622,52;Nota Fiscal;3475;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1086 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3475 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de pontos elétricos, na subseção de Pinheiro-MA. Recolhimento próprio. " 43;1180;PAD 121/2021;05/06/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;1.843,00;P;1.843,00;Nota Fiscal;3474;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1084 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3474 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial na Subseção de Pinheiro -MA. Recolhimento próprio " 41;1176;PAD 121/2021;05/06/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;3.400,63;P;3.299,63;Nota Fiscal;3461;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1080 do empenho 41, Transferência, Nota Fiscal nº 3461 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção no forro da sala da Tecnologia da Informação - Sede/COREN-MA. ISS: R$ 101,00 41;1177;PAD 121/2021;05/06/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;1.840,00;P;1.785,35;Nota Fiscal;3462;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1081 do empenho 41, Transferência, Nota Fiscal nº 3462 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial (impermeabilização de goteiras). ISS: R$ 54,65 " 41;1178;PAD 121/2021;05/06/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;210,00;P;203,76;Nota Fiscal;3463;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1082 do empenho 41, Transferência, Nota Fiscal nº 3463 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial: troca de fechadura do Gabinete Sede/COREN-MA. ISS: R$ 6,24 " 41;1179;PAD 121/2021;05/06/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;750,00;P;727,72;Nota Fiscal;3464;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1083 do empenho 41, Transferência, Nota Fiscal nº 3464 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção nas janelas de vidro Sede/COREN-MA. ISS: R$ 22,28 " 43;1181;PAD 121/2021;05/06/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;1.600,00;P;1.552,48;Nota Fiscal;3466;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1085 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3466 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelo fornecimento e instalação de bomba submersa no Coren-MA Sede. ISS: R$ 47,52 " 725;1202;PEF 013/2024;05/06/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1232 do empenho 725, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 13/05/2024. PEF 013/2024. Memorando 0953/2024/Gab. Presidência. 07/05/2024: divulgação e convidar os profissionais de enfermagem para participarem da Semana da Enfermagem; 10/05/2024: reunião junto a presidência, controladoria e contabilidade do Coren-MA; 13/05/2024: participação da aberturada XV Semana de enfermagem na Estácio de São Luis-MA. R$ 350,00 x 03 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 720;1168;PEF 034/2024;05/06/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1189 do empenho 720, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0578 de 03/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024 Memorandos nº 0939/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 715;1173;PEF 026/2024;05/06/2024;Itamar dos Santos de Morais;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1194 do empenho 715, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0578 de 03/06/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024 Memorandos nº 0938/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 709;1171;PEF 172/2024;05/06/2024;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek;1.062,50;P;1.062,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1192 do empenho 709, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0578 de 03/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024 Memorandos nº 0934/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 2,5 = R$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 711;1160;PEF 018/2024;05/06/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;585,00;P;585,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1182 do empenho 711, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 1 jeton= R$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 716;1170;PEF 033/2024;05/06/2024;Leidiana de Sousa Pereira;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1191 do empenho 716, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0578 de 03/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024 Memorandos nº 0937/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 732;1204;PEF 012/2023;05/06/2024;Leidiana de Sousa Pereira;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1234 do empenho 732, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 17/05/2024. PEF 012/2024. Memorando 0949/2024/Gab. Presidência. 13/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem na UFMA de Santa Inês-MA; 15/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem da Faculadade de Santa Luzia em Santa Inês-MA; 17/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem na UEMA de Santa Inês-MA. R$ 350,00=R$ 350 x 03 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 687;1159;PEF 015/2024;05/06/2024;Manoel Daniel Neto;2.700,00;P;2.700,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1181 do empenho 687, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 909/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0445, 0526 e 0558, 02, 14 e 21/05/2024. 23/05/2024: participar da solenidade do jaleco da Faculdade Anhanguera Polo Caxias; 06, 07, 08, 09, 10, 13, 22 e 24/05/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia. R$ 300,00 x 09 aux. = R$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 714;1169;PEF 036/2024;05/06/2024;Manoel Daniel Neto;2.612,50;P;2.612,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1190 do empenho 714, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", nos dias 07, 08 e 09/06/2024, no município de Pedreiras e Parnarama/MA. Conf. Portaria n° 0578 e 0581 de 03/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras e Parnarama - MA. Período: 06 a 10/06/2024 Memorandos nº 0936/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 5,5 = R$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 724;1205;PEF 015/2024;05/06/2024;Manoel Daniel Neto;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1235 do empenho 724, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 909/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0445, 0526 e 0558, 02, 14 e 21/05/2024. 23/05/2024: participar da solenidade do jaleco da Faculdade Anhanguera Polo Caxias; 06, 07, 08, 09, 10, 13, 22 e 24/05/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia. R$ 300,00 x 09 aux. = R$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023. Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024. Valor da diferença: R$ 450,00" 114;1175;PAD 167/2021;05/06/2024;MASTER FACILITIES LTDA;3.390,83;P;2.596,81;Nota Fiscal;1602;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1173 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1602 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Abril/2024. Memorando 333/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.390,83 INSS (11%) - R$ 304,05 ISS (5%) - R$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R$ 320,43 Vlr. Líquido: R$ 2.596,81 " 261;1174;PAD 174/2024;05/06/2024;MEGHA SERVICE LTDA;9.833,91;P;7.331,17;Nota Fiscal;94;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1058 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 94 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Abril/2024 na Sede do Coren/MA, São Luís-MA. Memorando 318/2024/Gestão de Contratos. ISS R$ 491,70 6190: R$ 929,31 INSS: R$ 1.081,73 Vlr líquido R$ 7.331,17 " 261;1183;PAD 174/2024;05/06/2024;MEGHA SERVICE LTDA;3.277,97;P;2.465,03;Nota Fiscal;95;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 95 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Abril/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 318/2024/Gestão de Contratos. ISS R$ 163,90 6190: R$ 288,46 INSS: R$ 360,58 Vlr líquido R$ 2.465,03" 713;1162;PEF 018/2024;05/06/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1184 do empenho 713, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 708;1165;PEF 028/2024;05/06/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1186 do empenho 708, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0578 de 03/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 07 a 08/06/2024 Memorandos nº 0930/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 731;1206;PEF 007/2023;05/06/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1236 do empenho 731, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 a 29/05/2024. PEF 007/2024. Memorando 0945/2024/Gab. Presidência. 26/05/2024: visita técnica ao local do evento e organização para a Semana de Enfermagem 2024 em São Luis-MA; 27/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA; 28/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA; 29/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA. R$ 350,00*20%=R$ 420 x 04 aux.= R$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 55;1164;PAD 691/2021;05/06/2024;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;7.275,81;P;7.275,81;Nota Fiscal;22265745;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1172 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 22265745 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 332/2024/Gestão de Contratos em Maio/2024. Vlr bruto R$ 7.275,81 Mão de obra R$ 1.126,54 x 3= R$ 3.379,62 Manut. Peça R$ 1.298,73 x 3= R$ 3.896,19 " 707;1166;PEF 441/2024;05/06/2024;Sérgio da Silva Almeida;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1187 do empenho 707, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"" , no dia 29/05/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria n° 0575 de 28/05/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 28 a 30/05/2024 Memorando nº 0922/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 688;1163;PEF 009/2024;05/06/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;3.000,00;P;3.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1185 do empenho 688, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 912/2024/Gabinete. 08/05/2024: visita á maternidade de alta complexidade do MA - MArly Sarney; 10/05/2024: parecer de admissibilidade nº 009/2029; 13/05/2024: palestra sobre ""Evolução e anotação de enfermagem""; 14/05/2024: palestra em alusão á Semana de Enfermagem no Hospital Dr. Raimundo Lima: 15/05/2024: visita á UNIASSELVI e ao Hospital Aldenora Belo; 16/05/2024: realização de palestra ""Comunicação efetiva na equipe de enfermagem"": 17/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem no Hospital HCI em São Luís/MA; 20/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem na UPA Cidade Operária; 21/05/2024: visita ao Hospital Maranhense e Humana Clinic unidade Monte Castelo; 23/05/2024: participação na reunião da Câmara Ética para realizar proposição e julgamento. R$ 300,00 x 10 aux. = R$ 3.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023." 712;1161;PEF 018/2024;05/06/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1183 do empenho 712, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 730;1203;PAD 002/2024;05/06/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1233 do empenho 730, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA e participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0946/2024/Gab. Presidência. Período: 23 a 29/05/2024. 23, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 05 aux.= R$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023." 747;1270;PEF 020/2024;12/06/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1292 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 727;1235;PEF 010/2024;12/06/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1269 do empenho 727, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 29/05/2024. PEF 010/2024. Memorando 0950/2024/Gab. Presidência. 08/05/2024: visita de gestão em Rosário-MA as unidades da SAMU e UBS de Nambuaçu; 09/05/2024: visita de gestão em Axixá-MA as unidades Hospital Municipal e UBS de Veneza; 14/05/2024: desenvolver atividades do Coren-MA realizando palestra na Semana de Enfermagem da Maternidade Nossa Senhora da Penha; 27/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA; 28/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA; 29/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA. R$ 350,00 x 6 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 754;1211;PEF 032/2024;12/06/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1241 do empenho 754, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria n° 0614 de 10/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024 Memorandos nº 1014/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 747;1272;PEF 020/2024;12/06/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.440,00;P;1.440,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1294 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 747;1263;PEF 020/2024;12/06/2024;Deusdede Fernandes da Silva;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1285 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 759;1212;PEF 126/2024;12/06/2024;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;1.062,50;P;1.062,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1242 do empenho 759, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria n° 0613 de 10/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024 Memorando nº 1010/2024/Gab. Presidência. (R$ 425,00 x 2,5 = R$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 747;1268;PEF 020/2024;12/06/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1290 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 717;1228;PEF 125/2024;12/06/2024;Francisco das Chagas Vieira Filho;3.412,50;P;3.412,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1261 do empenho 717, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0942/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 15 a 21 de junho de 2024 (R$ 525,00 x 6,5 = R$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 747;1266;PEF 020/2024;12/06/2024;Itamar dos Santos de Morais;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1288 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 747;1260;PEF 020/2024;12/06/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1282 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 744;1238;PEF 001/2024;12/06/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;3.640,00;P;3.640,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1273 do empenho 744, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 09 a 29/05/2024. 09, 10, 13, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024 R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455 x 08 aux.= R$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 755;1210;PEF 118/2024;12/06/2024;Josuel Brandão Barros;887,50;P;887,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1240 do empenho 755, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0600 de 06/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024 Memorandos nº 1012/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 355 x 2,5 = R$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 733;1239;PEF 003/2024;12/06/2024;Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1274 do empenho 733, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0973/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 10 de abril de 2024. Dias: 01, 09 a 10 de abril de 2024 R$ 300,00 (+) 20% = R$ 360,00 x 03 aux.= R$ 1.080,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023." 747;1271;PEF 020/2024;12/06/2024;Leidiana de Sousa Pereira;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1293 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 747;1265;PEF 020/2024;12/06/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1287 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 747;1275;PEF 020/2024;12/06/2024;Louredir Lobato Cantanhede;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1298 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 758;1209;PEF 127/2024;12/06/2024;Lucineia Nonata Costa Diniz;987,50;P;987,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1239 do empenho 758, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria n° 0613 de 10/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024 Memorando nº 1015/2024/Gab. Presidência. (R$ 395,00 x 2,5 = R$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 726;1234;PEF 014/2024;12/06/2024;Lusimary Martins Silva;4.200,00;P;4.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1267 do empenho 726, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (12) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 29/05/2024. PEF 014/2024. Memorando 0952/2024/Gab. Presidência. 13/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024; 14/05/2024: participação na semana de enfermagem 2024 da Maternidade Nossa Senhora da Penha; 15/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024; 16/05/2024: participação de reunião com a Comissão Regional de Saúde da Mulher; 17/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024; 20/05/2024: participação na semana de enfermagem do Hospital de Ortopedia do MA; 21/05/2024: participação da abertura na semana de enfermagem no setor de hemodinâmica do Hospital Português; 23/05/2024: participação da câmara de ética; 24/05/2024: participação da abertura na semana de enfermagem no setor de hemodinâmica do Hospital Genésio Rêgo; 27/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA; 28/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA; 29/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA. R$ 350,00 x 12 aux.= R$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 747;1274;PEF 020/2024;12/06/2024;Lusimary Martins Silva;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1297 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 747;1273;PEF 020/2024;12/06/2024;Manoel Daniel Neto;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1296 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 752;1236;PEF 297/2024;12/06/2024;Marcelo Jorge Monteiro de Jesus;3.217,50;P;3.217,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 1271 do empenho 752, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0996/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 17 a 21 de junho de 2024 (R$ 495,00 x 6,5 = R$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 562;1232;PEF 443/2024;12/06/2024;Marco Alberto Medeiros Oliveira;2.957,50;P;2.957,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 1264 do empenho 562, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Gestor de Contratos, Marco Alberto Medeiros Oliveira, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0756/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 17 a 21 de junho de 2024 (R$ 455,00 x 6,5 = R$ 2.957,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 742;1237;PEF 134/2024;12/06/2024;Maria José Gomes do Nascimento;3.412,50;P;3.412,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 1272 do empenho 742, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Assessora de Planejamento, Maria José Gomes do Nascimento, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0966/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 17 a 21 de junho de 2024 (R$ 525,00 x 6,5 = R$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 757;1214;PEF 028/2024;12/06/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1244 do empenho 757, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria n° 0613 de 10/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024 Memorando nº 1013/2024/Gab. Presidência. (R$ 475,00 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 747;1262;PEF 020/2024;12/06/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.620,00;P;1.620,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1284 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 189;1245;PEF 059/2024;12/06/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;554,85;P;502,42;Fatura;0700051191319;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1206 do empenho 189, Boleto, referente Fatura nº 0700051191319 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 554,85 Retenção 6190: R$ 52,43 Vlr líquido: R$ 502,42 " 721;1233;PEF 526/2024;12/06/2024;Railson Muniz de Sousa;600,00;P;600,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Railson Muniz de Sousa, liquidação 1265 do empenho 721, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo colaborador Railson Muniz de Sousa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "" Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado"" , realizando minicurso com a temática RCP de Alta Qualidade no meio intrahospitalar, no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria n° 0580 de 03/06/2024. Origem: Coroatá - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 07/06/2024 Memorando nº 0944/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 1,5 = R$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 747;1267;PEF 020/2024;12/06/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1289 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 110;1227;PAD 090/2019;12/06/2024;SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA;1.967,68;P;1.967,68;Nota Fiscal;8306;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1061 do empenho 110, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8306 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Maio/2024. Memorando 321/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA. 747;1269;PEF 020/2024;12/06/2024;Taise Beneli Dias da Silva;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1291 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 747;1264;PEF 020/2024;12/06/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1286 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 756;1213;PEF 023/2024;12/06/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;3.737,50;P;3.737,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1243 do empenho 756, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0435, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 1011/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 16 a 22 de junho de 2024 (R$ 575,00 x 6,5 = R$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 747;1261;PEF 020/2024;12/06/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;1.665,00;P;1.665,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1283 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 747;1276;PEF 020/2024;12/06/2024;Wenysson Noleto dos Santos;1.350,00;P;1.350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1299 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 02 jetons = R$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R$ 1.080,00 Total (=) R$ 1.665,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 01 jeton = R$ 540,00 ( como secretária) R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R$ 1.440,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 03 jetons = R$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 03 jetons = R$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 17.550,00 TOTAL: R$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 764;1247;PEF 048/2024;13/06/2024;CONECTA NETWORKS EIRELI;4,46;P;4,46;Boleto;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1276 do empenho 764, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 19054. Competência MAIO/2024. 553;1248;PAD 166/2024;13/06/2024;CONECTA NETWORKS EIRELI;180,00;P;180,00;Nota Fiscal;19054;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1202 do empenho 553, Boleto, referente Nota Fiscal nº 19054 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 335/2024/Gestão de contratos. 735;1246;PEF 221/2024;13/06/2024;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1275 do empenho 735, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0961/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 23/05/2024: reunião extraordinária da comissão de saúde da mulher-2024. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 384;1253;PAD 074/2022;13/06/2024;MJ Terceirização e Serviços Eireli;7.049,52;P;7.049,52;Nota Fiscal;740;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1197 do empenho 384, Transferência, referente Nota Fiscal nº 740 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 336/2023/Gestão de Contratos. Competência Maio/2024. NE 384 (2024) " 30;1249;PAD 281/2023;13/06/2024;Monteles Barros Serviços LTDA;792,00;P;765,78;Nota Fiscal;8818;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1200 do empenho 30, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8818 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Maio/2024. Memorando nº 343/Gestão de Contratos. ISS: R$ 26,22 Vlr. liquido: R$ 765,78" 446;1254;PAD 114/2024;13/06/2024;NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA;11.960,00;P;11.960,00;Nota Fiscal;15108;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 1195 do empenho 446, Transferência, referente Nota Fiscal nº 15108 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, referente ao fornecimento de assinatura e treinamento de ferramenta de pesquisa e comparação de preços, de acordo com o Memorando 340/2024/Gestão de Contratos. Banco de Preços (Contrato nº 14/2024). " 187;1250;PEF 060/2024;13/06/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;170,60;P;154,48;Fatura;0700051190972;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1203 do empenho 187, Boleto, referente Fatura nº 0700051190972 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 170,60 Retenção 6190: R$ 16,12 Vlr líquido: R$ 154,48 " 190;1251;PEF 061/2024;13/06/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;85,97;P;77,85;Fatura;0700051190836;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1204 do empenho 190, Boleto, referente Fatura nº 0700051190836 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 85,97 Retenção 6190: R$ 8,12 Vlr líquido: R$ 77,85" 188;1252;PEF 062/2024;13/06/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;212,24;P;192,18;Fatura;0700051191029;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1205 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 0700051191029 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 212,24 Retenção 6190: R$ 20,06 Vlr líquido: R$ 192,18 " 40;1255;PEF 064/2024;13/06/2024;Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas;68,67;P;68,67;Fatura;240114479;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1229 do empenho 40, Transferência, referente Fatura nº 240114479 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Maio/2024. Memorando 356/2024/Gestão de Contratos. " 36;1256;PEF 058/2024;13/06/2024;Universo Online S/A;151,63;P;151,63;Fatura;1644335;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Universo Online S/A, liquidação 1230 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 1644335 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Maio/2024. Memorando 357/2024/Gestão de Contratos. " 8;1303;PEF 056/2024;14/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;94.629,90;P;94.629,90;Folha de pagamento;132024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;"Baixa de pgto ref. 13º salário (1ª parcela) de 2024. Liquidação do Empenho 8, folha de pagamento do 13º salário (1ª parcela) de 2024, conf. Memorando 100/2024/RH. Despacho 1119/2024/Gab. Presidência. " 8;1303;PEF 056/2024;14/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;-2.027,22;E;-2.027,22;Folha de pagamento;132024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;" Estorno do pagamento 1303 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 8, Pagamento On Line, folha de pagamento do 13º salário (1ª parcela) de 2024, conf. Memorando 100/2024/RH. Despacho 1119/2024/Gab. Presidência, Folha de pagamento 132024 ref. a Valor referente ao 13º salário pago aos empregados públicos deste COREN-MA no exercício 2024. PEF 056/2024 Folha de Pagamento. Valor referente a devolução do adiantamento de 13º salário da auxiliar administrativa Maria do Socorro Lopes Rosa. R$ 2.027,22" 740;1259;PEF 138/2024;14/06/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1281 do empenho 740, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0959/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 737;1257;PEF 159/2024;14/06/2024;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1279 do empenho 737, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 29/05/2024 Dias 20, 21, 23, 27 e 29 de maio de 2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 738;1258;PEF 149/2024;14/06/2024;Peterson de Almeida Lima;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1280 do empenho 738, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (2) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 21/05/2024 Dias 20 e 21 de maio de 2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux. = R$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 761;1277;PEF 488/2024;17/06/2024;Adalto Martins Feitosa;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 1300 do empenho 761, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Colaborador, Adalto Martins Feitosa, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 23/05/2024. PEF 488/2024. Memorando 1007/2024/Gab. Presidência. 16/05/2024: conclusão e entrega do Parecer técnico em nome da comissão, relacionado ao Memorando nº 03/24; 23/05/2024: atualização do cronograma de atividades anual de palestras e mini-cursos a ser ministradas. R$ 350,00*80%: R$ 280,00 x 02 aux.= R$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 161;1299;PAD 381/2020;17/06/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;3.399,51;P;2.534,31;Nota Fiscal;632;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1225 do empenho 161, Transferência, referente Nota Fiscal nº 632 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Maio/2024. Memorando 351/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.399,51 INSS (11%) - R$ 373,95 ISS (5%) - R$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R$ 321,27 Vlr. Líquido: R$ 2.534,31" 258;1300;PAD 174/2024;17/06/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;4.495,00;P;3.351,02;Nota Fiscal;633;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1223 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 633 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Maio/2024. Memorando n° 350/2024/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R$ 224,75 INSS: R$ 494,45 COSIF: R$ 424,78 vlr. liquido: R$ 3.351,02 " 166;1301;PAD 381/2020;17/06/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;4.246,36;P;3.165,66;Nota Fiscal;631;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1224 do empenho 166, Transferência, referente Nota Fiscal nº 631 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Maio/2024. Memorando 349/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.246,36 INSS (11%) - R$ 467,10 ISS (5%) - R$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R$ 401,28 Vlr. Líquido: R$ 3.165,66 " 739;1292;PEF 004/2024;17/06/2024;Deusdede Fernandes da Silva;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1311 do empenho 739, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 29/05/2024. PEF 004/2024. Memorando 0960/2024/Gab. Presidência. 20/05/2024: parecer técnico sobre abertura de prontuário pelo profissional de enfermagem; 21/05/2024: parecer técnico verificação de resíduo gástrico realizada pelo técnico de enfermagem; 23/05/2024: participação de julgamento de processos da Câmara de Ética; 27/05/2024: participação da programação da semana da enfermagem; 28/05/2024: participação como ouvinte: Telenfermagem; 29/05/2024: participação como ouvinte: palestra, atuação da enfermagem nas práticas integrativas e complementares R$ 350,00 x 6 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 43;1351;PAD 121/2021;17/06/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;57,00;P;57,00;Nota Fiscal;3474;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1084 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3474 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial na Subseção de Pinheiro -MA. Recolhimento próprio " 43;1352;PAD 121/2021;17/06/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;50,18;P;50,18;Nota Fiscal;3475;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1086 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3475 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de pontos elétricos, na subseção de Pinheiro-MA. Recolhimento próprio. " 760;1281;PEF 013/2024;17/06/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;3.150,00;P;3.150,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1303 do empenho 760, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 30/05/2024. PEF 013/2024. Memorando 1008/2024/Gab. Presidência. 20/05/2024: participar da abertura da Semana da Enfermagem na UPA da Cidade Operária; 21/05/2024: participar da Semana da Enfermagem na Humana Clinic e no Hospital Maranhense; 22/05/2024: visita no CTA Lira e no Hospital Genésio Rego; 23/05/2024: participar da Semana da Enfermagem no Hospital Socorrão 2; 24/05/2024: participar da Semana da Enfermagem no Hospital Genésio Rego; 27/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 28/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 29/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 30/05/2024: emissão de parecer de reabilitação a partir de requerimento protocolado. R$ 350,00 x 09 aux.= R$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 170;1279;PAD 571/2023;17/06/2024;Imprensa Nacional;155,68;P;155,68;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1199 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 90015/2024 e Decisão nº 079 de 08 de março de 2024. Memorando nº 155/2024/CPL. 170;1280;PAD 571/2023;17/06/2024;Imprensa Nacional;467,04;P;467,04;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1211 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente á Decisão nº 169/2024 de 06 de junho de 2024. Memorando nº 158/2024/CPL. 734;1295;PEF 005/2024;17/06/2024;Itamar dos Santos de Morais;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1314 do empenho 734, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para realização de parecer conclusivo nº 017/2024. Portaria COREN-MA nº 0386, de 19/05/2024 e realização de palestra da semana de enfermagem na UEMA, campus Santa Inês. Dias: 15 e 23/05/2024 R$ 350,00 x 2: R$ 700,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 766;1278;PEF 221/2024;17/06/2024;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1301 do empenho 766, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1004/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 02/05/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 751;1296;PAD 006/2024;17/06/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1315 do empenho 751, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (04) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 22 a 29/04/2024 22/04/2024: elaboração de resposta a solicitação de emissão de parecer; 24/04/2024: participação da reunião da Comissão Cientifica, na modalidade online da subseção de Imperatriz; 26/04/2024: ministração de palestra no Município de São Pedro da Água Branca; 29/04/2024: participação da reunião da Comissão Cientifica, na modalidade online da subseção de Imperatriz. R$ 350,00 x 04 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 736;1286;PEF 148/2024;17/06/2024;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1305 do empenho 736, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 29/05/2024 Dias 20, 21, 23, 27 e 29 de maio de 2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 765;1285;PEF 036/2024;17/06/2024;Manoel Daniel Neto;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1304 do empenho 765, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria n° 0616 de 11/06/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 12 a 15/06/2024 Memorandos nº 1031/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 722;1287;PEF 141/2024;17/06/2024;Marcony Vilharins Soares Silva;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1306 do empenho 722, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 14/05/2024. Portaria COREN-MA nº 0467, de 07/05/2023 R$ 350,00 * 80% = R$ 280,00 x 01 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 706;1289;PEF 493/2024;17/06/2024;Maria do Amparo Araújo de Santana;490,00;P;490,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1308 do empenho 706, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Técnica Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades referente a Comissão de Saúde da Mulher do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0920/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0500 de 09/04/2024. 16/05/2024: reunião ordinária da Comissão Regional da Saúde da Mulher. 23/05/2024: reunião ordinária da Comissão Regional da Saúde da Mulher. R$ 245,00 x 02 aux. = R$ 490,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 723;1288;PEF 476/2024;17/06/2024;Nubia Regina Pereira Gamita;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1307 do empenho 723, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0954/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 22/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren MA 2024 em São Luis/MA. 24/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren MA 2024 em Pinheiro/MA R$ 280,00 x 02 aux. = R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 136;1297;PAD 742/2023;17/06/2024;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;10.931,93;P;10.931,93;Fatura;1970759;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1198 do empenho 136, Transferência, referente Fatura nº 1970759 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Maio/2024. Memorando Nº 338/2024/Gestão de Contratos. " 19;1282;PAD 806/2023;17/06/2024;S R F COMÉRCIO LTDA;651,00;P;651,00;Nota Fiscal;12;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 1226 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 93 garrafões de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 354/2024/Gestão de Contratos. 741;1293;PEF 008/2024;17/06/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1312 do empenho 741, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 24/05/2024. PEF 008/2024. Memorando 0965/2024/Gab. Presidência. Dias: 10/05/2024: participação do 1º encontro de lideranças populares Imperatriz; 24/05/2024: participação do 1º encontro de lideranças na comunidade; 13/05/2024: participação do 85º Semana Brasileira de Enfermagem na cidade de Imperatriz/MA. R$ 350,00 x 3 aux.: R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 743;1294;PEF 009/2024;17/06/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;500,00;P;500,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1313 do empenho 743, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à DIFERENÇA da solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 912/2024/Gabinete. 08/05/2024: visita á maternidade de alta complexidade do MA - MArly Sarney; 10/05/2024: parecer de admissibilidade nº 009/2029; 13/05/2024: palestra sobre ""Evolução e anotação de enfermagem""; 14/05/2024: palestra em alusão á Semana de Enfermagem no Hospital Dr. Raimundo Lima: 15/05/2024: visita á UNIASSELVI e ao Hospital Aldenora Belo; 16/05/2024: realização de palestra ""Comunicação efetiva na equipe de enfermagem"": 17/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem no Hospital HCI em São Luís/MA; 20/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem na UPA Cidade Operária; 21/05/2024: visita ao Hospital Maranhense e Humana Clinic unidade Monte Castelo; 23/05/2024: participação na reunião da Câmara Ética para realizar proposição e julgamento. R$ 300,00 x 10 aux. = R$ 3.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023. (empenhado dia 29/05/2024) R$ 350,00 x 10 aux. = R$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024. TOTAL R$ 500,00" 113;1302;PAD 318/2022;17/06/2024;Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA;8.218,32;P;7.807,40;Nota Fiscal;9482;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1257 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9482 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 359/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 410,92 " 702;1290;PEF 387/2024;17/06/2024;Wedia Duarte Pereira Ferreira;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wedia Duarte Pereira Ferreira, liquidação 1309 do empenho 702, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0919/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 22/05/2024: reunião de premiação de trabalhos da semana de enfermagem do 2024. R$ 350,00 x 80%= R$ 240,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 703;1291;PAD 017/2024;17/06/2024;Wenysson Noleto dos Santos;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1310 do empenho 703, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 426 de 29/04/2024, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-MA em Balsas/MA, no dia 09/05/2024. Memorando 0917/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 1 aux.= R$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 704;1305;PEF 484/2024;18/06/2024;Cibele Silva Lima;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1318 do empenho 704, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0921/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022. 23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 240,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 181;1283;PAD 366/2023;18/06/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;3.404,13;P;3.216,90;Nota Fiscal;187;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1278 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 187 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Maio/2024. Vlr bruto R$ 3.404,13 INSS: R$ 187,23 vlr. liquido: R$ 3.216,90 " 182;1284;PAD 366/2023;18/06/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;3.404,13;P;3.216,90;Nota Fiscal;188;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;" Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1277 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 188 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Maio/2024. Vlr bruto R$ 3.404,13 INSS: R$ 187,23 vlr. liquido: R$ 3.216,90" 749;1304;PEF 065/2024;18/06/2024;Implanta Informática Ltda;6.970,83;P;6.312,07;Nota Fiscal;6088;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1207 do empenho 749, Boleto, referente Nota Fiscal nº 6088 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Maio de 2024. PEF 065/2024. 6190: R$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R$ 6.312,07" 170;1306;PAD 571/2023;18/06/2024;Imprensa Nacional;2.179,52;P;2.179,52;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1199 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 90015/2024 e Decisão nº 079 de 08 de março de 2024. Memorando nº 155/2024/CPL. 746;1307;PAD 525/2024;19/06/2024;AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA;30.000,00;P;30.000,00;MEMORANDO;;6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos ;Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1359 do empenho 746, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor sentença judicial por ação movida pela empregada pública Amanda Larissa Saraiva Sousa, conf. ata de audiência (fls. 6-7), PAD 525/2024, Processo 0016088-38.2024.5.16.0023. Memorando 055/2024/PROJUR. 25;1312;PEF 070/2024;19/06/2024;Condomínio Centro Comercio Empresarial;646,00;P;646,00;Fatura;3056062024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio ;"Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1196 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056062024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Junho de 2024. R$ 724,00 (-) R$ 78,00 = R$ 646,00 Abr/2024. PEF 070/2024 " 21;1308;PAD 681/2022;19/06/2024;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;4.693,90;P;4.475,63;Fatura;75318;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança ;"Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1227 do empenho 21, Boleto, referente Fatura nº 75318 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 354/Gestão de Contratos. valor bruto: R$ 4.693,90 6190: R$ 218,27 Valor liquido: R$ 4.475,63" 750;1310;PEF 241/2024;19/06/2024;Incorp Technology Informática Ltda;5.392,55;P;4.882,95;Nota Fiscal;24000;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1210 do empenho 750, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24000 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência: Maio-2024. Cosirf 6190: R$ 509,60 vlr. bruto: R$ 4.882,95 " 753;1311;PEF 241/2024;19/06/2024;Incorp Technology Informática Ltda;4.792,28;P;4.339,41;Nota Fiscal;24001;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1209 do empenho 753, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24001 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPNet. Competência: Maio -2024. Cosirf 6190: R$ 452,87 vlr. bruto: R$ 4.339,41" 111;1309;PAD 395/2020;19/06/2024;ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA;249,90;P;249,90;Nota Fiscal;160763;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1201 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 160763 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Maio/2024. 39;1313;PEF 063/2024;19/06/2024;Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal;69,87;P;69,87;Fatura;240611991;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1228 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240611991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Junho/2024. Memorando 355/2024/Gestão de Contratos. " 782;1341;PEF 031/2024;21/06/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1390 do empenho 782, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, em viagem de fiscalização no período de 24 a 28 de junho de 2024, nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, São Bernardo e Buriti. Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28//06/2024 Memorando nº 1057/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 139;1314;PAD 212/2019;21/06/2024;Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.;9.836,87;P;9.243,83;Fatura;610012022718;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1295 do empenho 139, Boleto, Fatura nº 610012022718 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia, pelos serviços prestados em maio /2024. Memorando 348/2024/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R$ 9.836,87 TOTAL: R$ 593,04 CONSUMO 6147: R$ 403,13 DEMANDA 6190: R$ 189,91 VLR LÍQ.: R$ 9.243,83" 170;1334;PAD 571/2023;21/06/2024;Imprensa Nacional;272,44;P;272,44;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1302 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Intimação nº 214/2024. Memorando nº 165/2024/CPL. 780;1336;PEF 026/2024;21/06/2024;Itamar dos Santos de Morais;2.612,50;P;2.612,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1383 do empenho 780, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paruá, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney, no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1060/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 24 a 28 de junho de 2024 (R$ 475,00 x 5,5 = R$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 778;1339;PEF 298/2024;21/06/2024;Jessica Costa Moreira dos Santos;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 1386 do empenho 778, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 23 a 27/06/2024. Conf. Portaria n° 0621 de 12/06/2024. Memorando nº 1042/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 777;1337;PEF 118/2024;21/06/2024;Josuel Brandão Barros;1.597,50;P;1.597,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1384 do empenho 777, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti, no período de 24 a 28/06/2024. Conf. Portaria n° 0625 de 12/06/2024. Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28/06/2024 Memorandos nº 1040/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 355 x 4,5 = R$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 772;1340;PEF 046/2024;21/06/2024;Jurandy Carvalho Leite Filho;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1387 do empenho 772, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0589, de 03/06/2024, de 24 a 28/06/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti. Memorando 1039/2024/Gab. Presidência. (R$ 395,00 x4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 779;1338;PEF 129/2024;21/06/2024;Louredir Lobato Cantanhede;2.612,50;P;2.612,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1385 do empenho 779, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paruá, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney. no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1041/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA Período: 24 a 28 de junho de 2024 (R$ 475,00 x 5,5 = R$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 768;1335;PAD 380/2024;21/06/2024;Rafaella Christiane Araújo dos Santos;1.156,60;P;1.156,60;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação 1381 do empenho 768, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 3 em maio de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 360/2024/Gestão de Contratos. Memorando 005/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 296/2024. 767;1315;PAD 017/2024;21/06/2024;Wenysson Noleto dos Santos;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1360 do empenho 767, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 090 de 25/01/2024 e 0539, de 16/05/2024, emissão de parecer conclusivo nª 016/2024 e participação das atividades politico representativas no evento de construção e implantação do comitê regional de prevenção de mortalidade materna, infantil e fetal da regional em Balsas/MA, no dia 23 e 24/05/2024. Memorando 1020/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 2 aux.= R$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 7;1129;PEF 049/2024;25/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;-760,20;E;-760,20;Folha de pagamento;052024;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte ;"Devolução de auxílio transporte pagos aos estagiários em maio ref. a junho. Desligamento de estagiários, devido ao término de vigência contratual com a Super Estágios. Conf. Memorando nº 114/2024/Recursos Humanos. " 9;1416;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;825,00;P;742,50;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1336 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessora Analista I Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 825,00 1/3: R$ 275,00 INSS: R$ 82,50 VLR LÍQUIDO R$ 1.017,50" 11;1404;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.567,30;P;1.567,30;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1326 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 586,69 1/3: R$ 196,96 Abono Pecuniário: R$ 1.567,30 INSS: R$ 58,77 VLR LÍQUIDO R$ 2.292,18" 9;1399;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;4.054,44;P;3.046,47;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1319 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Maria do Socorro Lopes Rosa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.054,44 1/3: R$ 1.351,48 INSS: R$ 575,64 IRRF: R$ 432,33 VLR LÍQUIDO R$ 4.397,95 " 10;1400;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.351,48;P;1.351,48;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1320 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Maria do Socorro Lopes Rosa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.054,44 1/3: R$ 1.351,48 INSS: R$ 575,64 IRRF: R$ 432,33 VLR LÍQUIDO R$ 4.397,95 " 11;1401;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.251,11;P;3.251,11;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1323 do empenho 11, Transferência , referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva Jaqueline marques de Oliveira Moucherek. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.876,67 1/3: R$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R$ 3.251,11 INSS: R$ 729,12 IRRF: R$ 535,19 VLR LÍQUIDO R$ 8.489,03" 9;1402;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;4.876,67;P;3.612,36;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1321 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva Jaqueline marques de Oliveira Moucherek. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.876,67 1/3: R$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R$ 3.251,11 INSS: R$ 729,12 IRRF: R$ 535,19 VLR LÍQUIDO R$ 8.489,03 " 10;1403;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.625,56;P;1.625,56;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1322 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva Jaqueline marques de Oliveira Moucherek. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.876,67 1/3: R$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R$ 3.251,11 INSS: R$ 729,12 IRRF: R$ 535,19 VLR LÍQUIDO R$ 8.489,03 " 9;1405;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;586,69;P;527,92;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1324 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 586,69 1/3: R$ 196,96 Abono Pecuniário: R$ 1.567,30 INSS: R$ 58,77 VLR LÍQUIDO R$ 2.292,18 " 10;1406;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;196,96;P;196,96;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1325 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 586,69 1/3: R$ 196,96 Abono Pecuniário: R$ 1.567,30 INSS: R$ 58,77 VLR LÍQUIDO R$ 2.292,18" 11;1407;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.974,27;P;1.974,27;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1331 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.480,70 1/3: R$ 493,57 Abono Pecuniário: R$ 1.974,27 INSS: R$ 156,50 VLR LÍQUIDO R$ 3.792,04 " 9;1408;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.370,39;P;2.067,07;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1327 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.370,39 1/3: R$ 790,13 INSS: R$ 278,08 IRRF: R$ 25,24 VLR LÍQUIDO R$ 2.857,20" 10;1409;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;790,13;P;790,13;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1328 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.370,39 1/3: R$ 790,13 INSS: R$ 278,08 IRRF: R$ 25,24 VLR LÍQUIDO R$ 2.857,20 " 9;1410;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.480,70;P;1.324,20;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1329 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.480,70 1/3: R$ 493,57 Abono Pecuniário: R$ 1.974,27 INSS: R$ 156,50 VLR LÍQUIDO R$ 3.792,04" 10;1411;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;493,57;P;493,57;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1330 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.480,70 1/3: R$ 493,57 Abono Pecuniário: R$ 1.974,27 INSS: R$ 156,50 VLR LÍQUIDO R$ 3.792,04 " 9;1412;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.975,35;P;2.975,35;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1332 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.975,35 1/3: R$ 991,78 INSS: R$ 374,87 IRRF: R$ 128,91 VLR LÍQUIDO R$ 3.463,35 " 10;1413;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;991,78;P;991,78;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1333 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.975,35 1/3: R$ 991,78 INSS: R$ 374,87 IRRF: R$ 128,91 VLR LÍQUIDO R$ 3.463,35 " 9;1414;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.760,07;P;1.570,05;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1334 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.760,07 1/3: R$ 586,69 INSS: R$ 190,02 VLR LÍQUIDO R$ 2.156,74 " 10;1415;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;586,69;P;586,69;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1335 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.760,07 1/3: R$ 586,69 INSS: R$ 190,02 VLR LÍQUIDO R$ 2.156,74" 10;1417;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;275,00;P;275,00;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1337 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessora Analista I Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 825,00 1/3: R$ 275,00 INSS: R$ 82,50 VLR LÍQUIDO R$ 1.017,50 " 9;1418;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.551,57;P;2.850,21;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1338 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativa Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.551,57 1/3: R$ 1.215,64 INSS: R$ 486,22 IRRF: R$ 215,14 VLR LÍQUIDO R$ 4.065,85 " 10;1419;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.215,64;P;1.215,64;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1339 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Auxiliar Administrativa Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.551,57 1/3: R$ 1.215,64 INSS: R$ 486,22 IRRF: R$ 215,14 VLR LÍQUIDO R$ 4.065,85 " 9;1420;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;5.706,28;P;3.921,23;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1340 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 5.706,28 1/3: R$ 1.902,09 INSS: R$ 883,98 IRRF: R$ 901,07 VLR LÍQUIDO R$ 5.823,32 " 10;1421;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.902,09;P;1.902,09;AVISO DE FÉRIAS;07/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1341 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 5.706,28 1/3: R$ 1.902,09 INSS: R$ 883,98 IRRF: R$ 901,07 VLR LÍQUIDO R$ 5.823,32 " 9;1422;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;11.217,74;P;7.393,79;AVISO DE FÉRIAS;07/2024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1342 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Cassia Chaves Lopes. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 11.217,74 1/3: R$ 3.739,24 INSS: R$ 908,85 IRRF: R$ 2.915,10 VLR LÍQUIDO R$ 11.133,03 " 10;1423;PEF 051/2024;26/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.739,24;P;3.739,24;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1343 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Cassia Chaves Lopes. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 11.217,74 1/3: R$ 3.739,24 INSS: R$ 908,85 IRRF: R$ 2.915,10 VLR LÍQUIDO R$ 11.133,03" 62;1342;PAD 570/2023;26/06/2024;P H ATAÍDE DE JESUS;142,99;P;142,99;Nota Fiscal;117;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 1362 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 117 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 371/2024/GC. 6;1500;PEF 049/2024;27/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;23.373,11;P;23.373,11;Folha de pagamento;062024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Baixa de pagamento dos desligamentos dos estagiários por término do contrato do agente intermediador. Liquidação do Empenho 6, folha ref. ao desligamento de estagiários, devido ao término de vigência contratual com a Super Estágios. Conf. Memorando nº 114/2024/Recursos Humanos. PEF 052/2024. Vlr bruto R$ 24.038,69 (-) Faltas R$ 264,00 (-) Desc. Recesso R$ 375,00 Vl liquidado: R$ 23.373,11 (-) dev. aux. transp. R$ 760,20 (=) R$ 22.612,91 " 808;1344;PEF 136/2024;28/06/2024;AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA;592,50;P;592,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1406 do empenho 808, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realização de fiscalização, nos dias 02 e 03 de julho de 2024, nos municípios de Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão/MA. Conf. Portaria n° 0663 de 25/06/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão - MA. Período: 02/07/2024 Memorando nº 1080/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 1,5 = R$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 16;1349;PEF;28/06/2024;BANCO DO BRASIL S.A;132,00;P;132,00;EXTRATO BANCÁRIO;062024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1411 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 062024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Junho/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. 16;1350;PEF;28/06/2024;BANCO DO BRASIL S.A;273,28;P;273,28;EXTRATO BANCÁRIO;062024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ; Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1412 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 062024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas referente ao pagamento eletrônico da FOLHA DE PAGAMENTO de Junho/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. 16;1478;PEF;28/06/2024;BANCO DO BRASIL S.A;4.892,50;P;4.892,50;EXTRATO BANCÁRIO;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;"Liquidação do Empenho 16, baixa das tarifas bancárias da conta 8638-X CBR liquidação, ref. aos boletos emitidos conta 8638-X. " 18;1506;PEF;28/06/2024;BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA;7.151,35;P;7.151,35;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos ;Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 18, Transf. bancária ref. às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito utilizado neste Regional em junho /2024. 15;1482;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;11.481,52;P;11.481,52;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. 15;1481;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;1.602,96;P;1.602,96;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. 15;1480;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;35.774,94;P;35.774,94;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF. 15;1479;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;52.664,67;P;52.664,67;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. 15;1471;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;0,32;P;0,32;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento. 15;1462;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;4.723,82;P;4.723,82;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal. 15;1463;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;105,19;P;105,19;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF. 15;1464;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;15.587,02;P;15.587,02;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF. 15;1465;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;8.404,29;P;8.404,29;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF. 15;1466;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;88,10;P;88,10;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica. 15;1467;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;640,30;P;640,30;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - transferência de inscrição. 15;1469;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;171,33;P;171,33;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação. 15;1470;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;366,26;P;366,26;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ. 15;1472;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;34,27;P;34,27;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias. 15;1475;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;94,47;P;94,47;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF. 15;1476;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;2.392,84;P;2.392,84;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF. 15;1477;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;865,89;P;865,89;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. 15;1556;PEF;28/06/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;39.213,48;P;39.213,48;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Pgto cota parte junto ao COFEN (25%) ref. ao mês de junho /2024 c/c 9141-3. 1;1394;PEF 049/2024;28/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;229.648,10;P;166.947,71;Folha de pagamento;062024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1391 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH. Ref. salários base de efetivos e comissionados deste Regional. Vlr liquidado R$ 229.648,10 (-) Sindicato (-) R$ 1.401,47 (-) Pensão Judicial (-) R$ 684,53 INSS (-) R$ 27.428,35 IRRF (-) R$ 33.186,04 VLR LÍQ. R$ 166.947,71 , Folha de pagamento 062024 ref. a Valor referente aos salários base dos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento." 2;1395;PEF 049/2024;28/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;16.577,26;P;16.577,26;Folha de pagamento;062024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1392 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH. Ref. a anuênios a pagar aos efetivos. 3;1396;PEF 049/2024;28/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;44.450,00;P;44.450,00;Folha de pagamento;062024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1393 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento ref. às gratificações, competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH. [ 4;1397;PEF 049/2024;28/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;43.477,70;P;43.477,70;Folha de pagamento;062024;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1394 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento ref. aos tickets alimentação. Competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH. 5;1398;PEF 049/2024;28/06/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.835,60;P;1.835,60;Folha de pagamento;062024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1395 do empenho 5, Pagamento On Line, Folha de pagamento ref. insalubridade paga aos fiscais desse regional. Competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH. 812;1345;PEF 126/2024;28/06/2024;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;1.062,50;P;1.062,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1407 do empenho 812, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria n° 0672 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024 Memorando nº 1091/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 2,5 = R$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 810;1347;PEF 034/2024;28/06/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1409 do empenho 810, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria n° 0672 de 26/06/2024. Origem: São Luis - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024 Memorando nº 1090/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 820;1389;PEF 173/2024;28/06/2024;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;1.062,50;P;1.062,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1476 do empenho 820, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria n° 0672 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024 Memorando nº 1094/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 2,5 = R$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 814;1353;PEF 024/2024;28/06/2024;Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1417 do empenho 814, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria n° 0672 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024 Memorando nº 1093/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 811;1348;PEF 028/2024;28/06/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1410 do empenho 811, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria n° 0672 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024 Memorando nº 1089/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 807;1343;PEF 137/2024;28/06/2024;Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho;592,50;P;592,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1405 do empenho 807, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realização de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria n° 0664 de 25/06/2024. Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA. Período: 02/07/2024 Memorando nº 1079/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 1,5 = R$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 806;1346;PEF 038/2024;28/06/2024;Wenysson Noleto dos Santos;237,50;P;237,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1408 do empenho 806, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico-representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria n° 0668 de 25/06/2024. Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA. Período: 02/07/2024 Memorando nº 1082/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 0,5 = R$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Total de pagamentos:;;201;;;1.060.627,58;;;977.418,19;; Total de estornos:;;2;;;-2.787,42;;;-2.787,42;; Total líquido:;;;;;1.057.840,16;;;974.630,77;; São Luís-MA, 30 de junho de 2024 ;José Carlos Costa Araújo Júnior ;;;;Nelciane Mesquita Pinheiro;;;;Elaine Viegas de Souza França ;Presidente ;;;;Tesoureira ;;;;Contadora ;COREN-MA Nº 364950-ENF;;;;COREN-MA N° 818.857-TE;;;;CRC-MA 011.666/O-4 ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1