COREN/MA Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão CNPJ: 06.272.868/0001-27 ;;;;;;;;;;Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 795;1377;PEF 010/2024;01/07/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1459 do empenho 795, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 13/06/2024. PEF 010/2024. Memorando 1073/2024/Gab. Presidência. 10/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel; 11/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel; 12/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel; 13/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel; R$ 350,00 x 4 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 791;1374;PEF 104/2024;01/07/2024;Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1456 do empenho 791, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora enf. Bárbara Maíza S. de Oliveira Menezes, Portaria COREN-MA 0618 e 0619, de 11/06/2024, para atuar na defesa prévia de processos éticos por 15 dias. Memorando n° 1050/2024/GAB. Presidência. PEF 104/2024. Período: 11 a 14/06/2024 R$ 350,00*80%= R$ 280,00 x 2 aux. = R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 796;1371;PEF 367/2024;01/07/2024;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1453 do empenho 796, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 1071/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 22/05/2024: avaliação dos resumos científicos inscritos; 27/05/2024: avaliação da apresentação dos trabalhos científicos e apoio e organização da semana da enfermagem em São Luís; 28/05/2024: avaliação da apresentação dos trabalhos científicos e apoio e organização da semana da enfermagem em São Luís; 29/05/2024: apresentação de balanço dos trabalhos científicos e do trabalho premiado. R$ 280,00 x 04 aux. = R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 6;1500;PEF 049/2024;01/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;-890,81;E;-890,81;Folha de pagamento;062024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Estorno da colaboradora Adriana Ferreira Mota, por ter sido creditada indevidamente. Liquidação do Empenho 6, folha ref. ao desligamento de estagiários, devido ao término de vigência contratual com a Super Estágios. Conf. Memorando nº 114/2024/Recursos Humanos. PEF 052/2024. " 6;1501;PEF 049/2024;01/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;890,81;P;890,81;Folha de pagamento;062024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Liquidação do Empenho 6, folha ref. ao desligamento de estagiários, devido ao término de vigência contratual com a Super Estágios. Conf. Memorando nº 114/2024/Recursos Humanos. PEF 052/2024. Vlr bruto R$ 24.038,69 (-) Faltas R$ 264,00 (-) Desc. Recesso R$ 375,00 Vl liquidado: R$ 23.373,11 (-) dev. aux. transp. R$ 760,20 (=) R$ 22.612,91 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1382 do empenho 6, Transferência , Folha de pagamento 062024 ref. a Valor referente às bolsas estágios pagas aos estudantes de ensino superior e médio do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento." 790;1375;PEF 382/2024;01/07/2024;Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 1457 do empenho 790, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 1051/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 10/06/2024: elaboração do relatório da Comissão Cientifica e Planejamento para a elaboração dos anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 280,00 x 01 aux. = R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 793;1382;PEF 295/2024;01/07/2024;Elton Rodrigues Chaves;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1464 do empenho 793, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento; 15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello; 22/05/2024 - palestrante na abertura da semana de enfermagem da Faculdade Florence. (R$ 350,00*80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 797;1360;PEF 138/2024;01/07/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1429 do empenho 797, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1072/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 27/05/2024: semana da enfermagem e reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 794;1381;PEF 220/2024;01/07/2024;Janaína Bezerra da Silva;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1463 do empenho 794, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação á Colaboradora e Membra da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento; 15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello. (R$ 350,00*80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 786;1361;PEF 159/2024;01/07/2024;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1430 do empenho 786, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024 Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 785;1355;PEF 123/2024;01/07/2024;João Anderson Lopes Soares;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1424 do empenho 785, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024 Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 798;1359;PEF 368/2024;01/07/2024;JOSE DE RIBAMAR ROSS;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1428 do empenho 798, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 1074/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 10/06/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 280,00 x 01 aux. = R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 784;1356;PEF 140/2024;01/07/2024;Kamila Feitosa Rufino Meireles;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1425 do empenho 784, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024 Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 770;1358;PEF 221/2024;01/07/2024;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1427 do empenho 770, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1019/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 27/05/2024: reunião extraordinária da comissão de saúde da mulher-2024. 06/06/2024: planejamento do agosto dourado. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 799;1378;PEF 014/2024;01/07/2024;Lusimary Martins Silva;2.450,00;P;2.450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1460 do empenho 799, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 17/06/2024. PEF 014/2024. Memorando 1069/2024/Gab. Presidência. 07/06/2024: participação da 3º Conferência Municipal GTES; 10/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel na Maternidade Paço do Lumiar; 11/06/2024: fiscalização Clinica LA Ravardiere LTDA; 12/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel na Maternidade Paço do Lumiar; 13/06/2024: participação da reunião da Comissão Regional de Urgência e Emergência; 14/06/2024: participação da paralização pela garantia do pagamento do piso salarial; 17/06/2024: participação da reunião da Comissão Regional de Urgência e Emergência. R$ 350,00 x 07 aux.= R$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 783;1354;PEF 124/2024;01/07/2024;Maria Dayanne dos Santos Silva;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1423 do empenho 783, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024 Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 817;1372;PEF 007/2023;01/07/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;4.200,00;P;4.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1454 do empenho 817, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades politico representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento e reunião para tratativas da apuração do ocorrido do dia 20/06, conforme relatório anexo. Dias 10 a 26/06/2024. PEF 007/2024. Memorando 1087/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00*20%=R$ 420 x 10 aux.= R$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 705;1383;PEF 476/2024;01/07/2024;Nubia Regina Pereira Gamita;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1465 do empenho 705, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 0918/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 280,00 x 01 aux. = R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 787;1357;PEF 149/2024;01/07/2024;Peterson de Almeida Lima;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1426 do empenho 787, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024 Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 792;1380;PEF 570/2024;01/07/2024;Priscilla Pinheiro Salvador;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 1462 do empenho 792, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Colaboradora, Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23/05 á 13/06/2024. PEF 570/2024. Memorando 1053/2024/Gab. Presidência. 23/05/2024: discussão de integrantes da equipe da comissão, atualização do cronograma de atividades e demais assuntos; 13/06/2024: planejamento das ações e palestras para o mês de julho. R$ 350,00*80%= R$ 280,00 x 02 aux.= R$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 809;1379;PEF 526/2024;01/07/2024;Railson Muniz de Sousa;600,00;P;600,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Railson Muniz de Sousa, liquidação 1461 do empenho 809, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo colaborador Railson Muniz de Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante e realizando minicurso com a temática RCP de Alta Qualidade no meio intrahospitalar, no dia 01/07/2024, no município de Chapadinha/MA. Conf. Portaria n° 0676 de 26/06/2024. Origem: Coroatá - MA / Destino: Chapadinha - MA. Período: 01/07/2024 Memorando nº 1092/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 1,5 = R$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 818;1364;PAD 002/2024;01/07/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;3.185,00;P;3.185,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1446 do empenho 818, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1086/2024/Gab. Presidência. Período: 10 a 25/06/2024. 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 25 de junho de 2024 R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455,00 x 07 aux.= R$ 3.185,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023." 788;1373;PEF 142/2024;01/07/2024;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1455 do empenho 788, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23/05 á 13/06/2024. PEF 142/2024. Memorando 1052/2024/Gab. Presidência. 23/05/2024: discussão de integrantes da equipe da comissão, atualização do cronograma de atividades e demais assuntos; 27/05/2024: minicursos realizados na semana de enfermagem do Coren-MA; 06/06/2024: atualização do cronograma de atividades anual das atividades de palavras e mini-cursos; 13/06/2024: planejamento das ações e palestras para o mês de julho. R$ 350,00*80%= R$ 280,00 x 04 aux.= R$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 789;1376;PAD 017/2024;01/07/2024;Wenysson Noleto dos Santos;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1458 do empenho 789, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024 e 0572, de 24/05/2024, participar da avaliação do trabalho da comissão cientifíca e elaboração das recomendações e participação na reunião de desenvolver atividades do Coren-MA em Balsas/MA, no dia 10 e 13/06/2024. Memorando 1044/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 2 aux.= R$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 801;1366;PEF 239/2024;02/07/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1448 do empenho 801, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 771;1392;PAD 558/2024;02/07/2024;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;174,42;P;174,42;Fatura;062024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1317 do empenho 771, Boleto, Fatura nº 062024 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência junho/2024. PAD 558/2024. " 637;1363;PAD 397/2024;02/07/2024;Instituto Negócios Públicos do Brasil;25.340,00;P;24.161,69;Nota Fiscal;2211;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação ;"Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 1388 do empenho 637, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2211 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, pela contratação do 11º Contratos Week (6 participantes) realizado no período 17 a 21 de junho de 2024. Memorando nº 376/2024. retenção 6190: R$ 1.178,31 vlr. liquido: R$ 24.161,69 " 803;1368;PEF 239/2024;02/07/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1450 do empenho 803, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 822;1425;PEF 027/2024;02/07/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1479 do empenho 822, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 02 a 03/07/2024, no município de Governador Edson Brandão e Amarante do Maranhão/MA. Conf. Portaria n° 0667 de 25/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 02 a 03/07/2024 Memorando nº 1096/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 804;1369;PEF 239/2024;02/07/2024;Lusimary Martins Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1451 do empenho 804, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 40;1362;PEF 064/2024;02/07/2024;Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas;70,10;P;70,10;Fatura;240146553;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1396 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240146553 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Junho/2024. Memorando 379/2024/Gestão de Contratos. " 837;1390;PEF 032/2024;03/07/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1477 do empenho 837, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, realizando visita de gestão, nos dias 04 e 05/07/2024, nos município de Santo Amaro e Morros/MA. Conf. Portaria n° 0709 de 01/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Santo Amaro e Morros - MA. Período: 04 a 05/07/2024 Memorando nº 1136/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 827;1499;PEF 011/2024;03/07/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;2.940,00;P;2.940,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1556 do empenho 827, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 03 e 28/06/2024. PEF 011/2024. Memorando 1132/2024/Gab. Presidência. 03/06/2024: realização de tratativas para apoio aos profissionais de enfermagem; 10/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental; 11/06/2024: reunião com a coordenadora do setor de cobranças; 24/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental; 25/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental; 27/06/2024: participação na 9º da câmara de ética do Coren-MA; 28/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental. R$ 350,00*20%= R$ 420 x 07 aux.= R$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 828;1643;PEF 024/2024;03/07/2024;Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1676 do empenho 828, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, realizando visita de gestão, nos dias 04 e 05/07/2024, nos município de Santo Amaro e Morros/MA. Conf. Portaria n° 0710 de 01/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Santo Amaro e Morros - MA. Período: 04 a 06/07/2024 Memorando nº 1137/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 854;1579;PEF 036/2024;03/07/2024;Manoel Daniel Neto;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1609 do empenho 854, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA e visita de gestão no Hospital Presidente Médice no município de Duque Bacelar, no dia 03/07/2024.. Conf. Portaria n° 0701 de 01/07/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: Chapadinha, São Benedito do Rio Preto e Duque Bacelar - MA. Período: 30/06 a 03/07/2024 Memorando nº 1141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 800;1365;PEF 239/2024;04/07/2024;Deusdede Fernandes da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1447 do empenho 800, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 805;1370;PEF 239/2024;04/07/2024;Taise Beneli Dias da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1452 do empenho 805, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 802;1367;PEF 239/2024;04/07/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1449 do empenho 802, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 858;1437;PAD 002/2024;04/07/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;1.365,00;P;1.365,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1489 do empenho 858, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1158/2024/Gab. Presidência. Período: 26, 27 e 28/06/2024. R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455,00 x 03 aux.= R$ 1.365,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 830;1424;PEF 136/2024;05/07/2024;AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA;2.227,50;P;2.227,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1478 do empenho 830, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do 9º Fórum Latino Americano de qualidade e segurança na saúde, no período 09 a 11 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP. Conf. Portaria n° 0671 de 26/06/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Paulo - SP. Período: 08 a 12/07/2024 Memorando nº 1125/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 495 x 4,5 = R$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 16;2182;PEF;05/07/2024;BANCO DO BRASIL S.A;12,00;P;12,00;EXTRATO BANCÁRIO;039118;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Liquidação do Empenho 16, Baixa de Pagamento - tarifa de DOC/TED Eletrônico da conta 9626-1 da Semana da Enfermagem 2024. 771;1391;PAD 558/2024;05/07/2024;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;447,14;P;447,14;Fatura;052024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1316 do empenho 771, Boleto, Fatura nº 052024 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência maio/2024. PAD 558/2024. " 478;1384;PAD 245/2024;05/07/2024;GH EVENTOS LTDA;319.700,00;P;319.700,00;Nota Fiscal;153;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões ;Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1436 do empenho 478, Transferência, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela organização de eventos e correlatos para a realização da Semana da Enfermagem 2024. Memorando nº 402/2024/Gestão de Contratos. 482;1393;PAD 115/2024;05/07/2024;GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA;1.698,30;P;1.698,30;Nota Fiscal;28;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;Pago a GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, liquidação 1231 do empenho 482, Transferência, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, pelos serviços prestados de limpeza e retirada de resíduos sólidos de fossa séptica. Memorando nº 358/2024/Gestão de Contratos. 170;1435;PAD 571/2023;05/07/2024;Imprensa Nacional;233,52;P;233,52;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1397 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Suspensão de Licitação. Memorando nº 174/2024/CPL. 844;1434;PEF 159/2024;05/07/2024;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1488 do empenho 844, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024 Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 841;1433;PEF 123/2024;05/07/2024;João Anderson Lopes Soares;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1487 do empenho 841, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024 Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 860;1450;PAD 118/2024;05/07/2024;Josuel Brandão Barros;1.597,50;P;1.597,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1503 do empenho 860, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Santa Inês, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba-MA, no período de 08/07/2024 a 12/07/2024. Conf. Portaria n° 0737, de 05/07/2024. Origem: São Luís - MA Período: 08 a 12/07/2024 Memorando nº 1179/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 355 x 4,5 = R$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 842;1430;PEF 140/2024;05/07/2024;Kamila Feitosa Rufino Meireles;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1484 do empenho 842, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024 Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 833;1426;PEF 027/2024;05/07/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1480 do empenho 833, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da reunião de Comissão Científica e da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias n°0670 de 26/06/2024 e 0651 de 18/06/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 16 a 20/07/2024 Memorando nº 1097/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 831;1429;PEF 129/2024;05/07/2024;Louredir Lobato Cantanhede;3.737,50;P;3.737,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1483 do empenho 831, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 9º Fórum Latino Americano de qualidade e segurança na saúde, no período 09 a 11 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP. Conf. Portaria n° 0671 de 26/06/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Paulo - SP. Período: 07 a 13/07/2024 Memorando nº 1130/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 6,5 = R$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 840;1432;PEF 124/2024;05/07/2024;Maria Dayanne dos Santos Silva;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1486 do empenho 840, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024 Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 838;1427;PEF 047/2024;05/07/2024;Milene Barreto Brito;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1481 do empenho 838, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 08 a 12 de julho de 2024, nos municípios de Santa Inês, Bom Jardim, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba. Conf. Portaria n° 0665 de 25/06/2024. Origem: São Luís - MA Período: 08 a 12/07/2024 Memorando nº 1133/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 843;1431;PEF 149/2024;05/07/2024;Peterson de Almeida Lima;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1485 do empenho 843, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 27/06/2024 Dias 17, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/06/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 394;1436;PAD 398/2022;05/07/2024;RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA;20.326,52;P;15.153,41;Nota Fiscal;3714;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança ;"Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1389 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3714 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Mai/2024. Memorando 374/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 1.016,33 6190: R$ 1.920,86 INSS: R$ 2.235,92 Vlr líquido: R$ 15.153,41" 836;1428;PEF 029/2024;05/07/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1482 do empenho 836, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias n° 0651 de 18/06/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024 Memorando nº 1098/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 862;1485;PEF 032/2024;08/07/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.437,50;P;1.437,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1542 do empenho 862, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 0694, de 28/06/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando de Audiência Pública, que debaterá sobre o reajuste anual do piso salarial da enfermagem, em Brasília-DF, no dia 09/07/2024. Memorando 1180/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 08 a 10 de julho de 2024 (R$ 575,00 x 2,5 = R$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 857;1495;PEF 598/2024;08/07/2024;Dacio Neves Sousa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dacio Neves Sousa, liquidação 1552 do empenho 857, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Dacio Neves Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento; 15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello; 16/06/2024 - reunião para organizar os eventos do mês de junho. (R$ 350,00*80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 35;1498;PAD 409/2020;08/07/2024;Elo Multimídia LTDA;1.558,70;P;1.411,40;Nota Fiscal;106476/64305/06/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1399 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 106476/64305/06/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Junho/2024. Memorando Nº 382/2024/Gestão de Contratos. Plano Coorporativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/05/2024 - R$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R$ 1.558,70 RETENÇAO 6190: R$ 147,30 Vlr. líquido: R$ 1.411,40" 852;1490;PEF 593/2024;08/07/2024;Francilayna Gomes Vieira;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 1547 do empenho 852, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1115/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA . R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 851;1492;PEF 592/2024;08/07/2024;Georgina Martins Silva;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 1549 do empenho 851, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1114/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA . R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 847;1459;PEF 138/2024;08/07/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1512 do empenho 847, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1129/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 06/06/2024: realização de 3º Conferencia Municipal de Gestão do trabalhador e da educação na saúde no Ministério Público. 07/06/2024: realização de 3º Conferencia Municipal de Gestão do trabalhador e da educação na saúde no Ministério Público. 18/06/2024: Coren Itinerante na Maternidade de São José de Ribamar e uma roda de conversa. 21/06/2024: roda de conversa com os Profissionais na Maternidade de São José de Ribamar. 26/06/2024: apresentação e deliberação de relatório anual de gestão de 2023. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux.= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 846;1489;PEF 368/2024;08/07/2024;JOSE DE RIBAMAR ROSS;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1546 do empenho 846, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 1103/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 24/06/2024: reunião de elaboração de anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 280,00 x 01 aux. = R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 814;1353;PEF 024/2024;08/07/2024;Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias;-1.000,00;E;-1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 814, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria n° 0672 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024 Memorando nº 1093/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Estorno do pagamento 1353 Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, empenho 814, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria n° 0672 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024 Memorando nº 1093/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 845;1487;PEF 221/2024;08/07/2024;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1544 do empenho 845, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 20/06/2024: realização do mini curso Método não farmacológico para alivio de dor no trabalho de parto. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 776;1497;PEF 259/2024;08/07/2024;Lays Borges Abreu;220,76;P;220,76;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a Lays Borges Abreu, liquidação 1554 do empenho 776, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Lays Borges Abreu para reembolso em virtude de pagamento da taxa de inscrição e registro na categoria de técnico, com posterior desistência do registro. PROJUR 223/2024. Decisão nº 0140 de 16/05/2024. 849;1493;PEF 590/2024;08/07/2024;Luzia Rodrigues Gau Neta;980,00;P;980,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 1550 do empenho 849, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1112/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 28/05/2024: realização de palestra na semana da enfermagem. 07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 25/06/2024: Coren Móvel no Hospital da Ilha para apresentar a comissão de saúde mental. R$ 350,00 x 70%= R$ 245,00 x 4 aux.= R$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 839;1491;PEF 255/2024;08/07/2024;Marinete Rodrigues de Farias Diniz;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1548 do empenho 839, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1128/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA; 23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA; 06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 773;1488;PEF 462/2024;08/07/2024;Nubia de Jesus Silva Costa;111,55;P;111,55;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a Nubia de Jesus Silva Costa, liquidação 1545 do empenho 773, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Nubia de Jesus Silva Costa para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade de anuidade 2023 COREN/MA. PROJUR 182/2024. Decisão nº 0139 de 15/05/2024. 850;1494;PEF 591/2024;08/07/2024;Raylena Pereira Gomes;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 1551 do empenho 850, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1113/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 28/05/2024: realização de palestra na semana da enfermagem. 07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 25/06/2024: Coren Móvel no Hospital da Ilha para apresentar a comissão de saúde mental. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 816;1496;PEF 585/2024;08/07/2024;Sahara Rosse Dutra Ribeiro;980,00;P;980,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 1553 do empenho 816, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1070/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024. 16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R$ 350,00 x 70%= R$ 245,00 x 4 aux.= R$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 826;1486;PEF 301/2024;08/07/2024;THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1543 do empenho 826, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1100/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022. 16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 240,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 873;1483;PEF 048/2024;09/07/2024;CONECTA NETWORKS EIRELI;4,03;P;4,03;Boleto;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1536 do empenho 873, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 48462. Competência Julho/2024. 553;1484;PAD 166/2024;09/07/2024;CONECTA NETWORKS EIRELI;180,00;P;180,00;Nota Fiscal;000048462;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1414 do empenho 553, Boleto, referente Nota Fiscal nº 000048462 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 391/2024/Gestão de contratos. 9;1585;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;4.489,33;P;3.419,46;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1344 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Diego Carvalho Dias. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.489,33 1/3: R$ 1.496,44 Abono Pecuniário: R$ 2.992,89 INSS: R$ 656,82 IRRF: R$ 413,05 VLR LÍQUIDO R$ 7.908,79 " 10;1586;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.496,44;P;1.496,44;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1345 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Diego Carvalho Dias. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.489,33 1/3: R$ 1.496,44 Abono Pecuniário: R$ 2.992,89 INSS: R$ 656,82 IRRF: R$ 413,05 VLR LÍQUIDO R$ 7.908,79 " 11;1587;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.992,89;P;2.992,89;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1346 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Diego Carvalho Dias. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.489,33 1/3: R$ 1.496,44 Abono Pecuniário: R$ 2.992,89 INSS: R$ 656,82 IRRF: R$ 413,05 VLR LÍQUIDO R$ 7.908,79 " 9;1588;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.944,59;P;2.994,43;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1347 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Contadora Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.944,59 1/3: R$ 1.314,86 Abono Pecuniário: R$ 3.506,31 INSS: R$ 555,13 IRRF: R$ 395,03 VLR LÍQUIDO R$ 7.815,60 " 10;1589;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.314,86;P;1.314,86;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1348 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Contadora Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.944,59 1/3: R$ 1.314,86 Abono Pecuniário: R$ 3.506,31 INSS: R$ 555,13 IRRF: R$ 395,03 VLR LÍQUIDO R$ 7.815,60 " 11;1590;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.506,31;P;3.506,31;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1349 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Contadora Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.944,59 1/3: R$ 1.314,86 Abono Pecuniário: R$ 3.506,31 INSS: R$ 555,13 IRRF: R$ 395,03 VLR LÍQUIDO R$ 7.815,60" 9;1591;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;4.705,13;P;3.370,52;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1350 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.705,13 1/3: R$ 1.568,38 INSS: R$ 697,10 IRRF: R$ 637,51 VLR LÍQUIDO R$ 4.938,90" 10;1592;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.568,38;P;1.568,38;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1351 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.705,13 1/3: R$ 1.568,38 INSS: R$ 697,10 IRRF: R$ 637,51 VLR LÍQUIDO R$ 4.938,90 " 9;1593;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.242,00;P;1.984,47;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1352 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.242,00 1/3: R$ 747,33 INSS: R$ 257,53 VLR LÍQUIDO R$ 2.731,80 " 10;1594;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;747,33;P;747,33;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1353 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.242,00 1/3: R$ 747,33 INSS: R$ 257,53 VLR LÍQUIDO R$ 2.731,80" 9;1595;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.110,07;P;2.586,92;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1354 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.110,07 1/3: R$ 1.036,69 INSS: R$ 399,36 IRRF:R$ 123,79 VLR LÍQUIDO R$ 3.623,61 " 10;1596;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.036,69;P;1.036,69;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1355 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.110,07 1/3: R$ 1.036,69 INSS: R$ 399,36 IRRF:R$ 123,79 VLR LÍQUIDO R$ 3.623,61 " 9;1597;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.077,52;P;1.846,30;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1356 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.077,52 1/3: R$ 692,51 Abono Pecuniário: R$ 5.540,93 INSS: R$ 231,22 VLR LÍQUIDO R$ 8.079,74" 10;1598;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;692,51;P;692,51;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1357 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.077,52 1/3: R$ 692,51 Abono Pecuniário: R$ 5.540,93 INSS: R$ 231,22 VLR LÍQUIDO R$ 8.079,74 " 11;1599;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;5.540,93;P;5.540,93;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1358 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.077,52 1/3: R$ 692,51 Abono Pecuniário: R$ 5.540,93 INSS: R$ 231,22 VLR LÍQUIDO R$ 8.079,74 " 9;1600;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.229,42;P;1.973,90;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1444 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Keiliane Gomes Oliveira Brito. Conf. Memorando nº 126/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.229,42 1/3: R$ 743,14 INSS: R$ 255,52 VLR LÍQUIDO R$ 2.717,04 " 10;1601;PEF 051/2024;09/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;743,14;P;743,14;AVISO DE FÉRIAS;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1445 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Keiliane Gomes Oliveira Brito. Conf. Memorando nº 126/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.229,42 1/3: R$ 743,14 INSS: R$ 255,52 VLR LÍQUIDO R$ 2.717,04 " 848;1468;PEF 589/2024;09/07/2024;Raphael Pessoa Sousa;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 1521 do empenho 848, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1101/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 863;1507;PEF 173/2024;10/07/2024;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;8.712,50;P;8.712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1562 do empenho 863, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 20,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para substituir no setor administrativo a empregada pública Keiliane Gome Oliveira Brito, por motivo de férias, na subseção município de Balsas/MA, no período de 15/07 a 02/08/2024. Conf. Portaria n° 0706 de 01/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA. Período: 14/07 a 03/08/2024 Memorando nº 1175/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 20,5 = R$ 8.712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 819;1537;PEF 065/2024;10/07/2024;Implanta Informática Ltda;6.970,83;P;6.312,07;Nota Fiscal;6175;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1398 do empenho 819, Boleto, referente Nota Fiscal nº 6175 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Junho de 2024. PEF 065/2024. 6190: R$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R$ 6.312,07 " 813;1531;PAD 568/2023;10/07/2024;Incorp Technology Informática Ltda;12.250,00;P;11.092,38;Nota Fiscal;24074;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1404 do empenho 813, Boleto , referente Nota Fiscal nº 24074 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Junho/2024. Memorando 383/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 12.250,00 Retenção 6190: R$ 1.157,62 Vlr líquido: R$ 11.092,38 " 763;1503;PEF 222/2024;10/07/2024;Marcia Fernanda Brandão da Cunha;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1558 do empenho 763, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1018/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 152;1538;PAD 167/2021;10/07/2024;MASTER FACILITIES LTDA;10.635,03;P;8.137,70;Nota Fiscal;1601;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1421 do empenho 152, Transferência , referente Nota Fiscal nº 1601 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Abril/2024. Memorando 329/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 10.635,03 INSS (11%) - R$ 960,57 ISS (5%) - R$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R$ 1.005,01 Vlr. Líquido: R$ 8.137,70 " 152;1539;PAD 167/2021;10/07/2024;MASTER FACILITIES LTDA;10.635,03;P;8.132,32;Nota Fiscal;1638;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1422 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1638 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Maio/2024. Memorando 396/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 10.635,03 INSS (11%) - R$ 965,95 ISS (5%) - R$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R$ 1.005,01 Vlr. Líquido: R$ 8.132,32 " 114;1540;PAD 167/2021;10/07/2024;MASTER FACILITIES LTDA;3.390,83;P;2.592,28;Nota Fiscal;1637;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1413 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1637 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Maio/2024. Memorando 390/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.390,83 INSS (11%) - R$ 308,58 ISS (5%) - R$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R$ 320,43 Vlr. Líquido: R$ 2.592,28" 150;1541;PAD 445/2019;10/07/2024;MASTER FACILITIES LTDA;3.332,85;P;2.559,48;Nota Fiscal;1600;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1419 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1600 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Abril/2024. Memorando 323/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.332,85 INSS (11%) - R$ 291,77 ISS (5%) - R$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R$ 314,96 Vlr. Líquido: R$ 2.559,48 " 150;1542;PAD 445/2019;10/07/2024;MASTER FACILITIES LTDA;3.332,85;P;2.555,15;Nota Fiscal;1636;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1420 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1636 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Maio/2024. Memorando 397/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.332,85 INSS (11%) - R$ 296,10 ISS (5%) - R$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R$ 314,96 Vlr. Líquido: R$ 2.555,15 " 261;1529;PAD 174/2024;10/07/2024;MEGHA SERVICE LTDA;9.833,92;P;7.331,18;Nota Fiscal;119;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1470 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 119 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Maio/2024 na Sede do Coren/MA, São Luís-MA. Memorando 407/2024/Gestão de Contratos. ISS R$ 491,70 6190: R$ 929,31 INSS: R$ 1.081,73 Vlr líquido R$ 7.331,17" 261;1530;PAD 174/2024;10/07/2024;MEGHA SERVICE LTDA;3.277,97;P;2.443,72;Nota Fiscal;120;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1473 do empenho 261, Transferência , referente Nota Fiscal nº 120 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Maio/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 407/2024/Gestão de Contratos. ISS R$ 163,90 6190: R$ 309,77 INSS: R$ 360,58 Vlr líquido R$ 2.443,72 " 384;1522;PAD 074/2022;10/07/2024;MJ Terceirização e Serviços Eireli;7.049,52;P;7.049,52;Nota Fiscal;760;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1416 do empenho 384, Transferência, referente Nota Fiscal nº 760 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 388/2023/Gestão de Contratos. Competência Junho/2024. NE 384 (2024) " 30;1532;PAD 281/2023;10/07/2024;Monteles Barros Serviços LTDA;726,00;P;701,82;Nota Fiscal;9034;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1434 do empenho 30, Boleto, referente Nota Fiscal nº 9034 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Junho/2024. Memorando nº 403/Gestão de Contratos. ISS: R$ 24,18 Vlr. liquido: R$ 701,82 " 187;1534;PEF 060/2024;10/07/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;170,33;P;154,23;Fatura;0700051194822;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 0700051194822 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Junho/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 170,33 Retenção 6190: R$ 16,10 Vlr líquido: R$ 154,23 " 188;1533;PEF 062/2024;10/07/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;212,24;P;192,18;Fatura;0700051194869;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1400 do empenho 188, Boleto , referente Fatura nº 0700051194869 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Jun/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 212,24 Retenção 6190: R$ 20,06 Vlr líquido: R$ 192,18 " 190;1535;PEF 061/2024;10/07/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;85,97;P;77,85;Fatura;0700051194700;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1402 do empenho 190, Boleto, referente Fatura nº 0700051194700 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Jun/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 85,97 Retenção 6190: R$ 8,12 Vlr líquido: R$ 77,85 " 189;1536;PEF 059/2024;10/07/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;553,39;P;501,09;Fatura;0700051195173;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1403 do empenho 189, Boleto, referente Fatura nº 0700051195173 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Jun/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 553,39 Retenção 6190: R$ 52,30 Vlr líquido: R$ 501,09 " 111;1525;PAD 395/2020;10/07/2024;ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA;249,90;P;249,90;Nota Fiscal;64075;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 64075 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Junho/2024. 19;1528;PAD 806/2023;10/07/2024;S R F COMÉRCIO LTDA;700,00;P;700,00;Nota Fiscal;014;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 1435 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 014 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 100 garrafões de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 400/2024/Gestão de Contratos. 39;1526;PEF 063/2024;10/07/2024;Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal;71,66;P;71,66;Fatura;240711991;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1418 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240711991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Julho/2024. Memorando 395/2024/Gestão de Contratos. " 36;1527;PEF 058/2024;10/07/2024;Universo Online S/A;151,63;P;151,63;Fatura;412200244;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Universo Online S/A, liquidação 1415 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 412200244 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Junho/2024. Memorando 389/2024/Gestão de Contratos. " 825;1504;;11/07/2024;Cibele Silva Lima;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1559 do empenho 825, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1099/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022. 27/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 240,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 887;1546;PEF 474/2024;11/07/2024;Danilo Lopes da Silva;887,50;P;887,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 1584 do empenho 887, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias ao Assessor de Tecnologiada Informação II, Danilo Lopes da Silva, Portaria COREN-MA nº 0764, de 10 de julho de 2024, para participar realizar atividades pertinentes á Tecnologia da Informação, na Subseção do Coren-MA na cidade de Bacabal/MA, no dia 15 e 16 de julho de 2024. Memorando 1215/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Período: 14 a 16 de julho de 2024 (R$ 355,00 x 2,5 = R$ 887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 868;1558;PEF 004/2024;11/07/2024;Deusdede Fernandes da Silva;3.150,00;P;3.150,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1594 do empenho 868, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 19/06/2024. PEF 004/2024. Memorando 1160/2024/Gab. Presidência. 07/06/2024: participação da 3ª conferência municipal; 10/06/2024: reunião com os funcionários do Coren-MA; 11/06/2024: reunião com a comissão de educação permanente; 12/06/2024: participação do Coren Móvel em Paço do Lumiar; 13/06/2024: reunião com a comissão de urgência e emergência; 14/06/2024: participação da manifestação junto a profissionais em frente ao Hospital São Domingos; 17/06/2024: reunião com a comissão de urgência e emergência; 18/06/2024: organização e participação de palestra; 19/06/2024: participação de curso empreendimentos na enfermagem. R$ 350,00 x 9 aux.= R$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 182;1523;PAD 366/2023;11/07/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;3.404,13;P;3.216,90;Nota Fiscal;203;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1467 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 203 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Junho/2024. Vlr bruto R$ 3.404,13 INSS: R$ 187,23 vlr. liquido: R$ 3.216,90 " 181;1524;PAD 366/2023;11/07/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;3.404,13;P;3.216,90;Nota Fiscal;202;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1468 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Junho/2024. Vlr bruto R$ 3.404,13 INSS: R$ 187,23 vlr. liquido: R$ 3.216,90 " 872;1560;PEF 013/2024;11/07/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1596 do empenho 872, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 26/06/2024. PEF 013/2024. Memorando 1162/2024/Gab. Presidência. 10/06/2024: visita na maternidade do Paço do Lumiar; 13/06/2024: participar da 1ª reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 14/06/2024: visita de gestão no Hospital Maranhense e IFMA Monte Castelo; 17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 18/06/2024: participar de curso de assistência de enfermagem no manejo de câncer de colo de útero; 19/06/2024: acompanhar fiscalização no município de Rosário e Presidente Jucelino; 21/06/2024: receber alunos do Grau Técnico na sede do Coren MA; 26/06/2024: acompanhar funcionário no Coren Móvel e fazer visita no Hospital da ilha. R$ 350,00 x 08 aux.= R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 821;1543;PEF 587/2024;11/07/2024;Jainara Gomes da Silva;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 1579 do empenho 821, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão em saúde Mental. Memorando 1077/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 569 de 23/05/2024. 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 867;1557;PEF 360/2024;11/07/2024;Louredir Lobato Cantanhede;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1593 do empenho 867, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 01168/2024/Gab. Presidência. 24/05/2024: participação na semana de enfermagem de Pinheiro MA; 31/05/2024: parecer conclusivo; 19/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro; 20/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro; 21/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro. R$ 350,00 x 05 aux= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 871;1561;PEF 014/2024;11/07/2024;Lusimary Martins Silva;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1597 do empenho 871, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 18 a 28/06/2024. PEF 014/2024. Memorando 1161/2024/Gab. Presidência. 18/06/2024: participação do minicurso ""assistência de enfermagem no manejo do câncer""; 19/06/2024: participação do minicurso ""empreendedorismo na enfermagem""; 20/06/2024: participação da Assembleia Geral Extraordinária; 21/06/2024: participação da Assembleia Geral Extraordinária; 24/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel no Hospital da Ilha; 25/06/2024: realização de parecer admissibilidade nº 011/2024; 27/06/2024: participação na Câmara de Ética; 28/06/2024: participação da reunião da comissão de urgência e emergência. R$ 350,00 x 08 aux.= R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 882;1545;PEF 007/2023;11/07/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1583 do empenho 882, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades politico representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 27/06 a 08/07/2024. PEF 007/2024. Memorando 1207/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00*20%=R$ 420 x 06 aux.= R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 42;1547;PAD 406/2022;11/07/2024;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;18.980,00;P;18.980,00;Nota Fiscal;236;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1431 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 236 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Junho de 2024. Memorando nº 399/2024/Gestão de Contratos. 42;1548;PAD 406/2022;11/07/2024;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;7.093,42;P;7.093,42;Nota Fiscal;1692;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1432 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1692 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 399/2024/Gestão de Contratos. " 866;1563;PEF 292/2024;11/07/2024;Saara Myriam Lima de Sena Rosa;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1599 do empenho 866, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1164/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024. Dia: 13 a 29/05/2024 13/05/2024: participação da semana de enfermagem do HMMSJR; 20/05/2024: realizado palestra na semana de enfermagem do HTO; 27/05/2024: realizado palestra na semana de enfermagem 2024 do Coren-MA; 28/05/2024: mesa redonda de empreendedorismo na enfermagem e minicurso de empreendedorismo na semana de enfermagem 2024 do Coren-MA; 29/05/2024: palestra na UNINASSAU, sobre empreendedorismo na enfermagem. R$ 350,00*80%= R$ 280 x 5= R$ 1.400,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 110;1564;PAD 090/2019;11/07/2024;SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA;1.967,68;P;1.967,68;Nota Fiscal;8329;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1361 do empenho 110, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8329 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Junho/2024. Memorando 370/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA. 869;1559;PEF 009/2024;11/07/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;5.600,00;P;5.600,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1595 do empenho 869, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (16) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 24/05 a 28/06/2024. PEF 004/2024. Memorando 1167 e 1173/2024/Gab. Presidência. 24/05/2024: participação da semana de enfermagem no Instituto 11Elo; 27/05/2024: participação da programação da semana de enfermagem; 28/05/2024: participação na mesa redonda de saúde mental da semana da enfermagem; 29/05/2024: participação no jantar da semana da enfermagem pra premiação dos homenageados; 07/06/2024: participação na reunião da comissão de saúde mental para planejamento de atividades; 11/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar; 12/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar; 13/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar; 14/06/2024: participação na paralisação pela garantia do pagamento do piso salarial; 18/06/2024: participação no minicurso ""assistência de enfermagem no manejo de câncer do colo de útero""; 19/06/2024: participação no minicurso ""empreendimentos na enfermagem""; 20/06/2024: participação na reunião da comissão de saúde mental para planejamento de atividades; 24/06/2024: parecer de admissibilidade, PAD COREN-MA Nº 628/2022; 25/06/2024: ação da comissão e saúde mental no Hospital da Ilha; 27/06/2024: participação da 9ª reunião da Câmara Ética; 28/06/2024: participação nas atividades do Coren móvel no Hospital da Ilha. R$ 350,00 x 16 aux.= R$ 5.600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 881;1544;PAD 002/2024;11/07/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;2.730,00;P;2.730,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1582 do empenho 881, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1212/2024/Gab. Presidência. Período: 01, 02, 03, 04, 05 e 08/07/2024. R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455,00 x 06 aux.= R$ 2.730,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 888;1604;PEF 412/2020;11/07/2024;Ticket Soluções HDFGT S/A;3,80;P;3,80;Boleto;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;"Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1624 do empenho 888, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente a multa e juros do boleto da Nota Fiscal nº 47227044 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência maio/2024. Memorando Nº 430/2024/Gestão de Contratos." 296;1603;PAD 412/2020;11/07/2024;Ticket Soluções HDFGT S/A;2.290,02;P;2.290,02;Nota Fiscal;47227044;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ;"Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1563 do empenho 296, Boleto, referente Nota Fiscal nº 47227044 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência maio/2024. Memorando Nº 430/2024/Gestão de Contratos." 870;1562;PAD 017/2024;11/07/2024;Wenysson Noleto dos Santos;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1598 do empenho 870, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realização de visita de gestão e acompanhar fiscalização no Cetro de Diagnósticos Paulo roberto Diniz Rocha CDB e elaboração de anais dos resumos do trabalhos científicos que concorreram ao prêmio na Semana da Enfermagem do Coren-MA, nos dias 19 a 24/06/2024. Memorando 1163/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 2 aux.= R$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 14;1569;PEF 055/2024;15/07/2024;Caixa Econômica Federal Ag 1577;33.531,12;P;33.531,12;GRF;115;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS ;"Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1466 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Junho/2024. Memorando 125/2024/Rh. " 899;1571;PEF 125/2024;15/07/2024;Francisco das Chagas Vieira Filho;1.837,50;P;1.837,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1605 do empenho 899, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0772, de 15/07/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, para tratar de processo judicial que se encontra em grau de recurso - Tomada de contas especial que tramita no TCU, em Brasília-DF, no período de 16 a 18/07/2024. Memorando 1239/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 15 a 18 de julho de 2024 (R$ 525,00 x 3,5 = R$ 1.837,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 834;1570;PEF 026/2024;15/07/2024;Itamar dos Santos de Morais;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1604 do empenho 834, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias n° 0651 de 18/06/2024. Origem: Zé Dóca - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024 Memorando nº 1131/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 864;1566;PEF 135/2024;15/07/2024;Léa Solange Amorim Soares;5.857,50;P;5.857,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1601 do empenho 864, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 16,5 diárias pela empregada pública, Léa Solange Amorim Soares, para substituir no setor administrativo o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, por motivo de férias, na subseção município de Caxias/MA, no período de 17 a 31/07/2024. Conf. Portaria n° 0707 de 01/07/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: Caxias - MA. Período: 17 a 31/07/2024 Memorando nº 1159/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 355 x 16,5 = R$ 5.857,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 815;1565;PEF 033/2024;15/07/2024;Leidiana de Sousa Pereira;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1600 do empenho 815, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0651, de 18 de junho de 2024, para participarem da 622º Reunião Ordinária de Plenário no período de 18 a 19 de julho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1084/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 18 a 19 de julho de 2024 (R$ 475,00 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 832;1568;PEF 129/2024;15/07/2024;Louredir Lobato Cantanhede;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1603 do empenho 832, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portaria n° 0651 de 18/06/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024 Memorando nº 1118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 859;1567;PEF 026/2024;15/07/2024;Wenysson Noleto dos Santos;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1602 do empenho 859, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias n° 0651 de 18/06/2024. Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 19/07/2024 Memorando nº 1156/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 349;1574;PAD 223/2024;16/07/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;14.678,67;P;14.184,39;Fatura;3793;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1439 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3793 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 14.678,67 Total da Retenção - 6175: R$ 494,28 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 23,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 471,10 Total líquido: R$ 14.184,39 " 349;1575;PAD 223/2024;16/07/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;3.966,69;P;3.832,75;Fatura;3916;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1440 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3916 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 3.966,69 Total da Retenção - 6175: R$ 133,94 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 7,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 126,94 Total líquido: R$ 3.832,75 " 349;1576;PAD 223/2024;16/07/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;4.031,96;P;3.896,71;Fatura;3917;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1441 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3917 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 4.031,96 Total da Retenção - 6175: R$ 135,25 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,34 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 129,91 Total líquido: R$ 3.896,71 " 349;1577;PAD 223/2024;16/07/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;2.555,61;P;2.470,00;Fatura;3921;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1442 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3921 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 2.555,61 Total da Retenção - 6175: R$ 85,61 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 3,15 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 82,46 Total líquido: R$ 2.470,00" 349;1578;PAD 223/2024;16/07/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;9.459,36;P;9.143,04;Fatura;3923;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1443 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3923 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 9.459,36 Total da Retenção - 6175: R$ 316,32 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 10,52 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 305,80 Total líquido: R$ 9.143,04 " 875;1572;PEF 046/2024;16/07/2024;Jurandy Carvalho Leite Filho;197,50;P;197,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1606 do empenho 875, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0714, de 01/07/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Rosário e Morros/MA, no dia 18/07/2024,. Memorando 1185/2024/Gab. Presidência. (R$ 395,00 x 0,5 = R$ 197,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 853;1573;PEF 594/2024;16/07/2024;Ulysses de Sousa Moura;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1607 do empenho 853, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1116/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA . R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 911;1581;PEF 036/2024;17/07/2024;Manoel Daniel Neto;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1611 do empenho 911, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19/07/2024, na cidade de São Luís/ma. Conf. Portaria n° 0701 de 01/07/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 19/07/2024 Memorando nº 1250/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 896;1582;PAD 380/2024;17/07/2024;Rafaella Christiane Araújo dos Santos;1.156,00;P;1.156,00;Nota Fiscal;04;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação 1581 do empenho 896, Transferência, Nota Fiscal nº 04 - serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 4 em JUNHO de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 384/2024/Gestão de Contratos. Memorando 006/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 322/2024. 865;1580;PEF 589/2024;17/07/2024;Raphael Pessoa Sousa;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 1610 do empenho 865, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1166/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 13/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 17/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 890;1629;PEF 618/2024;18/07/2024;Adriana França de Arruda Aguiar;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 1653 do empenho 890, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1210/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024. 05/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. 14/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. 19/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. 26/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 874;1628;PEF 010/2024;18/07/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1652 do empenho 874, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14/06 a 04/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1186/2024/Gab. Presidência. 14/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas participando de minicurso; 17, 18, 19 e 21/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Maternidade de São José de Ribamar/MA e atendimento em Coren Móvel; 04/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas participando de manifestação em prol do piso salarial. R$ 350,00 x 6 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 918;1642;PEF 018/2024;18/07/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1666 do empenho 918, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jetons= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 898;1619;PEF 367/2024;18/07/2024;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1643 do empenho 898, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/planejamento dos Protocolos da atenção básica primária á saúde do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 1219/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0501 de 09/05/2024. 12/06/2024: reunião de construção do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde. R$ 280,00 x 01 aux. = R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 885;1633;PEF 615/2024;18/07/2024;Claudia Teresa Frias Rios;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 1657 do empenho 885, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboraçãoplanejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 1189/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024. 16/05/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 895;1626;PEF 159/2024;18/07/2024;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1650 do empenho 895, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024 Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 892;1627;PEF 123/2024;18/07/2024;João Anderson Lopes Soares;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1651 do empenho 892, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024 Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 902;1631;PEF 368/2024;18/07/2024;JOSE DE RIBAMAR ROSS;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1655 do empenho 902, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 1220/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 03/07/2024: reunião de elaboração de anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R$ 280,00 x 01 aux. = R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 894;1625;PEF 140/2024;18/07/2024;Kamila Feitosa Rufino Meireles;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1649 do empenho 894, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024 Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 883;1632;PEF 148/2024;18/07/2024;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;4.200,00;P;4.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1656 do empenho 883, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (15) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 28/06/2024 Dias 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 28 de junho de 2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 15 aux. = R$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 914;1638;PEF 015/2024;18/07/2024;Manoel Daniel Neto;3.500,00;P;3.500,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1662 do empenho 914, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1257/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0643 e 0644, de 17/06/2024. 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/06/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia e visitas de gestão na Clinica Flavio Rocha e na Clinison. R$ 350,00 x 10 aux. = R$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 877;1635;PEF 222/2024;18/07/2024;Marcia Fernanda Brandão da Cunha;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1659 do empenho 877, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1018, 1053, 1111 e 1169/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 27/05/2024: atividade alusiva a semana da enfermagem 2024 do Coren MA em São Luis-MA; 12/06/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 893;1624;PEF 124/2024;18/07/2024;Maria Dayanne dos Santos Silva;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1648 do empenho 893, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024 Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 879;1637;PEF 493/2024;18/07/2024;Maria do Amparo Araújo de Santana;1.225,00;P;1.225,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1661 do empenho 879, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1208/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024. 27/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 18/06/2024: vista técnica e roda de conversa com os profissionais da Maternidade de São José de Ribamar/MA; 21/06/2024: vista técnica e roda de conversa com os profissionais da Maternidade de São José de Ribamar/MA; R$ 350,00 x 70%= R$ 245,00 x 5 aux.= R$ 1.225,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 917;1641;PEF 018/2024;18/07/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1665 do empenho 917, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jetons= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 884;1636;PEF 476/2024;18/07/2024;Nubia Regina Pereira Gamita;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1660 do empenho 884, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 1213/2024/GAB. Presidência. Portaria nª 0337 de 01/04/2024. 12/06/2024: realização de palestra aos colaboradores da enfermagem da Maternidade do Paço do Lumiar/MA; 27/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024; 28/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024; 29/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024; 10/06/2024: elaboração do relatório da comissão cientifica da semana da enfermagem do Coren 2024. R$ 280,00 x 05 aux. = R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 897;1623;PEF 149/2024;18/07/2024;Peterson de Almeida Lima;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1647 do empenho 897, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024 Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 891;1630;PEF 619/2024;18/07/2024;Silvia Josete dos Passos Lopes Alves;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1654 do empenho 891, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1224/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024. 13/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA. 17/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA. 28/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 916;1640;PEF 018/2024;18/07/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1664 do empenho 916, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 2 jetons= R$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 912;1639;PAD 017/2024;18/07/2024;Wenysson Noleto dos Santos;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1663 do empenho 912, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, de elaboração de anais dos resumos dos trabalhos científicos da Semana de Enfermagem do Coren-MA 2024, no dia 03/07/2024. Memorando 1191/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 1 aux.= R$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 886;1634;PEF 614/2024;18/07/2024;Yolanda Gondim Abdala;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 1658 do empenho 886, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1209/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024. 05, 14, 19 e 26/06/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 904;1584;PEF 032/2024;19/07/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1623 do empenho 904, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, realizando Coren Itinerante no município de Magalhães de Almeida/MA, nos dias 22 e 23/07/2024. Conf. Portaria n° 0747 de 08/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA. Período: 22 a 23/07/2024 Memorando nº 1242/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 926;1710;PEF 020/2024;19/07/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1751 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 878;1616;PEF 484/2024;19/07/2024;Cibele Silva Lima;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1640 do empenho 878, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1188/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 25;1615;PEF 070/2024;19/07/2024;Condomínio Centro Comercio Empresarial;884,00;P;884,00;Fatura;3056072024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio ;"Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1469 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056072024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Julho de 2024. R$ 984,00 (-) R$ 100,00 = R$ 884,00 Jul/2024. PEF 070/2024 " 913;1614;PEF 633/2024;19/07/2024;Dacio Neves Sousa;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Dacio Neves Sousa, liquidação 1639 do empenho 913, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador Enf. Dacio Neves Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão de 2024-2026 realizando treinamento de "" Suporte básico de vida e suporte avançado de vida"", no município de Magalhães de Almeida/MA nos dias 22 e 23 de julho de 2024. Memorando 1249/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 746 de 08/07/2024. R$ 400,00 x 2,5 = R$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." 925;1612;PEF 630/2024;19/07/2024;Departamento Estadual de Transito do Maranhão;1.761,40;P;1.761,40;Fatura;0755938860;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação 1619 do empenho 925, Boleto, referente Fatura nº 0755938860 do favorecido Departamento Estadual de Transito do Maranhão, referente a auto de infração de trânsito do veiculo do Coren-MA de placa PSK 1629 NISSAN FRONTIER. 924;1605;PEF 630/2024;19/07/2024;Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;1.760,82;P;1.760,82;Fatura;216188;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1612 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº 216188 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veiculo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER. 924;1606;PEF 630/2024;19/07/2024;Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;880,41;P;880,41;Fatura;S035693693;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1613 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº S035693693 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veiculo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER. 924;1607;PEF 630/2024;19/07/2024;Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;195,23;P;195,23;Fatura;S037187543;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1614 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº S037187543 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veiculo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER. 924;1608;PEF 630/2024;19/07/2024;Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;208,26;P;208,26;Fatura;N000908590;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1615 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº N000908590 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veiculo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER. 924;1609;PEF 630/2024;19/07/2024;Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;130,16;P;130,16;Fatura;S035647360;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1616 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº S035647360 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veiculo do Coren-MA de placa NUJ 9C55 NISSAN FRONTIER. 924;1610;PEF 630/2024;19/07/2024;Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;130,16;P;130,16;Fatura;S035647476;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1617 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº S035647476 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veiculo do Coren-MA de placa NUJ 9C55 NISSAN FRONTIER. 924;1611;PEF 630/2024;19/07/2024;Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;208,26;P;208,26;Fatura;N001072438;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1618 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº N001072438 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veiculo do Coren-MA de placa NUJ 9C55 NISSAN FRONTIER. 139;1613;PAD 212/2019;19/07/2024;Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.;9.845,77;P;9.251,40;Fatura;610012022898;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1580 do empenho 139, Boleto, fatura nº 610012022898 Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., fatura agrupadora ref. mês junho/2024. Memorando 421/2024/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R$ 9.845,77 TOTAL: R$ 594,38 CONSUMO 6147: R$ 401,61 DEMANDA 6190: R$ 192,76 VLR LÍQ.: R$ 9.251,39 " 923;1618;PEF 661/2024;19/07/2024;Jilvanilson da Silva Sousa;825,00;P;825,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1642 do empenho 923, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador Te. Jilvanilson da Silva Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão de 2024-2026 realizando treinamento de "" Suporte básico de vida e suporte avançado de vida"", no município de Magalhães de Almeida/MA nos dias 22 e 23 de julho de 2024. Memorando 1264/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 746 de 08/07/2024. R$ 330,00 x 2,5 = R$ 825,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." 926;1719;PEF 020/2024;19/07/2024;Leidiana de Sousa Pereira;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1760 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 926;1722;PEF 020/2024;19/07/2024;Louredir Lobato Cantanhede;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1763 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 926;1721;PEF 020/2024;19/07/2024;Lusimary Martins Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1762 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 926;1720;PEF 020/2024;19/07/2024;Manoel Daniel Neto;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1761 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 909;1617;PEF 028/2024;19/07/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;3.737,50;P;3.737,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1641 do empenho 909, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 567º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 22 e 26/07/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria n° 0640 de 17/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 21 a 26/07/2024 Memorando nº 1253/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 6,5 = R$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 926;1715;PEF 020/2024;19/07/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1756 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 910;1583;PEF 023/2024;19/07/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;5.175,00;P;5.175,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1622 do empenho 910, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 567º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 22 e 26/07/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria n° 0639 de 17/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 21 a 26/07/2024 Memorando nº 1258/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 6,5 = R$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando de reunião a ocorrer previamente ao inicio do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF e visita ao Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 01/08/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria n° 0738 de 05/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 31/07 a 02/08/2024 Memorando nº 1255/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 2,5 = R$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. TOTAL: R$ 5.175,00" 926;1708;PEF 020/2024;19/07/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1749 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 296;1602;PAD 412/2020;19/07/2024;Ticket Soluções HDFGT S/A;6.075,16;P;5.964,56;Nota Fiscal;46997178;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ;"Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 866 do empenho 296, Transferência, referente Nota Fiscal nº 46997178 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Abril/2024. Memorando Nº 283/2024/Gestão de Contratos. " 926;1723;PEF 020/2024;19/07/2024;Wenysson Noleto dos Santos;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1764 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 926;1718;PEF 020/2024;22/07/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1759 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 926;1711;PEF 020/2024;22/07/2024;Deusdede Fernandes da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1752 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 926;1716;PEF 020/2024;22/07/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1757 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 926;1714;PEF 020/2024;22/07/2024;Itamar dos Santos de Morais;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1755 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 926;1713;PEF 020/2024;22/07/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1754 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 927;1622;PEF 129/2024;22/07/2024;Louredir Lobato Cantanhede;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1646 do empenho 927, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas (atividades da Comissão de Sindicância, reunião com a Secretaria de Estado e visita de gestão), no período 22 a 24 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portaria n° 0788 de 19/07/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 21 a 25/07/2024 Memorando nº 1268/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 919;1620;PEF 127/2024;22/07/2024;Lucineia Nonata Costa Diniz;987,50;P;987,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1644 do empenho 919, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 22 a 23/07/2024, no município de Magalhães de Almeida/MA. Conf. Portaria n° 0744 de 08/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA. Período: 22 a 23/07/2024 Memorando nº 1261/2024/Gab. Presidência. (R$ 395,00 x 2,5 = R$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 920;1621;PEF 035/2024;22/07/2024;Lusimary Martins Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1645 do empenho 920, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 22 a 23/07/2024, no município de Magalhães de Almeida/MA. Conf. Portaria n° 0744 de 08/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA. Período: 22 a 23/07/2024 Memorando nº 1262/2024/Gab. Presidência. (R$ 475,00 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 926;1709;PEF 020/2024;22/07/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1750 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 926;1717;PEF 020/2024;22/07/2024;Taise Beneli Dias da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1758 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 926;1712;PEF 020/2024;22/07/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1753 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R$ 11.700,00 TOTAL: R$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 876;1647;PEF 558/2024;25/07/2024;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;174,42;P;174,42;Fatura;072024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;" Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1555 do empenho 876, Boleto, referente Fatura nº 072024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência julho/2024. PAD 558/2024. " 43;1644;PAD 121/2021;25/07/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;31.414,90;P;31.414,90;Nota Fiscal;3486;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1671 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3486 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção de Bacabal-MA. Recolhimento próprio. " 43;1645;PAD 121/2021;25/07/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;9.875,20;P;9.578,94;Nota Fiscal;3488;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1672 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3488 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na sede São Luís-MA. ISS: R$ 296,26 vlr. liquido: R$ 9.578,94 " 43;1646;PAD 121/2021;25/07/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;5.541,47;P;5.375,23;Nota Fiscal;3489;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1673 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3489 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na sede São Luís-MA. ISS: R$ 166,24 vlr. liquido: R$ 5.375,23 " 55;1648;PAD 691/2021;25/07/2024;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;6.582,53;P;6.582,53;Nota Fiscal;2324711;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1433 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2324711 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 398/2024/Gestão de Contratos em Junho/2024. Vlr bruto R$ 6.582,53 Mão de obra R$ 112,44 x 3= R$ 337,33 Manut. Peça R$ 2.081,73 x 3= R$ 6.245,20 " 136;1649;PAD 742/2023;25/07/2024;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;7.970,71;P;7.970,71;Nota Fiscal;2002249;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1438 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2002249 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Junho/2024. Memorando Nº 404/2024/Gestão de Contratos. " 936;1650;PEF 441/2024;25/07/2024;Sérgio da Silva Almeida;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1677 do empenho 936, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 realizando treinamento com a temática "" Atendimento pré hospitalar em urgência e emergência, princípios éticos e assistenciais"", no município de São Roberto/MA, no dia 30 de julho de 2024. Conf. Portaria n° 0575 de 28/05/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Roberto - MA. Período: 29 a 31/07/2024 Memorando nº 1306/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 690;1652;PAD 247/2024;26/07/2024;A. E. Mendes - Livraria Econômica;1.182,48;P;1.182,48;Nota Fiscal;12393;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;Pago a A. E. Mendes - Livraria Econômica, liquidação 1675 do empenho 690, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12393 do favorecido A. E. Mendes - Livraria Econômica, pela aquisição de material de expediente. Memorando 457/2024/Gestão de Contratos. 483;1651;PAD 764/2024;26/07/2024;APOLO EXTINTORES LTDA;614,90;P;591,72;Nota Fiscal;1672;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a APOLO EXTINTORES LTDA, liquidação 1564 do empenho 483, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1672 do favorecido APOLO EXTINTORES LTDA, pelos serviços prestados de recarga em extintores de incêndio, suporte de parede para extintores, aplicação de fita de marcação e placas sinalizadoras de extintor. Memorando nº 429/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 23,18 VLR. LIQUIDO: R$ 591,72 " 929;1655;PEF 032/2024;26/07/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.437,50;P;1.437,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1682 do empenho 929, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando de reunião a ocorrer previamente ao inicio do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF e visita ao Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 01/08/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria n° 0734 de 04/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 31/07 a 02/08/2024 Memorando nº 1254/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 2,5 = R$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 542;1653;PAD 246/2024;26/07/2024;Distribuidora Impacto LTDA;1.886,00;P;1.886,00;Nota Fiscal;228;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a Distribuidora Impacto LTDA, liquidação 1669 do empenho 542, Transferência, referente Nota Fiscal nº 228 do favorecido Distribuidora Impacto LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (biscoito cream cracker e biscoito maisena). Memorando nº 452/2024/GESTÃO DE CONTRATOS. 922;1654;PEF 659/2024;26/07/2024;Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1681 do empenho 922, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1190/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 17/06/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 28/06/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 938;1657;PEF 044/2024;26/07/2024;Juliana Marques Rolim Pinheiro;197,50;P;197,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1684 do empenho 938, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à meia diária (0,5) solicitada pela enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para cumprir agenda da fiscalização do DFIS, em 23/07/2024, para a Cidade de Icatu - MA, conf. Portaria nº 0666, de 25/06/2024. (R$ 395,0*0,5=R$ 197,50 Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023)." 937;1656;PEF 033/2024;26/07/2024;Leidiana de Sousa Pereira;-1.187,50;E;-1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Estorno do pagamento 1656 Pago a Leidiana de Sousa Pereira, empenho 937, Transferênciaa, liquidação do empenho 937, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0825, de 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades politico representativas, realizando treinamento com o tema "" sondas e drenos"", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 29 de julho de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1308/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MA Período: 28 a 30 de julho de 2024 (R$ 475,00 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 " 937;1656;PEF 033/2024;26/07/2024;Leidiana de Sousa Pereira;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1683 do empenho 937, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0825, de 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades politico representativas, realizando treinamento com o tema "" sondas e drenos"", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 29 de julho de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1308/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MA Período: 28 a 30 de julho de 2024 (R$ 475,00 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 9;1783;PEF 051/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;4.665,10;P;3.402,72;AVISO DE FÉRIAS;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1625 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.665,10 1/3: R$ 1.555,03 INSS: R$ 689,63 IRRF: R$ 572,75 Vlr. Líquido: R$ 4.957,75" 10;1784;PEF 051/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.555,03;P;1.555,03;AVISO DE FÉRIAS;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1626 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.665,10 1/3: R$ 1.555,03 INSS: R$ 689,63 IRRF: R$ 572,75 Vlr. Líquido: R$ 4.957,75" 9;1785;PEF 051/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.657,50;P;2.848,56;AVISO DE FÉRIAS;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1627 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.657,50 1/3: R$ 1.219,17 INSS: R$ 501,54 IRRF: R$ 307,40 Vlr. Líquido: R$ 4.064,73" 10;1786;PEF 051/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.219,17;P;1.219,17;AVISO DE FÉRIAS;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1628 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.657,50 1/3: R$ 1.219,17 INSS: R$ 501,54 IRRF: R$ 307,40 Vlr. Líquido: R$ 4.064,73" 9;1787;PEF 051/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.480,70;P;1.324,20;AVISO DE FÉRIAS;08;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1629 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.480,70 1/3: R$ 493,57 INSS: R$ 156,50 Vlr. Líquido: R$ 1.817,77 " 10;1788;PEF 051/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;493,57;P;493,57;AVISO DE FÉRIAS;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1630 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.480,70 1/3: R$ 493,57 INSS: R$ 156,50 Vlr. Líquido: R$ 1.817,77 " 9;1789;;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.925,00;P;1.715,18;AVISO DE FÉRIAS;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;" Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1631 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Gestora de Documentos Ludmila Fernanda Moraes Costa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.925,00 1/3: R$ 641,67 INSS: R$ 209,82 Vlr. Líquido: R$ 2.356,85" 10;1790;PEF 051/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;641,67;P;641,67;AVISO DE FÉRIAS;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1632 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Gestora de Documentos Ludmila Fernanda Moraes Costa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.925,00 1/3: R$ 641,67 INSS: R$ 209,82 Vlr. Líquido: R$ 2.356,85" 9;1791;PEF 051/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;4.504,96;P;3.270,83;AVISO DE FÉRIAS;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1633 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.504,96 1/3: R$ 1.501,65 INSS: R$ 659,74 IRRR: R$ 574,39 Vlr. Líquido: R$ 4.772,48 " 10;1792;PEF 051/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.501,65;P;1.501,65;AVISO DE FÉRIAS;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1634 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.504,96 1/3: R$ 1.501,65 INSS: R$ 659,74 IRRR: R$ 574,39 Vlr. Líquido: R$ 4.772,48 " 9;1793;PEF 051/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;6.220,14;P;4.280,78;AVISO DE FÉRIAS;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1635 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 6.220,14 1/3: R$ 2.073,38 INSS: R$ 908,85 IRRR: R$ 1.030,51 Vlr. Líquido: R$ 6.354,16 " 10;1794;PEF 051/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.073,38;P;2.073,38;AVISO DE FÉRIAS;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1636 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 6.220,14 1/3: R$ 2.073,38 INSS: R$ 908,85 IRRR: R$ 1.030,51 Vlr. Líquido: R$ 6.354,16" 9;1795;PEF 051/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.413,67;P;2.741,57;AVISO DE FÉRIAS;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1637 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Controlador, Leonardo Almeida Estrela. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.413,67 1/3: R$ 1.137,89 INSS: R$ 456,03 IRRR: R$ 216,07 Vlr. Líquido: R$ 3.879,46" 10;1796;PEF 051/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.137,89;P;1.137,89;AVISO DE FÉRIAS;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1638 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Controlador, Leonardo Almeida Estrela. Conf. Memorando nº 136/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.413,67 1/3: R$ 1.137,89 INSS: R$ 456,03 IRRR: R$ 216,07 Vlr. Líquido: R$ 3.879,46 " 1;1797;PEF 049/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;58.161,53;P;43.748,37;Folha de pagamento;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1685 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência julho/2024 ref. às remunerações base dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional. Vlr liquidado R$ 58.161,53 (-) Sindicato (-) R$ 720,63 INSS (-) R$ 8.359,13 IRRF (-) R$ 5.333,40 VLR LÍQ. R$ 43.748,37" 2;1798;PEF 049/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;5.727,51;P;5.727,51;Folha de pagamento;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1686 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento referente aos anuênios, competência julho/2024 pagos aos ENFERMEIROS FISCAIS. 3;1799;PEF 049/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;525,00;P;525,00;Folha de pagamento;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1687 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento referente ao mês de julho/2024 ref. às gratificações dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional. 4;1800;PEF 049/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;8.379,00;P;8.379,00;Folha de pagamento;072024;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1688 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência julho/2024 ref. aos auxílios alimentação dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional. Vlr Bruto R$ 8.550,00 Desconto tick (-) R$ 171,00 Vlr. Liquido R$ 8.379,00 " 5;1801;PEF 049/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.572,01;P;1.572,01;Folha de pagamento;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1689 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento competência julho/2024 ref. às insalubridades pagas aos enfermeiros fiscais. 1;1802;PEF 049/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;145.931,72;P;115.049,98;Folha de pagamento;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1690 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência julho/2024 ref. às remunerações base dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional. Vlr liquidado R$ 145.931,72 (-) Sindicato (-) R$ 680,84 (-) Pensão Judicial (-) R$ 1.046,76 INSS (-) R$ 17.907,22 IRRF (-) R$ 11.246,92 VLR LÍQ. R$ 115.015,28" 2;1803;PEF 049/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;6.673,65;P;6.673,65;Folha de pagamento;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1691 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento referente aos anuênios, competência Julho/2024 pagos aos empregados públicos efetivos. 3;1804;PEF 049/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;14.175,00;P;14.175,00;Folha de pagamento;072024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1692 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento referente ao mês de Julho/2024 ref. às gratificações dos empregados públicos deste Regional 4;1805;PEF 049/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;34.447,00;P;34.447,00;Folha de pagamento;072024;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1693 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência Julho/2024 ref. aos auxílios alimentação dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional. Vlr Bruto R$ 35.150,00 Desconto tick (-) R$ 703,00 Vlr. Liquído: R$ 34.447,00 " 4;1805;PEF 049/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;-538,33;E;-538,33;Folha de pagamento;072024;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;"Estorno do pagamento 1805 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência Julho/2024, referente a devolução ticket recebido em julho/2024, devido a exoneração da Auxiliar Administrativo Maria do Socorro Lopes Serra. Memorando nº 147/2024/RH. " 6;1806;PEF 049/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;10.650,00;P;10.650,00;Folha de pagamento;072024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1694 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento competência julho/2024 ref. às bolsas estágios deste Regional. 7;1807;PEF 049/2024;29/07/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.931,20;P;3.931,20;Folha de pagamento;072024;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1695 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento competência julho/2024 ref. aos auxílios transporte pagos aos estagiários. Vlr. bruto: R$ 2.142,00 Aux. Transporte proporcional: R$ 1.789,20 Total: R$ 3.931,20 " 21;1698;PAD 681/2022;29/07/2024;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;3.216,33;P;3.066,77;Fatura;75987;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança ;"Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1494 do empenho 21, Transferência, referente Fatura nº 75987 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 415/Gestão de Contratos. valor bruto: R$ 3.216,33 6190: R$ 149,56 Valor liquido: R$ 3.066,77 " 930;1699;PEF 065/2024;29/07/2024;Implanta Informática Ltda;6.970,83;P;6.312,07;Nota Fiscal;6543;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1674 do empenho 930, Boleto, referente Nota Fiscal nº 6543 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Julho de 2024. PEF 065/2024. 6190: R$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R$ 6.312,07 " 170;1697;PAD 571/2023;29/07/2024;Imprensa Nacional;350,28;P;350,28;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1537 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Notificação nº 07/2024. Memorando nº 181/2024/CPL. 921;1696;PEF 589/2024;29/07/2024;Raphael Pessoa Sousa;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 1748 do empenho 921, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1218/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 28/05/2024: mesa redonda com participantes do evento. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 698;1705;PAD 247/2024;30/07/2024;48.015.097 MÁRCIO FERREIRA DA SILVA;79,00;P;79,00;Nota Fiscal;46;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;Pago a 48.015.097 MÁRCIO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1679 do empenho 698, Transferência, referente Nota Fiscal nº 46 do favorecido 48.015.097 MÁRCIO FERREIRA DA SILVA, pela aquisição de material de expediente (caneta esferográfica azul). Memorando nº 465/2024/Gestão de Contratos. 16;2409;PEF;30/07/2024;BANCO DO BRASIL S.A;4.896,62;P;4.896,62;EXTRATO BANCÁRIO;863807;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Liquidação do Empenho 16, refere-se às tarifas de emissão de boletos em julho/2024. CC 8638-X. 16;2183;PEF;30/07/2024;BANCO DO BRASIL S.A;12,30;P;12,30;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;"Liquidação NE 16. Baixa de pagamento. Referente à tarifa de DOC/TED Eletrônico da conta 9626-1 da Semana da Enfermagem 2024. " 835;1700;PAD 516/2023;30/07/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;3.399,51;P;2.534,31;Nota Fiscal;675;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1538 do empenho 835, Transferência, referente Nota Fiscal nº 675 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Junho/2024. Memorando 417/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.399,51 INSS (11%) - R$ 373,95 ISS (5%) - R$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R$ 321,27 Vlr. Líquido: R$ 2.534,31" 258;1701;PAD 174/2024;30/07/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;4.495,00;P;3.351,02;Nota Fiscal;677;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1540 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 677 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Junho/2024. Memorando n° 416/2024/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R$ 224,75 INSS: R$ 494,45 COSIF: R$ 424,78 vlr. liquido: R$ 3.351,02" 928;1659;PAD 006/2024;30/07/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1709 do empenho 928, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 28/05 a 13/06/2024 28/05/2024: elaboração de parecer técnico nº 016/2024; 10/06/2024: participação da reunião da Comissão Cientifica, na modalidade online da subseção de Imperatriz; 11/06/2024: visita de gestão nas unidades da rede privada de Imperatriz Clinicas RD Xavier e Diagcentro; 12/06/2024: visita de gestão nas unidades da rede privada de Imperatriz Hospital Allume e UniRad; 13/06/2024: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz. R$ 350,00 x 05 aux. = R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 114;1702;PAD 167/2021;30/07/2024;MASTER FACILITIES LTDA;3.390,83;P;2.589,25;Nota Fiscal;1664;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1621 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1664 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Junho/2024. Memorando 446/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.390,83 INSS (11%) - R$ 311,61 ISS (5%) - R$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R$ 320,43 Vlr. Líquido: R$ 2.589,25 " 481;1706;PAD 445/2019;30/07/2024;MASTER FACILITIES LTDA;3.332,85;P;2.550,64;Nota Fiscal;1663;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1678 do empenho 481, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1663 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Junho/2024. Memorando 464/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.332,85 INSS (11%) - R$ 300,61 ISS (5%) - R$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R$ 314,96 Vlr. Líquido: R$ 2.550,64 " 946;1660;PEF 028/2024;30/07/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1710 do empenho 946, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando visita de gestão no Hospital Macrorregional de Coroatá e na UPA Coroatá, nos dias 01 e 02/08/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria n° 0851 de 30/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA. Período: 01 a 02/08/2024 Memorando nº 1362/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 40;1707;PEF 064/2024;30/07/2024;Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas;68,67;P;68,67;Fatura;240173615;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1670 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240173615 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Julho/2024. Memorando 459/2024/Gestão de Contratos. " 113;1703;PAD 318/2022;30/07/2024;Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA;8.218,32;P;7.807,40;Nota Fiscal;9517;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1541 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9517 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 427/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 410,92" 697;1704;PAD 247/2024;30/07/2024;Verge Comércio Ltda - EPP;600,00;P;600,00;Nota Fiscal;3959;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;Pago a Verge Comércio Ltda - EPP, liquidação 1680 do empenho 697, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3959 do favorecido Verge Comércio Ltda - EPP, pela aquisição de material de expediente (cola bastão). Memorando nº 458/2024/Gestão de Contratos. 16;1782;PEF;31/07/2024;BANCO DO BRASIL S.A;361,80;P;361,80;Nota Fiscal;072024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1816 do empenho 16, Transferência, referente Nota Fiscal nº 072024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Julho/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. 939;1683;PEF 011/2024;31/07/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;4.200,00;P;4.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1745 do empenho 939, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 26/07/2024. PEF 011/2024. Memorando 1343/2024/Gab. Presidência. 01, 02, 03, 04, 05, 11, 15 e 25/07/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental; 24/07/2024: reunião da comissão de sindicância para averiguação de multas de veículos; 26/07/2024: reunião da comissão de eventos para organização do CBCENF 2024. R$ 350,00*20%= R$ 420 x 10 aux.= R$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 829;1694;PAD 516/2023;31/07/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;4.246,36;P;3.165,66;Nota Fiscal;676;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1539 do empenho 829, Transferência, referente Nota Fiscal nº 676 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Junho/2024. Memorando 418/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.246,36 INSS (11%) - R$ 467,10 ISS (5%) - R$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R$ 401,28 Vlr. Líquido: R$ 3.165,66 " 15;2364;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;51.980,38;P;51.980,38;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. 15;2363;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;37.673,33;P;37.673,33;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF. 15;2365;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;5.231,86;P;5.231,86;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal. 15;2366;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;254,82;P;254,82;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF. 15;2371;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;102,80;P;102,80;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação. 15;2368;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;8.615,30;P;8.615,30;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF. 15;2367;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;15.814,40;P;15.814,40;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF. 15;2369;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;57,41;P;57,41;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica. 15;2370;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;655,50;P;655,50;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - transferência de inscrição. 15;2372;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;608,35;P;608,35;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ. 15;2373;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;0,17;P;0,17;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento. 15;2376;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;4,31;P;4,31;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ. 15;2377;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;7,46;P;7,46;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ. 15;2378;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;104,61;P;104,61;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF. 15;2379;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;2.547,25;P;2.547,25;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF. 15;2374;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;1.647,57;P;1.647,57;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. 15;2375;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;12.940,10;P;12.940,10;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. 15;2380;PEF;31/07/2024;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;332,95;P;332,95;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. 544;1685;PAD 246/2024;31/07/2024;GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO;1.088,48;P;1.088,48;Nota Fiscal;38;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, liquidação 1608 do empenho 544, Transferência, referente Nota Fiscal nº 38 do favorecido GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, pela aquisição de gêneros alimentícios (adoçante, chá, leite e margarina). Memorando nº 436/2024/Gestão de Contratos. 889;1661;PEF 587/2024;31/07/2024;Jainara Gomes da Silva;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 1713 do empenho 889, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão em saúde Mental. Memorando 1165/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 569 de 23/05/2024. 20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 394;1695;PAD 398/2022;31/07/2024;RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA;20.326,52;P;15.153,41;Nota Fiscal;3762;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança ;"Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1668 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3762 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Jun/2024. Memorando 454/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 1.016,33 6190: R$ 1.920,86 INSS: R$ 2.235,92 Vlr líquido: R$ 15.153,41 , Nota Fiscal 3762 ref. a Valor REPACTUADO referente ao 1º Termo Aditivo do Pregão Eletrônico nº 012/2022 - PAD 398/2022 Contrato nº 049/2022 referente aos serviços de segurança armada e sem" 36;1684;PEF 058/2024;31/07/2024;Universo Online S/A;149,63;P;149,63;Fatura;2793661;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Universo Online S/A, liquidação 1696 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 2793661 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Julho/2024. Memorando 469/2024/Gestão de Contratos. " Total de pagamentos:;;284;;;1.413.832,62;;;1.324.713,39;; Total de estornos:;;4;;;-3.616,64;;;-3.616,64;; Total líquido:;;;;;1.410.215,98;;;1.321.096,75;; São Luís-MA, 31 de julho de 2024 ;José Carlos Costa Araújo Júnior ;;;;Nelciane Mesquita Pinheiro;;;;Elaine Viegas de Souza França ;Presidente ;;;;Tesoureira ;;;;Contadora ;COREN-MA Nº 364950-ENF;;;;COREN-MA N° 818.857-TE;;;;CRC-MA 011.666/O-4 ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1