COREN/MA Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão CNPJ: 06.272.868/0001-27 ;;;;;;;;;;Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 901;1678;PAD 136/2024;01/08/2024;AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA;742,50;P;742,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1740 do empenho 901, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria n° 0711 de 01/07/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 09/08/2024 Memorando nº 1238/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 495 x 1,5 = R$ 742,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 940;1681;PEF 032/2024;01/08/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;3.162,50;P;3.162,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1743 do empenho 940, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no per[iodo de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria n° 0681 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 08/08/2024 Memorando nº 1341/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 5,5 = R$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 915;1682;PEF 364/2024;01/08/2024;Jairo Muniz da Silva;1.137,50;P;1.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 1744 do empenho 915, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Empregado Público, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria n° 0682 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 04 a 08/08/2024 Memorando nº 1245/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 495 x 2,5 = R$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 908;1677;PEF 046/2024;01/08/2024;Jurandy Carvalho Leite Filho;742,50;P;742,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1739 do empenho 908, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria n° 0733 de 04/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 09/08/2024 Memorando nº 1244/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 495 x 1,5 = R$ 742,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 900;1679;PEF 475/2024;01/08/2024;Marina Apolônio de Barros Costa;787,50;P;787,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1741 do empenho 900, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria n° 0711 de 01/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 09/08/2024 Memorando nº 1243/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 525 x 1,5 = R$ 787,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 952;1680;PEF 028/2024;01/08/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;3.162,50;P;3.162,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1742 do empenho 952, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no per[iodo de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria n° 0682 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 08/08/2024 Memorando nº 1375/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 5,5 = R$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 903;1662;PEF 137/2024;01/08/2024;Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho;1.237,50;P;1.237,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1726 do empenho 903, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria n° 0711 de 01/07/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 04 a 09/08/2024 Memorando nº 1246/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 495 x 2,5 = R$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 955;1675;PEF 023/2024;01/08/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;3.162,50;P;3.162,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1738 do empenho 955, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no per[iodo de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria n° 0680 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 08/08/2024 Memorando nº 1377/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 5,5 = R$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 543;1676;PAD 246/2024;01/08/2024;W N Pereira;378,20;P;378,20;Nota Fiscal;42;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a W N Pereira, liquidação 1620 do empenho 543, Transferência, referente Nota Fiscal nº 42 do favorecido W N Pereira, pela aquisição de gêneros alimentícios (açúcar refinado, chá misto de maçã/canela e talher descartável). Memorando nº 445/2024/Gestão de Contratos. 16;2184;PEF;02/08/2024;BANCO DO BRASIL S.A;12,30;P;12,30;EXTRATO BANCÁRIO;056724;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;"Liquidação do Empenho 16, baixa de pagamento. Ref. tarifa de DOC/TED Eletrônico da conta Semana da Enfermagem 2024. " 954;1666;PEF 670/2024;02/08/2024;César Augusto Saraiva Cipriano;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1730 do empenho 954, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1283/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 572 de 24/05/2024. 13/06/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA; 28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 553;1671;PAD 166/2024;02/08/2024;CONECTA NETWORKS EIRELI;180,00;P;180,00;Nota Fiscal;49970;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1714 do empenho 553, Boleto, referente Nota Fiscal nº 49970 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 3476/2024/Gestão de contratos. 951;1665;PEF 004/2024;02/08/2024;Deusdede Fernandes da Silva;3.500,00;P;3.500,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1729 do empenho 951, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20/06 a 12/07/2024. PEF 004/2024. Memorando 1311/2024/Gab. Presidência. 20/06/2024: participação do curso métodos farmacológicos no alivio da dor em trabalho de parto; 21/06/2024: participação da Assembléia Geral Extraordinária sobre negociação do piso salarial; 24/06/2024: participação do Coren Móvel no Hospital da Ilha; 27/06/2024: participação de conciliações e apresentações de pareceres técnicos da Câmara Ética; 28/06/2024: apresentação de portfólio das atividades para diretoria; 01/07/2024: visita de gestão ao Hospital Getúlio Vargas; 02/07/2024: entrega de parecer técnico PAD 557/2024; 04/07/2024: participação da manifestação (GUARÁS e UDI) junto aos profissionais por valorização da categoria; 05/07/2024: visita de gestão na Maternidade Benedito Leite; 09/07/2024: encontro de RT's, urgência e emergência; 10/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho; 11/07/2024: visita de gestão no Posto do Anil. R$ 350,00 x 10 aux.= R$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 949;1673;PEF 034/2024;02/08/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1736 do empenho 949, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período de 19 a 23/08/2024, nos municípios de Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana/MA. Conf. Portaria n° 0842 de 30/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana - MA. Período: 19 a 23/08/2024 Memorando nº 1364/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 931;1658;PAD 245/2024;02/08/2024;GH EVENTOS LTDA;20.572,00;P;20.572,00;Nota Fiscal;072024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões ;Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1697 do empenho 931, Transferência, referente Nota Fiscal nº 072024 do favorecido GH EVENTOS LTDA, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº15/2024 acerca da organização de eventos e correlatos para a realização da Semana da Enfermagem 2024. Memorando nº 471/2024/Gestão de Contratos. 953;1667;PEF 221/2024;02/08/2024;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1731 do empenho 953, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1312, 1282 e 1347/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024. 03/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher; 11/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher; 25/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 942;1668;PEF 012/2023;02/08/2024;Leidiana de Sousa Pereira;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1732 do empenho 942, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 17/05/2024. PEF 012/2024. Memorando 0949/2024/Gab. Presidência. 18/06/2024: manter os profissionais informados sobre os trabalhos que o Coren disponibiliza, desempenho e orientações sobre o piso salarial; 20/06/2024: manter os profissionais informados sobre os trabalhos que o Coren disponibiliza, desempenho e orientações sobre o piso salarial. R$ 350,00=R$ 350 x 02 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 950;1669;PAD 006/2024;02/08/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;4.200,00;P;4.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1733 do empenho 950, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (12) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Períodos: 17 a 28/06 e 04 a 11/07/2024 17 a 28/06/2024: acompanhamento de fiscalização e visita de gestão na IMUNEVAC, CAEMA E MARI, realização de visita de gestão nas instituições HEMOMAR, SANTA CLARA VACINAS, IFMA E LAR DE IDOSOS SÃO FRANCISCO e reunião de conciliação d processos éticos de forma on-line na subseção de Coren-MA Imperatriz; 04 a 11/07/2024: elaboração de parecer técnico nº 21/2024, acompanhamento de fiscalização e visita de gestão na instituição Amanda Carmo (clinica de estética), entrega de documentos nas UBS's Frei Tadeu e José Wanderley Rodrigues, participação de reunião na universidade CEUMA-IMPERATRIZ, visita de gestão na unidade de PAI e VACCINI (clinica de vacinação) e reunião do Comitê de prevenção de mortalidade infantil e fetal na UFMA-Imperatriz. R$ 350,00 x 12 aux. = R$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 945;1664;PEF 014/2024;02/08/2024;Lusimary Martins Silva;3.150,00;P;3.150,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1728 do empenho 945, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 16/07/2024. PEF 014/2024. Memorando 1310/2024/Gab. Presidência. 01/07/2024: fiscalização na UBS São José dos Índios, em São José de Ribamar; 04/07/2024: participação da manifestação em prol do piso salarial regional da enfermagem; 05/07/2024: realização de visita de gestão Maternidade Benedito Leite; 08/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital da Criança; 09/07/2024: atividades desenvolvidas pela Comissão de urgência e emergência; 10/07/2024: realização de visita de gestão na unidade de saúde Coroadinho; 11/07/2024: realização de visita de gestão no posto de saúde Anil; 15/07/2024: realização de visita de gestão de Hospital Genésio Rego; 16/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Santa Casa. R$ 350,00 x 09 aux.= R$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 943;1663;PEF 015/2024;02/08/2024;Manoel Daniel Neto;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1727 do empenho 943, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1276/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0571, de 27/05/2024. 16/06/2024: emissão de parecer de desagravo publico referente ao processo administrativo PAD 483/2024. R$ 350,00 x 1 aux. = R$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 948;1674;PEF 047/2024;02/08/2024;Milene Barreto Brito;987,50;P;987,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1737 do empenho 948, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 28 a 30 de agosto de 2024, nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro e Barreirinhas. Conf. Portaria n° 0809 de 22/07/2024. Origem: São Luís - MA Período: 28 a 30/08/2024 Memorando nº 1367/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 2,5 = R$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 941;1670;PEF 240/2024;02/08/2024;ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1734 do empenho 941, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando n° 1285/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024. Período: 27/05 a 19/06/2024 27/05/2024: semana da enfermagem São Luís; 28/05/2024: semana da enfermagem São Luís; 29/05/2024: semana da enfermagem São Luís; 05/06/2024: planejamento de atividade do mês de junho; 14/06/2024: minicurso ""gerenciamento da pele, você está preparado?""; 19/06/2024: curso empreendimentos na Enfermagem: novos tempos. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux. = R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 944;1672;PAD 017/2024;02/08/2024;Wenysson Noleto dos Santos;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1735 do empenho 944, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realização de palestra sobre Comissão de ética no Hospital Regional de Balsas, no dia 09/07/2024 e elaboração de anais dos resumos simples do trabalhos científicos da Semana de Enfermagem do Coren-MA, no dia11/07/2024. Memorandos 1327 e 1275/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 2 aux.= R$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 35;1688;PAD 409/2020;05/08/2024;Elo Multimídia LTDA;1.558,70;P;1.411,40;Nota Fiscal;108120/66768/07/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1715 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 108120/66768/07/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Julho/2024. Memorando Nº 475/2024/Gestão de Contratos. Plano Coorporativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/07/2024 - R$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R$ 1.558,70 RETENÇAO 6190: R$ 147,30 Vlr. líquido: R$ 1.411,40" 813;1690;PAD 568/2023;05/08/2024;Incorp Technology Informática Ltda;12.250,00;P;11.092,37;Nota Fiscal;24155;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1703 do empenho 813, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24155 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Julho/2024. Memorando 463/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 12.250,00 Retenção 6190: R$ 1.157,63 Vlr líquido: R$ 11.092,37" 979;1686;PEF 033/2024;05/08/2024;Leidiana de Sousa Pereira;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1746 do empenho 979, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0843, de 30 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades politico representativas, realizando treinamento com o tema "" sondas e drenos"", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 06 de agosto de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1380/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MA Período: 05 a 07/08/2024 (R$ 475,00 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 479;1693;PAD 167/2021;05/08/2024;MASTER FACILITIES LTDA;10.635,03;P;8.147,90;Nota Fiscal;1665;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1711 do empenho 479, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1665 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Junho/2024. Memorando 474/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 10.635,03 INSS (11%) - R$ 950,37 ISS (5%) - R$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R$ 1.005,01 Vlr. Líquido: R$ 8.147,90" 978;1692;PEF 007/2023;05/08/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1747 do empenho 978, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades politico representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 09 a 30/07/2024. PEF 007/2024. Memorando 1381/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00*20%=R$ 420 x 06 aux.= R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 769;1687;PAD 199/2024;05/08/2024;PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA;374,90;P;367,40;Nota Fiscal;181;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 1725 do empenho 769, Boleto, referente Nota Fiscal nº 181 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Sucseção de Bacabal/MA. Competência julho/2024. Memorando nº 485/2024/Gestão de Contratos. 781;1689;PAD 117/2024;05/08/2024;PREMIER;324,36;P;324,36;Nota Fiscal;101;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a PREMIER, liquidação 1716 do empenho 781, Transferência, referente Nota Fiscal nº 101 do favorecido PREMIER, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Julho/2024. Memorando nº 478/Gestão de Contratos. 545;1691;PAD 246/2024;05/08/2024;SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA;354,00;P;354,00;Nota Fiscal;2160;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2160 do favorecido SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (torrada tradicional). Memorando 473/2024/Gestão de Contratos. 987;1724;PAD 002/2024;05/08/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;2.730,00;P;2.730,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1766 do empenho 987, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1398/2024/Gab. Presidência. Período: 09, 10, 11, 15, 29 e 30/07/2024. R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455,00 x 06 aux.= R$ 2.730,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 982;1732;PEF 239/2024;06/08/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1771 do empenho 982, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 981;1731;PEF 239/2024;06/08/2024;Deusdede Fernandes da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1770 do empenho 981, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 984;1734;PEF 239/2024;06/08/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1773 do empenho 984, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 985;1735;PEF 239/2024;06/08/2024;Lusimary Martins Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1774 do empenho 985, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 261;1725;PAD 174/2024;06/08/2024;MEGHA SERVICE LTDA;9.833,92;P;7.331,18;Nota Fiscal;132;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;" Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1722 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 132 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de junho/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 477/2024/Gestão de Contratos. ISS R$ 491,70 6190: R$ 929,31 INSS: R$ 1.081,73 Vlr líquido R$ 7.331,17 " 261;1726;PAD 174/2024;06/08/2024;MEGHA SERVICE LTDA;3.277,97;P;2.443,72;Nota Fiscal;133;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1723 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de junho/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 477/2024/Gestão de Contratos. ISS R$ 163,90 6190: R$ 309,77 INSS: R$ 360,58 Vlr líquido R$ 2.443,72 " 855;1727;PAD 074/2022;06/08/2024;MJ Terceirização e Serviços Eireli;7.049,52;P;7.049,52;Nota Fiscal;781;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1720 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 781 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 489/2024/Gestão de Contratos. Competência Julho/2024. NE 855 (2024) " 855;1728;PAD 074/2022;06/08/2024;MJ Terceirização e Serviços Eireli;500,00;P;500,00;Nota Fiscal;782;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1721 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 782 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado na subseção de Pinheiro/MA conf. Memorando 489/2024/Gestão de Contratos. Competência Julho/2024. NE 855 (2024) " 55;1729;PAD 691/2021;06/08/2024;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;4.875,32;P;4.875,32;Nota Fiscal;2387497;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1718 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2387497 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 398/2024/Gestão de Contratos em Julho/2024. Vlr bruto R$ 4.875,32 Mão de obra R$ 233,36 x 5= R$ 1.166,83 Manut. Peça R$ 927,12 x 4= R$ 3.708,49" 136;1730;PAD 742/2023;06/08/2024;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;6.496,82;P;6.496,82;Nota Fiscal;2031383;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1719 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2031383 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Julho/2024. Memorando Nº 482/2024/Gestão de Contratos. " 986;1736;PEF 239/2024;06/08/2024;Taise Beneli Dias da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1775 do empenho 986, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 983;1733;PEF 239/2024;06/08/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1772 do empenho 983, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 960;1739;PAD 488/2024;07/08/2024;Adalto Martins Feitosa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 1778 do empenho 960, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Cientifica da Saúde da Mulher. Memorando 1278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024. 13/06/2024: reunião da Comissão Cientifica da Saúde da Mulher; 20/06/2024: realização de mini curso ""Métodos não farmacológicos de alivio da dor no trabalho de parto""; 03/07/2024: reunião da Comissão Cientifica da Saúde da Mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 990;1763;PEF 010/2024;07/08/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1802 do empenho 990, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 16/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1366/2024/Gab. Presidência. 08/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na unidade Hospital da Criança; 09/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Unidade Mista do Bequimão; 15/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas no Centro de Saúde do Radional; 16/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Santa Casa da Misericórdia. R$ 350,00 x 4 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 959;1755;PAD 367/2024;07/08/2024;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1794 do empenho 959, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades inerentes à Comissão Cientifica da Semana de Enfermagem. Memorando 1286/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2022. 10/06/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024; 24/06/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024; 03/07/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024; 11/07/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 961;1740;PAD 484/2024;07/08/2024;Cibele Silva Lima;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1779 do empenho 961, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1279/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024. 03/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 11/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 349;1745;PAD 223/2024;07/08/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;40.024,32;P;38.679,80;Fatura;4009;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1705 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4009 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos. OBS.: ENFERMEIROS FISCAIS. Total da Fatura R$ 40.024,32 Total da Retenção - 6175: R$ 1.344,52 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 56,75 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 1.287,77 Total líquido: R$ 38.679,80 " 349;1746;PAD 223/2024;07/08/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;5.779,41;P;5.586,74;Fatura;4010;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1706 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4010 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 5.779,41 Total da Retenção - 6175: R$ 192,67 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,26 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 187,41 Total líquido: R$ 5.586,74" 349;1747;PAD 223/2024;07/08/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;9.656,43;P;9.329,31;Fatura;4037;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1707 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4037 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 9.656,43 Total da Retenção - 6175: R$ 327,12 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 19,17 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 307,95 Total líquido: R$ 9.329,31" 349;1748;PAD 223/2024;07/08/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;5.144,27;P;4.968,25;Fatura;4038;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1708 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4038 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 5.144,27 Total da Retenção - 6175: R$ 176,02 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 13,73 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 162,29 Total líquido: R$ 4.968,25 " 965;1753;PEF 382/2024;07/08/2024;Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 1792 do empenho 965, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades inerentes à Comissão cientifica da Semana da Enfermagem. Memorando 1315/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024. 28/05/2024: apoio na organização do evento e palestra sobre Telenfermagem. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 696;1766;PAD 247/2024;07/08/2024;DIGITAL HOME LTDA;19,80;P;19,80;Nota Fiscal;466;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;Pago a DIGITAL HOME LTDA, liquidação 1698 do empenho 696, Transferência, referente Nota Fiscal nº 466 do favorecido DIGITAL HOME LTDA, pela aquisição de material de expediente (apagador de quadro branco). Memorando 472/2024/Gestão de Contratos. 989;1742;PEF 013/2024;07/08/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1781 do empenho 989, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26/06 a 10/07/2024. PEF 013/2024. Memorando 1392/2024/Gab. Presidência. 27/06/2024: reunião com a diretoria interina e funcionários do Coren/MA; 28/06/2024: apresentação do plano de ação da comissão de urgência e emergência para a diretoria do Coren-MA; 04/07/2024: participar de manifestação em prol do piso salarial da enfermagem; 05/07/2024: visita de gestão na Maternidade Benedito Leite; 09/07/2024: encontro de RT's apresentado pela comissão de urgência e emergência; 10/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 964;1749;PAD 694/2024;07/08/2024;Gutemberg Luis Tinoco Sousa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 1788 do empenho 964, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1316/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência; 09/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 967;1756;PEF 138/2024;07/08/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1795 do empenho 967, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 1342 e 1335/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 25/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 03/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 04/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux.= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 968;1737;PEF 587/2024;07/08/2024;Jainara Gomes da Silva;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 1776 do empenho 968, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1333/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024. 05/07/2024: minicurso sobre gestão do cuidado e apresentação da comissão de Saúde Mental. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 970;1758;PEF 159/2024;07/08/2024;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1797 do empenho 970, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024 Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 972;1760;PEF 123/2024;07/08/2024;JOÃO ANDERSON LOPES SOARES;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1799 do empenho 972, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024 Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 966;1754;PEF 368/2024;07/08/2024;JOSE DE RIBAMAR ROSS;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1793 do empenho 966, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades inerentes à Comissão cientifica da Semana da Enfermagem. Memorandos 1313 e 1287/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024. 15/07/2024: elaboração do plano de trabalho da comissão para o ano de 2024; 11/07/2024: finalização de anais dos resumos dos trabalhos científicos da Semana da Enfermagem. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 969;1761;PEF 140/2024;07/08/2024;Kamila Feitosa Rufino Meireles;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1800 do empenho 969, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024 Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1002;1764;PEF 014/2024;07/08/2024;Lusimary Martins Silva;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1803 do empenho 1002, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 17 a 31/07/2024. PEF 014/2024. Memorando 1392/2024/Gab. Presidência. 17/07/2024: reunião de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 24/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa; 25/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Djalma Marques; 26/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Djalma Marques anexo; 29/07/2024: realização de visita de gestão na Policlínica da Criança; 30/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital do Servidor. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1001;1744;PEF 015/2024;07/08/2024;Manoel Daniel Neto;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1783 do empenho 1001, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1395/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0731 de 04/07/2024 e 0778, de 16/07/2024. 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 16/07/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia. R$ 350,00 x 8 aux. = R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 975;1750;PEF 222/2024;07/08/2024;Marcia Fernanda Brandão da Cunha;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1789 do empenho 975, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1346/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024. 24/07/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 971;1759;PEF 124/2024;07/08/2024;Maria Dayanne dos Santos Silva;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1798 do empenho 971, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024 Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 974;1757;PEF 493/2024;07/08/2024;Maria do Amparo Araújo de Santana;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1796 do empenho 974, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1353/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 03/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 25/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 958;1752;PAD 692/2024;07/08/2024;Maria Thayse Bastos de Sousa;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 1791 do empenho 958, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1277 e 1334/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763de 10/07/2022. 06/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher; 13/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher; 20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher; 11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher; R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux.= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 957;1738;PAD 693/2024;07/08/2024;Patricio Francisco da Silva;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Patricio Francisco da Silva, liquidação 1777 do empenho 957, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patricio Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1288/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 07/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 973;1762;PEF 149/2024;07/08/2024;Peterson de Almeida Lima;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1801 do empenho 973, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024 Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 962;1751;PAD 570/2024;07/08/2024;Priscilla Pinheiro Salvador;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 1790 do empenho 962, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1281/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024. 18/06/2024: roda de conversas sobre melhorias das condições de vida e saúde das mulheres; 11/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 956;1743;PAD 693/2024;07/08/2024;Rosana Ribeiro Moraes;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 1782 do empenho 956, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1214 e 1314/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 28/05/2024: mesa redonda com participantes do evento; 07/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 25/06/2024: ação do Coren Móvel, no Hospital da Ilha; 02/07/2024: visita as unidades e gabinete da empresa maranhense de serviços hospitalares; 05/07/2024: participação de minicurso gestão de cuidado; 15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux.= R$ 1.960,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 988;1765;PEF 016/2024;07/08/2024;Taise Beneli Dias da Silva;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1804 do empenho 988, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando n° 1394/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024. Período: 09 e 30/07/2024 09/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Bequimão, 11/07/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Anil; 15/07/2024: visita de gestão no Hospital Genésio Rego; 24/07/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Dr. Paulo Ramos; 25/07/2024: visita de gestão no Hospital Municipal Djalma Marques; 26/07/2024: visita de gestão no Hospital Municipal Djalma Marques - Anexo (SANTA CASA); 29/07/2024: visita de gestão na Policlínica da Criança; 30/07/2024: visita de gestão no Hospital do Servidor. R$ 350,00 x 8 aux. = R$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 963;1741;PAD 142/2024;07/08/2024;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1780 do empenho 963, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1280/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024. 20/06/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 03/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 11/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 994;1776;PEF 618/2024;08/08/2024;Adriana França de Arruda Aguiar;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 1809 do empenho 994, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1389/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024. 02/07/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. 29/07/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1003;1780;PEF 669/2024;08/08/2024;Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 1813 do empenho 1003, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1284/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 13/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência; 17/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência. 28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência; R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 996;1778;PEF 593/2024;08/08/2024;Francilayna Gomes Vieira;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 1811 do empenho 996, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1386/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 09/07/2024: apresentação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 995;1769;PEF 592/2024;08/08/2024;Georgina Martins Silva;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 1807 do empenho 995, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1385/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 09/07/2024: apresentação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA . R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1005;1781;PEF 705/2024;08/08/2024;José Adailton Roland Diniz;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 1814 do empenho 1005, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1391/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 02/07/2024: divulgação aos gestores, gerentes e profissionais da enfermagem sobre minicurso; 05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Coren; 15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA no auditório do Coren; 24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no Hospital Nina Rodrigues; 29/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 6 aux.= R$ 1.680,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 991;1768;PEF 148/2024;08/08/2024;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1806 do empenho 991, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 18/07/2024 Dias 02, 03, 04, 08, 10, 11,15, 16, 17 e 18 de julho de 2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 10 aux. = R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1006;1779;PEF 590/2024;08/08/2024;Luzia Rodrigues Gau Neta;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 1812 do empenho 1006, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1390/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 02/07/2024: divulgação aos gestores, gerentes e profissionais da enfermagem sobre minicurso; 05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Coren; 15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA no auditório do Coren; 24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no Hospital Nina Rodrigues. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux.= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 190;1772;PEF 061/2024;08/08/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;85,66;P;77,57;Fatura;0700051198334;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1699 do empenho 190, Boleto , referente Fatura nº 0700051198334 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Jul/2024. Memorando 470/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 85,66 Retenção 6190: R$ 8,09 Vlr líquido: R$ 77,57" 187;1773;PEF 060/2024;08/08/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;169,96;P;153,90;Fatura;0700051198448;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;" Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1700 do empenho 187, Boleto, referente Fatura nº 0700051198448 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Julho/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 169,96 Retenção 6190: R$ 16,06 Vlr líquido: R$ 153,90 " 188;1774;PEF 062/2024;08/08/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;212,24;P;192,18;Fatura;0700051198497;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;" Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1701 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 0700051198497 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Jul/2024. Memorando 470/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 212,24 Retenção 6190: R$ 20,06 Vlr líquido: R$ 192,18" 189;1775;PEF 059/2024;08/08/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;553,39;P;501,09;Fatura;0700051198780;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1702 do empenho 189, Boleto , referente Fatura nº 0700051198780 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Jul/2024. Memorando 470/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 553,39 Retenção 6190: R$ 52,30 Vlr líquido: R$ 501,09" 993;1770;PEF 591/2024;08/08/2024;Raylena Pereira Gomes;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 1808 do empenho 993, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1361/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 02/07/2024: divulgação de minicurso ""Gestão do cuidado: como lidar com situações conflituosas e desenvolver o bem estar emocional dos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho"" 05/07/2024: apresentação da comissão e realização de minicurso ""Gestão do cuidado: como lidar com situações conflituosas e desenvolver o bem estar emocional dos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho""; 15/07/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações; 19/07/2024: apresentação da comissão de saúde metal aos colaboradores do Coren-MA e realização de minicurso; 24/07/2024: apresentação da comissão de saúde metal no Hospital Nina Rodrigues; 29/07/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 6 aux.= R$ 1.680,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 992;1767;PEF 292/2024;08/08/2024;Saara Myriam Lima de Sena Rosa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1805 do empenho 992, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1396/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024. Dia: 05 a 26/06/2024 05/06/2024: reunião mensal do mês de junho; 28/06/2024: realizado minicurso com tema ""Gerenciamento de pele: Você tá preparado?""; 26/06/2024: realizado minicurso com tema ""Empreendedorismo na enfermagem: desafios e oportunidades"". R$ 350,00*80%= R$ 280 x 3= R$ 840,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 39;1771;PEF 063/2024;08/08/2024;Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal;69,87;P;69,87;Fatura;240811991;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1717 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240811991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Agosto/2024. Memorando 479/2024/Gestão de Contratos. " 997;1777;PEF 614/2024;08/08/2024;Yolanda Gondim Abdala;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 1810 do empenho 997, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1387/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024. 02/07/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. 29/07/2024: minicurso sobre Inteligência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 14;1822;PEF 055/2024;09/08/2024;Caixa Econômica Federal Ag 1577;25.314,47;P;25.314,47;GRF;115;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS ;"Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1765 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Julho/2024. Memorando 143/2024/Rh. " 1010;1819;PEF 615/2024;09/08/2024;Claudia Teresa Frias Rios;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 1822 do empenho 1010, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 1189/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024. 16/05/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 933;1815;PAD 366/2024;09/08/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;3.404,13;P;3.216,90;Nota Fiscal;249;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1786 do empenho 933, Transferência, referente Nota Fiscal nº 249 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Julho/2024. Vlr bruto R$ 3.404,13 INSS: R$ 187,23 vlr. liquido: R$ 3.216,90" 935;1816;PAD 366/2024;09/08/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;3.404,13;P;3.216,90;Nota Fiscal;248;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1787 do empenho 935, Transferência, referente Nota Fiscal nº 248 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Julho/2024. Vlr bruto R$ 3.404,13 INSS: R$ 187,23 vlr. liquido: R$ 3.216,90" 1009;1820;PEF 659/2024;09/08/2024;Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1823 do empenho 1009, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1409/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 09/07/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 17/07/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 23/07/2024: mini curso Classificação de risco na sede do Coren-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 170;1811;PAD 571/2023;09/08/2024;Imprensa Nacional;505,96;P;505,96;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1768 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Oficio nº 10502708. Memorando nº 199/2024/CPL. 170;1812;PAD 571/2023;09/08/2024;Imprensa Nacional;700,56;P;700,56;Fatura;4;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1769 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Oficio nº 10502671. Memorando nº 199/2024/CPL. 980;1821;PAD 118/2024;09/08/2024;Josuel Brandão Barros;2.307,50;P;2.307,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1827 do empenho 980, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Barão de Grajau, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano-MA, no período de 12 a 16/08/2024 a 12/07/2024. Conf. Portaria n° 0833, de 26/07/2024. Origem: São Luís - MA Período: 11 a 17/08/2024 Memorando nº 1372/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 355 x 6,5 = R$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 1008;1817;PEF 221/2024;09/08/2024;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1820 do empenho 1008, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1312, 1282 e 1347/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024. 19/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1004;1809;PEF 033/2024;09/08/2024;Leidiana de Sousa Pereira;3.087,50;P;3.087,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1818 do empenho 1004, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 6,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para acompanhar viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Barão de Grajaú, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano, no período de 12 a 16 de agosto de 2024. Portaria nª 0822, de 22/07/2024. Período: 12 a 16/08/2024. Memorando nº 1400/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 6,5 = R$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 900;1679;PEF 475/2024;09/08/2024;Marina Apolônio de Barros Costa;-787,50;E;-787,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Estorno de diárias, pela enf.fiscal e coordenadora do DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 900, ref ao vlr de 1,5 diárias, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria n° 0711 de 01/07/2024. Período: 05 a 09/08/2024 Conf. Memorando 513/2024/DFIS , Atestado Médico (fl. 28) e comprovante de transferência bancária (fl. 31). " 62;1808;PAD 570/2023;09/08/2024;P H ATAÍDE DE JESUS;142,99;P;142,99;Nota Fiscal;133;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 1704 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 467/2024/GC. 1000;1810;PEF 137/2024;09/08/2024;Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1819 do empenho 1000, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Barão de Grajaú, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano, no período de 12 a 16 de agosto de 2024. Portaria nª 0403, de 29/04/2024. Período: 12 a 16/08/2024. Memorando nº 1350/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 42;1813;PAD 406/2022;09/08/2024;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;7.093,42;P;7.093,42;Nota Fiscal;1716;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1784 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1716 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 489/2024/Gestão de Contratos. " 42;1814;PAD 406/2022;09/08/2024;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;18.980,00;P;18.980,00;Nota Fiscal;242;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1785 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 242 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Julho de 2024. Memorando nº 489/2024/Gestão de Contratos. 1007;1818;PEF 442/2024;09/08/2024;Sérgio da Silva Almeida;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1821 do empenho 1007, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 11/07/2024: reunião do Comitê de Mortalidade Materna; 11/06/2024: reunião do Comitê de Mortalidade Materna. (R$ 350,00*80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1019;1828;PEF 043/2024;15/08/2024;Ana Paula Barros Aroldi Uhdre;1.777,00;P;1.777,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1834 do empenho 1019, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização nos municípios de Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana, no dia 19 a 22 de agosto de 2024. Conf. Portaria n° 0808 de 22/07/2024. Memorando nº 1431/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 947;1826;PEF 467/2024;15/08/2024;Cibele Silva Lima;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1832 do empenho 947, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0827, 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva a campanha Agosto Dourado, com o tema "" Como fazer o armazenamento correto do leite materno e ordenha de alívio, posicionamento correto pra amamentar, e problemas comuns durante a amamentação"", que ocorrerá no dia 22/08/2024, no município de Imperatriz/MA. Memorando 1351/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Imperatriz - MA Período: 21 a 23/08/2024 (R$ 400,00 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 745;1834;PAD 167/2024;15/08/2024;FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA;244,75;P;244,75;Nota Fiscal;1237;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1825 do empenho 745, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1237 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA. RETENÇÕES COSIRF: R$ 23,13 Vlr. liquido: R$ 221,62 " 1016;1827;PEF 013/2024;15/08/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1833 do empenho 1016, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15/07 a 26/07/2024. PEF 013/2024. Memorando 1411/2024/Gab. Presidência. 15/07/2024: visita de gestão no posto de saúde do Radional; 16/07/2024: acompanhar fiscalização no Centro de saúde Tambaú em Paço do Lumiar e no Hospital Guarás; 17/07/2024: participação na reunião da comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 23/07/2024: visita de gestão na UBS Antonio Oliveira Monroe, no município de Icatu-MA; 23/07/2024: reunião de organização do 26º CBCENF 2024 na sede do Coren-MA. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1022;1830;PEF 356/2024;15/08/2024;JOSE DE RIBAMAR ROSS;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1836 do empenho 1022, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para realizar visita ao território indígena da Região de Saúde de Barra do Corda, nos dias 09 a 10/08/2024, que acontecerá na cidade de Barra do Corda/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0872, de 06/08/2024. Memorando nº 1433/2022/Gab. Presidência. Período: 08 a 10/08/2024 Origem: Caxias - MA / Destino: Barra do Corda - MA. (R$ 400,00 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." 1018;1829;PEF 015/2024;15/08/2024;Manoel Daniel Neto;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1835 do empenho 1018, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1399/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0546, de 12/07/2024. 15/07/2024: reunião da comissão intercultural (cronograma e ações). R$ 350,00 x 1 aux. = R$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 19;1833;PAD 806/2023;15/08/2024;S R F COMÉRCIO LTDA;700,00;P;700,00;Nota Fiscal;16;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 1815 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 100 garrafões de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 490/2024/Gestão de Contratos. 692;1824;PAD 247/2024;15/08/2024;SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA;2.232,00;P;2.232,00;Nota Fiscal;151;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;Pago a SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 1724 do empenho 692, Transferência, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de material de expediente para este Regional. Memorando nº 483/2024/Gestão de Contratos. 110;1823;PAD 090/2019;15/08/2024;SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA;1.967,68;P;1.967,68;Nota Fiscal;8351;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1667 do empenho 110, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8351 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Julho/2024. Memorando 453/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA. 1020;1832;PAD 552/2024;15/08/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;135,00;P;135,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1838 do empenho 1020, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. ao reembolso devido à emissão de certificação digital, à Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios nº 336138-ENF, PAD 552/2024, Decisão COREN-MA, nº 0222 de 08 de agosto de 2024. Parecer Jurídico 315/2024. 998;1825;PEF 704/2024;15/08/2024;Ulysses de Sousa Moura;1.250,00;P;1.250,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1831 do empenho 998, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para desenvolver atividades do Coren - MA, da gestão 2024-2026 realizando palestra no III Fórum de Enfermagem em urgência e emergência do Coren-TO, no Município de Araguaína/TO nos dias 20 a 30/08/2024. Portaria nº 0821, de 22/07/2024. Memorando nº 1373/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 28 a 30/08/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Araguaína - TO R$ 500,00 x 2,5 diárias= R$ 1.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." 1023;1831;PEF 026/2024;15/08/2024;Wenysson Noleto dos Santos;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1837 do empenho 1023, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23/08/2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias n° 0877 de 07/08/2024. Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 21 a 23/08/2024 Memorando nº 1434/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1035;1836;PEF 011/2024;20/08/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1853 do empenho 1035, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29 e 30/07/2024. PEF 011/2024. Memorando 1468/2024/Gab. Presidência. 29 e 30/07/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental. R$ 350,00*20%= R$ 420 x 2 aux.= R$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 25;1839;PEF 070/2024;20/08/2024;Condomínio Centro Comercio Empresarial;884,00;P;884,00;Fatura;3056082024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio ;"Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1767 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056082024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Agosto de 2024. R$ 984,00 (-) R$ 100,00 = R$ 884,00 Ago/2024. PEF 070/2024 " 139;1838;PAD 212/2019;20/08/2024;Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.;10.297,41;P;9.670,17;Fatura;610012023088;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1826 do empenho 139, Boleto, FATURA 610012023088 ref. ao mês de julho/2024 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. VLR BRUTO: R$ 10.297,41 TOTAL: R$ 627,24 CONSUMO 6147: R$ 435,76 DEMANDA 6190: R$ 191,48 VLR LÍQ.: R$ 9.670,17 " 1038;1843;PEF 026/2024;20/08/2024;Itamar dos Santos de Morais;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1867 do empenho 1038, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 0877 de 07/08/2024. Origem: Zé Dóca - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 e 24/08/2024 Memorando nº 1459/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1026;1842;PEF 033/2024;20/08/2024;Leidiana de Sousa Pereira;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1866 do empenho 1026, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0877, de 07 de agosto de 2024, para participar da 623ª ROP, dias 22 e 23 de agosto de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1435/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA Período: 21 a 23 de agosto de 2024 (R$ 475,00 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 1046;1837;PEF 036/2024;20/08/2024;Manoel Daniel Neto;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1863 do empenho 1046, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 0877 de 07/08/2024. Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 e 24/08/2024 Memorando nº 1472/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 999;1841;PEF 702/2024;20/08/2024;Maria do Amparo Araújo de Santana;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1865 do empenho 999, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Maria do Amparo Araújo de Santana, para desenvolver atividades do Coren - MA, da gestão 2024-2026 realizando palestra alusiva á campanha Agosto Dourado, no Município de Imperatriz/MA no dia 22/08/2024. Portaria nº 0828, de 22/07/2024. Memorando nº 1352/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 21 a 23/08/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Imperatriz - MA R$ 400,00 x 2,5 diárias= R$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." 1042;1840;PEF 026/2024;20/08/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1864 do empenho 1042, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 0877 de 07/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 e 24/08/2024 Memorando nº 1481/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1014;1835;PAD 484/2024;21/08/2024;Cibele Silva Lima;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1852 do empenho 1014, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1359/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024. 17/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 19/07/2024: roda de conversa na Maternidade Nossa Senhora da Penha; 25/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1029;1860;PEF 010/2024;22/08/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1883 do empenho 1029, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23 a 31/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1445/2024/Gab. Presidência. 23/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Policlínica do Idoso, São Luís-MA; 24/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas no Centro de Saúde Paulo Ramos, São Luís-MA; 31/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas no Centro de Saúde Genésio Ramos Filho, São Luís-MA. R$ 350,00 x 3 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1032;1859;PEF 004/2024;22/08/2024;Deusdede Fernandes da Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1882 do empenho 1032, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15 a 25/07/2024. PEF 004/2024. Memorando 1436/2024/Gab. Presidência. 15/07/2024: visita de gestão ao Hospital Genésio Rego; 17/07/2024: reunião da comissão de urgência e emergência; 22/07/2024: visita de gestão na Policlínica do Coroadinho; 23/07/2024: participação no minicurso de classificação de risco sede Coren-MA; 25/07/2024: visita de gestão noturna Natus Lumine Maternidade e Hospital. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1021;1861;PEF 005/2024;22/08/2024;Itamar dos Santos de Morais;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1884 do empenho 1021, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para elaboração do plano de trabalho da comissão para o ano de 2024. Portaria COREN-MA nº 0546, de 17/05/2024 no dia 15/07/2024. R$ 350,00 x : R$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1062;1858;PEF 027/2024;22/08/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1881 do empenho 1062, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 a 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 0877 de 07/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 a 24/07/2024 Memorando nº 1502/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1037;1863;PEF 035/2024;22/08/2024;Lusimary Martins Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1886 do empenho 1037, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para realizar viajem de fiscalização, nos dias 28 a 30/08/2024, nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão e Barreirinhas/MA. Conf. Portaria n° 0835 de 26/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão e Barreirinhas - MA. Período: 28 a 30/08/2024 Memorando nº 1468/2024/Gab. Presidência. (R$ 475,00 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 1044;1845;PEF 015/2024;22/08/2024;Manoel Daniel Neto;2.450,00;P;2.450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1869 do empenho 1044, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1403/2024/Gabinete. 22, 23, 24 e 25/07/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia; 26/07/2024: visita de gestão a Clínica Dr. Saúde; 29/07/2024: visita de gestão a Clínica Medcenter; 30/07/2024: visita de gestão a Clínica Interclinica. R$ 350,00 x 7 aux. = R$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1061;1862;PEF 007/2023;22/08/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1885 do empenho 1061, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades politico representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental e reunião com a diretoria no Hospital da Ilha, conforme relatório anexo. Dias 12 a 16/08/2024. PEF 007/2024. Memorando 1509/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00*20%=R$ 420 x 05 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1048;1846;PAD 380/2024;22/08/2024;Rafaella Christiane Araújo dos Santos;1.156,00;P;1.156,00;Nota Fiscal;5;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação 1850 do empenho 1048, Transferência, valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 5 em JULHO de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 494/2024/Gestão de Contratos. Memorando 007/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 344/2024. 1060;1844;PEF 009/2024;22/08/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1868 do empenho 1060, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1505/2024/Gab. Presidência. 22/07/2024: visita de gestão na Policlínica do Coroadinho; 23/07/2024: participação em reunião na secretaria de saúde do Estado do MA; 24/07/2024: participação dação realizada pela comissão de saúde mental no Hospital Nina Rodrigues; 26/07/2024: participação na reunião da comissão de eventos para organização do 26º CBCENF 2024. R$ 350,00 x 4 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1036;1852;PAD 017/2024;22/08/2024;Wenysson Noleto dos Santos;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1877 do empenho 1036, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realizando visita de gestão no município de Balsas/MA na SAMU, MATER CLINICA e HEMOMAR , no dia 09/08/2024. Memorando 1457/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 1 aux.= R$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1;1923;;23/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;8.187,23;P;7.858,62;Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1851 do empenho 1, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 08/2024 devido à exoneração de Maria do Socorro Lopes Rosa, do cargo efetivo de auxiliar administrativo do Coren-MA. Memorando 147/2024/RH. Portaria 0898, de 13/08/2024. Valor bruto R$ 8.187,23 INSS R$ 136,94 INSS 13º SALÁRIO R$ 191,67 (-) TICKET - devolução R$ 538,33 (-)Adiantamento de 13º salário R$ 2.027,22 Vlr líquido : R$ 5.293,07 " 21;1856;PAD 681/2022;23/08/2024;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;4.002,51;P;3.816,38;Fatura;76424;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança ;"Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1829 do empenho 21, Boleto, referente Fatura nº 76424 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 501/Gestão de Contratos. valor bruto: R$ 4.002,51 6190: R$ 186,13 Valor liquido: R$ 3.816,38" 1086;1849;PEF 173/2024;23/08/2024;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;1.487,50;P;1.487,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1874 do empenho 1086, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para realizar atividades de treinamento do SIGEN, no escritório do Coren-MA, nos dias 26, 27 e 28/08/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0915 de 21/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 25 a 28/08/2024 Memorando nº 1531/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 425 x 3,5 = R$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 1011;1850;PEF 587/2024;23/08/2024;Jainara Gomes da Silva;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 1875 do empenho 1011, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1358/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024. 29/07/2024: reunião da comissão regional de enfermagem em Saúde Mental na subseção de Caxias-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1039;1857;PEF 036/2024;23/08/2024;Manoel Daniel Neto;3.737,50;P;3.737,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1880 do empenho 1039, Transferência , Selecione... ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 568º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias n° 0818 de 22/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC. Período: 25 e30/08/2024 Memorando nº 1458/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 6,5 = R$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1065;1853;PEF 028/2024;23/08/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;3.737,50;P;3.737,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1878 do empenho 1065, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 568º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias n° 0818 de 22/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC. Período: 26 e 30/08/2024 Memorando nº 1522/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 6,5 = R$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 111;1855;PAD 395/2020;23/08/2024;ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA;249,90;P;249,90;Nota Fiscal;71262;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1817 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 71262 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Julho/2024. 1017;1851;PAD 693/2024;23/08/2024;Rosana Ribeiro Moraes;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 1876 do empenho 1017, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1388/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024. 19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA; 24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental no Hospital Nina Rodrigues; 29/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1067;1864;PAD 002/2024;23/08/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;3.185,00;P;3.185,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1888 do empenho 1067, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1526/2024/Gab. Presidência. Período: 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20/08/2024. R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455,00 x 07 aux.= R$ 3.185,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1066;1854;PEF 023/2024;23/08/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;3.737,50;P;3.737,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1879 do empenho 1066, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 568º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias n° 0818 de 22/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC. Período: 26 e 30/08/2024 Memorando nº 1525/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 6,5 = R$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1015;1847;PAD 142/2024;23/08/2024;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1870 do empenho 1015, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1360/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024. 17/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 18/07/2024: visita técnica da comissão regional de saúde da mulher na Maternidade Nossa Senhora Maria da Penha; 25/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1013;1865;PAD 488/2024;26/08/2024;Adalto Martins Feitosa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 1889 do empenho 1013, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Cientifica da Saúde da Mulher. Memorando 1406/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024. 11/07/2024: reunião da Comissão Cientifica da Saúde da Mulher; 17/07/2024: reunião da Comissão Cientifica da Saúde da Mulher; 25/07/2024: reunião da Comissão Cientifica da Saúde da Mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1087;1900;PEF 020/2024;26/08/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1928 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1076;1883;PEF 018/2024;26/08/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1911 do empenho 1076, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1069;1885;PEF 239/2024;26/08/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1913 do empenho 1069, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1087;1892;PEF 020/2024;26/08/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1920 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1068;1884;PEF 239/2024;26/08/2024;Deusdede Fernandes da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1912 do empenho 1068, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1087;1893;PEF 020/2024;26/08/2024;Deusdede Fernandes da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1921 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1043;1872;PEF 669/2024;26/08/2024;Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 1896 do empenho 1043, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1480/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 09/07/2024: reunião na sede do Coren com os RT's dos Hospitais da Capital; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência; 31/07/2024: treinamento de capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA do Vinhais. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1087;1898;PEF 020/2024;26/08/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1926 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1050;1866;PEF 138/2024;26/08/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1890 do empenho 1050, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 1504 e 1510/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 08/08/2024: abertura de agosto dourado realizado pela Comissão de Saúde da Mulher; 01/08/2024: reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de forma on-line. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1087;1896;PEF 020/2024;26/08/2024;Itamar dos Santos de Morais;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1924 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1056;1879;PEF 159/2024;26/08/2024;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1903 do empenho 1056, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/08/2024 Dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 10 aux. = R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1059;1880;PEF 123/2024;26/08/2024;João Anderson Lopes Soares;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1904 do empenho 1059, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024 Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 09 aux. = R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1030;1874;PEF 705/2024;26/08/2024;José Adailton Roland Diniz;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 1898 do empenho 1030, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1423/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 28/05/2024: semana da enfermagem, elaboração e participação da mesa redonda; 07/06/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental; 20/06/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental; 25/06/2024: atividades com os colaboradores, gestores e profissionais da enfermagem. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1057;1876;PEF 140/2024;26/08/2024;Kamila Feitosa Rufino Meireles;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1900 do empenho 1057, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024 Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 09 aux. = R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1087;1901;PEF 020/2024;26/08/2024;Leidiana de Sousa Pereira;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1929 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1071;1887;PEF 239/2024;26/08/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1915 do empenho 1071, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1087;1895;PEF 020/2024;26/08/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1923 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1033;1875;PEF 148/2024;26/08/2024;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1899 do empenho 1033, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (4) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22 a 25/07/2024 Dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux. = R$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1072;1888;PEF 239/2024;26/08/2024;Lusimary Martins Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1916 do empenho 1072, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1087;1903;PEF 020/2024;26/08/2024;Lusimary Martins Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1931 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1087;1902;PEF 020/2024;26/08/2024;Manoel Daniel Neto;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1930 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1055;1877;PEF 124/2024;26/08/2024;Maria Dayanne dos Santos Silva;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1901 do empenho 1055, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024 Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 9 aux. = R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1075;1882;PEF 018/2024;26/08/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1910 do empenho 1075, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1087;1891;PEF 020/2024;26/08/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1919 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1058;1878;PEF 149/2024;26/08/2024;Peterson de Almeida Lima;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1902 do empenho 1058, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/08/2024 Dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 10 aux. = R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1034;1871;PEF 292/2024;26/08/2024;Saara Myriam Lima de Sena Rosa;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1895 do empenho 1034, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1407/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024. Dia: 02/07/2024 02/07/2024: reunião mensal do mês de junho. R$ 350,00*80%= R$ 280 x 1= R$ 280,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1087;1897;PEF 020/2024;26/08/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1925 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1083;1867;PEF 008/2024;26/08/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1891 do empenho 1083, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 008/2024. Memorando 1518/2024/Gab. Presidência. Dias: 01/08/2024: visita de gestão ao Hospital de olhos Imperatriz/MA e Uniolhos; 02/08/2024: vista de gestão Ocular Centro de Olhos; 13/08/2024: visita ao Instituto de Olhos de Açailândia/MA e MedCenter Açailândia/MA. R$ 350,00 x 3 aux.: R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1028;1868;PEF 619/2024;26/08/2024;Silvia Josete dos Passos Lopes Alves;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1892 do empenho 1028, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1424/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 09/07/2024: reunião de apresentação da Comissão de urgência e emergência aos RT's dos hospitais da capital; 17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência; 31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência; R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1073;1889;PEF 239/2024;26/08/2024;Taise Beneli Dias da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1917 do empenho 1073, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1087;1899;PEF 020/2024;26/08/2024;Taise Beneli Dias da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1927 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1070;1886;PEF 239/2024;26/08/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1914 do empenho 1070, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1087;1894;PEF 020/2024;26/08/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1922 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1084;1873;PEF 009/2024;26/08/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1897 do empenho 1084, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1527/2024/Gab. Presidência. 02/07/2024: distribuição de convites aos gestores e profissionais da enfermagem; 03/08/2024: reunião da comissão de apuração do PAD Nº 399/2024; 05/07/2024: minicurso sobre a gestão do cuidado aos gestores e profissionais da enfermagem no auditório do Coren/MA; 10/07/2024: segunda reunião da comissão de concurso para o Coren/MA; 16/07/2024: reunião da comissão de apuração do PAD nº 399/2024; 17/07/2024: ação no Coren Móvel n Maternidade Nossa Senhora da Penha em São Luís/MA. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1074;1881;PEF 018/2024;26/08/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;585,00;P;585,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1909 do empenho 1074, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 1 jetons= R$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1087;1890;PEF 020/2024;26/08/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1918 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1027;1869;PEF 594/2024;26/08/2024;Ulysses de Sousa Moura;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1893 do empenho 1027, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1446/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 09/07/2024: reunião de apresentação da Comissão de urgência e emergência aos RT's dos hospitais da capital; 17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência; 31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência; 06/08/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux.= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1087;1904;PEF 020/2024;26/08/2024;Wenysson Noleto dos Santos;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1932 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00 • Secretária R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jeton = R$ 1.080,00 • Tesoureira: R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 02 jetons = R$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R$ 450,00 x 02 jetons = R$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R$ 10.800,00 TOTAL: R$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 835;1905;PAD 516/2023;27/08/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;3.399,51;P;2.534,31;Nota Fiscal;728;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1840 do empenho 835, Transferência, referente Nota Fiscal nº 728 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Julho/2024. Memorando 511/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.399,51 INSS (11%) - R$ 373,95 ISS (5%) - R$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R$ 321,27 Vlr. Líquido: R$ 2.534,31" 150;1913;PAD 445/2019;27/08/2024;MASTER FACILITIES LTDA;3.332,85;P;2.553,71;Nota Fiscal;1700;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1843 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1700 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Julho/2024. Memorando 508/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.332,85 INSS (11%) - R$ 297,54 ISS (5%) - R$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R$ 314,96 Vlr. Líquido: R$ 2.553,71 " 114;1911;PAD 167/2021;27/08/2024;MASTER FACILITIES LTDA;3.390,83;P;2.598,46;Nota Fiscal;1702;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1842 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1702 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Julho/2024. Memorando 509/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.390,83 INSS (11%) - R$ 302,40 ISS (5%) - R$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R$ 320,43 Vlr. Líquido: R$ 2.598,46" 1031;1870;PEF 585/2024;27/08/2024;Sahara Rosse Dutra Ribeiro;980,00;P;980,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 1894 do empenho 1031, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1415/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024. 20/06/2024: mini curso sobre métodos farmacológicos na alivio da dor; 21/06/2024: roda de conversa com os profissionais e orientações sobre aleitamento; 03/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA; 11/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. R$ 350,00 x 70%= R$ 245,00 x 4 aux.= R$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 113;1910;PAD 318/2022;27/08/2024;Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA;8.218,32;P;7.807,40;Nota Fiscal;9552;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1828 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9552 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 502/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 410,92" 1088;1909;PAD 142/2024;27/08/2024;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1935 do empenho 1088, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1508/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024. 08/08/2024: participação no evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno;; 13/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 691;1912;PAD 247/2024;28/08/2024;CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA);4.299,00;P;4.299,00;Nota Fiscal;13225;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 1849 do empenho 691, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13225 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (caneta esferográfica azul, marcador para quadro branco preto e papel A4 resma com 500 folhas). Memorando nº 519/2024/Gestão de Contratos. 394;1906;PAD 398/2022;28/08/2024;RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA;20.326,52;P;15.153,41;Nota Fiscal;3865;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança ;"Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1862 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3865 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Jul/2024. Memorando 521/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 1.016,33 6190: R$ 1.920,86 INSS: R$ 2.235,92 Vlr líquido: R$ 15.153,41 " 258;1920;PAD 174/2024;29/08/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;4.495,00;P;3.351,02;Nota Fiscal;723;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1841 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 723 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Julho/2024. Memorando n° 513/2024/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R$ 224,75 INSS: R$ 494,45 COSIF: R$ 424,78 vlr. liquido: R$ 3.351,02 " 1;2135;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;69.906,93;P;52.548,45;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2154 do empenho 1, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. salário base dos empregados públicos fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024. Vlr liquidado R$69.906,93 (-) Sindicato (-) R$792,72 INSS (-) R$5.647,17 IRRF (-) R$10.918,59 VLR LÍQ. R$52.548,45 " 1;2137;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;237.889,62;P;180.295,12;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2163 do empenho 1, Transferência, salário base de efetivos e comissionados em agosto/2024. Memorando 152/2024/RH (comp.agosto e 153/2024/RH (folha complementar). Vlr liquidado R$ 180.844,45 (-) Sindicato (-) R$ 714,33 (-) Pensão Judicial (-) R$ 1.146,98 INSS (-) R$ 22.080,76 IRRF (-) R$ 17.231,82 VLR LÍQ. R$ 139.670,56 Folha complementar: Vlr liquidado R$ 55.889,48 (-) Sindicato (-) R$ 194,76 (-) Pensão Judicial (-) R$ 300,56 INSS (-) R$ 5.390,10 IRRF (-) R$ 10.343,21 VLR LÍQ. R$ 39.660,85 Folha complementar (d. Socorro): Vlr liquidado R$ 1.155,69 (-) Sindicato (-) R$ 6,28 INSS (-) R$ 185,70 VLR LÍQ. R$ 963,71 " 9;1921;PEF 051/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;4.570,54;P;3.355,63;AVISO DE FÉRIAS;092024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1905 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 09/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal, Coordenadora da DFIS, MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA. Conf. Memorando nº 151/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.570,54 1/3: R$ 1.523,51 INSS: R$ 671,98 IRRF: R$ 542,93 Vlr. Líquido: R$ 4.879,14" 10;1922;PEF 051/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.523,51;P;1.523,51;AVISO DE FÉRIAS;092024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1906 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 09/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal, Coordenadora da DFIS, MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA. Conf. Memorando nº 151/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 4.570,54 1/3: R$ 1.523,51 INSS: R$ 671,98 IRRF: R$ 542,93 Vlr. Líquido: R$ 4.879,14 " 1;2136;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;22.562,18;P;16.838,17;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2160 do empenho 1, Transferência, folha complementar de agosto /2024. Memorando 153/2024/RH ref. salários base dos enfermeiros fiscais. Vlr liquidado R$ 22.562,18 (-) Sindicato (-) R$ 208,26 INSS (-) R$ 38,88 IRRF (-) R$ 5.476,87 VLR LÍQ. R$ 16.838,17" 2;2138;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;6.629,16;P;6.629,16;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2155 do empenho 2, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. aos anuênios dos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024. " 2;2139;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.001,95;P;2.001,95;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2161 do empenho 2, Transferência, folha complementar de agosto /2024. Memorando 153/2024/RH ref. anuênios dos enfermeiros fiscais. 2;2140;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;12.598,27;P;12.598,27;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2164 do empenho 2, Transferência, referente Folha de pagamento nº 082024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, pela aquisição ou serviços prestados. Folha anuênio agosto - R$ 10.030,43 Folha anuênio D. Socorro: R$ 182,30 Folha anuênio complementar: R$ 2.385,54 " 3;2141;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.800,00;P;1.800,00;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2156 do empenho 3, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. às gratificações dos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024. 3;2142;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;17.025,00;P;17.025,00;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções ; Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2165 do empenho 3, Transferência, referente folha de pagamento das funções gratificadas. Competência: agosto /2024. 4;2143;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;9.702,00;P;9.702,00;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2157 do empenho 4, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. aos auxílios alimentação dos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024. 4;2144;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;5.120,50;P;5.120,50;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2162 do empenho 4, Transferência, folha complementar de agosto /2024. Memorando 153/2024/RH ref. ticket alimentação dos enfermeiros fiscais. 4;2145;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;60.289,60;P;60.289,60;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;" Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2167 do empenho 4, Transferência, referente Folha de pagamento ticket alimentação competência: agosto/2024. ticket competência agosto: R$ 38.808,00 ticket d. Socorro R$ 504,70 ticket folha complementar :R$ 20.976,90" 5;2146;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.506,13;P;1.506,13;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2158 do empenho 5, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. aos valores de insalubridades recebidos pelos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024. 6;2147;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;13.175,00;P;13.175,00;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2168 do empenho 6, Transferência, folha dos estagiários competência agosto/2024. 7;2148;PEF 049/2024;29/08/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.457,00;P;2.457,00;Folha de pagamento;082024;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2169 do empenho 7, Transferência, folha dos auxílios transportes - competência agosto/2024. 261;1907;PAD 174/2024;29/08/2024;MEGHA SERVICE LTDA;3.277,97;P;2.443,72;Nota Fiscal;142;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1855 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 142 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de julho/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 492/2024/Gestão de Contratos. ISS R$ 163,90 6190: R$ 309,77 INSS: R$ 360,58 Vlr líquido R$ 2.443,72 " 261;1908;PAD 174/2024;29/08/2024;MEGHA SERVICE LTDA;9.833,92;P;7.331,18;Nota Fiscal;141;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1857 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 141 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de julho/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 492/2024/Gestão de Contratos. ISS R$ 491,70 6190: R$ 929,31 INSS: R$ 1.081,73 Vlr líquido R$ 7.331,17" 934;1915;PAD 366/2024;30/08/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;10.444,92;P;9.774,71;Nota Fiscal;252;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1860 do empenho 934, Transferência, referente Nota Fiscal nº 252 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 41/2023 aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Jan a Jun/2024. Vlr bruto R$ 10.444,92 INSS: R$ 670,21 vlr. liquido: R$ 9.774,71 " 935;1916;PAD 366/2024;30/08/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;1.740,82;P;1.740,82;Nota Fiscal;252;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1861 do empenho 935, Transferência, referente Nota Fiscal nº 252 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 41/2023 aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência jul/2024, devido a mesma ter sido cobrada no valor antigo (R$ 3.404,13) 932;1917;PAD 366/2024;30/08/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;10.444,92;P;9.774,71;Nota Fiscal;253;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1858 do empenho 932, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 40/2023 aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Jan a Jun/2024. Vlr bruto R$ 10.444,92 INSS: R$ 670,21 vlr. liquido: R$ 9.774,71" 933;1918;PAD 366/2024;30/08/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;1.740,82;P;1.740,82;Nota Fiscal;253;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1859 do empenho 933, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 40/2023 aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência jul/2024, devido a mesma ter sido cobrada no valor antigo (R$ 3.404,13) 16;1919;PEF;31/08/2024;BANCO DO BRASIL S.A;282,90;P;282,90;EXTRATO BANCÁRIO;082024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1938 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Agosto/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. Total de pagamentos:;;217;;;971.510,72;;;864.986,86;; Total de estornos:;;1;;;-787,50;;;-787,50;; Total líquido:;;;;;970.723,22;;;864.199,36;; São Luís-MA, 31 de agosto de 2024 ;José Carlos Costa Araújo Júnior ;;;;Nelciane Mesquita Pinheiro;;;;Elaine Viegas de Souza França ;Presidente ;;;;Tesoureira ;;;;Contadora ;COREN-MA Nº 364950-ENF;;;;COREN-MA N° 818.857-TE;;;;CRC-MA 011.666/O-4 ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1