COREN/MA Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão CNPJ: 06.272.868/0001-27 ;;;;;;;;;;Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 1252;2432;PEF 136/2024;01/11/2024;AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA;592,50;P;592,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 2481 do empenho 1252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização no município de Arame-MA, no período de 05 a 06/11/2024. Conf. Portaria n° 1183 de 30/10/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Arame - MA. Período: 05 a 06/11/2024 Memorando nº 1953/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 1,5 = R$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 1249;2431;PEF 032/2024;01/11/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2480 do empenho 1249, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1949/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MA Período: 03 a 06/11/2024 (R$ 475,00 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 1248;2429;PEF 034/2024;01/11/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2478 do empenho 1248, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1950/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MA Período: 03 a 06/11/2024 (R$ 475,00 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 1251;2433;PEF 173/2024;01/11/2024;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;1.487,50;P;1.487,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2482 do empenho 1251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1955/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MA Período: 04 a 05/11/2024 (R$ 425,00 x 3,5 = R$ 1.487,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 1253;2434;PEF 129/2024;01/11/2024;Louredir Lobato Cantanhede;3.087,50;P;3.087,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2483 do empenho 1253, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 04 a 08 de novembro de 2024, nos municípios de Joselândia, São Roberto, São João do Sóter, São João dos Basílios, Bernardo do Mearim e São Raimundo do Doca Bezerra. Conf. Portaria n° 1190, de 30/10/2024. Origem: São Luís - MA Período: 043 a 09/11/2024 Memorando nº 1954/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 6,5 = R$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1250;2430;PEF 047/2024;01/11/2024;Milene Barreto Brito;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2479 do empenho 1250, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 04 a 08 de novembro de 2024, nos municípios de Joselândia, São Roberto, São João do Sóter, São João dos Basílios, Bernardo do Mearim e São Raimundo do Doca Bezerra. Conf. Portaria n° 1182, de 30/10/2024. Origem: São Luís - MA Período: 04 a 08/11/2024 Memorando nº 1948/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 855;2435;PAD 074/2022;01/11/2024;MJ Terceirização e Serviços Eireli;7.049,52;P;7.049,52;Nota Fiscal;841;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 2426 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 841 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 680/2024/Gestão de Contratos. Competência Outubro/2024. NE 855 (2024) " 1141;2466;PAD 020/2024;04/11/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2462 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2469;PAD 020/2024;04/11/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2465 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 553;2452;PAD 166/2024;04/11/2024;CONECTA NETWORKS EIRELI;180,00;P;180,00;Nota Fiscal;000055749;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2471 do empenho 553, Boleto, referente Nota Fiscal nº 000055749 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 683/2024/Gestão de contratos. Competência Novembro/2024. 1141;2460;PAD 020/2024;04/11/2024;Deusdede Fernandes da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2456 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 35;2453;PAD 409/2020;04/11/2024;Elo Multimídia LTDA;1.558,70;P;1.411,40;Nota Fiscal;118172/80240/10/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2429 do empenho 35, Transferência , referente Nota Fiscal nº 118172/80240/10/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Outubro/2024. Memorando Nº 685/2024/Gestão de Contratos. Plano Coorporativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/10/2024 - R$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R$ 1.558,70 RETENÇAO 6190: R$ 147,30 Vlr. líquido: R$ 1.411,40" 1141;2467;PAD 020/2024;04/11/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2463 do empenho 1141, Transferência , referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1261;2448;PEF 981/2024;04/11/2024;Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 2532 do empenho 1261, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias a Colaboradora, Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, referente à Portaria COREN-MA nº 1178, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 realizando capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem com o tema "" Interpretação de eletrocardiograma. O enfermeiro como barreira nas síndromes coronarianas agudas"", nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1985/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MA Período: 03 a 06/11/2024 (R$ 400,00 x 3,5 = R$ 1.400,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 1141;2474;PAD 020/2024;04/11/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2470 do empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1255;2449;PEF 026/2024;04/11/2024;Itamar dos Santos de Morais;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2533 do empenho 1255, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 1196, de 31/10/2024. Origem: Zé Dóca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024 Memorando nº 1983/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1141;2463;PAD 020/2024;04/11/2024;Itamar dos Santos de Morais;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2459 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2454;PAD 020/2024;04/11/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;585,00;P;585,00;REQUISIÇÃO;1946;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2450 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1946, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 1 jeton= R$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2457;PAD 020/2024;04/11/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;585,00;P;585,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2453 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 1 jeton= R$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2473;PAD 020/2024;04/11/2024;Leidiana de Sousa Pereira;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2469 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2462;PAD 020/2024;04/11/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2458 do empenho 1141, Transferência , referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1141;2472;PAD 020/2024;04/11/2024;Louredir Lobato Cantanhede;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2468 do empenho 1141, Transferência , referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2465;PAD 020/2024;04/11/2024;Lusimary Martins Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2461 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1141;2470;PAD 020/2024;04/11/2024;Manoel Daniel Neto;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2466 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2456;PAD 020/2024;04/11/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2452 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1946, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2459;PAD 020/2024;04/11/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2455 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 781;2451;PAD 117/2024;04/11/2024;PREMIER;419,76;P;419,76;Nota Fiscal;155;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a PREMIER, liquidação 2475 do empenho 781, Transferência, referente Nota Fiscal nº 155 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Outubro/2024. Memorando nº 682/Gestão de Contratos. 1254;2450;PEF 029/2024;04/11/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2534 do empenho 1254, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren MA a gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 05 a 06/11/2024, na cidade de Arame - MA. Conf. Portaria n° 1191, de 30/10/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Arame - MA. Período: 05 a 06/11/2024 Memorando nº 1982/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1141;2464;PAD 020/2024;04/11/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2460 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2468;PAD 020/2024;04/11/2024;Taise Beneli Dias da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2464 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2461;PAD 020/2024;04/11/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2457 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1141;2455;PAD 020/2024;04/11/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;1946;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2451 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1946, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2458;PAD 020/2024;04/11/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2454 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2471;PAD 020/2024;04/11/2024;Wenysson Noleto dos Santos;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1947;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2467 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1260;2483;;05/11/2024;AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA;987,50;P;987,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 2537 do empenho 1260, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Estreito e Campestre do Maranhão - MA, no período de 25 a 27/11/2024. Conf. Portaria n° 1185 de 30/10/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Estreito e Campestre do Maranhão - MA. Período: 25 a 27/11/2024 Memorando nº 1957/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 2,5 = R$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 691;2487;PAD 247/2024;05/11/2024;CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA);1.350,00;P;1.350,00;Nota Fiscal;13304;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ; Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 2420 do empenho 691, Transferência , referente Nota Fiscal nº 13304 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (saco plástico para pasta e marcador de páginas). Memorando nº 676/2024/Gestão de Contratos. 25;2481;PEF 070/2024;05/11/2024;Condomínio Centro Comercio Empresarial;884,00;P;884,00;Fatura;30056112024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio ;"Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2490 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 30056112024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Novembro de 2024. R$ 984,00 (-) R$ 100,00 = R$ 884,00 NOV/2024. PEF 070/2024 " 349;2492;PAD 223/2024;05/11/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;3.113,17;P;3.008,12;Nota Fiscal;4338;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2484 do empenho 349, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4338 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 3.113,17 Total da Retenção - 6175: R$ 105,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 99,69 Total líquido: R$ 3.008,12" 349;2493;PAD 223/2024;05/11/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;2.011,48;P;1.941,70;Nota Fiscal;4383;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2485 do empenho 349, Transferência , referente Nota Fiscal nº 4383 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 2.011,48 Total da Retenção - 6175: R$ 69,78 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 7,26 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 62,52 Total líquido: R$ 1.941,70" 349;2494;PAD 223/2024;05/11/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;3.506,21;P;3.388,23;Nota Fiscal;4415;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2486 do empenho 349, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4415 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos. ENFERMEIRA FISCAL. Total da Fatura R$ 3.506,21 Total da Retenção - 6175: R$ 117,98 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 112,62 Total líquido: R$ 3.388,23 " 349;2495;PAD 223/2024;05/11/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;12.871,73;P;12.443,11;Nota Fiscal;4421;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2487 do empenho 349, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4421 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 12.871,73 Total da Retenção - 6175: R$ 428,62 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 10,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 417,90 Total líquido: R$ 12.443,11" 349;2496;PAD 223/2024;05/11/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;3.604,18;P;3.480,26;Nota Fiscal;4448;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2488 do empenho 349, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4448 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 3.604,18 Total da Retenção - 6175: R$ 123,92 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 10,82 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 113,10 Total líquido: R$ 3.480,26" 1259;2477;PEF 474/2024;05/11/2024;Danilo Lopes da Silva;2.047,50;P;2.047,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 2536 do empenho 1259, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II deste Regional, Danilo Lopes da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria n° 0996, de 04/09/2024. Memorando nº 1958/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG. Período: 07 a 09/11/2024 R$ 455,00 x 4,5 diárias= R$ 2.047,50 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023." 1257;2476;PAD 126/2024;05/11/2024;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;1.837,50;P;1.837,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2535 do empenho 1257, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria n° 0995, de 04/09/2024. Memorando nº 1959/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG. Período: 06 a 09/11/2024 R$ 525,00 x 3,5 diárias= R$ 1.837,5 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023." 935;2490;PAD 366/2024;05/11/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;5.144,95;P;4.861,98;Nota Fiscal;278;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 2430 do empenho 935, Transferência, referente Nota Fiscal nº 278 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Setembro/2024. Vlr bruto R$ 5.144,95 INSS: R$ 282,97 vlr. liquido: R$ 4.861,98 " 933;2479;PAD 366/2024;05/11/2024;Ênfase Serviços Terceirizados LTDA;5.144,95;P;4.861,98;Nota Fiscal;279;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 2431 do empenho 933, Transferência , referente Nota Fiscal nº 279 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Setembro/2024. Vlr bruto R$ 5.144,95 INSS: R$ 282,97 vlr. liquido: R$ 4.861,98 , Nota Fiscal 279 ref. a Valor REPACTUADO do Pregão Eletrônico nº 014/2023 - PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de PINHEIRO-MA, pela contratada Ên" 745;2489;PAD 167/2024;05/11/2024;FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA;349,65;P;316,61;Nota Fiscal;1661;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 2477 do empenho 745, Boleto, referente Nota Fiscal nº 1661 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA. RETENÇÕES COSIRF: R$ 33,04 Vlr. liquido: R$ 316,61 " 699;2488;PAD 116/2024;05/11/2024;HOMEM URBANO LTDA;398,33;P;398,33;Nota Fiscal;257;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 2476 do empenho 699, Transferência, referente Nota Fiscal nº 257 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação e marketing digital. Memorando nº 681/2024/Gestão de Contratos. 813;2485;PAD 568/2023;05/11/2024;Incorp Technology Informática Ltda;12.250,00;P;11.092,37;Nota Fiscal;24394;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2422 do empenho 813, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24394 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Outubro/2024. Memorando 678/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 12.250,00 Retenção 6190: R$ 1.157,63 Vlr líquido: R$ 11.092,37 " 1258;2484;PEF 172/2024;05/11/2024;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek;1.837,50;P;1.837,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 2538 do empenho 1258, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria n° 0995, de 04/09/2024. Memorando nº 1956/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG. Período: 07 a 08/11/2024 R$ 525,00 x 3,5 diárias= R$ 1.837,5 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023." 1263;2486;PEF 022/2024;05/11/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.437,50;P;1.437,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2539 do empenho 1263, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do COFEN/COREN's, a ser realizada no dia 06/11/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria n° 1181 de 29/10/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF Período: 05 a 07/11/2024 Memorando nº 2010/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 2,5 = R$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 769;2480;PAD 199/2024;05/11/2024;PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA;374,90;P;367,40;Nota Fiscal;231;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 2489 do empenho 769, Boleto, referente Nota Fiscal nº 231 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência Outubro/2024. Memorando nº 697/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 7,50 Vlr. liquido: R$ 367,40 " 55;2475;PAD 691/2021;05/11/2024;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;4.637,47;P;4.637,47;Fatura;2166743;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2492 do empenho 55, Transferência, referente Fatura nº 2166743 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 699/2024/Gestão de Contratos em Outubro/2024. Vlr bruto R$ 4.637,47 Mão de obra R$ 211,46 x 4= R$ 845,86 Manut. Peça R$ 947,90 x 4= R$ 3.791,61" 136;2478;PAD 742/2023;05/11/2024;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;8.734,73;P;8.734,73;Fatura;2164703;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2491 do empenho 136, Transferência, referente Fatura nº 2164703 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Outubro/2024. Memorando Nº 698/2024/Gestão de Contratos. " 977;2491;PAD 398/2022;05/11/2024;RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA;20.326,52;P;15.153,41;Nota Fiscal;4164;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança ;"Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2418 do empenho 977, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4164 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Set/2024. Memorando 677/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 1.016,33 6190: R$ 1.920,86 INSS: R$ 2.235,92 Vlr líquido: R$ 15.153,41 " 110;2482;PAD 090/2019;05/11/2024;SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA;1.967,68;P;1.967,68;Nota Fiscal;8419;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2384 do empenho 110, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8419 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Outubro/2024. Memorando 666/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA. 9;2499;PEF 051/2024;06/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;5.495,10;P;3.512,07;AVISO DE FÉRIAS;112024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2445 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Marinete Mendes Ferreira. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 5.495,10 1/3: R$ 1.831,70 Abono Pecuniário: R$ 3.663,40 INSS: R$ 844,56 IRRF: R$ 1.138,47 Vlr. Líquido: R$ 9.007,17" 10;2500;PEF 051/2024;06/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.831,70;P;1.831,70;AVISO DE FÉRIAS;112024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2446 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Marinete Mendes Ferreira. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 5.495,10 1/3: R$ 1.831,70 Abono Pecuniário: R$ 3.663,40 INSS: R$ 844,56 IRRF: R$ 1.138,47 Vlr. Líquido: R$ 9.007,17 " 11;2501;PEF 051/2024;06/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.663,40;P;3.663,40;AVISO DE FÉRIAS;112024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2447 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Marinete Mendes Ferreira. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 5.495,10 1/3: R$ 1.831,70 Abono Pecuniário: R$ 3.663,40 INSS: R$ 844,56 IRRF: R$ 1.138,47 Vlr. Líquido: R$ 9.007,17 " 9;2502;PEF 051/2024;06/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.636,45;P;1.461,26;AVISO DE FÉRIAS;112024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2448 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.636,45 1/3: R$ 545,48 INSS: R$ 175,19 Vlr. Líquido: R$ 2.006,74 " 10;2503;PEF 051/2024;06/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;545,48;P;545,48;AVISO DE FÉRIAS;112024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;" Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2449 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.636,45 1/3: R$ 545,48 INSS: R$ 175,19 Vlr. Líquido: R$ 2.006,74 " 1154;2505;Auxílios Representações;06/11/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;1935;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2502 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (8) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 013/2024. Memorando 1935/2024/Gab. Presidência. 27/09/2024: realização e elaboração dos cursos e capacitações para o mês de outubro; 30/09/2024: visita de gestão na clinica especializada do Olho d'água; 01/10/2024: visita de gestão na unidade de acolhimento adulto no São Francisco; 08/10/2024: visita de gestão na Unidade de saúde Dia e Vida e liberdade e no Centro de diagnostico;; 07/10/2024: visita de gestão na UBS Expedito na Alexandre Tavares; 08/10/2024: reunião para tratativa com a diretoria do Coren-MA e comissão de eventos; 09/10/2024: 1ª reunião com os membros da comissão para trata dos planejamentos das ações; 14/10/2024: treinamento na 08/10/2024: visita de gestão na UPA da Cidade Operária em São Luís/MA; da Cidade Operária. R$ 350,00 x 8 aux.= R$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2506;Auxílios Representações;06/11/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;1976;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2501 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 014/2024. Memorando 1976/2024/Gab. Presidência. 24/10/2024: reunião do comitê de equidade do Estado do MA; 02/10/2024: reunião para apresentação das ações realizadas pela secretaria da mulher; 14/10/2024: treinamento na Policlínica da Cidade Operária; 18/10/2024: visita de gestão ao Posto de Saúde do João Paulo; 21/10/2024: visita de gestão no posto de saúde do Ipase; 24/10/2024: visita de gestão na Policlínica do Centro. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2507;Auxílios Representações;06/11/2024;Lusimary Martins Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;1937;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2500 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 27/09/2024. PEF 014/2024. Memorando 1937/2024/Gab. Presidência. 02/10/2024: visita de gestão no Hospital Nina Rodrigues; 03/10/2024: realização de visita de gestão na Clinica Rim e Hipertensão; 08/10/2024: reunião da comissão de eventos para organização do prêmio destaque; 14/10/2024: visita de gestão na Policlínica do Vinhais; 18/10/2024: participação do curso de sutura realizado pela comissão de urgência e emergência. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. , REQUISIÇÃO 1937 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão." 189;2509;PEF 059/2024;06/11/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;553,82;P;501,48;Fatura;0700051208802;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2494 do empenho 189, Boleto, , referente Fatura nº 0700051208802 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Outubro/2024. Memorando 702/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 553,82 Retenção 6190: R$ 52,34 Vlr líquido: R$ 501,48 " 188;2510;PEF 062/2024;06/11/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;216,14;P;195,71;Fatura;0700051208536;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2495 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 0700051208536 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Outubro/2024. Memorando 702/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 216,14 Retenção 6190: R$ 20,43 Vlr líquido: R$ 191,71" 190;2511;PEF 061/2024;06/11/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;85,56;P;77,47;Fatura;0700051208406;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2496 do empenho 190, Boleto, referente Fatura nº 0700051208406 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Outubro/2024. Memorando 702/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 85,56 Retenção 6190: R$ 8,09 Vlr líquido: R$ 77,47 " 187;2512;PEF 060/2024;06/11/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;173,73;P;157,31;Fatura;0700051208509;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2497 do empenho 187, Transferência, referente Fatura nº 0700051208509 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Outubro/2024. Memorando 702/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 173,73 Retenção 6190: R$ 16,42 Vlr líquido: R$ 157,31" 1154;2504;Auxílios Representações;06/11/2024;Taise Beneli Dias da Silva;3.150,00;P;3.150,00;REQUISIÇÃO;1934;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2499 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando n° 1934/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024. Período: 23/09 a 14/10/2024 23/09/2024: visita de gestão na Policlínica da Cidade Operária, 24/09/2024: visita de gestão no Centro de Referência especializado de atenção integral a saúde da pessoa idosa-CREAISPI; 25/09/2024: visita de gestão no Posto de Saúde Barreto; 27/09/2024: 12ª reunião da câmara ética; 30/09/2024: visita de gestão Unidade de Saúde da Pindoba e Iguaiba; 01/10/2024: visita de gestão no Hospital Maranhense e Tarquínio Lopes; 03/10/2024: visita de gestão na Instituição Clínica do Rim e hipertensão arterial; 04/10/2024: visita de gestão na Clinica especializada em reabilitação - Cidade Operária; 14/10/2024: visita de gestão na Policlínica do Vinhais. R$ 350,00 x 9 aux. = R$ 3.150,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1154;2508;Auxílios Representações;06/11/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;420,00;P;420,00;REQUISIÇÃO;2003;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2498 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2003/2024/Gab. Presidência. Período: 29/10/2024. R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 01 aux.= R$ 420,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024. " 1141;2520;PAD 020/2024;08/11/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1988;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2505 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2536;Auxílios Representações;08/11/2024;Cibele Silva Lima;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;1968;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1968/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 10/10/2024: palestra referente ao outubro rosa no Shopping Rua Grande; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa; 17/10/2024: participação no minicurso impactos e agravos na saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2526 do empenho 1154, transferência , REQUISIÇÃO 1968 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão." 1141;2518;PAD 020/2024;08/11/2024;Deusdede Fernandes da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1988;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2503 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. , PAD's 018/2024; 019/2024, 020/2024, 021/2024 e 239/2024." 1277;2533;PEF 306/2024;08/11/2024;IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil;799,53;P;799,53;Fatura;967;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 2544 do empenho 1277, Boleto, referente Fatura nº 967 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 722/2024/Gestão de Contratos. Competência: Out/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023" 1244;2532;PEF 065/2024;08/11/2024;Implanta Informática Ltda;6.970,83;P;6.312,07;Nota Fiscal;7530;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2428 do empenho 1244, Boleto, referente Nota Fiscal nº 7530 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Outubro de 2024. PEF 065/2024.Memorando 658/2024/Gestão de Contratos. 6190: R$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R$ 6.312,07" 1154;2515;Auxílios Representações;08/11/2024;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;1975;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2515 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 23/11/2024 Dias 15, 16, 17, 22 e 23/10/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 05 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2529;Auxílios Representações;08/11/2024;João Anderson Lopes Soares;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;1979;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2518 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 24/11/2024 Dias 11,14, 16, 18, 22 e 24/10/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 06 aux. = R$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2513;Auxílios Representações;08/11/2024;Kamila Feitosa Rufino Meireles;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;1977;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2513 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 24/11/2024 Dias 11, 14, 16, 18, 22 e 24/10/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 06 aux. = R$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1267;2527;PEF 033/2024;08/11/2024;Leidiana de Sousa Pereira;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2558 do empenho 1267, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 1196, de 31/10/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 11 a 13/11/2024 Memorando nº 2007/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1141;2521;PAD 020/2024;08/11/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1988;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2506 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1264;2526;PEF 027/2024;08/11/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2557 do empenho 1264, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 1196, de 31/10/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024 Memorando nº 2008/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1266;2525;PEF 129/2024;08/11/2024;Louredir Lobato Cantanhede;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2556 do empenho 1266, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 1196, de 31/10/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024 Memorando nº 2009/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1154;2514;Auxílios Representações;08/11/2024;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;1974;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2516 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 23/11/2024 Dias 15, 16, 17, 22 e 23/10/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 05 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2522;PAD 020/2024;08/11/2024;Lusimary Martins Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1988;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2507 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1275;2516;PEF 036/2024;08/11/2024;Manoel Daniel Neto;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2555 do empenho 1275, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 1196, de 31/10/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 12/11/2024 Memorando nº 2026/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1154;2531;Auxílios Representações;08/11/2024;Maria Dayanne dos Santos Silva;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;1978;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2514 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 24/11/2024 Dias 11, 14, 16, 18, 22 e 24/10/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 06 aux. = R$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1268;2537;PAD 167/2021;08/11/2024;MASTER FACILITIES LTDA;3.390,83;P;2.599,67;Nota Fiscal;1793;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2531 do empenho 1268, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1793 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Outubro/2024. Memorando 714/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.390,83 INSS (11%) - R$ 301,19 ISS (5%) - R$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R$ 320,43 Vlr. Líquido: R$ 2.599,67 " 748;2538;PAD 258/2024;08/11/2024;MASTER FACILITIES LTDA;4.105,36;P;3.110,64;Nota Fiscal;1785;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2529 do empenho 748, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1785 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Outubro/2024. Memorando 715/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.105,36 INSS (11%) - R$ 401,50 ISS (5%) - R$ 205,27 COSIRF (9,45%) - R$ 387,95 Vlr. Líquido: R$ 3.110,64" 1154;2517;Auxílios Representações;08/11/2024;Peterson de Almeida Lima;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;1973;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2517 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 23/11/2024 Dias 15, 16, 17, 22 e 23/10/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 05 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 42;2539;PAD 406/2022;08/11/2024;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;7.093,42;P;7.093,42;Nota Fiscal;1790;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2527 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1790 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 716/2024/Gestão de Contratos." 42;2540;PAD 406/2022;08/11/2024;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;18.980,00;P;18.980,00;Nota Fiscal;260;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2528 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 260 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Outubro de 2024. Memorando nº 716/2024/Gestão de Contratos. 1154;2535;Auxílios Representações;08/11/2024;Raphael Pessoa Sousa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2004;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2510 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à dez (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2004/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 08/10/2024: realinhamento das ações e reuniões dos meses de outubro; 18/10/2024: reunião com a coordenação da comissão e curso de sutura teórico; 22/10/2024: oferta de curso de sutura teórica e prático. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2534;Auxílios Representações;08/11/2024;Raylena Pereira Gomes;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;1981;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 2512 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1981/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 17/10/2024: reunião ordinária com a comissão para realinhar cronograma e ações de outubro; 25/10/2024: roda de conversa e palestra sobre a importância da saúde mental no ambiente laboral. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 19;2524;PAD 806/2023;08/11/2024;S R F COMÉRCIO LTDA;931,00;P;931,00;Nota Fiscal;24;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 2530 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 99 garrafões de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 712/2024/Gestão de Contratos. 1276;2530;PEF 029/2024;08/11/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2560 do empenho 1276, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 1196, de 31/10/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024 Memorando nº 2027/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1141;2523;PAD 020/2024;08/11/2024;Taise Beneli Dias da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1988;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2508 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2519;PAD 020/2024;08/11/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;1988;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2504 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1265;2528;PEF 038/2024;08/11/2024;Wenysson Noleto dos Santos;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2559 do empenho 1265, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 1196, de 31/10/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 12/11/2024 Memorando nº 2006/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1154;2552;Auxílios Representações;11/11/2024;Adalto Martins Feitosa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;1972;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 2523 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto MArtins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1980/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 01/10/2024: planejamento das ações voltadas para o outubro rosa; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa; 17/10/2024: participação no minicurso, impactos e agravos na saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 906;2542;PAD-381/2020;11/11/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;3.997,81;P;2.980,37;Nota Fiscal;890;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2541 do empenho 906, Transferência, referente Nota Fiscal nº 890 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Outubro/2024. Memorando 725/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.997,81 INSS (11%) - R$ 439,76 ISS (5%) - R$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R$ 377,79 Vlr. Líquido: R$ 2.980,37 " 907;2545;PAD 381/2020;11/11/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;4.857,51;P;3.621,26;Nota Fiscal;891;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2554 do empenho 907, Transferência, referente Nota Fiscal nº 891 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Outubro/2024. Memorando 728/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.857,51 INSS (11%) - R$ 534,33 ISS (5%) - R$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R$ 459,04 Vlr. Líquido: R$ 3.621,26" 1154;2554;Auxílios Representações;11/11/2024;Claudia Teresa Frias Rios;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;2005;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 2509 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 2005/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024. 25/10/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1154;2557;Auxílios Representações;11/11/2024;Elton Rodrigues Chaves;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;2028;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 2551 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 10/10/2024 - realização do evento: segurança do paciente, politicas públicas e clinica médica. (R$ 350,00*80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 21;2565;PAD 681/2022;11/11/2024;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;5.093,47;P;4.856,63;Fatura;77694;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança ;"Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2493 do empenho 21, Boleto , referente Fatura nº 77694 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 705/Gestão de Contratos. valor bruto: R$ 5.093,47 6190: R$ 236,84 Valor liquido: R$ 4.856,63" 1154;2559;Auxílios Representações;11/11/2024;Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;2030;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 2553 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2030/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 08/10/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 22/10/2024: mini curso de sutura. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024. " 1154;2553;Auxílios Representações;11/11/2024;Gutemberg Luis Tinoco Sousa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;1970;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 2524 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1970/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 08/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 18/10/2024: curso de sutura; 22/10/2024: curso de sutura 2º dia. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1189;2541;PAD 762/2024;11/11/2024;Instituto Negócios Públicos do Brasil;18.800,00;P;18.800,00;Nota Fiscal;20241901;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação ;Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 2540 do empenho 1189, Transferência, referente Nota Fiscal nº 20241901 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, acerca da contratação do 18º Pregão Week realizado no período de 14 a 18 de outubro em Foz do Iguaçú. Memorando 719/2024/Gestão de Contratos. 1154;2558;Auxílios Representações;11/11/2024;Janaína Bezerra da Silva;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;2029;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 2552 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação á Colaboradora e Membra da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 10/10/2024 - evento sobre: segurança do paciente. politicas públicas e clínica médica; 30/10/2024 - reunião da comissão de Educação Permanente. (R$ 350,00*80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2546;Auxílios Representações;11/11/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.365,00;P;1.365,00;REQUISIÇÃO;2032;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2550 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 29 a 31/10/2024. R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455 x 03 aux.= R$ 1.365,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2561;PAD 020/2024;11/11/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;585,00;P;585,00;REQUISIÇÃO;2033;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2545 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1864, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de Novembro de 2024. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 1 jeton= R$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1197;2564;PAD 471/2024;11/11/2024;Júlio C. de Souza Tecnologia;21.840,00;P;21.840,00;Nota Fiscal;22;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a Júlio C. de Souza Tecnologia, liquidação 2421 do empenho 1197, Transferência, referente Nota Fiscal nº 22 do favorecido Júlio C. de Souza Tecnologia, pela subscrição/disponibilização temporária Plataforma Google Workspace 7 usuários 24 meses. 1154;2555;Auxílios Representações;11/11/2024;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;1936;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 2525 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílis Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1936 e 1966/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024. 13/09/2024: designação relatora de parecer técnico PAD 625/2024; 27/09/2024: participação do evento depressão pós parto; 01/10/2024: abertura do outubro rosa na sede do Coren-MA; 17/10/2024: participação no minicurso: impactos e agravos na saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2560;Auxílios Representações;11/11/2024;Marcia Fernanda Brandão da Cunha;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;1969;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2511 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1969/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024. 09/10/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2550;Auxílios Representações;11/11/2024;Maria do Amparo Araújo de Santana;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;1980;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2521 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1980/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 10/10/2024: palestra referente ao outubro rosa no Shopping Rua Grande; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa; 17/10/2024: participação no minicurso, impactos e agravos na saúde da mulher; 22/10/2024: palestra referente ao outubro rosa na Policlínica do Cohatrac; 23/10/2024: participação do evento outubro rosa. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux.= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2548;Auxílios Representações;11/11/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2034;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2548 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades politico representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento, conforme relatório anexo. Dias 29 a 31/10/2024. PEF 007/2024. Memorando 2034/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00*20%=R$ 420 x 2 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2563;PAD 020/2024;11/11/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;2033;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2547 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2033, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita PInheiro, pela participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de Novembro de 2024. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 111;2543;PAD 395/2020;11/11/2024;ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA;249,90;P;249,90;Nota Fiscal;97569;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2542 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 97569 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Outubro/2024. 1154;2549;Auxílios Representações;11/11/2024;Sérgio da Silva Almeida;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;1967;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2519 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 10/10/2024: organização, recepção e acolhimento dos participantes na palestra de boas práticas injetáveis. (R$ 350,00*80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 39;2544;PEF 063/2024;11/11/2024;Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal;69,87;P;69,87;Fatura;241111991;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 2543 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 241111991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Novembro/2024. Memorando 720/2024/Gestão de Contratos. " 1154;2556;Auxílios Representações;11/11/2024;Silvia Josete dos Passos Lopes Alves;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;1971;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 2520 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1971/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 08/10/2024: tratativas para o workshop e agenda SEAP; 18/10/2024: realização de minicurso de sutura; 22/10/2024: realização 2º dia de minicurso de sutura. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2547;Auxílios Representações;11/11/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;2025;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2549 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (4) auxílios representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2025/2024/Gabinete. 27/09/2024: participação na reunião da Câmara Ética para realizar proposição e julgamento; 01/10/2024: visita de gestão na UAA - São Francisco; 02/10/2024: visita ao Hospital Universitário Presidente Dutra; 08/10/2024: reunião da comissão de eventos para organização do Prêmio destaque. R$ 350,00 x 4 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2562;PAD 020/2024;11/11/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;2033;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2546 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2033, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de Novembro de 2024. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2551;Auxílios Representações;11/11/2024;Ulysses de Sousa Moura;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;1986;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2522 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1986/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 18/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência para realização do curso de suturas; 22/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência para realização do curso de suturas 2º dia; R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 9;2567;PEF 051/2024;13/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;907,50;P;816,75;AVISO DE FÉRIAS;112024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2563 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenador de Atendimento/Recepção. Conf. Memorando nº 194/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 907,50 1/3: R$ 302,50 INSS: R$ 90,75 Vlr. Líquido: R$ 1.119,25 " 10;2568;PEF 051/2024;13/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;302,50;P;302,50;AVISO DE FÉRIAS;112024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2564 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenador de Atendimento/Recepção. Conf. Memorando nº 194/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 907,50 1/3: R$ 302,50 INSS: R$ 90,75 Vlr. Líquido: R$ 1.119,25 " 1278;2566;PEF 137/2024;13/11/2024;Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2594 do empenho 1278, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Félix de Balsas, no período de 18 a 22/11/2024. Portaria nª 1209, de 01/11/2024. Período: 18 a 22/11/2024. Memorando nº 2017/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 36;2569;PEF 058/2024;13/11/2024;Universo Online S/A;139,56;P;139,56;Fatura;005682525;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Universo Online S/A, liquidação 2562 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 005682525 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Outubro/2024. Memorando 736/2024/Gestão de Contratos. " 1282;2571;PAD 980/2024;14/11/2024;Ana Alice Guimarães Costa;1.000,00;P;1.000,00;Nota Fiscal;006565953;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ; Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 2572 do empenho 1282, Transferência, Nota Fiscal nº 006565953 ref. aos serviços prestados de limpeza pela sra. Ana Alice Guimarães Costa, por 10 (dez) dias, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 021/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 711/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 475/2024. 1154;2578;Auxílios Representações;14/11/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;2043;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2567 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira MArtins pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 014/2024. Memorando 2043/2024/Gab. Presidência. 25/09/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Barreto; 14/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde João de Deus; 15/10/2024: visita de gestão na UBS Jardim Tropical II, São José de Ribamar; 17/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Fabiciana de Moraes, de São Luís-MA. R$ 350,00 x 04 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2577;Auxílios Representações;14/11/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;2042;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2565 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 011/2024. Memorando 2042/2024/Gab. Presidência. 07/10/2024: reunião da comissão do Coren Itinerante; 08/10/2024: reunião da comissão de eventos-Prêmio Destaque da Enfermagem; 09/10/2024: reunião da comissão de qualidade; 28/10/2024: parecer de admissibilidade nº 027/2024. R$ 350,00 x 04 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1284;2575;PEF 125/2024;14/11/2024;Francisco das Chagas Vieira Filho;2.887,50;P;2.887,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 2599 do empenho 1284, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1238, de 08/11/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 571ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Cruzeiro do Sul - AC, no período de 18 a 22/11/2024. Memorando 2056/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Cruzeiro do Sul - AC Período: 18 a 22/11/2024 (R$ 525,00 x 5,5 = R$ 2.887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 1283;2572;PEF 634/2024;14/11/2024;Jairo Muniz da Silva;1.242,50;P;1.242,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 2596 do empenho 1283, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Empregado Público, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando sessões de conciliação de processos administrativos de fiscalização, nos dias 21 e 22 de novembro de 2024, na cidade de Imperatriz - MA. Conf. Portaria n° 1237 de 08/11/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA. Período: 20 a 23/11/2024 Memorando nº 2046/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 355 x 3,5 = R$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 1285;2573;PEF 022/2024;14/11/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;3.162,50;P;3.162,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2597 do empenho 1285, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 571ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Cruzeiro do Sul - AC, no período de 18 a 22/11/2024. Portaria COREN-MA nº 1180 de 29/10/2024 Origem: São Luís-MA / Destino: Cruzeiro do Sul - AC Período: 18 a 22/11/2024 Memorando nº 2072/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 5,5 = R$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 1287;2581;PEF 118/2024;14/11/2024;Josuel Brandão Barros;2.307,50;P;2.307,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2621 do empenho 1287, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Felix de Balsas, no período de 18 a 22/11/2024. Conf. Portaria n° 1244, de 12/11/2024. Origem: São Luís - MA Período: 18 a 22/11/2024 Memorando nº 2075/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 355 x 6,5 = R$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 1154;2576;Auxílios Representações;14/11/2024;Louredir Lobato Cantanhede;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;2048;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2571 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo. Memorando nº 01168/2024/Gab. Presidência. 21/10/2024: realização visita de gestão no Posto de Saúde do Ipase; 22/10/2024: acompanhar fiscalização noturna no Hospital do Servidor; 23/10/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Carlos Macieira; 24/10/2024: acompanhar fiscalização noturna na Procárdio; 29/10/2024: parecer conclusivo nº 029/2024; 30/10/2024: visita de gestão no SAMU de Pinheiro; 31/10/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Antenor Abreu de Pinheiro e Hospital Materno Infantil; 01/11/2024: visita de gestão na UBS de Pacas e UBS da Matriz. R$ 350,00 x 08 aux= R$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2580;Auxílios Representações;14/11/2024;Lusimary Martins Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;2044;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2566 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Slva pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 014/2024. Memorando 2042/2024/Gab. Presidência. 21/10/2024: parecer de admissibilidade nº 023/2024 22/10/2024: realização do 2º dia do curso de suturas; 23/10/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Carlos Macieira; 24/10/2024: visita de gestão na Clinica da Família Centro; 25/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde de São Luís-MA. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2579;Auxílios Representações;14/11/2024;Ulysses de Sousa Moura;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2031;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2568 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 2031/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 11/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 27/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 08/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1286;2574;PEF 038/2024;14/11/2024;Wenysson Noleto dos Santos;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2598 do empenho 1286, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 18 a 22 de novembro de 2024, nos munícipios de Carolina, Balsas, Riachão e São Félix de Balsas - MA. Conf. Portaria n° 1242, de 13/11/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 18 a 22/11/2024 Memorando nº 2073/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1281;2570;PAD 979/2024;14/11/2024;Yvina Carla Moraes Costa;1.000,00;P;1.000,00;Nota Fiscal;21498855;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;"Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 2570 do empenho 1281, Transferência, Nota Fiscal nº 21498855 da prestadora de serviços de limpeza - Yvina Carla Moraes Costa. Por 10 (dez) dias na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 09/2024/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 710/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 476/2024. Cada diária R$ 100,00. " 1141;2593;PAD 020/2024;18/11/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2595;PAD 020/2024;18/11/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1288;2582;PAD 055/2024;18/11/2024;Caixa Econômica Federal Ag 1577;41.564,71;P;41.564,71;GRF;102024;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2595 do empenho 1288, GRF , GRF ref. ao recolhimento de FGTS de outubro de 2024 conf. Memorando 190/2024/Setor de RH. 1141;2586;PAD 020/2024;18/11/2024;Deusdede Fernandes da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2591;PAD 020/2024;18/11/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2600;PAD 020/2024;18/11/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2589;PAD 020/2024;18/11/2024;Itamar dos Santos de Morais;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2583;PAD 020/2024;18/11/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Presidente , José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 + 30% = R$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2594;PAD 020/2024;18/11/2024;Leidiana de Sousa Pereira;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2588;PAD 020/2024;18/11/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2598;PAD 020/2024;18/11/2024;Louredir Lobato Cantanhede;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2597;PAD 020/2024;18/11/2024;Lusimary Martins Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2596;PAD 020/2024;18/11/2024;Manoel Daniel Neto;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2585;PAD 020/2024;18/11/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2590;PAD 020/2024;18/11/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2592;PAD 020/2024;18/11/2024;Taise Beneli Dias da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2587;PAD 020/2024;18/11/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2584;PAD 020/2024;18/11/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1141;2599;PAD 020/2024;18/11/2024;Wenysson Noleto dos Santos;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;2047;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2607;Auxílios Representações;21/11/2024;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;2059;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 2607 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha pelas atividades inerentes à Comissão de qualidade. Memorando 2059/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0503 de 09/05/2024. 09/10/2024: reunião de comissão de qualidade. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2612;Auxílios Representações;21/11/2024;César Augusto Saraiva Cipriano;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2060;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 2605 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano pelas atividades inerentes à Comissão da urgência e emergência Memorando 2060/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 08/10/2024: reunião com a diretoria sobre workshop; 18/10/2024: curso de sutura teoria + prática; 22/10/2024: curso de sutura teoria + prática. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1154;2605;Auxílios Representações;21/11/2024;Deusdede Fernandes da Silva;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;2070;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2619 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silvapelas atividades politico representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2070/2024/Gab. Presidência. 07/10/2024: reunião com a comissão do Coren itinerante; 18/10/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura; 21/10/2024: reunião na Secretaria de Saúde do Estado do MA; 22/10/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura; 23/10/2024: visita de gestão ao Hospital Carlos Macieira; 25/10/2024: visita de gestão ao Centro de saúde São Francisco. R$ 350,00 x 6 aux.= R$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2613;Auxílios Representações;21/11/2024;Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2064;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 2606 do empenho 1154, Transferência , Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 2064/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 08/10/2024: reunião com a diretoria sobre workshop; 18/10/2024: curso de sutura teoria + prática; 22/10/2024: curso de sutura teoria + prática. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1154;2625;Auxílios Representações;21/11/2024;Francilayna Gomes Vieira;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2057;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 2610 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira pelas atividades inerentes a Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2057/2024/Gab. Presidência. 08/10/2024: reunião de Urgência e Emergência; 18/10/2024: realização do curso de noções de suturas; 22/10/2024: realização do curso de noções de suturas; R$ 350,00 * 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2627;Auxílios Representações;21/11/2024;Georgina Martins Silva;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;2062;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2612 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva pelas atividades inerentes a Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2062/2024/Gab. Presidência. 18/10/2024: realização do 1º curso de noções de suturas; 22/10/2024: realização do 2º curso de noções de suturas; R$ 350,00 * 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1154;2626;Auxílios Representações;21/11/2024;Gutemberg Luis Tinoco Sousa;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;2065;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 2611 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa pelas atividades inerentes a Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2065/2024/Gab. Presidência. 22/10/2024: realização do 2º curso de noções de suturas; 07/11/2024: realização do 3º curso de noções de suturas; R$ 350,00 * 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 170;2629;PAD 571/2023;21/11/2024;Imprensa Nacional;155,68;P;155,68;Fatura;10691297;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2569 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 10691297 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Oficio nº 10691297. Memorando nº 272/2024/CPL. 170;2630;PAD 571/2023;21/11/2024;Imprensa Nacional;194,60;P;194,60;Fatura;10696284;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2593 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 10696284 do favorecido Imprensa Nacional, referente ás publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Oficio nº 10696284. Memorando nº 277/2024/CPL. 1154;2623;Auxílios Representações;21/11/2024;Janaína Bezerra da Silva;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;2049;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 2617 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Janaina Bezerra da Silva pelas atividades inerentes a Comissão de Educação Permanente. Memorando 2049/2024/Gab. Presidência. 10/09/2024: curso sobre o tema, atualização do calendário vacinal de humanização. R$ 350,00 * 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1154;2624;Auxílios Representações;21/11/2024;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;2068;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 2618 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde da mulher. Memorando 2068/2024/Gab. Presidência. 11/10/2024: evento do outubro rosa; 12/11/2024: minicurso de mortalidade materna. R$ 350,00 * 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1154;2608;Auxílios Representações;21/11/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;2071;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2616 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pelas atividades politico representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2071/2024/Gab. Presidência. 01/10/2024: abertura oficial da campanha outubro rosa; 07/10/2024: parecer técnico nº 034/2024; 08/10/2024: reunião da comissão de eventos; 21/10/2024: visita de gestão na Policlínica de Imperatriz e Policlínica dos Servidores do Estado do MA. R$ 350,00 x 4 aux.= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1271;2602;PAD 174/2024;21/11/2024;MEGHA SERVICE LTDA;4.204,74;P;3.134,63;Nota Fiscal;213;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 2574 do empenho 1271, Transferência, referente Nota Fiscal nº 213 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 733/2024/Gestão de Contratos. ISS R$ 210,24 6190: R$ 397,35 INSS: R$ 462,52 Vlr líquido R$ 3.134,63" 1154;2615;Auxílios Representações;21/11/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;2087;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;" Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2634 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades politico representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento, conforme relatório anexo. Dias 04 a 13/11/2024. PEF 007/2024. Memorando 2087/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00*20%=R$ 420 x 5 aux.= R$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1154;2614;Auxílios Representações;21/11/2024;Priscilla Pinheiro Salvador;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2058;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2604 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2058/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 27/09/2024: evento do setembro amarelo no auditório do Coren; 01/10/2024: reunião da comissão da saúde da mulher; 17/10/2024: minicurso sobre o impacto e agravos na saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2622;Auxílios Representações;21/11/2024;Raphael Pessoa Sousa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2063;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2615 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde Mental. Memorando 2063/2024/Gab. Presidência. 11/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho; 17/10/2024: realinhar as ações de outubro e realizar cronograma de novembro; 25/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho. R$ 350,00 * 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2616;Auxílios Representações;21/11/2024;Taise Beneli Dias da Silva;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;2069;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2609 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades politico representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2069/2024/Gab. Presidência. 09/10/2024: reunião da comissão de qualidade no âmbito do Coren-MA; R$ 350,00 x 1 aux.= R$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1154;2617;Auxílios Representações;21/11/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;3.500,00;P;3.500,00;REQUISIÇÃO;2067;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2613 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação a Conselheira Tardelly Sousa Sipaúba pelas atividades politico representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2067/2024/Gab. Presidência. 07/10/2024: reunião da comissão do Coren Itinerante; 09/10/2024: reunião da Comissão de Concurso; 15/10/2024: visita de gestão na UBS Jardim Tropical II; 16/10/2024: viajem a Morros para ministrar curso de treinamento; 17/10/2024: parecer técnico nº 35/2024, PAD nº897/2024; 22/10/2024: visita de gestão a Unidade Mista do Coroadinho; 24/10/2024: parecer de admissibilidade/arquivamento da denuncia nº 109/2023; 25/10/2024: apresentação da comissão de saúde mental no CAPS no Monte Castelo; 06/11/2024: reunião da comissão de concurso; 09/11/2024: realizado palestra sobre saúde do homem na comunidade cristã Nova Vida em São José de Ribamar. R$ 350,00 x 10 aux.= R$ 3.500,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 976;2601;PAD 318/2022;21/11/2024;Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA;8.218,32;P;7.807,40;Nota Fiscal;9680;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2573 do empenho 976, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9680 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 732/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 410,92 " 1154;2606;Auxílios Representações;21/11/2024;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;2061;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2620 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde da Mulher. Memorando 2061/2024/Gab. Presidência. 11/10/2024: evento do outubro rosa; 17/10/2024: minicurso de impactos e agravos na saúde da mulher; R$ 350,00 * 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1295;2611;PEF 032/2024;22/11/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;3.162,50;P;3.162,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2660 do empenho 1295, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 1083, de 04/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando de mesa redonda no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeE, no período de 26 a 29 de novembro de 2024 em Salvador/BA. Memorando 2086/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Salvador-BA Período: 25 a 30/11/2024 (R$ 575,00 x 5,5 = R$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" 1154;2618;Auxílios Representações;22/11/2024;Cibele Silva Lima;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2066;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2608 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 2066/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0503 de 09/05/2024. 22/10/2024: realização de roda de conversa referente ao outubro rosa na Policlínica do Cohatrac; 06/11/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher; 12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1292;2610;PEF 027/2024;22/11/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2659 do empenho 1292, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhar viagem de fiscalização, no período 25 a 27 de novembro de 2024, nos municípios Campestre do Maranhão e Estreito - MA. Conf. Portaria n° 1192, de 31/10/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Campestre do Maranhão e Estreito - MA. Período: 25 a 27/11/2024 Memorando nº 2082/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1154;2609;Auxílios Representações;22/11/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;2.940,00;P;2.940,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2639 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2105/2024/Gab. Presidência. Período: 07 a 22/11/2024. Dias 07, 13, 14, 18m 19, 21 e 22 - novembro. R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 07 aux.= R$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." 1192;2628;PAD 212/2019;25/11/2024;Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.;12.370,72;P;11.643,92;Fatura;610012023676;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2561 do empenho 1192, Boleto, FATURA 610012023676 referente ao mês de outubro/2024. Memorando 724/2024/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R$ 12.370,72 TOTAL: R$ 726,80 CONSUMO 6147: R$ 530,03 DEMANDA 6190: R$ 196,77 VLR LÍQ.: R$ 11.643,92" 1294;2620;PAD 026/2024;25/11/2024;Itamar dos Santos de Morais;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2662 do empenho 1294, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra - MA. Conf. Portaria n° 1257, de 18/11/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 27 a 30/11/2024 Memorando nº 2085/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 1296;2619;PEF 129/2024;25/11/2024;Louredir Lobato Cantanhede;3.087,50;P;3.087,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2661 do empenho 1296, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria n° 1270, de 22/11/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís-MA/Presidente Dutra e Colinas - MA. Período: 26/11 a 01/12/2024 Memorando nº 2103/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 6,5 = R$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 1297;2632;PEF 036/2024;25/11/2024;Manoel Daniel Neto;3.737,50;P;3.737,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2667 do empenho 1297, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando do I Congresso Mineiro de Câmara Técnicas e II Bootcamp do Coren-MG, no período de 27 a 30/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria n° 0944 de 29/08/2024. Origem: Teresina - PI / Destino: Belo Horizonte - MG Período: 25 a 30/11/2024 Memorando nº 2107/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 6,5 = R$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 1270;2633;PAD 445/2019;25/11/2024;MASTER FACILITIES LTDA;3.332,85;P;2.556,00;Nota Fiscal;1784;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2626 do empenho 1270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1784 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Outubro2024. Memorando 709/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.332,85 INSS (11%) - R$ 295,27 ISS (5%) - R$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R$ 314,96 Vlr. Líquido: R$ 2.556,00" 1270;2634;PAD 445/2019;25/11/2024;MASTER FACILITIES LTDA;1.836,30;P;1.368,96;Nota Fiscal;1798;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2627 do empenho 1270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1798 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. RECAPTUAÇÃO (01 a 10/2024) prestação de serviços de COPEIRAGEM. Memorando 709/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 1.836,30 INSS (11%) - R$ 201,99 ISS (5%) - R$ 91,82 COSIRF (9,45%) - R$ 173,53 Vlr. Líquido: R$ 1.368,96" 1269;2635;PAD 167/2021;25/11/2024;MASTER FACILITIES LTDA;10.635,03;P;8.121,20;Nota Fiscal;1794;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2624 do empenho 1269, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1794 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Outubro/2024. Memorando 713/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 10.635,03 INSS (11%) - R$ 977,07 ISS (5%) - R$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R$ 1.005,01 Vlr. Líquido: R$ 8.121,20" 1269;2636;PAD 167/2021;25/11/2024;MASTER FACILITIES LTDA;7.532,40;P;5.615,41;Nota Fiscal;1796;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2625 do empenho 1269, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1796 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. a REPACTUAÇÃO (01 a 10/2024) prestação de serviços de limpeza da SEDE Memorando 713/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 7.532,40 INSS (11%) - R$ 828,56 ISS (5%) - R$ 376,62 COSIRF (9,45%) - R$ 711,81 Vlr. Líquido: R$ 5.615,41" 1268;2637;PAD 167/2021;25/11/2024;MASTER FACILITIES LTDA;2.439,60;P;1.818,71;Nota Fiscal;1797;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2603 do empenho 1268, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1797 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. a REPACTUAÇAO prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz nos mês de Jan a Out/2024. Memorando 739/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 2.439,60 INSS (11%) - R$ 268,36 ISS (5%) - R$ 121,98 COSIRF (9,45%) - R$ 230,55 Vlr. Líquido: R$ 1.818,71" 1298;2631;PEF 038/2024;25/11/2024;Wenysson Noleto dos Santos;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2666 do empenho 1298, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria n° 1270, de 22/11/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: Presidente Dutra e Colinas - MA. Período: 27 a 30/11/2024 Memorando nº 2110/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 1154;2621;Auxílios Representações;26/11/2024;Elton Rodrigues Chaves;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;2050;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 2614 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Elton Rodrigues Chaves pelas atividades inerentes a Comissão Permanente. Memorando 2050/2024/Gab. Presidência. 10/09/2024: minicurso de atualização do calendário vacinal de humanização. R$ 350,00 * 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1154;2644;Auxílios Representações;27/11/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;3.500,00;P;3.500,00;REQUISIÇÃO;2101;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2641 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2101/2024/Gab. Presidência. 24/10/2024: visita de gestão na UBS Sede e UBS Vale quem tem, Axixá-MA; 25/10/2024: visita de gestão na UBS Jota Lima , São José de Ribamar-MA; 29/10/2024: visita de gestão na Maternidade Nazira Assub, São Luis-MA; 31/10/2024: visita de gestão no CAISI-Centro de Integral ao Idoso, São Luís-MA; 01/11/2024: visita de gestão na UBS Recanto Verde, São José de Ribamar-MA; 04/11/2024: reunião da Comissão Regional de Qualidade, sede Coren-MA; 05/11/2024: visita de gestão na UBS Vila São Luís, São José de Ribamar-MA; 06/11/2024: visita de gestão na UBS Vila Kiola Costa, São José de Ribamar-MA; 07/11/2024: elaboração de parecer conclusivo nº 027/2024; 08/11/2024: visita de gestão no CEM-Centro de Especialidades Médicas, São Luis-MA. R$ 350,00 x 10 aux.= R$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1;2681;PEF 049/2024;27/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;84.641,65;P;60.426,99;Folha de pagamento;102024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;" Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2668 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se salário base dos enfermeiros fiscais. Vlr liquidado R$ 84.641,65 (-) Sindicato (-) R$ 792,72 INSS (-) R$ 8.179,65 IRRF (-) R$ 15.242,29 VLR LÍQ. R$ 60.426,99 " 2;2682;PEF 049/2024;27/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;8.895,67;P;8.895,67;Folha de pagamento;112024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2670 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se aos anuênios dos enfermeiros fiscais. 1;2683;PEF 049/2024;27/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;18.525,00;P;18.525,00;Folha de pagamento;112024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2672 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se às funções gratificadas. " 4;2684;PEF 049/2024;27/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;9.702,00;P;9.702,00;Folha de pagamento;112024;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2673 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se ticket alimentação dos enfermeiros fiscais. 4;2685;PEF 049/2024;27/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;39.886,00;P;39.886,00;Folha de pagamento;112024;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2674 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se ticket alimentação dos empregados públicos (não enfermeiros fiscais). " 1;2686;PEF 049/2024;27/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;187.629,15;P;144.839,53;Folha de pagamento;112024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2669 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se salário base dos empregados públicos. Vlr liquidado R$ 187.629,15 (-) Sindicato (-) R$ 714,33 (-) Pensão Judicial (-) R$ 1.146,98 INSS (-) R$ 22.660,76 IRRF (-) R$ 18.267,55 VLR LÍQ. R$ 144.839,53" 5;2687;PEF 049/2024;27/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.259,20;P;2.259,20;Folha de pagamento;112024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2669 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se insalubridade dos enfermeiros fiscais. " 6;2688;PEF 049/2024;27/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;15.675,00;P;15.675,00;Folha de pagamento;112024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;" Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2676 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se às bolsas estágios. " 7;2689;PEF 049/2024;27/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.646,00;P;2.646,00;Folha de pagamento;112024;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2677 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se auxílios transportes dos estagiários. 1154;2645;Auxílios Representações;27/11/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;2.450,00;P;2.450,00;REQUISIÇÃO;2090;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2643 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2090/2024/Gab. Presidência. 17/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Fabriciana Moraes; 18/10/2024: 1º curso de sutura na sede do Coren-MA; 21/10/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Ipase; 22/10/2024: visita de gestão no Hospital do Servidor; 24/10/2024: visita de gestão na Procardio; 25/10/2024: visita de gestão na UBS Lima no Município de São José de Ribamar; 31/10/2024: visita de gestão no CAISI no Filipinho. R$ 350,00 x 7 aux.= R$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2642;Auxílios Representações;27/11/2024;Itamar dos Santos de Morais;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;2095;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2644 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2095/2024/Gab. Presidência. 18/10/2024: apresentação de parecer conclusivo nº 026/2024; 24/10/2024: realização de diligência inerentes ao PAD 350/2023 no Hospital Municipal de Santa Inês. R$ 350,00 x 2 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2639;Auxílios Representações;27/11/2024;Leidiana de Sousa Pereira;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;2096;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2642 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2096/2024/Gab. Presidência. 24/10/2024: realizado diligências inerentes ao PAD 350/2023. R$ 350,00 x 1 aux.= R$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2643;Auxílios Representações;27/11/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;2116;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2656 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pelas atividades politico representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2116/2024/Gab. Presidência. 22/10/2024: participação de ação e ministração de palestra para os idosos na Casa do Idoso Feliz em Imperatriz-MA; 23/10/2024: realização de diligência com o MPMA e outros conselhos em Imperatriz; 25/10/2024: realização de visita de gestão e acompanhamento de Fiscalização no Hospital ALLUME em Imperatriz-MA; 26/10/2024: realização de vistoria com o MPMA no Hospital Santa Isabel e no hospital em construção do HC, em Imperatriz-MA; 28/10/2024: conclusão de parecer de admissibilidade nº 25/2024; 29/11/2024: participação de roda de conversa na empresa RIVER. R$ 350,00 x 6 aux.= R$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1299;2641;PAD 127/2024;27/11/2024;Lucineia Nonata Costa Diniz;1.382,50;P;1.382,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 2697 do empenho 1299, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, nos municípios de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria n° 1270, de 22/11/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destino: Presidente Dutra e Colinas - MA. Período: 28 a 29/11/2024 Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 3,5 = R$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." 1293;2640;PAD 035/2024;27/11/2024;Lusimary Martins Silva;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2696 do empenho 1293, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra - MA. Conf. Portaria n° 1257, de 18/11/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 27 a 30/11/2024 Memorando nº 2081/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1154;2638;Auxílios Representações;27/11/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;2.940,00;P;2.940,00;REQUISIÇÃO;2135;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2693 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades politico representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento, conforme relatório anexo. Dias 14 a 27/11/2024. PEF 007/2024. Memorando 2135/2024/Gab. Presidência. R$ 350,00*20%=R$ 420 x 7 aux.= R$ 2.940,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2661;Auxílios Representações;28/11/2024;Adriana França de Arruda Aguiar;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2098;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 2651 do empenho 1154, Transferência.Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Adriana FRança de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2098/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987, 03/09/2024. 02/10/2024: reunião mensal da Comissão de Empreendedorismo; 16/10/2024: realização de minicurso empreenda como educadora perinatal e consultora de amamentação; 30/10/2024: realização de III Encontro de Empreendedorismo de Enfermagem no MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2658;Auxílios Representações;28/11/2024;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;2114;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 2655 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha pelas atividades inerentes à Comissão de Protocolos de Enfermagem. Memorando 2114/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0503 de 09/05/2024. 25/10/2024: reunião de construção de Protocolos de Enfermagem. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 349;2646;PAD 223/2024;28/11/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;6.382,06;P;6.169,52;Fatura;4577;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2629 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4577 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 6.382,06 Total da Retenção - 6175: R$ 212,54 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 207,18 Total líquido: R$ 6.169,52" 349;2647;PAD 223/2024;28/11/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;2.066,19;P;1.995,53;Fatura;4581;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2630 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4581 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 2.066,19 Total da Retenção - 6175: R$ 70,66 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,44 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 65,22 Total líquido: R$ 1.995,53" 349;2648;PAD 223/2024;28/11/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;2.639,52;P;2.550,02;Fatura;4582;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2631 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4582 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 2.639,52 Total da Retenção - 6175: R$ 89,50 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,41 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 84,09 Total líquido: R$ 2.550,02 " 349;2649;PAD 223/2024;28/11/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;2.664,68;P;2.125,80;Fatura;4587;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2632 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4587 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 16.065,34 Total da Retenção - 6175: R$ 538,88 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 21,20 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 517,68 Total líquido: R$ 15.526,46" 1280;2650;PAD 223/2024;28/11/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;13.400,66;P;13.400,66;Fatura;4587;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2633 do empenho 1280, Transferência, Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 1280, referente Fatura nº 4587 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos. Valor Complementar da Fatura R$ 13.400,66" 9;2668;PEF 051/2024;28/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.953,36;P;1.739,73;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2678 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Hellen Rosanna Rodrigues Machado. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.953,36 1/3: R$ 655,73 INSS: R$ 213,63 Vlr. Líquido: R$ 2.395,46 " 9;2669;PEF 051/2024;28/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.411,67;P;1.263,45;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2680 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.411,67 1/3: R$ 470,56 Abono Pecuniário: R$ 1.882,23 INSS: R$ 148,22 Vlr. Líquido: R$ 3.616,24" 9;2670;PEF 051/2024;28/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.016,22;P;1.885,46;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2683 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Fernanda Karine Oliveira Pavão. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.016,22 1/3: R$ 422,07 Abono Pecuniário: R$ 2.626,57 INSS: R$ 130,76 Vlr. Líquido: R$ 4.934,10 , AVISO DE FÉRIAS 122024 ref. a Valor referente às férias (remuneração base) dos empregados públicos deste COREN-MA no exercício 2024. PEF 051/2024 FÉRIAS." 9;2671;;28/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.782,43;P;3.184,87;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2686 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativo, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.782,43 1/3: R$ 927,48 Abono Pecuniário: R$ 2.709,91 INSS: R$ 344,00 IRRF: R$ 253,56 Vlr. Líquido: R$ 6.822,26" 10;2672;PEF 051/2024;28/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;655,73;P;655,73;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2679 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Hellen Rosanna Rodrigues Machado. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.953,36 1/3: R$ 655,73 INSS: R$ 213,63 Vlr. Líquido: R$ 2.395,46 " 10;2673;PEF 051/2024;28/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;470,56;P;470,56;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2681 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.411,67 1/3: R$ 470,56 Abono Pecuniário: R$ 1.882,23 INSS: R$ 148,22 Vlr. Líquido: R$ 3.616,24 " 10;2674;PEF 051/2024;28/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;422,07;P;422,07;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2684 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Fernanda Karine Oliveira Pavão. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.016,22 1/3: R$ 422,07 Abono Pecuniário: R$ 2.626,57 INSS: R$ 130,76 Vlr. Líquido: R$ 4.934,10 " 10;2675;PEF 051/2024;28/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;927,48;P;927,48;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2687 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativo, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.782,43 1/3: R$ 927,48 Abono Pecuniário: R$ 2.709,91 INSS: R$ 344,00 IRRF: R$ 253,56 Vlr. Líquido: R$ 6.822,26 " 11;2676;PEF 051/2024;28/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.882,23;P;1.882,23;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;" Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2682 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.411,67 1/3: R$ 470,56 Abono Pecuniário: R$ 1.882,23 INSS: R$ 148,22 Vlr. Líquido: R$ 3.616,24 " 11;2677;PEF 051/2024;28/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.626,57;P;2.626,57;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2685 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Fernanda Karine Oliveira Pavão. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 2.016,22 1/3: R$ 422,07 Abono Pecuniário: R$ 2.626,57 INSS: R$ 130,76 Vlr. Líquido: R$ 4.934,10 " 11;2678;PEF 051/2024;28/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.709,91;P;2.709,91;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2688 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativo, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 3.782,43 1/3: R$ 927,48 Abono Pecuniário: R$ 2.709,91 INSS: R$ 344,00 IRRF: R$ 253,56 Vlr. Líquido: R$ 6.822,26" 6;2679;PEF 049/2024;28/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;762,50;P;762,50;Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;112024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2694 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária Ysla Danielle Pontes Abreu, lotado na Negociação na sede do Coren-MA. Memorando 202/2024/RH. Saldo de 05 dias: R$ 450,00 Hora recesso: R$ 312,50 total bruto (=) R$ 762,50 Devolução de auxilio transporte (-) R$ 50,40 (=) R$ 712,10" 8;2680;PEF 056/2024;28/11/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;453,75;P;453,75;MEMORANDO;198;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2689 do empenho 8, Transferência, referente ao pagamento da 1ª parcela da 13º salário da empregada pública Kamila Feitosa Rufino Meireles, Ouvidora, admitida em 25/10/2024. Memorando nº 198/2024/RH. 1154;2660;Auxílios Representações;28/11/2024;Dacio Neves Sousa;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;2099;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dacio Neves Sousa, liquidação 2652 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Dácio Neves Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão Permanente. Memorando 2111/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0467 de 07/05/2024. 09/10/2024: evento sobre urgência e emergência com foco para o ENARE; 30/10/2024: reunião da Comissão Permanente. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2663;Auxílios Representações;28/11/2024;Deusdede Fernandes da Silva;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;2097;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2640 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2097/2024/Gab. Presidência. 25/09/2024: apresentação de parecer de admissibilidade aos conselheiros em sessão plenária; 27/09/2024: julgamento e conciliação de processos éticos; 30/09/2024: reunião com executivas comerciais do Sistema Mirante. R$ 350,00 x 03 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 43;2667;PAD 121/2021;28/11/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;1.789,19;P;1.789,19;Nota Fiscal;3514;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2601 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3514 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção Balsas-MA. 43;2664;PAD 121/2021;28/11/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;6.533,77;P;6.337,76;Nota Fiscal;3508;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2600 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3508 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na sede São Luís-MA. ISS: R$ 196,01 vlr. liquido: R$ 6.337,76 " 43;2666;PAD 121/2021;28/11/2024;Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME;457,50;P;457,50;Nota Fiscal;3515;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2602 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3515 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção Balsas-MA. 1291;2651;PAD 065/2024;28/11/2024;Implanta Informática Ltda;6.970,83;P;6.312,07;Nota Fiscal;7884;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2628 do empenho 1291, Boleto, Nota Fiscal nº 7884 ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Novembro de 2024. PEF 065/2024.Memorando 738/2024/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR nº 487/2024. 6190: R$ 658,76 PIS: R$ 45,31 COFINS: R$ 209,12 IRRF: R$ 334,61 CSLL: R$ 69,72 VL. LÍQUIDO: R$ 6.312,07" 1154;2659;Auxílios Representações;28/11/2024;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;2092;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2645 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 14/11/2024 Dias 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/11/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2656;Auxílios Representações;28/11/2024;João Anderson Lopes Soares;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;2100;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2647 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 30/10 a 19/11/2024 Dias 30/10, 11, 12, 13 e 19/11/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1154;2653;Auxílios Representações;28/11/2024;Maria Dayanne dos Santos Silva;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;2091;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2646 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 19/11/2024 Dias 11, 12, 13, 14, 18 e 19/11/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 6 aux. = R$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2662;Auxílios Representações;28/11/2024;Maria do Amparo Araújo de Santana;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2089;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2649 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 2089 e 2113/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1165, 24/10/2024. 25/10/2024: palestra sobre o autocuidado e prevenção sobre câncer de mama e colo de útero; 06/11/2024: reunião ordinária da comissão saúde da mulher; 12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 62;2652;PAD 570/2023;28/11/2024;P H ATAÍDE DE JESUS;142,99;P;142,99;Nota Fiscal;194;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 2658 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 194 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 753/2024/GC. 1154;2657;Auxílios Representações;28/11/2024;Saara Myriam Lima de Sena Rosa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2115;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2653 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2111/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024. 16/10/2024: minicurso empreenda como educadora perinatal e consultora de amamentação; 30/10/2024: realizado o III Encontro de Empreendedorismo na enfermagem; 05/11/2024: reunião de novembro. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " 1154;2655;Auxílios Representações;28/11/2024;TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;2088;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 19/11/2024 Dias 11, 12, 13, 14, 18 e 19/11/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 6 aux. = R$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2648 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 2088 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão." 1154;2654;Auxílios Representações;28/11/2024;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;2112;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2654 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde da Mulher. Memorando 2112/2024/Gab. Presidência. 06/11/2024: reunião para planejamento das ações do mês de novembro; 12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna; R$ 350,00 * 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 1138;2699;PAD 194/2024;29/11/2024;CANAÃ FACILITIES LTDA;14.906,36;P;9.226,41;Nota Fiscal;8;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;" Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2663 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Outubro/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 729/2024/Gestão de Contratos. ISS R$ 745,32 6190: R$ 1.408,65 INSS: R$ 1.639,70 Provisionamento: R$ 1.886,28 Vlr líquido R$ 9.226,41" 1138;2700;PAD 194/2024;29/11/2024;CANAÃ FACILITIES LTDA;3.739,29;P;2.316,07;Nota Fiscal;9;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2664 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Outubro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 729/2024/Gestão de Contratos. ISS R$ 186,96 6190: R$ 353,37 INSS: R$ 411,32 Provisionamento: R$ 471,57 Vlr líquido R$ 2.316,07" 1307;2690;PEF 458/2024;29/11/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2704 do empenho 1307, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria n° 1294, de 27/11/2024. Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024 Memorando nº 2142/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1308;2691;PEF 118/2024;29/11/2024;Josuel Brandão Barros;1.597,50;P;1.597,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2705 do empenho 1308, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria n° 1295, de 27/11/2024. Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024 Memorando nº 2140/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 355 x 4,5 = R$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 1304;2692;PEF 047/2024;29/11/2024;Milene Barreto Brito;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2706 do empenho 1304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria n° 1273, de 25/11/2024. Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024 Memorando nº 2132/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." 977;2693;PAD 398/2022;29/11/2024;RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA;20.326,52;P;15.153,41;Nota Fiscal;4183;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança ;"Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2636 do empenho 977, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4183 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência OUT/2024. Memorando 749/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 1.016,33 6190: R$ 1.920,86 INSS: R$ 2.235,92 Vlr líquido: R$ 15.153,41" 1154;2694;Auxílios Representações;29/11/2024;Sahara Rosse Dutra Ribeiro;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2102;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 2650 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2102/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763, 10/07/2024. 01/10/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa; 17/10/2024: participação do mini curso de impactos e agravos na saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." 40;2696;PEF 064/2024;29/11/2024;Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas;68,67;P;68,67;Fatura;240278540;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 2665 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240278540 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Novembro/2024. Memorando 755/2024/Gestão de Contratos. " 1154;2695;Auxílios Representações;29/11/2024;Yolanda Gondim Abdala;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;2099;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 2657 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2099/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024. 02/10/2024: reunião ordinária da Comissão de Empreendedorismo; 16/10/2024: realizado minicurso empreenda como educadora perinatal e consultora de amamentação; 19/10/2024: divulgação da CRIE e do III Encontro de Empreendedorismo de enfermagem no MA, no CEST; 30/10/2024: III Encontro de Empreendedorismo de enfermagem no MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Total de pagamentos:;;253;;;962.665,73;;;856.813,63;; Total líquido:;;;;;;;;856.813,63;; São Luís-MA, 30 de novembro de 2024 ;José Carlos Costa Araújo Júnior;;;;Nelciane Mesquita Pinheiro;;;;Elaine Viegas de Souza França ;Presidente ;;;;Tesoureira ;;;;Contadora ;COREN-MA Nº 364950-ENF;;;;COREN-MA N° 818.857-TE;;;;CRC-MA 011.666/O-4 ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1