COREN/MA Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão CNPJ: 06.272.868/0001-27 ;;;;;;;;;;Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 564;2697;PAD 224/2024;02/12/2024;F L B Viagens e Turismo Ltda;1.928,19;P;1.928,19;Nota Fiscal;67682;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias ;Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2637 do empenho 564, Transferência , referente Nota Fiscal nº 67682 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Outubro/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.928,19; 769;2713;PAD 199/2024;02/12/2024;PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA;374,90;P;367,40;Nota Fiscal;251;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 2695 do empenho 769, Boleto, referente Nota Fiscal nº 251 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência Novembro/2024. Memorando nº 759/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 7,50 Vlr. liquido: R$ 367,40" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;374,90; 110;2698;PAD 090/2019;02/12/2024;SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA;1.967,68;P;1.967,68;Nota Fiscal;8439;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2622 do empenho 110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8439 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Novembro/2024. Memorando 742/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;1.967,68; 1154;2702;Auxílios Representações;03/12/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;4.095,00;P;4.095,00;REQUISIÇÃO;2151;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2709 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2151/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 29/11/2024. Dias 01, 04, 13, 14, 25, 26, 27, 28 a 29 de novembro de 2024. R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455,00 x 09 aux.= R$ 4.095,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;4.095,00; 1154;2703;Auxílios Representações;03/12/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2149;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2708 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita PInheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2149/2024/Gab. Presidência. Período: 28 a 29/11/2024. R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 02 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;840,00; 1154;2701;Auxílios Representações;03/12/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;2148;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2707 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2148/2024/Gab. Presidência. Período: 25 a 29/11/2024. Dias 25, 26, 27, 28 a 29 de novembro de 2024. R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 05 aux.= R$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 1312;2710;PEF 1050/2024;05/12/2024;Cássia Chaves Lopes;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 2750 do empenho 1312, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, nos municípios de Brejo, Presidente Vargas, Santana do Maranhão, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Anapurus e São João do Sotér. Conf. Portaria n° 1274, de 25/11/2024. Origem: São Luís - MA Período: 09 a 13/12/2024 Memorando nº 2146/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;1.777,50; 1306;2706;PEF 558/2024;05/12/2024;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;187,83;P;187,83;Fatura;092024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2690 do empenho 1306, Boleto, referente Fatura nº 092024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Setembro/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO ;;;;;;;;187,83; 1306;2707;PEF 558/2024;05/12/2024;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;174,42;P;174,42;Fatura;102024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2691 do empenho 1306, Boleto, referente Fatura nº 102024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Outubro/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO ;;;;;;;;174,42; 1306;2708;PEF 558/2024;05/12/2024;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;174,42;P;174,42;Fatura;112024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2692 do empenho 1306, Boleto, referente Fatura nº 112024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Novembro/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO ;;;;;;;;174,42; 544;2705;PAD 246/2024;05/12/2024;GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO;438,00;P;438,00;Nota Fiscal;54;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, liquidação 2698 do empenho 544, Transferência, referente Nota Fiscal nº 54 do favorecido GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, pela aquisição de gêneros alimentícios (margarina). Memorando nº 762/2024/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;438,00; 813;2712;PAD 568/2023;05/12/2024;Incorp Technology Informática Ltda;12.250,00;P;11.092,37;Nota Fiscal;24490;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2638 do empenho 813, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24490 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Novembro/2024. Memorando 750/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 12.250,00 Retenção 6190: R$ 1.157,63 Vlr líquido: R$ 11.092,37" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;12.250,00; 1311;2711;PEF 022/2024;05/12/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;2.587,50;P;2.587,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2751 do empenho 1311, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria n° 1269, de 22/11/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 12/12/2024 Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 4,5 = R$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.587,50; 1300;2709;PAD 703/2024;05/12/2024;Luana Menezes Fonseca Oliveira;3.412,50;P;3.412,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 2749 do empenho 1300, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria n° 1250, de 14/11/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 13/12/2024 Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 525 x 6,5 = R$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;3.412,50; 855;2704;PAD 074/2022;05/12/2024;MJ Terceirização e Serviços Eireli;7.049,52;P;7.049,52;Nota Fiscal;866;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 2703 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 866 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 761/2024/Gestão de Contratos. Competência Novembro/2024. NE 855 (2024)" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;7.049,52; 1318;2715;PAD 032/2024;06/12/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2764 do empenho 1318, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, nos municípios de Brejo, Presidente Vargas, Santana do Maranhão, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Anapurus e São João do Sotér. Conf. Portaria n° 1322, de 02/12/2024. Origem: São Luís - MA Período: 09 a 13/12/2024 Memorando nº 2184/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 553;2719;PAD 166/2024;06/12/2024;CONECTA NETWORKS EIRELI;180,00;P;180,00;Nota Fiscal;58048;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2710 do empenho 553, Boleto, referente Nota Fiscal nº 58048 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 775/2024/Gestão de contratos. Competência Dezembro/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;180,00; 1320;2717;PEF 173/2024;06/12/2024;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;1.912,50;P;1.912,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2766 do empenho 1320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 1331, de 05/12/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 realizando Coren Itinerante, nos municípios de Itapecuru, São João do Soter, Brejo, Chapadinha e Presidente Vargas/MA, nos dias 09 a 13/12/2024. Memorando 2197/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Itapecuru, São João do Soter, Brejo, Chapadinha e Presidente Vargas-MA Período: 09 a 13/12/2024 (R$ 425,00 x 4,5 = R$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.912,50; 19;2718;PAD 806/2023;06/12/2024;S R F COMÉRCIO LTDA;658,00;P;658,00;Nota Fiscal;25;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 2747 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 25 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 94 garrafões de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 781/2024/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;658,00; 1314;2716;PEF 023/2024;06/12/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;3.737,50;P;3.737,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2765 do empenho 1314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria n° 1249, de 22/11/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 12/12/2024 Memorando nº 2187/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 6,5 = R$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;3.737,50; 36;2720;PEF 058/2024;06/12/2024;Universo Online S/A;149,63;P;149,63;Fatura;6269372;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Universo Online S/A, liquidação 2712 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 6269372 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Novembro/2024. Memorando 776/2024/Gestão de Contratos. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;149,63; 190;2723;PEF 061/2024;09/12/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;85,97;P;77,85;Fatura;0700051211563;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;" Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2701 do empenho 190, Boleto, referente Fatura nº 0700051211563 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Novembro/2024. Memorando 763/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 85,97 Retenção 6190: R$ 8,12 Vlr líquido: R$ 77,85" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;85,97; 187;2724;PEF 060/2024;09/12/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;170,60;P;154,48;Fatura;0700051211664;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2700 do empenho 187, Boleto, referente Fatura nº 0700051211664 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Novembro/2024. Memorando 763/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 170,60 Retenção 6190: R$ 16,12 Vlr líquido: R$ 154,48" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;170,60; 188;2725;PEF 062/2024;09/12/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;212,24;P;192,18;Fatura;0700051211692;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2699 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 0700051211692 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Novembro/2024. Memorando 763/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 212,24 Retenção 6190: R$ 20,06 Vlr líquido: R$ 192,18" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;212,24; 189;2726;PEF 059/2024;09/12/2024;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;581,60;P;526,64;Fatura;0700051211928;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2702 do empenho 189, Boleto, referente Fatura nº 0700051211928 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Novembro/2024. Memorando 763/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 581,60 Retenção 6190: R$ 54,96 Vlr líquido: R$ 526,64" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;581,60; 1;2747;PEF 049/2024;11/12/2024;Caixa Econômica Federal Ag 1577;563,19;P;563,19;GRF;115;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2744 do empenho 1, GRF, Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 12, ref. ao recolhimento de FGTS de Novembro de 2024 conf. Memorando 203/2024/Setor de RH. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;563,19; 1288;2748;PAD 055/2024;11/12/2024;Caixa Econômica Federal Ag 1577;25.200,47;P;25.200,47;GRF;115;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2716 do empenho 1288, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de Novembro de 2024 conf. Memorando 203/2024/Setor de RH. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;25.200,47; 1154;2740;Auxílios Representações;11/12/2024;César Augusto Saraiva Cipriano;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;2145;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 2720 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano pelas atividades inerentes à Comissão da urgência e emergência Memorando 2145/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 23/09/2024: aula teórica de legislação baseada na resolução COFEN nº 731 de novembro de 2023; 24/09/2024: aula prática de sutura para enfermeiros. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 1315;2741;PEF 026/2024;11/12/2024;Itamar dos Santos de Morais;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2787 do empenho 1315, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 1243, de 13/11/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024 Memorando nº 2153/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 1309;2737;PEF 033/2024;11/12/2024;Leidiana de Sousa Pereira;-2.137,50;E;-2.137,50;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Baixa diárias a conselheira Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1309, Transferência , referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 1243 e 1247, de 13/11/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 21/12/2024 Memorando nº 2141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Estorno do pagamento 2737 Pago a Leidiana de Sousa Pereira, empenho 1309, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 1243 e 1247, de 13/11/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 21/12/2024 Memorando nº 2141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;-2.137,50; 1319;2743;PAD 027/2024;11/12/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2789 do empenho 1319, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 1243, de 13/11/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024 Memorando nº 2185/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 1316;2742;PEF 129/2024;11/12/2024;Louredir Lobato Cantanhede;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2788 do empenho 1316, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 1243, de 13/11/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024 Memorando nº 2152/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 1154;2745;Auxílios Representações;11/12/2024;Luzia Rodrigues Gau Neta;735,00;P;735,00;REQUISIÇÃO;2162;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 2735 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à dez (3) Auxílios Representação a Colaboradora TE. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2162/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 17/10/2024: realinhamento das ações e reuniões do mês de outubro; 23/10/2024: apresentação da comissão e palestra sobre saúde mental no trabalho; 25/10/2024: apresentação da comissão e palestra/mesa redonda sobre saúde mental no trabalho. R$ 350,00 x 70%= R$ 245,00 x 3 aux.= R$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;735,00; 1154;2738;Auxílios Representações;11/12/2024;Maria Thayse Bastos de Sousa;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;2163;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 2739 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à dez (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2163/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 27/09/2024: participação do evento depressão pós parto; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 781;2746;PAD 117/2024;11/12/2024;PREMIER;419,76;P;419,76;Nota Fiscal;176;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a PREMIER, liquidação 2743 do empenho 781, Transferência , referente Nota Fiscal nº 176 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Novembro/2024. Memorando nº 778/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;419,76; 1321;2744;PAD 029/2024;11/12/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2790 do empenho 1321, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 1243, de 13/11/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024 Memorando nº 2209/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 1154;2739;Auxílios Representações;11/12/2024;Ulysses de Sousa Moura;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;2117;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2721 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura pelas atividades inerentes à Comissão da urgência e emergência Memorando 2145/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 23/09/2024: aula teórica de legislação baseada na resolução COFEN nº 731 de novembro de 2023; 24/09/2024: aula prática de sutura para enfermeiros. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 1323;2755;PAD 980/2024;12/12/2024;Ana Alice Guimarães Costa;800,00;P;800,00;Nota Fiscal;006566394;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 2768 do empenho 1323, Transferência, referente Nota Fiscal nº 006566394 do favorecido Ana Alice Guimarães Costa, aos serviços prestados por 08 (oito) dias pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, conf. Nota Fiscal nº 006566.394, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 025/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 771/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 512/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;800,00; 1138;2759;PAD 194/2024;12/12/2024;CANAÃ FACILITIES LTDA;14.285,26;P;8.842,01;Nota Fiscal;12;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2745 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Novembro/2024 na Sede do Coren/MA. Memorando 783/2024/Gestão de Contratos. ISS R$ 714,26 6190: R$ 1.349,95 INSS: R$ 1.571,38 Provisionamento: R$ 1.807,66 Vlr líquido R$ 8.842,01" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;14.285,26; 1138;2760;PAD 194/2024;12/12/2024;CANAÃ FACILITIES LTDA;3.739,29;P;2.316,07;Nota Fiscal;13;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2746 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Outubro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 729/2024/Gestão de Contratos. ISS R$ 186,96 6190: R$ 353,37 INSS: R$ 411,32 Provisionamento: R$ 471,57 Vlr líquido R$ 2.316,07" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;3.739,29; 906;2749;PAD-381/2020;12/12/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;3.997,81;P;2.980,37;Nota Fiscal;938;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2754 do empenho 906, Transferência, referente Nota Fiscal nº 938 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Novembro/2024. Memorando 786/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.997,81 INSS (11%) - R$ 439,76 ISS (5%) - R$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R$ 377,79 Vlr. Líquido: R$ 2.980,37 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;3.997,81; 907;2753;PAD 381/2020;12/12/2024;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;4.857,51;P;3.621,26;Nota Fiscal;937;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2760 do empenho 907, Transferência, referente Nota Fiscal nº 937 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Novembro/2024. Memorando 790/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.857,51 INSS (11%) - R$ 534,33 ISS (5%) - R$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R$ 459,04 Vlr. Líquido: R$ 3.621,26" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;4.857,51; 9;2751;PEF 051/2024;12/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.720,51;P;1.535,23;AVISO DE FÉRIAS;209;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2791 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Memorando nº 209/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.720,51 1/3: R$ 573,50 INSS: R$ 185,28 Vlr. Líquido: R$ 2.108,73" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;1.720,51; 10;2752;PEF 051/2024;12/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;573,50;P;573,50;AVISO DE FÉRIAS;209;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2792 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Memorando nº 209/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R$ 1.720,51 1/3: R$ 573,50 INSS: R$ 185,28 Vlr. Líquido: R$ 2.108,73" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;573,50; 1324;2754;PAD 306/2024;12/12/2024;IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil;2.793,76;P;2.793,76;Boleto;1011;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 2774 do empenho 1324, Boleto, Boleto nº 1011 do IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao convênio de adesão do protesto de títulos de crédito, conf. Memorando 797/2024/Gestão de Contratos. Competência: novembro-2024. Decisão COREN-MA 018, de 23 de janeiro de 2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;2.793,76; 748;2750;PAD 258/2024;12/12/2024;MASTER FACILITIES LTDA;4.105,36;P;3.123,91;Nota Fiscal;1827;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2761 do empenho 748, Transferência , referente Nota Fiscal nº 1827 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Novembro/2024. Memorando 791/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.105,36 INSS (11%) - R$ 388,23 ISS (5%) - R$ 205,27 COSIRF (9,45%) - R$ 387,95 Vlr. Líquido: R$ 3.123,91" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;4.105,36; 1268;2758;PAD 167/2021;12/12/2024;MASTER FACILITIES LTDA;3.634,79;P;2.773,09;Nota Fiscal;1834;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2784 do empenho 1268, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1834 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Novembro/2024. Memorando 800/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.390,83 INSS (11%) - R$ 336,47 ISS (5%) - R$ 181,74 COSIRF (9,45%) - R$ 343,49 Vlr. Líquido: R$ 2.773,09" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;3.634,79; 1256;2922;PAD 691/2021;12/12/2024;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;347,51;P;347,51;Nota Fiscal;2615593;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2714 do empenho 1256, Transferência, Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 1256, referente Nota Fiscal nº 2615593 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 773/2024/Gestão de Contratos em Novembro/2024. Vlr bruto R$ 5.237,70 Mão de obra R$ 308,10 x 2= R$ 616,20 Manut. Peça R$ 2.310,75x 2= R$ 4.621,50" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM ;;;;;;;;347,51; 136;2756;PAD 742/2023;12/12/2024;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;7.255,97;P;7.255,97;Nota Fiscal;2211121;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2715 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2211121 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Novembro/2024. Memorando Nº 772/2024/Gestão de Contratos. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM ;;;;;;;;7.255,97; 55;2757;PAD 691/2021;12/12/2024;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;4.890,19;P;4.890,19;Nota Fiscal;2615593;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2713 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2615593 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 773/2024/Gestão de Contratos em Novembro/2024. Vlr bruto R$ 5.237,70 Mão de obra R$ 308,10 x 2= R$ 616,20 Manut. Peça R$ 2.310,75x 2= R$ 4.621,50" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM ;;;;;;;;4.890,19; 42;2761;PAD 406/2022;12/12/2024;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;7.093,42;P;7.093,42;Nota Fiscal;1823;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2755 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1823 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 787/2024/Gestão de Contratos. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;7.093,42; 42;2762;PAD 406/2022;12/12/2024;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;18.980,00;P;18.980,00;Nota Fiscal;275;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2756 do empenho 42, Transferência , referente Nota Fiscal nº 275 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Novembro de 2024. Memorando nº 787/2024/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;18.980,00; 1154;2787;Auxílios Representações;13/12/2024;Adriana França de Arruda Aguiar;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2164;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 2733 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2164/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024. 05/11/2024: reunião mensal da CRIE; 19/11/2024: minicurso de enfermagem regenerativa; 25/11/2024: minicurso de sutura. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 1154;2794;Auxílios Representações;13/12/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;2191;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2730 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2191/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: reunião da comissão de eventos e comissão de urgência e emergência; 08/11/2024: reunião com apresentação de proposta de cartão saúde; 19/11/2024: desenvolver atividade do COREN-MA, referente a câmara ética. R$ 350,00 x 03 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 1327;2793;PEF 558/2024;13/12/2024;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;174,42;P;174,42;Fatura;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2785 do empenho 1327, Boleto, referente Fatura nº 122024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Pinheiro-MA, mês de dezembro de 2024 por indenização. Memorando 803/2024/Gestão de Contratos. PROJUR 286/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;174,42; 35;2785;PAD 409/2020;13/12/2024;Elo Multimídia LTDA;1.558,70;P;1.411,40;Nota Fiscal;122688/87287/11/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2728 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Novembro/2024. Memorando Nº 766/2024/Gestão de Contratos. Plano Coorporativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 30/11/2024 - R$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R$ 1.558,70 RETENÇAO 6190: R$ 147,30 Vlr. líquido: R$ 1.411,40" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;1.558,70; 1154;2784;Auxílios Representações;13/12/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;2188;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2731 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2188/2024/Gab. Presidência. 22/10/2024: visita de gestão na UBS Nanbuaçu, Rosário/MA e Centro de Saúde Francisco Martins, Peris de Baixo/MA; 25/10/2024: visita de gestão na UBS São Cristóvão e UBS Santa Clara; 14/11/2024: visita de gestão na UBS da Divinéia; 19/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Djalma Marques; 21/11/2024: visita de gestão na UPA Vila Luizão. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 1154;2797;Auxílios Representações;13/12/2024;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;2157;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2727 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18 a 26/11/2024 Dias 18, 19, 21, 22 e 26/11/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.400,00; 1154;2791;Auxílios Representações;13/12/2024;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;2169;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2169/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 27/11/2024: participação do minicurso de hemorragia pós parto. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 1328;2795;PAD 033/2024;13/12/2024;Leidiana de Sousa Pereira;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2830 do empenho 1328, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 1243, de 13/11/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024 Memorando nº 2234/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 1154;2789;Auxílios Representações;13/12/2024;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;3.640,00;P;3.640,00;REQUISIÇÃO;2170 e 2159;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2738 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 27/11/2024 Dias 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26 e 27/11/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 13 aux. = R$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;3.640,00; 1154;2781;Auxílios Representações;13/12/2024;Lusimary Martins Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;2160;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2732 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2160/2024/Gab. Presidência. 13/11/2024: visita de gestão na Clinica Assistencial Elgitha Brandão; 14/11/2024: fiscalização no Hospital São Domingos e UDI; 19/11/2024: atividades desenvolvidas na Câmara ética; 21/11/2024: visita de gestão na UPA do Parque Vitória; 25/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Carlos Macieira. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 1326;2790;PAD 036/2024;13/12/2024;Manoel Daniel Neto;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2829 do empenho 1326, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 1243, de 13/11/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 19/12/2024 Memorando nº 2228/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 1154;2796;Auxílios Representações;13/12/2024;Peterson de Almeida Lima;3.640,00;P;3.640,00;REQUISIÇÃO;2158;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2726 do empenho 1154, Transferência . Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 27/11/2024 Dias 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 26 e 27/11/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 13 aux. = R$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;3.640,00; 1154;2782;Auxílios Representações;13/12/2024;Priscilla Pinheiro Salvador;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2167;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2741 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheira Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2167/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 23/10/2024: palestra na Policlínica sobre a importância do auto exame na prevenção do câncer de mama; 06/11/2024: reunião para planejamento das ações de novembro; 12/11/2024: palestra sobre mortalidade materna. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 1154;2792;Auxílios Representações;13/12/2024;Raylena Pereira Gomes;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;2166;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 2736 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2166/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 13/11/2024: realização de minicurso descomplicando a RAPS, no auditório do COREN; 25/11/2024: reunião ordinária no plenário para alinhar as ações de janeiro/2025. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 1154;2776;Auxílios Representações;13/12/2024;Taise Beneli Dias da Silva;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;2154;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2725 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades politico representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2154/2024/Gab. Presidência. 15/10/2024: emissão de parecer de admissibilidade do PAD 296/2023; 18/10/2024: visita de gestão no Centro de saúde do João Paulo; 21/10/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho; 04/11/2024: reunião on-line da Comissão Regional de Qualidade; 07/11/2024: visita de gestão no CTA/COAS Anil; 13/11/2024: visita de gestão no Centro Assistencial Eugitha Brandão, Anil. R$ 350,00 x 6 aux.= R$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 1154;2783;Auxílios Representações;13/12/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;2201;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2759 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2201/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: visita de gestão no CTA/COAS Anil, em São Luís-MA; 13/11/2024: minicurso-descomplicando a rede de atenção psicossocial (RAPS); 14/11/2024: parecer de admissibilidade/arquivamento nº 028/2024; 19/11/2024: reunião da câmara ética; 25/11/2024: reunião da comissão de saúde mental; 28/11/2024: visita de gestão ao Instituto Maranhense do Rim; 29/11/2024: participação do I Fórum de Urgência e emergência do Coren-MA; 02/12/2024: visita de gestão ao Distrito Sanitário especial Indígena Maranhão - DSEI/MA. R$ 350,00 x 08 aux.= R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.800,00; 1154;2786;Auxílios Representações;13/12/2024;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;2161;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2734 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da MUlher. Memorando 2161/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 27/11/2024: minicurso sobre hemorragia pós parto. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 1154;2777;Auxílios Representações;13/12/2024;Wenysson Noleto dos Santos;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;2155;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2724 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. portarias anexadas. Memorando 2155/2024/Gab. Presidência. 31/10/2024: emissão de parecer técnico PAD Nº 833/2024; 01/11/2024: emissão de parecer técnico PAD Nº 898/2024. R$ 350,00 x 2 aux.= R$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;700,00; 1325;2788;PAD 038/2024;13/12/2024;Wenysson Noleto dos Santos;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2828 do empenho 1325, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 1243, de 13/11/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 19/12/2024 Memorando nº 2227/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 1154;2801;Auxílios Representações;16/12/2024;Cibele Silva Lima;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;2168;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2737 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2168/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 27/11/2024: minicurso sobre hemorragia pós parto. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 1313;2807;PEF 070/2024;16/12/2024;Condomínio Centro Comercio Empresarial;453,00;P;453,00;Fatura;3056122024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2722 do empenho 1313, Boleto, Fatura nº 3056122024 do Condomínio Centro Comércio Empresarial, ref. aos aluguéis das salas no Condomínio, local de funcionamento da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, em 2024. Memorando nº 767/2024/Gestão de Contratos. Competência: Dez/2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz;;;;;;;;453,00; 25;2808;PEF 070/2024;16/12/2024;Condomínio Centro Comercio Empresarial;431,00;P;431,00;Fatura;3056122024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio ;" Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2723 do empenho 25, Boleto, Fatura nº 3056.122024 - Condomínio Centro Comércio Empresarial, ref. aos aluguéis das salas no Condomínio, local de funcionamento da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, em 2024. Memorando nº 767/2024/Gestão de Contratos. Competência: Dez/2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz;;;;;;;;431,00; 1280;2809;PAD 223/2024;16/12/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;6.260,46;P;6.051,45;Fatura;4627;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2771 do empenho 1280, Transferência , referente Fatura nº 4627 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 794/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 6.260,46 Total da Retenção - 6175: R$ 209,01 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 202,71 Total líquido: R$ 6.051,45" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;6.260,46; 1280;2810;PAD 223/2024;16/12/2024;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;9.943,64;P;9.611,30;Fatura;4628;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2772 do empenho 1280, Transferência, referente Fatura nº 4628 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 794/2024/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 9.943,64 Total da Retenção - 6175: R$ 332,34 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 10,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R$ 321,62 Total líquido: R$ 9.611,30" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;9.943,64; 1206;2805;PAD 689/2021;16/12/2024;Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli;1.080,00;P;1.080,00;Nota Fiscal;1465;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ;Pago a Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, liquidação 2711 do empenho 1206, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1465 do favorecido Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, referente a renovação anual de serviço de recortes de publicações processuais, publicações no DOU de atos oficiais e demais matérias de interesse deste Regional. Memorando 768/2024/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.080,00; 1154;2811;Auxílios Representações;16/12/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;3.360,00;P;3.360,00;REQUISIÇÃO;2238;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2809 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2238/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 11/12/2024. Dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro. R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 08 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.360,00; 111;2806;PAD 395/2020;16/12/2024;ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA;249,90;P;249,90;Nota Fiscal;101819;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2748 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 101819 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Novembro/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;249,90; 1154;2798;Auxílios Representações;16/12/2024;Raphael Pessoa Sousa;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;2186;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2729 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à dez (7) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental e de Urgência e emergência. Memorando 2186/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024. 12/11/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho e saúde do homem; 13/11/2024: minicurso descomplicando a rede e atenção psicossocial, u olhar sobre o cuidado em saúde mental; 18/11/2024: roda de conversa sobre saúde mental na ambiente de trabalho e mediação de conflito; 25/11/2024: realização do cronograma de janeiro/2025; 07/11/2024: curso teórico e prático de sutura; 28/11/2024: I Fórum de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; 19/11/2024: 2º dia do Fórum de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux.= R$ 1.960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.960,00; 39;2800;PEF 063/2024;16/12/2024;Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal;69,87;P;69,87;Fatura;241211991;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 2762 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 241211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Dezembro/2024. Memorando 792/2024/Gestão de Contratos. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL ;;;;;;;;69,87; 1154;2802;Auxílios Representações;16/12/2024;Silvia Josete dos Passos Lopes Alves;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2198;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 2758 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Silva Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2163/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 07/11/2024: realização do 3º minicurso de sutura (técnica e prática); 28/11/2024: fórum e curso de sutura (técnica e prática); 29/11/2024: fórum e palestra sobrea segurança do paciente no APH Móvel. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 1154;2812;Auxílios Representações;16/12/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;2239;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2808 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2239/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 06/12/2024. Dias 02, 03, 04, 05 e 06 de dezembro. R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 05 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 1154;2803;Auxílios Representações;16/12/2024;Yolanda Gondim Abdala;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;2165;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 2742 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2165/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024. 05/11/2024: reunião mensal da CRIE; 19/11/2024: realizado minicurso de enfermagem regenerativa; 25/11/2024: realizado minicurso de sutura. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 1322;2804;PAD 979/2024;16/12/2024;Yvina Carla Moraes Costa;800,00;P;800,00;Nota Fiscal;21498969;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ; Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 2767 do empenho 1322, Transferência, referente Nota Fiscal nº 21498969 do favorecido Yvina Carla Moraes Costa, aos serviços prestados por 08 (oito) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. Nota Fiscal nº 2149.8969, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 13/2024/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 780/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 508/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;800,00; 8;2815;PEF 056/2024;19/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;453,75;P;385,69;Folha de pagamento;207;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2773 do empenho 8, Transferência, referente ao pagamento da 2ª parcela da 13º salário da empregada pública Kamila Feitosa Rufino Meireles, Ouvidora, admitida em 25/10/2024. Memorando nº 207/2024/RH. 13º Integral: R$ 907,50 Desconto de adiantamento da 1º parcela: R$ 453,75 INSS S/13º salário: R$ 68,06 Vlr. líquido: R$ 385,69" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;453,75; 1192;2814;PAD 212/2019;19/12/2024;Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.;10.287,08;P;9.667,99;Fatura;610011033249;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2793 do empenho 1192, Boleto, Fatura nº 610011033249 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. conta agrupadora de competência novembro de/ 2024. valor bruto:> R$ 10.287,08 TOTAL: 619,09 CONSUMO 6147: 423,52 DEMANDA 6190: 195,57 vlr líquido: R$ 9.667,99" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;10.287,08; 11;2830;PEF 051/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;6.453,63;P;5.051,20;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2862 do empenho 11, Transferência, ref. férias da auxiliar adm LÉA SOLANGE A. SOARES. Memorando 211/2024/RH. REM. DE FÉRIAS R$ 4.840,22 1/3: R$ 1.613,41 INSS R$ 722,32 IRRF R$ 680,11 LÍQUIDO R$ 5.051,20" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;6.453,63; 6;2826;PEF 049/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;587,50;P;587,50;Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2839 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária Larissa Serra Sousa, lotada no Arquivo na sede do Coren-MA. Memorando 214/2024/RH. Saldo de 11 dias: R$ 275,00 Hora recesso: R$ 312,50 total bruto (=) R$ 587,50 Devolução de auxilio transporte (-) R$ 79,80 (=) R$ 507,70 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;587,50; 6;2827;PEF 049/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.125,00;P;1.125,00;Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2841 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (ensino médio) Maria Clara Dutra Costa, lotada no Financeiro. Admissão: 03/07/2024. Término: 31/12/2024. Conf. Memorando 217/2024/RH. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;1.125,00; 6;2828;PEF 049/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.125,00;P;1.125,00;Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2842 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (ensino superior) Hidilla Mayara Maranhão Santos, lotada no Atendimento. Admissão: 03/07/2024. Término: 31/12/2024. Conf. Memorando 217/2024/RH. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;1.125,00; 9;2831;PEF 051/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.411,66;P;2.474,40;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2857 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS à Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO. Memorando 211/2024/RH. Rem. de férias: R$ 3.411,66 1/3: R$ 1.137,22 Abono Pecuniário: R$ 4.423,37 INSS: 01/2025 R$ 455,65 IRRF: R$ 481,61 Vlr Líquido: R$ 8.034,99" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;3.411,66; 11;2832;PEF 051/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.137,22;P;1.137,22;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2860 do empenho 11, Transferência, ref. 1/3 de férias da enfermeira fiscal Milene BArreto. Memorando 211/2024/RH. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;1.137,22; 11;2833;PEF 051/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;4.423,37;P;4.423,37;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2861 do empenho 11, Transferência, abono pecuniário das férias da enfermeira fiscal Milene Barreto Brito. Memorando 211/2024/RH. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;4.423,37; 9;2834;PEF 051/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.988,30;P;3.060,69;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2858 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS à Enfermeira Fiscal, POLLYANNE AGUIAR. Memorando 220/2024/RH. Rem. de férias: R$ 3.988,30 1/3: R$ 1.329,43 INSS: 01/2025 R$ 563,29 IRRF: R$ 364,32 Vlr Líquido: R$ 4.390,12" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;3.988,30; 10;2835;PEF 051/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.329,43;P;1.329,43;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2859 do empenho 10, Transferência, ref. abono constitucional DE FÉRIAS à Enfermeira Fiscal, POLLYANNE AGUIAR. Memorando 220/2024/RH. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;1.329,43; 1;2837;PEF 049/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;17.600,00;P;17.600,00;Folha de pagamento;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2844 do empenho 1, Transferência , Folha de pagamento 12/2024 - GRATIFICAÇÕES . Memorando 216/2024/RH. Gratificações dos empregados deste Regional. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;17.600,00; 1;2838;PEF 049/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;9.534,70;P;9.534,70;Folha de pagamento;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2845 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento dos anuênios 12/2024 - empregados públicos. Memorando 216/2024/RH. Anuênios dos empregados efetivos deste Regional. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;9.534,70; 4;2839;PEF 049/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;27.513,70;P;27.513,70;Folha de pagamento;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2846 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento - ticket alimentação dos empregados públicos. Memorando 216/2024/RH. Valor total 59.829,00 NE 04 - 27.513,70 NE 01 - 32.315,30 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;27.513,70; 1;2840;PEF 049/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;32.315,30;P;32.315,30;Folha de pagamento;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2847 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento - ticket alimentação dos empregados públicos. Memorando 216/2024/RH. Valor total 59.829,00 NE 04 - 27.513,70 NE 01 - 32.315,30 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;32.315,30; 6;2841;PEF 049/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;13.500,00;P;13.500,00;Folha de pagamento;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ; Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2848 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento - bolsa estágio dos estagiários. Memorando 216/2024/RH. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;13.500,00; 7;2842;PEF 049/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.205,00;P;2.205,00;Folha de pagamento;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte ; Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2849 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento - aux transporte de estagiários. Memorando 216/2024/RH. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.205,00; 1;2836;PEF 049/2024;23/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;188.211,04;P;144.547,25;Folha de pagamento;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2843 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento 12/2024. Memorando 216/2024/RH. Vencimentos base de comissionados e efetivos deste Regional. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;188.211,04; 21;2867;PAD 681/2022;23/12/2024;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;4.423,25;P;4.217,57;Fatura;78014;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança ;"Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2763 do empenho 21, Boleto, referente Fatura nº 78014 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 793/Gestão de Contratos. valor bruto: R$ 4.423,25 6190: R$ 205,68 Valor liquido: R$ 4.217,57 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM ;;;;;;;;4.423,25; 1329;2820;PAD 020/2024;24/12/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;2219;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2816 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 1368;2843;PEF 049/2024;24/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;79.152,29;P;55.545,10;Folha de pagamento;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2852 do empenho 1368, Transferência, folha de pagamento dez -2024 dos salários base de enfermeiros fiscais. Memorando 216/2024/RH. Vlr liquidado R$ 82.723,72 (-) Sindicato (-) R$ 792,72 INSS (-) R$ 7.994,37 IRRF (-) R$ 14.820,10 ESTOURO DO MÊS: (-) R$ 38,83 VLR LÍQ. R$ 59.077,70 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;79.152,29; 6;2844;PEF 049/2024;24/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.532,60;P;3.532,60;Folha de pagamento;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2853 do empenho 6, Transferência, Folha de Pagamento dez-2024 dos salários base dos enf. fiscais. Vlr liquidado R$ 82.723,72 NE 1368 R$ 79.191,12 NE 06 R$ 3.532,60 (-) Sindicato (-) R$ 792,72 INSS (-) R$ 7.994,37 IRRF (-) R$ 14.820,10 ESTOURO DO MÊS 38,83 VLR LÍQ. R$ 59.077,70 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;3.532,60; 6;2845;PEF 049/2024;24/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.987,28;P;3.987,28;Folha de pagamento;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2854 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento ref. dezembro -2024. Memorando 216/2024/RH> " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;3.987,28; 8;2846;PEF 056/2024;24/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;4.702,88;P;4.702,88;Folha de pagamento;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2856 do empenho 8, Transferência, Folha de pagamento dez-2024. Memorando 216/2024/RH. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;4.702,88; 6;2847;PEF 049/2024;24/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;14.553,00;P;14.553,00;Folha de pagamento;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2851 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento ref competência dez/2024. Memorando 216/2024/RH. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;14.553,00; 5;2848;PEF 049/2024;24/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.212,13;P;2.212,13;Folha de pagamento;122024;6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade ; Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2850 do empenho 5, Transferência, insalubridade paga aos enfermeiros fiscais ref. à folha de pagamento de dez/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;2.212,13; 880;2877;PAD 262/2024;24/12/2024;Daniel Leite & Advogados Associados;15.000,00;P;14.077,50;Nota Fiscal;3422;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;" Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 2623 do empenho 880, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3422 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 743/2024/Gestão de Contratos. vlr. bruto: R$ 15.000,00 6190: R$ 922,50 vlr. líquido: R$ 14.077,50 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;15.000,00; 1329;2818;PAD 020/2024;24/12/2024;Deusdede Fernandes da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;2219;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2814 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 542;2878;PAD 246/2024;24/12/2024;Distribuidora Impacto LTDA;2.100,50;P;2.100,50;Nota Fiscal;258;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a Distribuidora Impacto LTDA, liquidação 2827 do empenho 542, Transferência, referente Nota Fiscal nº 258 do favorecido Distribuidora Impacto LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios ( 100 unid. de biscoito de maizena e 350 unid. de biscoito cream cracker). Memorando nº 813/2024/GESTÃO DE CONTRATOS. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;2.100,50; 1154;2876;Auxílios Representações;24/12/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;3.150,00;P;3.150,00;REQUISIÇÃO;2208/40/62;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2811 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 2208, 2240 e 2262/2024/Gab. Presidência. 17/10/2024: palestra sobre o impacto e agravos na saúde da mulher câncer de mamam e colo de útero; 23/10/2024: palestra na jornada acadêmica sobre dificuldades e agravos na saúde da mulher na atualidade; 06/11/2024: reunião extraordinária no auditório do Coren-MA para realizar planejamento das ações de novembro; 04/11/2024: visita de gestão na UBS Carlos Vidal de Matos, Raposa-MA; 05/11/2024: visita de gestão na UPA do Socorrinho do São Francisco; 08/11/2024: visita de gestão na Clinica Paulo VI; 28/11/2024: I Fórum de Urgência e Emergência, na faculdade Florence; 29/11/2024: segundo dia do I Fórum de Urgência e Emergência, na faculdade Florence; 11/12/2024: visita de gestão na UBS de Tibiri. R$ 350,00 x 09 aux.= R$ 3.150,00,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.150,00; 1329;2873;PAD 020/2024;24/12/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;585,00;P;585,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2831 do empenho 1329, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2270, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 141ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de Dezembro de 2024. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 1 jeton= R$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;585,00; 1329;2821;PAD 020/2024;24/12/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;2219;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2817 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 1329;2822;PAD 020/2024;24/12/2024;Lusimary Martins Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;2219;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2818 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 1329;2875;PAD 020/2024;24/12/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2833 do empenho 1329, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2270, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 141ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de Dezembro de 2024. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;540,00; 1329;2823;PAD 020/2024;24/12/2024;Taise Beneli Dias da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;2219;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2819 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 1154;2816;Auxílios Representações;24/12/2024;Taise Beneli Dias da Silva;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;2200;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Baixa de pgto auxílio=Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 1329;2819;;24/12/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;2219;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2815 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly de Sousa Sipaúba, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 1329;2874;PAD 020/2024;24/12/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2832 do empenho 1329, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2270, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 141ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de Dezembro de 2024. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;540,00; 1154;2879;Auxílios Representações;24/12/2024;Wenysson Noleto dos Santos;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;2241;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2813 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2241/2024/Gab. Presidência. 14/11/2024: acompanhamento de fiscalização e visita de gestão no Hospital Regional de Balsas. R$ 350,00 x 01 aux.= R$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;350,00; 1365;2880;PEF 010/2024;26/12/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;3.500,00;P;3.500,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2908 do empenho 1365, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2289/2024/Gabinete. 18/11/2024: atividades politico representativas no Ambulatório de Saúde Mental Dom João Antônio; 22/11/2024: 18/11/2024: atividades politico representativas no Hospital Geral Vila Conceição; 25/11/2024: parecer conclusivo nº 032/2024; 26/11/2024: atividades politico representativas no Coren Móvel no Hospital Getúlio Vargas; 27/11/2024: atividades politico representativas no Centro de Saúde Vila Nova; 28/11/2024: I Fórum de Urgência e emergência; 29/11/2024: I Fórum de urgência e emergência; 02/12/2024: atividades politico representativas no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 03/12/2024: atividades politico representativas no CAISI e ILPI; 04/12/2024: atividades politico representativas no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo. R$ 350,00 x 10 aux. = R$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.500,00; 6;2829;PEF 049/2024;26/12/2024;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;375,00;P;375,00;AVISO DE FÉRIAS;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2840 do empenho 6, Transferência, recesso remunerado ao estagiário Marcos Vinícius de Souza Farias, conf. Memorando 215/2024/RH. Setor: Atendimento. Período: 03 a 17/ janeiro de 2025." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;375,00; 1361;2872;PAD 004/2024;26/12/2024;Deusdede Fernandes da Silva;6.300,00;P;6.300,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2907 do empenho 1361, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (18) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2273/2024/Gab. Presidência. 29/10/2024: apresentação do parecer de admissibilidade 022/2024; 01/11/2024: participação da assembleia geral sobre informes da negociação do piso salarial; 04/11/2024: visita de gestão ao PAM Diamante; 06/11/2024: visita de gestão no Hospital de Traumatologia e ortopedia; 07/11/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura, auditório Coren-MA; 13/11/2024: organização e participação do workshop; 14/11/2024: visita de gestão Centro De Saúde Quebra Pote e Centro de Saúde Radional; 19/11/2024: julgamento do parecer de admissibilidade da câmara ética; 21/11/2024: visita de gestão UPA do Parque Vitória; 26/11/2024: visita de gestão na SAMU, Filipinho; 27/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Bairro de Fátima; 28/11/2024: I Fórum de Urgência e Emergência; 29/11/2024: segundo dia do I Fórum de Urgência e Emergência; 04/12/2024: visita de gestão Nefroclinicas-Clinica de Nefrologia; 05/12/2024: visita de gestão UBS Vila Operária e UBS da Vila São Luís; 06/12/2024: visita de gestão Centro de Saúde Vila Bacanga Embrião; 09/12/2024: participei da reunião da comissão de sindicância PAD 838/2024: 10/12/2024: visita de gestão Clinica São José. R$ 350,00 x 18 aux.= R$ 6.300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;6.300,00; 745;2888;PAD 167/2024;26/12/2024;FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA;349,65;P;316,61;Nota Fiscal;1924;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 2718 do empenho 745, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1924 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA. RETENÇÕES COSIRF: R$ 33,04 Vlr. liquido: R$ 316,61 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;349,65; 1344;2882;PEF 013/2024;26/12/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;5.950,00;P;5.950,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2910 do empenho 1344, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (17) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2237/2024/Gab. Presidência. 01/11/2024: visita de gestão na UBS Recanto Verde; 07/11/2024: curso de sutura de forma teórica e pratica; 08/11/2024: visita de gestão na Clinica Especialidades Médicas: 13/11/2024: visita de gestão nas UBS Mata, Quinta e Matinha, em São José de Ribamar; 14/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde da Divinéia; 18/11/2024: visita de gestão na Home Car assiste vida domiciliar; 25/11/2024: reunião no gabinete da presidência do Coren; 26/11/2024: visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo; 27/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde do Parque Vitória; 28/11/2024: participação do I Fórum de Urgência e emergência; 29/11/2024: 2º dia de participação do I Fórum de Urgência e emergência; 03/12/2024: visita de gestão na Unidade Samed Medicina e Segurança do trabalho; 05/12/2024: visita de gestão na UBS Maiobão; 06/12/2024: participação do Coren Móvel na Unidade Mista São Bernardo; 09/12/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Vila Embratel; 11/12/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Nazaré Neiva; 13/12/2024: visita de gestão ao centro de Saúde Gapara. R$ 350,00 x 17 aux.= R$ 5.950,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;5.950,00; 1364;2825;PEF 005/2024;26/12/2024;Itamar dos Santos de Morais;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2905 do empenho 1364, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2291/2024/Gabinete. 20/11/2024: parecer conclusivo nº 031/2024; 11/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento; 13/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento; 14/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento; 21/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento. R$ 350,00 x 05 aux. = R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 1345;2824;PEF 012/2024;26/12/2024;Leidiana de Sousa Pereira;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2904 do empenho 1345, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2236/2024/Gab. Presidência. 28/11/2024: explanação sobre o código de ética aos profissionais; 29/11/2024: explanação sobre o código de ética aos profissionais. R$ 350,00 x 02 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;700,00; 1342;2883;PAD 006/2024;26/12/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2911 do empenho 1342, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2242/2024/Gab. Presidência. 30/10/2024: ministração de palestra na UFMA na 8º Semana dos Calouros da Enfermagem (SECAENF); 06/11/2024: participação de reunião da Comissão de Saúde da Mulher; 07/11/2024: participação da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz; 16/11/2024: conclusão de parecer de admissibilidade nº 30/2024; 19/11/2024: participação da reunião de Conciliação de Câmara Ética; 21/11/2024: participação de audiência de conciliação na subseção de Imperatriz; 22/11/2024: participação de audiência de conciliação na subseção de Imperatriz; 28/11/2024: participação de audiência com o Ministério Público do MA. R$ 350,00 x 08 aux.= R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.800,00; 1360;2881;PAD 360/2024;26/12/2024;Louredir Lobato Cantanhede;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2909 do empenho 1360, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2271/2024/Gab. Presidência. 02/12/2024: visita de gestão no Hospital Macrorregional Dr. Jackson Lago em Pinheiro; 03/12/2024: visita de gestão na UBS Nicolau Amate de Pacas de Pinheiro; 04/12/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Torres Evangelista em Centro do Guilherme; 05/12/2024: visita de gestão no Hospital Municipal de Porto Rico na cidade de Porto Rico; 10/12/2024: realização de atividades politico representativas na subseção do Coren de Pinheiro; 11/12/2024: realização de atividades politico representativas na subseção do Coren de Pinheiro; 12/12/2024: realização de atividades politico representativas na subseção do Coren de Pinheiro; 13/12/2024: visita de gestão no Centro de Hemodiálise de Pinheiro. R$ 350,00 x 08 aux.= R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.800,00; 1343;2884;PAD 014/2024;26/12/2024;Lusimary Martins Silva;3.500,00;P;3.500,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2912 do empenho 1343, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2160/2024/Gab. Presidência. 13/11/2024: visita de gestão na clinica assistencial Elgitha Brandão; 14/11/2024: fiscalização no Hospital São Domingos e UDI; 19/11/2024: participação das atividades desenvolvidas na Câmara; 21/11/2024: visita de gestão na UPA Parque Vitória; 25/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Carlos Macieira 26/11/2024: visita de gestão no Samu Filipinho; 02/12/2024: fiscalização na Vila Sarney Filho, UBS da Vila Cafeteira; 03/12/2024: visita de gestão na SAMED Medicina e segurança do trabalho; 04/12/2024: visita de gestão na Nefro Clinica, Clinica de Nefrologia; 05/12/2024: reunião da comissão de evento para tratar do prêmio destaque de 2024. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.500,00; 1363;2817;PEF 015/2024;26/12/2024;Manoel Daniel Neto;3.500,00;P;3.500,00;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;" Pagamento de aux. representação ao conselheiro Manoel Daniel Neto, liquidação 2891 do empenho 1363, Transferência , referente à solicitação de (10) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2287/2024/Gabinete. 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 16/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia. R$ 350,00 x 10 aux. = R$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.500,00; 1269;2886;PAD 167/2021;26/12/2024;MASTER FACILITIES LTDA;11.388,27;P;8.642,22;Nota Fiscal;1835;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2825 do empenho 1269, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1835 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Novembro/2024. Memorando 801/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 11.388,27 INSS (11%) - R$ 1.100,45 ISS (5%) - R$ 569,41 COSIRF (9,45%) - R$ 1.076,19 Vlr. Líquido: R$ 8.642,22" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;11.388,27; 1270;2887;PAD 445/2019;26/12/2024;MASTER FACILITIES LTDA;3.516,48;P;2.683,59;Nota Fiscal;1833;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2824 do empenho 1270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1833 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Novembro2024. Memorando 802/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.516,48 INSS (11%) - R$ 324,77 ISS (5%) - R$ 175,82 COSIRF (9,45%) - R$ 332,30 Vlr. Líquido: R$ 2.683,59" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;3.516,48; 62;2885;PAD 570/2023;26/12/2024;P H ATAÍDE DE JESUS;142,99;P;142,99;Nota Fiscal;204;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 2836 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 204 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 815/2024/GC. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;142,99; 1329;2859;PAD 020/2024;27/12/2024;Andrea Sonaira Oliveira Martins;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2875 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): ANDREA SONAIRA O. MARTINS, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1329;2861;PAD 020/2024;27/12/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2877 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1329;2852;PAD 020/2024;27/12/2024;Deusdede Fernandes da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2868 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): DEUSDEDE FERNANDES pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1329;2857;PAD 020/2024;27/12/2024;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2873 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): FRANCISCA INÁCIA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1329;2866;PAD 020/2024;27/12/2024;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2882 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): ISABEL CRISTINA SALVADOR, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1329;2855;PAD 020/2024;27/12/2024;Itamar dos Santos de Morais;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2871 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): ITAMAR MORAES, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1329;2849;PAD 020/2024;27/12/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2865 do empenho 1329, Transferência, solicitação de (02) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 18 e 19 de Dezembro de 2024. R$ 450,00(+) 30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 2 jetons= R$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30/07/2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.170,00; 1329;2860;PAD 020/2024;27/12/2024;Leidiana de Sousa Pereira;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2876 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1329;2854;PAD 020/2024;27/12/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2870 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LÍVIA MARIA D. O. BUSTAMANTE, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1329;2864;PAD 020/2024;27/12/2024;Louredir Lobato Cantanhede;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2880 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1329;2863;PAD 020/2024;27/12/2024;Lusimary Martins Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2879 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LUSIMARY MARTINS SILVA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1329;2862;PAD 020/2024;27/12/2024;Manoel Daniel Neto;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2878 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): MANOEL DANIEL NETO, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1304;2692;PEF 047/2024;27/12/2024;Milene Barreto Brito;-395,00;E;-395,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria n° 1273, de 25/11/2024. Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024 Memorando nº 2132/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. Estorno do pagamento 2692 Pago a Milene Barreto Brito, empenho 1304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria n° 1273, de 25/11/2024. Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024 Memorando nº 2132/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;-395,00; 1329;2850;PAD 020/2024;27/12/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2866 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons à Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 1371;2871;Auxílios Repr. ;27/12/2024;Nelciane Mesquita Pinheiro;3.360,00;P;3.360,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2890 do empenho 1371, Transferência, valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TESOUREIRA deste Regional, NELCIANE MESQUITA PINHEIRO, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2306/2024/Gab. Presidência. Período: 12 a 27/12/2024. Dias 12, 13, 17, 20, 23, 24, 26 e 27 DEZEMBRO /2024. R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 08 aux.= R$ 3.360,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.360,00; 1329;2856;PAD 020/2024;27/12/2024;Silvaneide Cavalcante da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2872 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): SILVANEIDE CAVALCANTE, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1329;2858;PAD 020/2024;27/12/2024;Taise Beneli Dias da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2874 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): TAISE BENELI DIAS, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1371;2868;Auxílios Repr. ;27/12/2024;Taise Beneli Dias da Silva;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2887 do empenho 1371, Transferência, valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2293/2024/Gab. Presidência. 26/11/2024: visita de fiscalização; 28/11/2024: visita de gestão no Instituto Maranhense do Rim; 02/12/2024: visita de gestão na Instituição DSEI Distrito Sanitário Especial Indígena; 03/12/2024: atividade de gestão através do COREN MÓVEL - UPA São Bernardo; 04/12/2024: atividade política representativa em visita de gestão Inst de Ensino Jd Escola Crescimento; 06/12/2024: atividade política representativa em visita de gestão na Inst Centro de Saúde Vila Bacanga; 09/12/2024: atividade política representativa em visita de gestão (fiscalização de rotina nas instituições CAISCA- Filipinho e Centro de Saúde Paulo Ramos; 11/12/2024: parecer de admissibilidade do PAD 525/2023 Denúncia nº 74/2023. R$ 350,00 x 08 aux.= R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.800,00; 1371;2869;Auxílios Repr. ;27/12/2024;Taise Beneli Dias da Silva;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2888 do empenho 1371, Transferência, valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2299/2024/Gab. Presidência. 19/11/2024: reunião Câmara Ética - Audiência de Conciliação. 21/11/2024: atividade político representativo nas Inst. Centro de Saúde Bezerra de Menezes, Clínica São Fco, E Vaccini; 25/11/2024: atividade político representativo na Inst. Centro de Saúde José Carlos Macieira. R$ 350,00 x 03 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 1329;2853;PAD 020/2024;27/12/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2869 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): TARDELLY S. SIPAÚBA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1329;2851;PAD 020/2024;27/12/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2867 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons à Tesoureira, TELCIANE MARTINS F. RIOS, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 + 20% = R$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 1371;2870;Auxílios Repr. ;27/12/2024;Telciane Martins Feitosa Rios;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;112024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2889 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2148/2024/Gab. Presidência. Período: 17 a 27/12/2024. Dias 17, 20, 23, 24, 26 e 27 /dez de 2024 Assinaturas de portarias, decisões e extratos de atas. Reunião com ASCOM, TI, Negociação. Reunião com os Correios e fiscal de contrato. Reunião com o Financeiro, setor de Atendimento e Controladoria sobre prestação de contas 2023. R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 06 aux.= R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.520,00; 1329;2865;PAD 020/2024;27/12/2024;Wenysson Noleto dos Santos;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2881 do empenho 1329, Transferência , referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): WENYSSON NOLETO, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência. R$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 1353;2912;PAD 488/2024;30/12/2024;Adalto Martins Feitosa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 2924 do empenho 1353, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2248/2024/Gab. Presidência. 06/11/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 12/11/2024: participação do evento outubro azul; 27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 1329;2897;PAD 020/2024;30/12/2024;Beatriz Silva Almeida Gomes;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;2266;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2897 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 1329;2894;PAD 020/2024;30/12/2024;Deusdede Fernandes da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;2266;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2894 do empenho 1329, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 1350;2889;PAD 669/2024;30/12/2024;Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 2913 do empenho 1350, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2250/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realizar do curso de noções e suturas; 28/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência; 29/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 1347;2910;PAD 583/2024;30/12/2024;Francilayna Gomes Vieira;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 2922 do empenho 1347, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2245/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realização do curso noção de suturas; 28/11/2024: realização do curso noção de suturas. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 1352;2903;PAD 592/2024;30/12/2024;Georgina Martins Silva;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2919 do empenho 1352, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2259/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realização do curso de noções de sutura no auditório do Coren-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 544;2907;PAD 246/2024;30/12/2024;GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO;274,48;P;274,48;Nota Fiscal;58048;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, liquidação 2837 do empenho 544, Transferência, referente Nota Fiscal nº 58048 do favorecido GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, pela aquisição de gêneros alimentícios (47 potes de manteiga). Memorando 816/2024/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;274,48; 1358;2913;PAD 694/2024;30/12/2024;Gutemberg Luis Tinoco Sousa;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 2925 do empenho 1358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2274/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 28/11/2024: curso de sutura teórica e prática; 29/11/2024: segurança do paciente no APH móvel. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 1370;2908;PAD 065/2024;30/12/2024;Implanta Informática Ltda;6.970,83;P;6.312,07;Nota Fiscal;8207;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2864 do empenho 1370, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8207 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em dezembro/2024 ao COREN-MA. Parecer Jurídico 534/2024. Memorando 798/2024/Gestão de Contratos. VALOR BRUTO: R$ 6.970,83 6190: R$ 658,76 VLR LÍQUIDO: R$ 6.312,07" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;6.970,83; 1371;2918;Auxílios Repr. ;30/12/2024;Itamar dos Santos de Morais;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;2308;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2900 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2308/2024/Gab. Presidência. 10/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia; 13/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia; 27/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia. R$ 350,00 x 03 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 1366;2915;PAD 159/2024;30/12/2024;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;3.080,00;P;3.080,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2927 do empenho 1366, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (11) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 28/11 a 13/12/2024 Dias 28/11 e 02, 03, 04, 06, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 11 aux. = R$ 3.080,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;3.080,00; 1188;2906;PAD 280/2023;30/12/2024;JM Assessoria e Engenharia LTDA;3.984,87;P;3.984,87;Nota Fiscal;4853/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais ;Pago a JM Assessoria e Engenharia LTDA, liquidação 2838 do empenho 1188, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4853/2024 do favorecido JM Assessoria e Engenharia LTDA, pelos serviços prestados na área de segurança e medicina do trabalho. Memorando 817/2024/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.23 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DESP ADM ;;;;;;;;3.984,87; 1359;2901;PAD 705/2024;30/12/2024;José Adailton Roland Diniz;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 2917 do empenho 1359, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde Mental. Memorando 2272/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024. 10/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho; 17/10/2024: reunião para alinhar o cronograma de novembro; 25/10/2024: roda de conversa sobre saúde mental no ambiente de trabalho; 13/11/2024: realização do minicurso descomplicado a rede e a atenção psicossocial; 18/11/2024: roda de conversa sobre saúde mental no ambiente do traalho. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux.= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.400,00; 1371;2917;Auxílios Repr. ;30/12/2024;Leidiana de Sousa Pereira;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;2311;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2901 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2311/2024/Gab. Presidência. 29/10/2024: emissão de parecer Conclusivo nº 028/2024. R$ 350,00 x 01 aux.= R$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;350,00; 1329;2899;PAD 020/2024;30/12/2024;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;2266;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2899 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 1357;2914;PEF 148/2024;30/12/2024;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;3.080,00;P;3.080,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2926 do empenho 1357, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (11) auxílios representação a Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 29/11 a 13/12/2024 Dias 29/11, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/12/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 11 aux. = R$ 3.080,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;3.080,00; 1329;2896;PAD 020/2024;30/12/2024;Lusimary Martins Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;2266;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2896 do empenho 1329, Transferência . Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Lusimary Martins Silva, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 1348;2902;PAD 590/2024;30/12/2024;Luzia Rodrigues Gau Neta;980,00;P;980,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 2918 do empenho 1348, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2261/2024/Gab. Presidência. 09/11/2024: apresentação da comissão de saúde mental na Comunidade Cristã Nova Vida; 12/11/2024: realizar apresentação da comissão de saúde mental; 13/11/2024: apresentação da comissão de saúde mental no auditório do Coren; 25/11/2024: reunião para realizar cronograma de janeiro. R$ 350,00 x 70%= R$ 245,00 x 4 aux.= R$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;980,00; 1371;2890;Auxílios Repr. ;30/12/2024;Manoel Daniel Neto;3.500,00;P;3.500,00;REQUISIÇÃO;102024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2892 do empenho 1371, Transferência, ref. à solicitação de 10 (dez) auxílios representação ao conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2304/2024/Gab Presidência. 02, 03, 08, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 25/10/2024: Visitas de gestão para realização de TACS, Parecer Conclusivo 030/2024(Proc. Ético), esclarecimento de dúvidas dos profissionais da enfermagem quanto ao RT, piso salarial e sobre o Conselho. R$ 350,00 x 10 aux. = R$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.500,00; 1371;2891;Auxílios Repr. ;30/12/2024;Manoel Daniel Neto;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;112024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2893 do empenho 1371, Transferência, ref. à concessão de 04 (quatro) auxílios representação ao conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2304/2024/Gab Presidência. 01, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 18, 19 e 22 nov/2024 solicitados Concedidos 04 (quatro) auxílios pela Presidência Coren-MA. Visitas de gestão a Policlínica do Estado, esclarecimento de dúvidas dos profissionais da enfermagem quanto ao RT, piso salarial e sobre o Conselho. R$ 350,00 x 04 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.400,00; 1351;2892;PEF 493/2024;30/12/2024;Maria do Amparo Araújo de Santana;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2914 do empenho 1351, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2243/2024/Gab. Presidência. 27/11/2024: participar do minicurso sobre hemorragias pós parto. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 1354;2900;PAD 692/2024;30/12/2024;Maria Thayse Bastos de Sousa;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 2916 do empenho 1354, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2247/2024/Gab. Presidência. 12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna; 27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 1356;2893;PEF 149/2024;30/12/2024;Peterson de Almeida Lima;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2915 do empenho 1356, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 13/12/2024 Dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/12/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 10 aux. = R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.800,00; 1355;2905;PAD 570/2024;30/12/2024;Priscilla Pinheiro Salvador;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2921 do empenho 1355, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2244/2024/Gab. Presidência. 27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 977;2909;PAD 398/2022;30/12/2024;RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA;20.326,52;P;15.153,41;Nota Fiscal;4283;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança ;"Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2883 do empenho 977, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4283 da RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência NOVEMBRO/2024. Memorando 820/2024/Gestão de Contratos. ISS: R$ 1.016,33 6190: R$ 1.920,86 INSS: R$ 2.235,92 Vlr líquido: R$ 15.153,41" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;20.326,52; 1346;2904;PAD 585/2024;30/12/2024;Sahara Rosse Dutra Ribeiro;735,00;P;735,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 2920 do empenho 1346, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2102/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 01/10/2024: reunião ordinária da comissão; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa; 17/10/2024: participação em minicurso de impactos e agravos na saúde da mulher R$ 350,00 x 70%= R$ 245,00 x 3 aux.= R$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;735,00; 1371;2919;Auxílios Repr. ;30/12/2024;Sérgio da Silva Almeida;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;2310;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2902 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Sergio da Silva Almeida, pelas atividades realizadas pela Comissão de Educação Permanente. Memorando 2310/2024/Gab. Presidência. 20/12/2024: reunião do comitê de mortalidade materna. R$ 350,00*80%= R$ 280,00 x 01 aux.= R$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 1329;2898;PAD 020/2024;30/12/2024;Taise Beneli Dias da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;2266;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2898 do empenho 1329, Transferênci. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. PAD's 018/2024; 019/2024, 020/2024, 021/2024 e 239/2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 1329;2895;PAD 020/2024;30/12/2024;Tardelly Sousa Sipaúba;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;2266;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2895 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 1349;2911;PAD 594/2024;30/12/2024;Ulysses de Sousa Moura;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2923 do empenho 1349, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2249/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realizar do curso de noções e suturas; 28/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência; 29/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 16;2920;PEF;31/12/2024;BANCO DO BRASIL S.A;221,40;P;221,40;EXTRATO BANCÁRIO;122024;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2928 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 122024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Dezembro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;221,40; 1371;2916;Auxílios Repr. ;31/12/2024;José Carlos Costa Araújo Júnior;6.370,00;P;6.370,00;REQUISIÇÃO;2317;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2906 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2317/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 31/12/2024. Dias 02, 03, 04, 05, 06, 13, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro de 2024. R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455,00 x 14 aux.= R$ 6.370,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;6.370,00; Total de pagamentos:;;191;;;823.030,89;;;728.131,80;; Total de estornos:;;2;;;-2.532,50;;;-2.532,50;; Total líquido:;;;;;820.498,39;;;725.599,30;; São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024 ;José Carlos Costa Araújo Júnior;;;;Nelciane Mesquita Pinheiro;;;;Elaine Viegas de Souza França ;Presidente ;;;;Tesoureira ;;;;Contadora ;COREN-MA Nº 364950-ENF;;;;COREN-MA N° 818.857-TE;;;;CRC-MA 011.666/O-4 ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1