COREN/MA Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão CNPJ: 06.272.868/0001-27 ;;;;;;;;;;Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 23;191;Auxílio Representação;03/02/2025;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;105;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 180 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Jéssica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 27/11/2024 Dias 20, 21, 23, 24 e 27/01/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.400,00; 23;199;Auxílio Representação;04/02/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;93;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 187 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0093/2025/Gab. Presidência. 06/01/2025: reunião com o representante da empresa que irá realizar o SEMAD do Coren-MA; 08/01/2025: organização e planejamento da semana da enfermagem do COREN/MA 2025; 09/01/2025: reunião de planejamento do COREN Itinerante para fevereiro e março; 10/01/2025: visita de gestão/fiscalização nas unidade de saúde UBS Vila Sarney Filho e UBS Jardim Tropical; 13/01/2025: visita de gestão na unidade de saúde UBS Vila Nova; 16/01/2025: participação do I SEMAD Interno do COREN/MA; 20/01/2025: planejamento das ações da Câmara Técnica Regional de orientação do selo da qualidade COFEN; 21/01/2025: reunião de planejamento de atividades da câmara técnica de empreendedorismo e gestão de negócios da enfermagem. R$ 350,00 x 08 aux.= R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.800,00; 23;195;Auxílio Representação;04/02/2025;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;0112;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 185 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão Cientifica da Semana da Enfermagem e a Câmara técnica de orientação do selo de qualidade do Cofen. Memorando 0112/2025/Gab. Presidência. Portarias COREN-MA nº 01367, 11/12/2024 e 27, 08/01/2025. 08/01/2025: reunião de planejamento e organização da semana da enfermagem 2025; 24/01/2025: reunião de planejamento e organização da semana da enfermagem 2025; 20/01/2025: reunião da Câmara técnica de orientação do selo de qualidade do Cofen. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. , " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 23;196;Auxílio Representação;04/02/2025;Daniel Martins Lima;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;106;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Daniel Martins Lima, liquidação 182 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº., Daniel Martins Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 27/01/2025 Dias 20, 21, 23, 24 e 27/01/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.400,00; 23;197;Auxílio Representação;04/02/2025;João Anderson Lopes Soares;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;109;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 183 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 27/01/2025 Dias 14, 16, 20, 22, 24 e 28/01/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 6 aux. = R$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.680,00; 23;198;Auxílio Representação;04/02/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;0099;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 186 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0099/2025/Gab. Presidência. 16/01/2025: participação no I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA em São Luís-MA; 21/01/2025: visita de gestão ao Pronto Socorro do Anil. R$ 350,00 x 02 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;700,00; 23;193;Auxílio Representação;04/02/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;2.940,00;P;2.940,00;REQUISIÇÃO;127;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 198 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação á Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa, assinaturas de portarias e decisões e reunião com o setor financeiro), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0127/2025/Gab. Presidência. Período: 20 a 31/01/2025 20, 21, 27, 28, 29, 30 e 31/01/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 07 aux.= R$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.940,00; 23;194;Auxílio Representação;04/02/2025;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;110;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 184 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da Mulher. Memorando 0110/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025. 24/01/2025: reunião ordinária da câmara técnica de enfermagem em saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. , " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 77;200;PAD 166/2024;05/02/2025;CONECTA NETWORKS EIRELI;180,00;P;180,00;Nota Fiscal;1841;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 211 do empenho 77, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1841 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, pelos serviços prestados para acesso á internet na Subseção de Balsas/MA. Competência 01/2024. Memorando nº 92/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;180,00; 56;239;PAD 061/2025;05/02/2025;Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal;69,87;P;69,87;Boleto;250211991;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Bx pagamento. Liquidação do Empenho 56, referente Boleto nº 250211991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, ref. fev/2025. Porém, será compensada a fatura de nov/2024. Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 305 do empenho 56. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM ;;;;;;;;69,87; 16;457;PEF 106/2025;07/02/2025;BANCO DO BRASIL S.A;12,30;P;12,30;EXTRATO BANCÁRIO;022025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 488 do empenho 16, Débito em conta, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;12,30; 24;221;JETONS;07/02/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;120;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 201 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 16ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de Janeiro de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 63;209;PAD 223/2024;07/02/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;5.811,10;P;5.617,34;Fatura;4801;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 161 do empenho 63, Transferência , referente Fatura nº 4801 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em janeiro/2024, conf. Memorando 081/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 5.811,10 Total da Retenção - 6175: R$ 193,76 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 188,40 Total líquido: R$ 5.617,34" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;5.811,10; 24;219;JETONS;07/02/2025;Deusdede Fernandes da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;120;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 199 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 16ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de Janeiro de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 65;211;PAD 023/2025;07/02/2025;Itamar dos Santos de Morais;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 248 do empenho 65, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 0108, 24/01/2025. Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 11 e 12/02/2025 Memorando nº 0101/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 80;217;PAD 024/2025;07/02/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 253 do empenho 80, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025 e participação da reunião mensal da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Saúde da Mulher, no dia 13/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 0108, 24/01/2025 e 134, de 30/01/2025. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 e 14/02/2025 Memorando nº 0128/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 24;222;JETONS;07/02/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;120;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 202 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lívia Maria Dias de Oliveira Bustamante, pela participação na 16ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de Janeiro de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 67;212;PAD 025/2025;07/02/2025;Louredir Lobato Cantanhede;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 249 do empenho 67, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 0108, 24/01/2025. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 e 13/02/2025 Memorando nº 0102/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 24;223;JETONS;07/02/2025;Lusimary Martins Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;120;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 203 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 16ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de Janeiro de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 68;216;PAD 034/2025;07/02/2025;Manoel Daniel Neto;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 252 do empenho 68, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando visita ao Gabinete do Deputado Estadual Catulé Junior, no dia 10 de fevereiro e para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 0087 e 0108, 22 e 24/01/2025. Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 e 13/02/2025 Memorando nº 0100/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 70;213;PAD 057/2025;07/02/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;581,60;P;526,64;Fatura;0700051217639;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 188 do empenho 70, BOLETO, referente Fatura nº 0700051217639 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Janeiro/2025. Memorando 82/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 581,60 Retenção 6190: R$ 54,96 Vlr líquido: R$ 526,64" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;581,60; 23;218;Auxílio Representação;07/02/2025;Peterson de Almeida Lima;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;0130;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 212 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14 a 28/01/2025 Dias 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 27 a 28/01/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 9 aux. = R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.520,00; 64;215;PAD 026/2025;07/02/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 251 do empenho 64, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 0108, 24/01/2025. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 11 e 12/02/2025 Memorando nº 0104/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 24;224;JETONS;07/02/2025;Taise Beneli Dias da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;120;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 204 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 16ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de Janeiro de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 24;220;JETONS;07/02/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;120;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 200 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 16ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de Janeiro de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 66;214;PAD 036/2025;07/02/2025;Wenysson Noleto dos Santos;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 250 do empenho 66, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 0108, 24/01/2025. Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 11 e 12/02/2025 Memorando nº 0103/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 23;206;Auxílio Representação;10/02/2025;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;0134;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 217 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Elaboração dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 0134/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028 de 08/01/2025. 22/01/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde; R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;205;Auxílio Representação;10/02/2025;Deusdede Fernandes da Silva;2.450,00;P;2.450,00;REQUISIÇÃO;0137;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 219 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0137/2025/Gab. Presidência. 02/01/2025: participação na I Reunião do Conselho Municipal da Saúde; 08/01/2025: visita de gestão ao Hospital Presidente Vargas; 16/01/2025: I Reunião Extraordinária do Conselho Municipal da Saúde; 27/01/2025: visita de gestão ao anexo do Socorrão II; 28/01/2025: visita de gestão ao Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos; 29/01/2025: visita de gestão ao HSLZ; 31/01/2025: condução e participação da Câmara Ética. R$ 350,00 x 07 aux.= R$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.450,00; 84;201;PAD 031/2025;10/02/2025;Leidiana de Sousa Pereira;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 247 do empenho 84, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 629º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, no período de 11 e 12/02/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias n° 0108, 24/01/2025. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 e 12/02/2025 Memorando nº 0142/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 23;207;Auxílio Representação;10/02/2025;Lusimary Martins Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;0133;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 220 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0133/2025/Gab. Presidência. 16/01/2025: participação do I Seminário Administrativo Interno do Coren-MA; 17/01/2025: participação da reunião ampliada sobre politicas de saúde; 20/01/2025: visita de gestão na UBS Irene Almeida Caires e Posto de Saúde de Santa Quitéria; 21/01/2025: visita de gestão no Hospital Dr. Genésio Rego; 23/01/2025: participação da I Reunião de planejamento das atividades para 2025. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 23;208;Auxílio Representação;10/02/2025;Manoel Daniel Neto;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;0136;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 218 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0136/2025/Gab. Presidência. 21/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 22/01/2025: visita de gestão no Centro de Dialise de Caxias; 23/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 27/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia. R$ 350,00 x 04 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.400,00; 72;202;PAD 059/2025;10/02/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;87,14;P;78,91;Fatura;0700051217310;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;" Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 190 do empenho 72, Boleto, referente Fatura nº 0700051217310 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Janeiro/2025. Memorando 82/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 87,14 Retenção 6190: R$ 8,23 Vlr líquido: R$ 78,91" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;87,14; 71;203;PAD 058/2025;10/02/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;170,60;P;154,48;Fatura;070005127388;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 189 do empenho 71, Boleto, referente Fatura nº 070005127388 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Janeiro/2025. Memorando 82/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 170,60 Retenção 6190: R$ 16,12 Vlr líquido: R$ 154,48 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;170,60; 73;204;PAD 060/2025;10/02/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;212,24;P;192,18;GRF;0700051217412;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 191 do empenho 73, Boleto, referente GRF nº 0700051217412 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERARTIZ, competência Janeiro/2025. Memorando 82/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 212,24 Retenção 6190: R$ 20,06 Vlr líquido: R$ 192,18 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;212,24; 6;384;PEF 037/2025;11/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;462,50;P;462,50;Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;22;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 221 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (superior) Ana Beatriz Diniz Rodrigues, lotada no Setor de Assessoria de Comunicação. Admissão: 17/07/2024. Término: 01/02/2025. Conf. Memorando 22/2025/RH. valor bruto: R$ 462,50 faltas (-): R$ 25,00 devolução de auxílio Transporte (-): R$ 126,00 valor líquido: R$ 311,50 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;462,50; 6;156;PEF 037/2025;11/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;-25,00;E;-25,00;Folha de pagamento;012025;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;Estorno do pagamento 156 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 6, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2024. Memorando 11/2025/RH. Ref. bolsa estágios. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;-25,00; 7;157;PEF 037/2025;11/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;-126,00;E;-126,00;Folha de pagamento;012025;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte ; Estorno do pagamento 157 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 7, Transferência, Folha de pagamento mês de janeiro/2025. Memorando 11/2025/RH. Auxílios transportes. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;-126,00; 23;232;Auxílio Representação;11/02/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;163;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 237 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0163/2025/Gab. Presidência. 16/01/2025: participação no I SEMAD Interno do Coren-MA; 17/01/2025: participação do Treinamento de Comissão Ética de Enfermagem, no auditório do IFMA; 20/01/2025: visita de gestão na Med mais soluções em serviços especiais no aeroporto de São Luís-MA; 23/01/2025: participação da I Reunião de planejamento das atividades para 2025 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência; 24/01/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Vila Sarney I em São José de Ribamar-MA; 29/01/2025: visita de gestão nos municípios de Rosário e Morros-MA; 30/01/2025: visita de gestão nos municípios de São José de Ribamar e Raposa-MA; 31/01/2025: visita de gestão na UPA do Araçagy. R$ 350,00 x 08 aux.= R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.800,00; 23;228;Auxílio Representação;11/02/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;157;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 226 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0157/2025/Gab. Presidência. 20/01/2025: visita de gestão na MED mais soluções em serviços - aeroporto; 23/01/2025: visita de gestão na UBS Alonso Costa: 24/01/2025: reunião da câmara técnica regional em saúde da mulher; 31/01/2025: visita de gestão na UPA do Araçagi; 05/02/2025: visita de gestão no Hospital Sarah. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 23;229;Auxílio Representação;11/02/2025;Itamar dos Santos de Morais;2.450,00;P;2.450,00;REQUISIÇÃO;146;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 227 do empenho 23, Transferência . Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0146/2025/Gab. Presidência. 07/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 08/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 09/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 13/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 22/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 23/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 24/01/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; R$ 350,00 x 07 aux.= R$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.450,00; 88;235;PAD 019/2025;11/02/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;3.162,50;P;3.162,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 265 do empenho 88, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 574º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025, na cidade de Porto Alegre/RS. Conf. Portaria n° 111, de 27/01/2025. Origem: São Luís - MA Período: 26 a 21/02/2025 Memorando nº 0145/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 5,5 = R$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;3.162,50; 74;230;PAD 299/2025;11/02/2025;Luana Menezes Fonseca Oliveira;3.412,50;P;3.412,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 262 do empenho 74, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, para participar da 574ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 17 a 21 de janeiro de 2025, na cidade de Porto Alegre - RS. Conf. Portaria n° 0109, 24/01/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Porto Alegre - RS. Período: 16 a 21/02/2025 Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 525 x 6,5 = R$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;3.412,50; 23;225;Auxílio Representação;11/02/2025;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;151;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 229 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14 a 27/01/2025 Dias 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 e 27/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 9 aux. = R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.520,00; 83;233;PAD 021/2025;11/02/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;3.737,50;P;3.737,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 263 do empenho 83, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, para participar da 574ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 17 a 21 de fevereiro de 2025, na cidade de Porto Alegre - RS. Conf. Portaria n° 0109, 24/01/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Porto Alegre - RS. Período: 16 a 21/02/2025 Memorando nº 0131/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 575 x 6,5 = R$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;3.737,50; 85;234;PAD 054/2025;11/02/2025;Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho;2.567,50;P;2.567,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 264 do empenho 85, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 6,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Presidente Juscelino, Rosário, Santa Rita, São Luís e São José de Ribamar, no período de 24 a 28/02/2025. Portaria nª 0133, de 30/01/2025. Período: 23/02 a 01/03/2025. Memorando nº 0141/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 6,5 = R$ 2.567,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;2.567,50; 23;227;Auxílio Representação;11/02/2025;Taise Beneli Dias da Silva;3.500,00;P;3.500,00;REQUISIÇÃO;145;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 228 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0145/2025/Gab. Presidência. 07/01/2025: visita de gestão na UPA do Itaqui Bacanga; 09/01/2025: visita de gestão no Posto de Saúde do Turu; 16/01/2025: participação do I Seminário Interno do Coren-Ma; 20/01/2025: reunião da Câmara técnica regional de orientação do selo de qualidade Cofen; 21/01/2025: visita de gestão na Unidade Pronto Socorro do Anil; 22/01/2025: emissão do parecer de admissibilidade nº 003/2025; 23/01/2025: visita de gestão na Unidade Só Saúde Ocupacional e SLZ Vacinas; 24/01/2025: visita de gestão na UBS Vila Sarney; 28/01/2025: visita de gestão na UBS Parque Vitória e UBS Maiobinha; 31/01/2025: participação da 16º Reunião da Câmara Ética. R$ 350,00 x 10 aux.= R$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.500,00; 23;231;Auxílio Representação;11/02/2025;TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;129;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 230 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº., Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14 a 27/01/2025 Dias 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 e 27/2024 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 9 aux. = R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.520,00; 23;226;Auxílio Representação;11/02/2025;Wenysson Noleto dos Santos;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;147;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 225 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0147/2025/Gab. Presidência. 08/01/2025: organização e planejamento da semana da enfermagem do COREN-MA; 24/01/2025: discussão da proposta do curso para elaboração de resumos científicos. R$ 350,00 x 02 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;700,00; 24;333;JETONS;14/02/2025;Andrea Sonaira Oliveira Martins;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 287 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 16;458;PEF 106/2025;14/02/2025;BANCO DO BRASIL S.A;26,00;P;26,00;EXTRATO BANCÁRIO;022025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 489 do empenho 16, Débito em conta, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;26,00; 24;335;JETONS;14/02/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 289 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 81;294;PAD 194/2024;14/02/2025;CANAÃ FACILITIES LTDA;14.906,36;P;9.226,41;Nota Fiscal;31;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 215 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 31 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Janeiro/2025 na Sede do Coren/MA. Memorando 101/2025/Gestão de Contratos. ISS R$ 745,32 6190: R$ 1.408,65 INSS: R$ 1.639,70 Provisionamento: R$ 1.886,28 Vlr líquido R$ 9.226,41" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;14.906,36; 81;295;PAD 194/2024;14/02/2025;CANAÃ FACILITIES LTDA;3.739,29;P;2.316,07;Nota Fiscal;32;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 216 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 32 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Janeiro/2025 na Subseção de Imperatriz do Coren/MA. Memorando 101/2025/Gestão de Contratos. ISS R$ 186,96 6190: R$ 353,37 INSS: R$ 411,32 Provisionamento: R$ 471,57 Vlr líquido R$ 2.316,07 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;3.739,29; 99;275;PAD 381/2020;14/02/2025;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;4.857,51;P;3.621,26;Nota Fiscal;1005;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 236 do empenho 99, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1005 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Janeiro/2025. Memorando 120/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.857,51 INSS (11%) - R$ 534,33 ISS (5%) - R$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R$ 459,04 Vlr. Líquido: R$ 3.621,26). " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;4.857,51; 102;297;PAD 381/2020;14/02/2025;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;3.997,81;P;2.980,37;Nota Fiscal;1004;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 241 do empenho 102, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Janeiro/2025. Memorando 119/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.997,81 INSS (11%) - R$ 439,76 ISS (5%) - R$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R$ 377,79 Vlr. Líquido: R$ 2.980,37" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;3.997,81; 109;354;PAD 339/2025;14/02/2025;César Augusto Saraiva Cipriano;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 451 do empenho 109, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Colaborador deste Regional, César Augusto Saraiva Cipriano, para realizar curso realização de sutura simples pelo Enfermeiro, no período 19 a 22/02/2025. Portaria nº 0155, de 05/02/2025. Memorando nº 0172/2025/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 20 e 21/02/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MA R$ 400,00 x 3,5 diárias= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.400,00; 23;353;Auxílio Representação;14/02/2025;Claudia Teresa Frias Rios;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;150;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 232 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem. Memorando 150/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08 /01/2025. 22/01/2021: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 24;326;JETONS;14/02/2025;Deusdede Fernandes da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 280 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 110;298;PAD 084/2025;14/02/2025;Elo Multimídia LTDA;1.558,70;P;1.411,40;Nota Fiscal;134572/97203/01/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;"Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 273 do empenho 110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 134572/97203/01/2025 do favorecido Elo Multimídia LTDA, referente aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de janeiro/2025. Memorando Nº 86/2025/Gestão de Contratos. PROJUR 34/2025. Plano Coorporativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/01/2025 - R$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R$ 1.091,09 VALOR BRUTO - R$ 1.558,70 RETENÇAO 6190: R$ 147,30 Vlr. líquido: R$ 1.411,40 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;1.558,70; 97;278;PAD 712/2024;14/02/2025;F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;55.154,85;P;53.500,20;Nota Fiscal;82;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 239 do empenho 97, Transferência, referente Nota Fiscal nº 82 do favorecido F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de manutenção predial corretiva e preventiva (reforma de telhado - incluindo material) da Sede deste Regional. Memorando nº 122/2025/Gestão de Contratos. vlr. bruto: R$ 55.154,85 ISS: R$ 1.654,65 valor líquido: R$ 53.500,20 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;55.154,85; 76;282;PAD 167/2024;14/02/2025;FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA;349,65;P;316,61;Nota Fiscal;276;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 209 do empenho 76, Transferência, referente Nota Fiscal nº 276 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA. RETENÇÃO COSIRF: R$ 33,04 VLR. LÍQUIDO: R$ 316,61" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;349,65; 23;355;Auxílio Representação;14/02/2025;Francilayna Gomes Vieira;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;177;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 270 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 177/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025. 23/01/2021: planejamento de atividades para o ano de 2025. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 24;331;JETONS;14/02/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 285 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;340;JETONS;14/02/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 294 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;329;JETONS;14/02/2025;Itamar dos Santos de Morais;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 283 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;356;Auxílio Representação;14/02/2025;Jainara Gomes da Silva;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;149;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 238 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 149/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025. 24/01/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;263;Auxílio Representação;14/02/2025;João Anderson Lopes Soares;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;175;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 267 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 30/01 a 06/02/2025 Dias 30 e 31/01 a 03, 04, 05 e 06/02/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 6 aux. = R$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.680,00; 24;341;JETONS;14/02/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;585,00;P;585,00;REQUISIÇÃO;165;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 244 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 165, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 143ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 1 jeton= R$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;585,00; 24;323;JETONS;14/02/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;165;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 277 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 2 jetons= R$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.170,00; 24;334;JETONS;14/02/2025;Leidiana de Sousa Pereira;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 288 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;328;JETONS;14/02/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 282 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 105;268;PAD 025/2025;14/02/2025;Louredir Lobato Cantanhede;3.087,50;P;3.087,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 411 do empenho 105, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 realizando atividades politico representativas, e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Alcântara, Palmeirândia, São Bento e Pinheiro, no período de 17 a 21/02/2025. Conf. Portaria n° 0132, de 30/01/2025. Origem: Pinheiro - MA Período: 16 a 22/02/2025 Memorando nº 0132/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 475 x 6,5 = R$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;3.087,50; 24;338;JETONS;14/02/2025;Louredir Lobato Cantanhede;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 292 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;264;Auxílio Representação;14/02/2025;Lusimary Martins Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;148;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 256 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0148/2025/Gab. Presidência. 24/01/2025: visita de gestão acompanhada de fiscalização na UBS Trizidela da Maioba, UBS Parque Jair e UBS de Pintangueiras; 27/01/2025: visita de gestão na unidade Anexo Socorrão II; 28/01/2025: visita de gestão no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos; 20/01/2025: visita de gestão no Hospital do Servidor; 30/01/2025: participação da 16º Reunião de Câmara Ética. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 24;337;JETONS;14/02/2025;Lusimary Martins Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 291 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;336;JETONS;14/02/2025;Manoel Daniel Neto;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 290 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. ," Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;351;Auxílio Representação;14/02/2025;Maria do Amparo Araújo de Santana;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;149;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 234 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde da mulher. Memorando 149/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025. 24/01/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 104;350;PAD 053/2025;14/02/2025;Milene Barreto Brito;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 449 do empenho 104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Alcântara, Palmeirândia, São Bento e Pinheiro, no período de 17 a 21/02/2025. Portaria nª 0131, de 30/01/2025. Período: 17 a 22/02/2025. Memorando nº 0170/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;1.777,50; 75;291; PAD 727/2024;14/02/2025;MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA;1.250,00;P;1.199,88;Nota Fiscal;1486;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;Pago a MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 210 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1486 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, , pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Memorando nº 99/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;1.250,00; 23;265;Auxílio Representação;14/02/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;176;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 269 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho e realização de ordem de pagamento em conjunto com o presidente e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0176/2025/Gab. Presidência. Período: 31/01 a 07/02/2025 31/01 a 03, 04, 05, 06 e 07/02/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 06 aux.= R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.520,00; 24;343;JETONS;14/02/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;165;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 246 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 165valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária, Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 143ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de fevereiro de 2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;540,00; 24;325;JETONS;14/02/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 279 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jetons= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 101;273;PAD 406/2022;14/02/2025;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;7.093,42;P;7.093,42;Nota Fiscal;1894;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 242 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1894 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 121/2025/Gestão de Contratos. Competência Janeiro/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;7.093,42; 101;274;PAD 406/2022;14/02/2025;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;18.980,00;P;18.980,00;Nota Fiscal;302;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 243 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 302 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de JAN/2025. Memorando 121/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;18.980,00; 23;317;Auxílio Representação;14/02/2025;Rosana Ribeiro Moraes;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;152;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 235 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 152/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025. 23/01/2025: ação em forma de roda de conversa em alusão ao janeiro branco Policlínica da Cidade Operária; 24/01/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental; 31/01/2025: ação em alusão ao janeiro branco no Projeto Sorrir. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 24;330;JETONS;14/02/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 284 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;332;JETONS;14/02/2025;Taise Beneli Dias da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 286 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;267;Auxílio Representação;14/02/2025;TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;174;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 268 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação a Enfº., Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 30/01 a 06/02/2025 Dias 30 e 31/01 a 03, 04, 05 e 06/02/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 6 aux. = R$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.680,00; 24;327;JETONS;14/02/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 281 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 107;293;PAD 318/2022;14/02/2025;Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA;8.218,32;P;7.807,40;Nota Fiscal;9785;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 260 do empenho 107, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9785 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Memorando nº125/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 410,92 Vlr líquido: R$ 7.807,40 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;8.218,32; 24;342;JETONS;14/02/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;165;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 245 do empenho 24, Transferência. Liquidação do Empenho 24, referente REQUISIÇÃO nº 165, valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 143ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 10 de fevereiro de 2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;540,00; 24;324;JETONS;14/02/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 278 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jetons= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 108;349;PAD 338/2025;14/02/2025;Ulysses de Sousa Moura;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 448 do empenho 108, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para realizar curso realização de sutura simples pelo Enfermeiro, no período 19 a 22/02/2025. Portaria nº 0155, de 05/02/2025. Memorando nº 0171/2025/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 20 e 21/02/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MA R$ 400,00 x 3,5 diárias= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.400,00; 24;339;JETONS;14/02/2025;Wenysson Noleto dos Santos;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;178;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 293 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 178, valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, pela participação na 629ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 112;258;PAD 117/2025;17/02/2025;Jessica Costa Moreira dos Santos;1.777,50;P;1.777,50;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pagamento diárias a assessora Jéssica Costa Moreira dos Santos, liquidação 325 do empenho 112, Transferência, empenhado (4,5 diária) referente à convocação da Assessora Analista, Jessica Costa Moreira dos Santos, Subseção de Imperatriz-MA, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA, localizada na cidade de Balsas/MA no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025. Portaria nº 191, de 11/02/2025. Memorando nº 0180/2025/GAB. PRESIDÊNCIA. Período: 17 a 21 de fevereiro de 2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: Balsas-MA (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.777,50; 16;459;PEF 106/2025;18/02/2025;BANCO DO BRASIL S.A;104,00;P;104,00;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 490 do empenho 16, Débito em conta, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;104,00; 23;259;Auxílio Representação;18/02/2025;Cibele Silva Lima;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;173;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 271 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da mulher. Memorando 135/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025. 24/01/202: reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 93;287;PAD 224/2024;18/02/2025;F L B Viagens e Turismo Ltda;3.261,83;P;3.261,83;Nota Fiscal;68443;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias ;Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 257 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 68443 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência janeiro/2025. Memorando nº 126/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM ;;;;;;;;3.261,83; 93;288;PAD 224/2024;18/02/2025;F L B Viagens e Turismo Ltda;2.098,58;P;2.098,58;Nota Fiscal;68498;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias ;Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 258 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 68498 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência fevereiro/2025. Memorando nº 126/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.098,58; 49;256;PAD 1090/2024;18/02/2025;SELETO CERTIFICADO DIGITAL LTDA;43,00;P;43,00;Nota Fiscal;002;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a SELETO CERTIFICADO DIGITAL LTDA, liquidação 266 do empenho 49, Transferência, Nota Fiscal nº 002 da SELETO CERTIFICADO DIGITAL LTDA, tipo A1, validade de 1 ano. Memorando 103/2025/Gestão de Contratos. PAD 1090/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;43,00; 23;260;Auxílio Representação;18/02/2025;Silvia Josete dos Passos Lopes Alves;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;135;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 231 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 135/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025. 23/01/2021: planejamento de atividades para o ano de 2025. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 89;296;PAD 194/2024;18/02/2025;TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA;1.650,00;P;1.003,09;Nota Fiscal;417;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 276 do empenho 89, Transferência, referente Nota Fiscal nº 417 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência janeiro/2025. Memorando n° 135/2025/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R$ 82,50 INSS: R$ 181,50 COSIF: R$ 155,93 CONTA VINCULADA: R$ 226,98 vlr. liquido: R$ 1.003,09." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;1.650,00; 103;321;PAD 326/2025;18/02/2025;Yvina Carla Moraes Costa;600,00;P;600,00;Nota Fiscal;202500000000002;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 240 do empenho 103, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202500000000002 do favorecido Yvina Carla Moraes Costa, Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 06 (seis) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 02/2025/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 118/2025/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 43/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;600,00; 16;460;PEF 106/2025;19/02/2025;BANCO DO BRASIL S.A;26,00;P;26,00;EXTRATO BANCÁRIO;022025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 491 do empenho 16, Débito em conta, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;26,00; 16;480;PEF 106/2025;19/02/2025;BANCO DO BRASIL S.A;3,16;P;3,16;REQUERIMENTO;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Diferença de tarifas bancárias encontradas na conciliação conta movimento. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;3,16; 120;322;PAD 029/2025;19/02/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 441 do empenho 120, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas e visita técnica no escritório do COREN-MA em Santa Inês - MA, no dia 21/02/2025. Conf. Portaria n° 0207, de 14/02/2025. Origem: São Luís - MA Período: 20 a 22/02/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 58;292;PAD 065/2025;19/02/2025;Condomínio Centro Comercio Empresarial;884,00;P;884,00;Fatura;3056022025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio ;"Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 213 do empenho 58, Transferência, referente Fatura nº 3056022025 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Fevereiro de 2024. R$ 884,00 FEV/2024. PEF 065/2025 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz;;;;;;;;884,00; 86;290;PAD 726/2024;19/02/2025;Dynamika Soluções Web LTDA;300,00;P;271,65;Nota Fiscal;5506;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 255 do empenho 86, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5506 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência jan/2025. Memorando nº 113/2025/Gestão de contratos. 6190: R$ 28,35 valor líquido: R$ 271,65 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;300,00; 78;285;PAD 116/2024;19/02/2025;HOMEM URBANO LTDA;398,33;P;398,33;Nota Fiscal;73;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 208 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação de marketing digital. Memorando nº 93/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;398,33; 14;478;PEF 042/2025;19/02/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;68.423,90;P;68.423,90;DARF;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;" PEF 042/2025/ INSS. Baixa da Liquidação 571 Empenho 14, parte empresa ref. competência janeiro /2025. Memorando 18/2025/RH. Parte empresa: R$ 65.165,45 (+) RAT: R$ 3.258,45 (=) TOTAL: R$ 68.423,90 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;68.423,90; 14;478;PEF 042/2025;19/02/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;-96,31;E;-96,31;DARF;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;"Valor do repasse do INSS ref. às férias da empregada pública Léa Solange, férias de dez/2024. Retenção 722,32 (R$ 626,01 jan +R$ 96,31 fev). DCTF WEB." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;-96,31; 13;479;PEF 037/2025;19/02/2025;Ministério da Fazenda;3.258,28;P;3.258,28;DARF;012025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento ;Baixa DCTF WEB. Liquidação do Empenho 13, PIS competência jan/2025. DCTF WEB. Memorando 18/2025/RH. Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 591 do empenho 13. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;3.258,28; 111;276;PAD 395/2020;19/02/2025;ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA;249,90;P;249,90;Nota Fiscal;113482;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 275 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 113482 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Janeiro/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;249,90; 122;320;PAD 026/2025;20/02/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 440 do empenho 122, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para atividades político representativas da Gestão, participar do COREN ITINERANTE no município de GRAJAÚ-MA, em Barra do Corda-MA, dias 24 a 26 fevereiro de 2025. Conf. Portarias n° 0205, 13/02/2025. Origem: Imperatriz - MA Período: 23 a 26 fevereiro de 2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 121;352;PAD 020/2025;20/02/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 450 do empenho 121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, realizando visita técnica ao escritório do Coren-MA, em Santa Inês-MA, em 21/02/2025. Conf. Portaria n° 206, de 14/02/2025. Origem: São Luís - MA Período: 20 a 22/02/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 9;269;PEF 039/2025;21/02/2025;Ayslan Celis de Oliveira Costa;829,75;P;746,78;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 312 do empenho 9, Transferência. Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do Aux. Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Período: 24 a 28/02/2025 FÉRIAS R$ 829,75 1/3 R$ 829,75 Abono pecuniário: R$ 1.659,51 INSS R$ 82,97 LÍQUIDO: R$ 3.236,04" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;829,75; 10;270;PEF 039/2025;21/02/2025;Ayslan Celis de Oliveira Costa;829,75;P;829,75;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 313 do empenho 10, Transferência. Liquidação do Empenho 10, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do Aux. Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Período: 24 a 28/02/2025 FÉRIAS R$ 829,75 1/3 R$ 829,75 Abono pecuniário: R$ 1.659,51 INSS R$ 82,97 LÍQUIDO: R$ 3.236,04 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;829,75; 11;271;PEF 039/2025;21/02/2025;Ayslan Celis de Oliveira Costa;1.659,51;P;1.659,51;AVISO DE FÉRIAS;113482;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 314 do empenho 11, Transferência. Liquidação do Empenho 11, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do Aux. Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Período: 24 a 28/02/2025 FÉRIAS R$ 829,75 1/3 R$ 829,75 Abono pecuniário: R$ 1.659,51 INSS R$ 82,97 LÍQUIDO: R$ 3.236,04 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.659,51; 123;244;PAD 088/2024;21/02/2025;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;2,49;P;2,49;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pagamento multa a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 315 do empenho 123, referente a multa do pagamento da guia do imposto 6190, competência Nov/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;2,49; 140;262;PAD 091/2025;21/02/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;0,63;P;0,63;DARF;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 330 do empenho 140, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a multa da guia Darf do imposto 6175 da fatura 4801. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;0,63; 124;250;PAD XXX/2024;21/02/2025;Elo Multimídia LTDA;17,51;P;17,51;DARF;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas ;Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 319 do empenho 124, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a Elo Multimídia LTDA, referente ao pagamento de juros e multa do imposto 6190 da competência de nov/2024. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;17,51; 98;272;PAD 212/2019;21/02/2025;Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.;8.592,41;P;8.065,22;Fatura;610011034113;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 307 do empenho 98, Boleto, referente Fatura nº 610011034113 REF. FATURA JAN/2025. MEMORANDO 124/2025/GESTÃO DE CONTRATOS. VLR BRUTO: R$ 8.592,41 TOTAL: R$ 527,19 CONSUMO 6147: R$ 336,66 DEMANDA 6190: R$ 190,53 VLR LÍQ.: R$ 8.065,22 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;8.592,41; 23;347;Auxílio Representação;21/02/2025;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;0218;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 308 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Jéssica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 14/02/2025 Dias 03, 04, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/02/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.240,00; 23;345;Auxílio Representação;21/02/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;5.915,00;P;5.915,00;REQUISIÇÃO;0202 e 0208;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 310 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (13) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho, despachos, memorandos, decisões, portarias, ofícios, ordens de compra e realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0202 e 0208/2025/Gab. Presidência. Período: 24/01 a 14/02/2025 24, 27, 28, 29, 30, 31/01 e 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14/02/2025 R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455,00 x 13 aux.= R$ 5.915,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;5.915,00; 119;348;PAD 052/2025;21/02/2025;Marina Apolônio de Barros Costa;637,50;P;637,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 447 do empenho 119, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para realizações de fiscalizações nos municípios de Axixá, Icatu, Bacabeira, Rosário, Morros, Cachoeira Grande e Presidente Jucelino/MA, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2025. Portaria nº 192, de 11 de fevereiro de 2025. Memorando nº 0194/2025/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 24 a 26/02/2025 ORIGEM: São Luís - MA R$ 425,00 x 1,5 diárias= R$ 637,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;637,50; 23;344;Auxílio Representação;21/02/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;2.940,00;P;2.940,00;REQUISIÇÃO;0206;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 309 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação á Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA ( assinaturas de portarias e decisões e reunião com a comissão de eventos, com profissionais e no Instituto Acqua), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0206/2025/Gab. Presidência. Período: 03 a 14/02/2025 03, 04, 05, 06, 07, 13 e 14/02/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 07 aux.= R$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.940,00; 16;461;PEF 106/2025;24/02/2025;BANCO DO BRASIL S.A;65,00;P;65,00;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 492 do empenho 16, Débito em conta, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;65,00; 132;423;PAD 372/2025;24/02/2025;Dalilia Passos Cordeiro Araújo;2.762,50;P;2.762,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dalilia Passos Cordeiro Araújo, liquidação 459 do empenho 132, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (6,5 diária) referente à convocação da Assessora Analista, Dalilia Passos Cordeiro Araújo, para realizar atividades administrativas substituta na subseção do Coren-MA, em caráter temporário por motivo de férias do auxiliar administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa, localizada na cidade de Caxias/MA, no período de 24 a 28 de fevereiro de 2025, em São Luís-MA. Portaria nº 237, de 19/02/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Período: 24 a 28 de fevereiro de 2025 Origem: São Luís-MA / Destino: Caxias-MA (R$ 425 x 6,5 = R$ 2.762,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.762,50; 60;428;PAD 262/2024;24/02/2025;Daniel Leite & Advogados Associados;15.000,00;P;15.000,00;Nota Fiscal;3484;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 301 do empenho 60, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3484 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 140/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;15.000,00; 93;585;PAD 224/2024;24/02/2025;F L B Viagens e Turismo Ltda;0,10;P;0,10;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias ;"Pago a maior para a empresa de agenciamento de passagens rodoviárias F L B Viagens e Turismo Ltda, NFs 67998 e 68270. RP (as duas NFs somavam R$ 8.3 17,62). Sendo pago R$ 0,10 a mais para a empresa. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM ;;;;;;;;0,10; 23;425;Auxílio Representação;24/02/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;222;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 326 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0222/2025/Gab. Presidência. 06/02/2025: segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São Luís-MA; 07/02/2025: participação do painel sobre o piso salarial da Enfermagem; 13/02/2025: reunião da câmara técnica regional em saúde da mulher; 17/02/2025: participação de reunião no gabinete da presidência - ALEMA, para alinhar denuncia pública; 18/02/2025: visita de gestão no Hospital Djalma Marques - Socorrão I. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 129;421;PAD 117/2025;24/02/2025;Jessica Costa Moreira dos Santos;1.487,50;P;1.487,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 457 do empenho 129, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diária) referente à convocação da Assessora Analista, Jéssica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas no COREN ITINERANTE, no município de Grajaú-MA em Barra do Corda, dias 24 a 26/fevereiro de 2025. Portaria nº 205, de 13/02/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Período: 23 a 26/fevereiro de 2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: GRAJAÚ (R$ 425 x 3,5 = R$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.487,50; 131;424;PAD 024/2025;24/02/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 460 do empenho 131, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Grajaú e Barra do Corda/MA. Conf. Portaria n° 0205, de 13/02/2025. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú e Barra do Corda - MA Período: 23 a 26/02/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 114;433;PAD 167/2021;24/02/2025;MASTER FACILITIES LTDA;3.634,79;P;2.961,17;Nota Fiscal;1915;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 297 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1915 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Imperatriz no mês de Janeiro/2025. Memorando 116/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.634,79 INSS (11%) - R$ 330,13 COSIRF (9,45%) - R$ 343,49 Vlr. Líquido: R$ 2.961,17. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;3.634,79; 117;430;PAD 167/2021;24/02/2025;MASTER FACILITIES LTDA;11.388,27;P;8.722,28;Nota Fiscal;1916;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 300 do empenho 117, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1916 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da Sede no mês de Janeiro/2025. Memorando 114/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 11.388,27 INSS (11%) - R$ 1.020,39 ISS (5%) - R$ 569,41 COSIRF (9,45%) - R$ 1.076,19 Vlr. Líquido: R$ 8.722,28." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;11.388,27; 115;431;PAD 258/2024;24/02/2025;MASTER FACILITIES LTDA;4.105,36;P;3.335,52;Nota Fiscal;1914;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 298 do empenho 115, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1914 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Bacabal no mês de Janeiro/2025. Memorando 117/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.105,36 INSS (11%) - R$ 381,89 COSIRF (9,45%) - R$ 387,95 Vlr. Líquido: R$ 3.335,52. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;4.105,36; 118;432;PAD 445/2019;24/02/2025;MASTER FACILITIES LTDA;3.516,48;P;2.689,79;Nota Fiscal;1913;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 299 do empenho 118, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1913 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Janeiro/2025. Memorando 115/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.516,48 INSS (11%) - R$ 318,57 ISS (5%) - R$ 175,82 COSIRF (9,45%) - R$ 332,30 Vlr. Líquido: R$ 2.689,79. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;3.516,48; 82;279;PAD 117/2024;24/02/2025;PREMIER;362,52;P;362,52;Nota Fiscal;217;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a PREMIER, liquidação 214 do empenho 82, Transferência, referente Nota Fiscal nº 217 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (19) neste Regional. Competência 01/2025. Memorando nº105/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;362,52; 23;266;Auxílio Representação;24/02/2025;Raphael Pessoa Sousa;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;153;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 233 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 153/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025. 24/01/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem; 31/01/2025: palestra com o tema saúde mental no ambiente de trabalho. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 130;422;PAD 382/2025;24/02/2025;Sérgio da Silva Almeida;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 458 do empenho 130, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, para desenvolver atividades do Coren/MA, participando do Coren Itinerante, realizando palestra "" Administração e eventos adversos relacionados a medicamentos"", nos municípios de Grajaú e Barra do Corda/MA. Conf. Portaria n° 0230, de 18/02/2025. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú e Barra do Corda- MA Período: 23 a 26/02/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 400 x 3,5 = R$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.400,00; 16;462;PEF 106/2025;25/02/2025;BANCO DO BRASIL S.A;1,00;P;1,00;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 493 do empenho 16, Débito em conta, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;1,00; 87;283;PAD 063/2025;25/02/2025;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;174,42;P;174,42;Fatura;02/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 224 do empenho 87, Boleto , referente Fatura nº 02/2025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Subseção de Pinheiro-MA. Competência fev/2025. Memorando nº 107/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;174,42; 106;284;PAD 097/2025;25/02/2025;IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil;1.792,05;P;1.792,05;Fatura;1066;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 259 do empenho 106, Boleto, referente Fatura nº 1066 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao convênio de adesão que trata do protesto de títulos de crédito e outros documentos de dívida. Memorando nº 127/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;1.792,05; 59;319;PAD 064/2025;25/02/2025;Implanta Informática Ltda;6.970,83;P;6.312,07;Nota Fiscal;8926;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 261 do empenho 59, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8926 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em fevereiro/2025 ao COREN-MA. Parecer Jurídico 15/2025. Memorando 129/2025/Gestão de Contratos. VALOR BRUTO: R$ 6.970,83 6190: R$ 658,76 VLR LÍQUIDO: R$ 6.312,07" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;6.970,83; 34;280;PAD 691/2021;25/02/2025;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;4.932,76;P;4.932,76;Nota Fiscal;2289106;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 206 do empenho 34, Boleto, referente Nota Fiscal nº 2289106 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 96/2025/Gestão de Contratos. Competência janeiro/2025. Vlr bruto R$ 4.932,76 Mão de obra R$ 5,53 x 1= R$ 5,53 Manut. Peça R$ 1.642,41 x 3= R$ 4.927,23" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM ;;;;;;;;4.932,76; 79;281;PAD 742/2023;25/02/2025;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;4.437,59;P;4.437,59;Fatura;2287678;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 207 do empenho 79, Boleto, referente Fatura nº 2287678 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência Janeiro/2025. Memorando nº 95/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM ;;;;;;;;4.437,59; 1;435;PEF 037/2025;26/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;186.375,54;P;142.741,70;Folha de pagamento;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 379 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento - remuneração base de comissionados e efetivos. Competência fevereiro-2025. Vlr liquidado R$ 186.375,54 (-) Sindicato (-) R$ 714,33 (-) Pensão Judicial (-) R$ 1.149,76 INSS (-) R$ 23.248,22 IRRF (-) R$ 18.521,53 VLR LÍQ. R$ 142.741,70 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;186.375,54; 1;436;PEF 037/2025;26/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;79.798,96;P;57.217,29;Folha de pagamento;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 385 do empenho 1, Transferência, remunerações de empregados fiscais deste Regional. Competência fev/2025. Vlr liquidado R$ 79.798,96 (-) Sindicato (-) R$ 792,72 INSS (-) R$ 7.822,42 IRRF (-) R$ 13.966,53 VLR LÍQ. R$ 57.217,29" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;79.798,96; 2;437;PEF 037/2025;26/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;10.241,53;P;10.241,53;Folha de pagamento;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 380 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento - anuênios. Competência fevereiro-2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;10.241,53; 2;438;PEF 037/2025;26/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;8.719,53;P;8.719,53;Folha de pagamento;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 386 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento ref. anuênios dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: fev/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;8.719,53; 3;439;PEF 037/2025;26/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;19.125,00;P;19.125,00;Folha de pagamento;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 381 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento ref. às gratificações dos empregados deste Regional. competência fev/2025." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;19.125,00; 4;440;PEF 037/2025;26/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;39.886,00;P;39.886,00;Folha de pagamento;022025;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 382 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento ref. aos auxílios alimentação dos empregados deste Regional. Competência fev/2025. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;39.886,00; 4;441;PEF 037/2025;26/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;9.702,00;P;9.702,00;Folha de pagamento;022025;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 387 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento ref. anuênios dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: fev/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;9.702,00; 5;442;PEF 037/2025;26/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.273,41;P;2.273,41;Folha de pagamento;022025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 388 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento ref. insalubridade dos enfermeiros fiscais deste Regional. Competência: fev/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;2.273,41; 6;443;PEF 037/2025;26/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;14.831,80;P;14.831,80;Folha de pagamento;022025;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 383 do empenho 6, Transferência, folha de pagamento ref. às bolsas estágios. Competência fevereiro/2025. Valor bruto: R$ 14.900,00 (-) Faltas R$ 68,20 Vlr líquido: R$ 14.831,80 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;14.831,80; 7;444;PEF 037/2025;26/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.755,20;P;2.755,20;Folha de pagamento;022025;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 384 do empenho 7, Transferência, folha de pagamento ref. aos auxílios transporte dos empregados deste Regional. Competência fev/2025. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;2.755,20; 23;346;Auxílio Representação;26/02/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.260,00;P;1.260,00;REQUISIÇÃO;250;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 373 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho e realização de ordem de pagamento em conjunto com o presidente e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0250/2025/Gab. Presidência. Período: 31/01 a 24/02/2025 31/01 a 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14 e 24/02/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 03 aux.= R$ 1.26,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.260,00; 23;363;Auxílio Representação;27/02/2025;Adalto Martins Feitosa;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;211;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 344 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 211/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025 24/01/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;434;Auxílio Representação;27/02/2025;Adriana França de Arruda Aguiar;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;247;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 409 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios. Memorando 247/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº024, de 08/01/2025 21/01/2025: reunião ordinária da câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios; 06/02/2025: reunião ordinária da câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 0,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;446;Auxílio Representação;27/02/2025;Ana Maria Nascimento Barros;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;225;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Nascimento Barros, liquidação 334 do empenho 23, Transferência . Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Ana Maria Nascimento Barros, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 225/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, de 08/01/2025 18/02/2025: reunião ordinária de urgência e emergência em enfermagem. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 24;397;JETONS;27/02/2025;Andrea Sonaira Oliveira Martins;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 398 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 16;586;PEF 106/2025;27/02/2025;BANCO DO BRASIL S.A;0,02;P;0,02;EXTRATO BANCÁRIO;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;"Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 626 do empenho 16, Débito em conta. Referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM ;;;;;;;;0,02; 16;463;PEF 106/2025;27/02/2025;BANCO DO BRASIL S.A;78,00;P;78,00;EXTRATO BANCÁRIO;022025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 494 do empenho 16, Débito em conta, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;78,00; 24;408;JETONS;27/02/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;237;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 359 do empenho 24, Transferência . Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 17ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 24;400;JETONS;27/02/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 401 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;419;Auxílio Representação;27/02/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;242;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 354 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 242/2025/Gab. Presidência. 04/02/2025: emissão de parecer de admissibilidade do PAD 828/2023; 05/02/2025: reunião da câmara técnica de elaboração de protocolo de enfermagem na atenção primaria a saúde; 06/02/2025: reunião da câmara regional de empreendedorismo e gestão de negócios; 07/02/2025: participação nas atividades do painel sobre atualizações sobre o piso salarial; 13/02/2025: reunião da câmara técnica regional de orientação do selo do Cofen; 14/02/2025: reunião da comissão de eventos do Coren/MA; 17/02/2025: participação da primeira reunião ordinária do fórum dos conselhos da área de saúde do MA; 18/2/2025: visita de gestão no Hospital Djalma Marques Socorrão I. R$ 350,00 x 08 aux.= R$2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.800,00; 23;418;;27/02/2025;César Augusto Saraiva Cipriano;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;186;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 349 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Ciprino, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 186/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025. 23/01/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de urgência e emergência na sede do Coren/MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;368;Auxílio Representação;27/02/2025;Cibele Silva Lima;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;214;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 327 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da mulher. Memorando 214/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025. 13/02/202: reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. , " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;415;Auxílio Representação;27/02/2025;Daniel Martins Lima;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;188;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Daniel Martins Lima, liquidação 351 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº., Daniel Martins Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 07/02/2025 Dias 03, 04, 05, 06 e 07/02/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.400,00; 24;391;JETONS;27/02/2025;Deusdede Fernandes da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 392 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 24;406;JETONS;27/02/2025;Deusdede Fernandes da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;237;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 357 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 17ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 147;385;PAD 681/2022;27/02/2025;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;4.372,77;P;4.169,44;Fatura;79017;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança ;"Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 454 do empenho 147, Boleto , Fatura 79017 referente ao contrato 9912595393 que trata de serviços de postagens da sede e subseções. Competência janeiro/2025. Memorando 104/2025/Gestão de Contratos. valor bruto: R$ 4.372,77 6190: R$ 203,33 vlr. líquido: R$ 4,169,44" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM ;;;;;;;;4.372,77; 24;398;JETONS;27/02/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 399 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;381;Auxílio Representação;27/02/2025;Georgina Martins Silva;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;215;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 333 do empenho 23, Transferência, Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 1215/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025 23/01/2025: 1º reunião de planejamento das atividades para o ano de 2025; 10/02/2025: treinamento protocolo de SEPSE, na maternidade de Paço do Lumiar. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;380;Auxílio Representação;27/02/2025;Gutemberg Luis Tinoco Sousa;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;160, 192, 221 E 239;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 332 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (4) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 160, 192, 221 E 239/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025 23/01/2025: 1º reunião de planejamento das atividades para o ano de 2025; 10/02/2025: treinamento protocolo de SEPSE, na maternidade de Paço do Lumiar; 13/02/2025: curso de sutura teórica e prática no município de Santa Rita/MA; 18/02/2025: reunião de planejamento das atividades para os meses de abril e maio de 2025. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.120,00; 23;364;Auxílio Representação;27/02/2025;IANA RAISSA NEVES PEREIRA;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;229;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a IANA RAISSA NEVES PEREIRA, liquidação 343 do empenho 23, TRANFERÊNCIA. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Iana Raissa Neves Pereira, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 229/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025 22/01/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 24;405;JETONS;27/02/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 406 do empenho 24, Transferência , referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 24;394;JETONS;27/02/2025;Itamar dos Santos de Morais;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 395 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 148;374;PAD 390/2025;27/02/2025;Jilvanilson da Silva Sousa;495,00;P;495,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 452 do empenho 148, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Colaborador, Jilvanilson da Silva Sousa, para realizar curso de ""Função da enfermagem frente a sala de estabilização"", no dia 27/02/2025, na cidade de Zé Doca-MA. Conf. Portaria n° 0202, 13/02/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Zé Doca-MA. Período: 27 a 28/02/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 330 x 1,5 = R$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;495,00; 23;379;Auxílio Representação;27/02/2025;João Anderson Lopes Soares;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;240;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 331 do empenho 23, Transferência, Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 10 a 20/02/2025 Dias 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, e 20/02/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 9 aux. = R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.520,00; 23;361;Auxílio Representação;27/02/2025;José Adailton Roland Diniz;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;212;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 338 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 212/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025 23/01/2025: palestra sobre janeiro branco e saúde mental no ambiente de trabalho em formato de sala de espera; 24/01/2025: reunião ordinária da Sede do Coren/MA para realizar o cronograma de ações. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 24;388;JETONS;27/02/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;585,00;P;585,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 389 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 1 jeton= R$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;585,00; 24;376;JETONS;27/02/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;585,00;P;585,00;REQUISIÇÃO;237;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 374 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 246, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 25 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 1 jeton= R$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;585,00; 149;375;PAD 391/2025;27/02/2025;José Ilton Lima de Oliveira;200,00;P;200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a José Ilton Lima de Oliveira, liquidação 453 do empenho 149, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Colaborador, José Ilton Lima de Oliveira, para realizar curso de ""Função da enfermagem frente a sala de estabilização"", no dia 27/02/2025, na cidade de Zé Doca-MA. Conf. Portaria n° 0202, 13/02/2025. Origem: Bacabal - MA / Destino: Zé Doca-MA. Período: 27 a 28/02/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 400 x 0,5 = R$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;200,00; 23;366;Auxílio Representação;27/02/2025;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;190 e 224;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 345 do empenho 23, Transferência . Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 190 e 224/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025 24/01/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher; 13/02/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 24;404;JETONS;27/02/2025;Leidiana de Sousa Pereira;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 405 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;416;Auxílio Representação;27/02/2025;LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;189;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 352 do empenho 23, Transferência. Valor referente à 01() Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Leylane Ausy Rodrigues Alves , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 189/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025 22/01/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 01 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 24;393;JETONS;27/02/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 394 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 24;409;JETONS;27/02/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;237;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 360 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 17ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;373;Auxílio Representação;27/02/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;241;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 355 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 241/2025/Gab. Presidência. 23/01/2025: roda de conversa com profissionais de enfermagem sobre atribuições dos conselheiros: 24/01/2025: participação de reunião da câmara técnica de saúde da mulher; 27/01/2025: roda de conversa com profissionais de enfermagem sobre atualização da CEPE; 28/01/2025: reunião com colaboradores da Subseção de Imperatriz relacionado ao Coren Itinerante; 29/01/2025: conclusão de parecer de admissibilidade nº 002/2025; 31/01/2025: participação de reunião da câmara ética de enfermagem de forma hibrida, na Subseção de Imperatriz. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 24;403;;27/02/2025;Louredir Lobato Cantanhede;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 404 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 74;230;PAD 299/2025;27/02/2025;Luana Menezes Fonseca Oliveira;-525,00;E;-525,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Estorno do pagamento 230 Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, empenho 74, Transferência, liquidação do empenho 74, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, para participar da 574ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 17 a 21 de janeiro de 2025, na cidade de Porto Alegre - RS. Conf. Portaria n° 0109, 24/01/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Porto Alegre - RS. Período: 16 a 21/02/2025 Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R$ 525 x 6,5 = R$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;-525,00; 23;382;Auxílio Representação;27/02/2025;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;219;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 335 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação a Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 14/02/2025 Dias 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/02/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 9 aux. = R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.520,00; 24;396;JETONS;27/02/2025;Lusimary Martins Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 397 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Lusimary Martins Silva pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 24;410;JETONS;27/02/2025;Lusimary Martins Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;237;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 361 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 17ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;383;Auxílio Representação;27/02/2025;Lusimary Martins Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;184;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 350 do empenho 23, Transferência . Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0184/2025/Gab. Presidência. 04/02/2025: visita de gestão acompanhada de fiscalização na UBS Filomena Arcangela e Ozino Clemente, na Raposa, Centro de saúde Bezerra Menezes, em São Luís; 05/02/2025: visita de gestão no HUUFMA, em São Luís; 06/02/2025: visita de gestão nas UBS Jardim Tropical I, Jardim Tropical II, Sarney Filho I e Sarney Filho II, em São José de Ribamar; 07/02/2025: participação no painel, considerações e atualizações sobre o piso salarial da enfermagem, no auditório do Centro Empresarial no Shopping da Ilha; 10/02/2025: treinamento protocolo de SEPSE, na maternidade de Paço do Lumiar. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 23;417;Auxílio Representação;27/02/2025;Luzia Rodrigues Gau Neta;735,00;P;735,00;REQUISIÇÃO;187;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 353 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 187/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025 23/01/2025: ação referente ao janeiro branco: saúde mental no ambiente de trabalho; 24/01/2025: reunião ordinária da Sede do Coren/MA para realizar o cronograma de ações; 31/01/2025: realização de palestra na Unidade Sorrir, com o tema saúde mental no ambiente de trabalho. R$ 350,00 x 70%= R$ 245,00 x 3 aux.= R$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. , " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;735,00; 24;401;JETONS;27/02/2025;Manoel Daniel Neto;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 402 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;372;Auxílio Representação;27/02/2025;Manoel Daniel Neto;2.450,00;P;2.450,00;REQUISIÇÃO;191 e 198;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 356 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 0191 e 198/2025/Gab. Presidência. 30/01/2025: emissão de parecer técnico sobre "" Competência do técnico de enfermagem para manusear SVA""; 31/01/2025: relatar parecer conclusivo nº 003/2025 PAD 028/2018; 03/02/2025: visita de gestão ao CAPS I; 04/02/2025: visita de gestão ao Complexo Hospitalar Gentil Filho; 05/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 06/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 07/02/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia. R$ 350,00 x 07 aux.= R$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.450,00; 23;360;Auxílio Representação;27/02/2025;Messias Lemos;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;223;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Messias Lemos, liquidação 340 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Messias Lemos, pelas atividades inerentes à Comissão Cientifica da Semana da Enfermagem 2025. Memorando 223/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1367, de 11/12/2024. 08/01/2025: discussão e atualização do edital para seleção dos trabalhos científicos inscritos a prêmio na Semana de Enfermagem; 24/01/2025: apresentação e discussão da proposta das oficinas de elaboração de resumos científicos para a Semana de Enfermagem 2025. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 24;390;JETONS;27/02/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 391 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquira Pinheiro pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;540,00; 24;378;JETONS;27/02/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;246;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 376 do empenho 24, Transferênci, referente REQUISIÇÃO nº 246, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 25 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;540,00; 23;420;Auxílio Representação;27/02/2025;Patricio Francisco da Silva;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;213;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Patricio Francisco da Silva, liquidação 339 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patrício Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 213/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025 23/01/2025: palestra sobre janeiro branco e saúde mental no ambiente de trabalho em formato de sala de espera; 24/01/2025: reunião ordinária da Sede do Coren/MA para realizar o cronograma de ações; 28/01/2025: ação social realizada no primeiro piso do Imperial Shopping de Imperatriz-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 23;359;Auxílio Representação;27/02/2025;Peterson de Almeida Lima;3.640,00;P;3.640,00;REQUISIÇÃO;235 e 217;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 336 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 14/02/2025 Dias 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20/02/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 13 aux. = R$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;3.640,00; 141;387;PAD 089/2025;27/02/2025;PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA;374,90;P;367,40;Nota Fiscal;342;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 141, Boleto, referente Nota Fiscal nº 342 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 600Mbpspara a Subseção de Bacabal. Memorando nº 147/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 7,50 VLR. LÍQUIDO: R$ 367,40 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;374,90; 23;445;Auxílio Representação;27/02/2025;Priscilla Pinheiro Salvador;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;227;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 341 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 227/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08/01/2025 24/01/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;369;Auxílio Representação;27/02/2025;Raphael Pessoa Sousa;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;220;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 377 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 220/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025. 06/02/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho e síndrome de Burnout; 13/02/2025: palestra e roda de conversa sobre saúde mental no ambiente de trabalho. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;362;Auxílio Representação;27/02/2025;Raylena Pereira Gomes;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;216;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 337 do empenho 23, Transferência . Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes , pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 216/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025 24/01/2025: reunião ordinária da Sede do Coren/MA para realizar o cronograma de ações; 06/02/2025: palestra sobre janeiro branco e saúde mental no ambiente de trabalho no Centro de Saúde do Gapara. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 24;395;JETONS;27/02/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;" Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 396 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;412;Auxílio Representação;27/02/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;182;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 348 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 182/2025/Gab. Presidência. 13/12/2024: participação no Coren Itinerante na UPA Bernardo Sayão; 11/12/2024: participação no Coren Itinerante na UPA São José; 17/12/2024: participação no Coren Itinerante no Hospital Alvorada; 31/01/2025: emissão de parecer conclusivo nº 002/2025. R$ 350,00 x 04 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.400,00; 23;367;Auxílio Representação;27/02/2025;Silvia Josete dos Passos Lopes Alves;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;226;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 328 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 226/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025. 10/02/2025: treinamento protocolo SEPSE Maternidade do Paço do Lumiar; 18/02/2025: reunião ordinária da câmara técnica regional de Urgência e Emergência em Enfermagem. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 24;399;JETONS;27/02/2025;Taise Beneli Dias da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 400 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 24;411;JETONS;27/02/2025;Taise Beneli Dias da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;237;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 362 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 17ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;370;Auxílio Representação;27/02/2025;TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;246;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 378 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº. Talita da Conceição dos Santos Rocha, , pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 10 a 20/02/2025 Dias 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20/02/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 9 aux. = R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.520,00; 24;392;JETONS;27/02/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 393 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 24;407;JETONS;27/02/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;237;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 358 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 17ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;413;Auxílio Representação;27/02/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;185;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 346 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0185/2025/Gab. Presidência. 23/01/2025: ação da Câmara técnica em saúde mental na Policlínica na Cidade Operaria; 31/01/2025: reunião da 16º Câmara ética; 03/02/2025: visita de gestão na UBS Safira, em São José de Ribamar; 04/02/2025: ação da Câmara técnica em saúde mental na Policlínica na Cidade Operaria; 06/02/2025: realização de palestra sobre janeiro branco no Centro d e Saúde do Gapara; 07/02/2025: participação no painel, considerações e atualizações sobre o piso salarial da enfermagem, no auditório do Centro Empresarial no Shopping da Ilha. R$ 350,00 x 06 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 24;389;JETONS;27/02/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;" Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 390 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;540,00; 24;377;JETONS;27/02/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;540,00;P;540,00;REQUISIÇÃO;246;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 375 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 246, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 25 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 1 jeton= R$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;540,00; 23;365;Auxílio Representação;27/02/2025;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;228;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 342 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 228/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08/01/2025 13/02/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;371;Auxílio Representação;27/02/2025;Ulysses de Sousa Moura;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;249;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 410 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 249/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025/2025 23/01/2025: reunião para planejamento das atividades para o ano de 2025; 10/02/2025: realização do treinamento de protocolo de sepsia na Maternidade de Paço de Lumiar; 18/02/2025: reunião com câmara técnica regional de urgência e emergência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 24;402;;27/02/2025;Wenysson Noleto dos Santos;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;251;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 403 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 251, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos pela participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 26 de Fevereiro de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;414;Auxílio Representação;27/02/2025;Wenysson Noleto dos Santos;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;183;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 347 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 183/2025/Gab. Presidência. 23/01/2025: participar da 1º reunião de planejamento das atividades para o ao de 2025; 31/01/2025: vis9ta de gestão na Central de Regulação d Urgências de Balsas. R$ 350,00 x 02 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;700,00; 16;464;PEF 106/2025;28/02/2025;BANCO DO BRASIL S.A;13,00;P;13,00;AVISO DE FÉRIAS;022025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 495 do empenho 16, Débito em conta, referente AVISO DE FÉRIAS nº 022025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2025 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;13,00; 16;720;PEF 106/2025;28/02/2025;BANCO DO BRASIL S.A;18.459,64;P;18.459,64;EXTRATO BANCÁRIO;;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pgto de tarifas agrupadas ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 769 do empenho 16, referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil - conta de arrecadação em fev/2025, ao COREN-MA. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;18.459,64; 18;1544;PEF 107/2025;28/02/2025;BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA;7.923,86;P;7.923,86;EXTRATO BANCÁRIO;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos ;Pagamento a Berlin. Liquidação do Empenho 18, ref. tarifas da administradora BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, em fev 2025 da conta de cartão de crédito e débito. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.02 - TARIFAS COM COBRANÇAS - DESP ADM ;;;;;;;;7.923,86; 15;1533;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;335.082,03;P;335.082,03;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;335.082,03; 15;1499;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;98.230,75;P;98.230,75;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;98.230,75; 15;699;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;2.809,73;P;2.809,73;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;2.809,73; 15;700;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;5.130,00;P;5.130,00;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;5.130,00; 15;703;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;1.526,06;P;1.526,06;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;1.526,06; 15;704;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;1.767,00;P;1.767,00;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - transferência de inscrição. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;1.767,00; 15;705;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;548,24;P;548,24;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;548,24; 15;706;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;124,27;P;124,27;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;124,27; 15;1538;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;36.052,42;P;36.052,42;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;"Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 15, Transf. bancária ref. valor de COTA PARTE das anuidades captadas de cartão de crédito e débito enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA pela empresa BERLIN BK Bank em fev/2025. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;36.052,42; 15;756;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;88,10;P;88,10;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;88,10; 15;752;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;24,09;P;24,09;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;24,09; 15;753;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;31,41;P;31,41;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;31,41; 15;754;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;526,59;P;526,59;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;526,59; 15;755;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;695,32;P;695,32;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;695,32; 15;757;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;0,48;P;0,48;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;0,48; 15;758;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;9,18;P;9,18;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;9,18; 15;759;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;13,91;P;13,91;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;13,91; 15;760;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;117,49;P;117,49;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;117,49; 15;761;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;0,63;P;0,63;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;0,63; 15;763;PEF 105/2025;28/02/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;13,68;P;13,68;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;13,68; 9;312;PEF 039/2025;28/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;1.341,08;P;1.202,93;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 426 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Controlador Leonardo Almeida Estrela. Período: 24 a 28/03/2025 FÉRIAS R$ 1.341,08 1/3 R$ 447,03 INSS R$ 138,15 LÍQUIDO: R$ 1.649,96 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.341,08; 9;313;PEF 039/2025;28/02/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;447,03;P;447,03;AVISO DE FÉRIAS;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 427 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032025 do Controlador Leonardo Almeida Estrela. Período: 24 a 28/03/2025 FÉRIAS R$ 1.341,08 1/3 R$ 447,03 INSS R$ 138,15 LÍQUIDO: R$ 1.649,96 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;447,03; 23;318;Auxílio Representação;28/02/2025;Rosana Ribeiro Moraes;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;152;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 235 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 152/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025. 23/01/2025: ação em forma de roda de conversa em alusão ao janeiro branco Policlínica da Cidade Operária; 24/01/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental; 31/01/2025: ação em alusão ao janeiro branco no Projeto Sorrir. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;316;Auxílio Representação;28/02/2025;Yolanda Gondim Abdala;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;248;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 408 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios. Memorando 248/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº024, de 08/01/2025. 21/01/2025: reunião ordinária da câmara técnica de Empreendedorismo e Gestão de negócios. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; Total de pagamentos:;;246;;;1.346.341,61;;;1.260.950,78;; Total de estornos:;;4;;;-772,31;;;-772,31;; Total líquido:;;;;;1.345.569,30;;;1.260.178,47;; São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2025 ;José Carlos Costa Araújo Júnior;;;;Nelciane Mesquita Pinheiro;;;;Elaine Viegas de Souza França ;Presidente ;;;;Tesoureira ;;;;Contadora ;COREN-MA Nº 364950-ENF;;;;COREN-MA N° 818.857-TE;;;;CRC-MA 011.666/O-4 ;;;;; ;;;;;;;;;;Página:1/1