COREN/MA Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão CNPJ: 06.272.868/0001-27 ;;;;;;;;;;Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 69;662;PAD 056/2025;01/04/2025;Universo Online S/A;139,97;P;139,97;Fatura;008454175;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Universo Online S/A, liquidação 669 do empenho 69, Transferência, referente Fatura nº 008454175 do favorecido Universo Online S/A, referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência Março/2025. Memorando 235/2025/Gestão de Contratos. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;139,97; 12;684;PEF 043/2025;03/04/2025;Caixa Econômica Federal Ag 1577;26.940,26;P;26.940,26;GRF;03/2025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 705 do empenho 12, GRF, referente GRF ao recolhimento dr FGTS de março de 2025 conf. Memorando 48/2025/Setor de RH. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;26.940,26; 77;685;PAD 166/2024;03/04/2025;CONECTA NETWORKS EIRELI;180,00;P;180,00;Nota Fiscal;000068285;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 674 do empenho 77, Boleto, referente Nota Fiscal nº 000068285 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, pelos serviços prestados para acesso á internet na Subseção de Balsas/MA. Competência 04/2024. Memorando nº 242/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;180,00; 23;690;Auxílio Representação;03/04/2025;Georgina Martins Silva;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;371/380;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 685 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 371 e 380/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025 18/02/2025: reunião de planejamento das atividades para os meses de abril e maio; 14/03/2025: treinamento protocolo de SEPSE, no auditório do Coren; 21/03/2025: treinamento protocolo de SEPSE, na UPA da Cidade Operária. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 23;687;Auxílio Representação;03/04/2025;Gutemberg Luis Tinoco Sousa;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;372;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 683 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 372/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025 144/03/2025: treinamento protocolo de SEPSE, no auditório do Coren. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;688;Auxílio Representação;03/04/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;378;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 694 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 378/2025/Gab. Presidência. 07/03/2025: realização de palestra em alusão ao dia Internacional da mulher, na recepção do Coren-MA; 13/03/2025: reunião ordinária no auditório do Coren-MA, da Câmara Técnica Regional de Saúde da Mulher; 25/03/2025: visita de gestão no Hospital HTO e no CME. R$ 350,00 x 3 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 157;681;Diárias ;03/04/2025;Kamila Feitosa Rufino Meireles;2.362,50;P;2.362,50;REQUISIÇÃO;70;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 711 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Ouvidora, Kamila Feitosa Rufino Meireles para participar do Encontro de Ouvidores da Rede Ouvir do Estado do Piaui e o 1º Encontro de Ouvidoria do Coren-PA, no período de 08 a 12/04/2025, na cidade de Teresina-PI. Conf. Portaria n° 0396 de 26/03/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Teresina-PI. Período: 08 a 12/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 525 x 4,5 = R$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.362,50; 173;686;PAD 074/2022;03/04/2025;MJ Terceirização e Serviços Eireli;7.049,52;P;7.049,52;Nota Fiscal;00963;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 670 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 00963 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 234/2025/Gestão de Contratos. Competência Março/2025. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;7.049,52; 23;689;Auxílio Representação;03/04/2025;Raylena Pereira Gomes;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;349;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 704 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes , pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 349/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025 27/02/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho no CPS III Bacelar Viana; 14/03/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho no CPS III Calhau. 21/03/2025: reunião ordinária da Sede do Coren/MA para realizar o cronograma de ações. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 159;682;Diárias ;03/04/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;68;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 709 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando visita de gestão nos municípios de Estreito e Amarante do Maranhão, nos dias 01 e 02/04/2025. Conf. Portaria n° 0399, 27/03/2025. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Estreito e Amarante do Maranhão - MA. Período: 01 e 02/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;712,50; 157;683;Diárias ;03/04/2025;Talita Costa da Silva;2.362,50;P;2.362,50;REQUISIÇÃO;70;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 710 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do Encontro de Ouvidores da Rede Ouvir do Estado do Piauí e o 1º Encontro de Ouvidoria do Coren-PI, no período de 08 a 12/04/2025, na cidade de Teresina-PI. Conf. Portaria n° 0396 de 26/03/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Teresina-PI. Período: 08 a 12/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 525 x 4,5 = R$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.362,50; 16;875;PEF 106/2025;04/04/2025;BANCO DO BRASIL S.A;52,00;P;52,00;EXTRATO BANCÁRIO;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 895 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;52,00; 23;702;Auxílio Representação;04/04/2025;Deusdede Fernandes da Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;384;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 719 do empenho 23, Transferência, Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0384/2025/Gab. Presidência. 18/03/2025: participação na condução dos pareceres de conciliação e admissibilidade da câmara ética; 24/03/2025: visita de gestão ao Centro de Saúde Clodomir Pinheiro; 25/03/2025: visita de gestão ao Hospital e Maternidade Ibirapuera; 26/03/2025: visita de gestão ao Socorrinho do São Francisco; 27/03/2025: visita de gestão ao Centro de Especialização e Reabilitação Olho d'água. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 176;707;PAD 084/2025;04/04/2025;Elo Multimídia LTDA;1.558,70;P;1.411,40;Nota Fiscal;145653/03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;"Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 714 do empenho 176, Transferência. Valor empenhado a Elo Multimídia LTDA, referente aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de MARÇO - 2025. Memorando Nº 241/2025/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 095/2025. Provimento de acesso à internet - REF. 01 a 31/03/2025 - R$ 1.558,70 Valor da retenção 6190: R$ 147,30 valor líquido: R$ 1.411,40" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;1.558,70; 95;709;PAD 629/2024;04/04/2025;ERGON URBANISMO LTDA;3.979,47;P;3.366,18;Nota Fiscal;58;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a ERGON URBANISMO LTDA, liquidação 671 do empenho 95, Transferência, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido ERGON URBANISMO LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Pinheiro no mês de Fevereiro/2025. Memorando 232/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.979,47 INSS (11%) - R$ 218,87 Conta Vinculada: R$ 394,42 Vlr. Líquido: R$ 3.366,18 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;3.979,47; 96;710;PAD 629/2024;04/04/2025;ERGON URBANISMO LTDA;3.979,47;P;3.366,18;Nota Fiscal;59;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a ERGON URBANISMO LTDA, liquidação 680 do empenho 96, Transferência, referente Nota Fiscal nº 59 do favorecido ERGON URBANISMO LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Balsas no mês de Fevereiro/2025. Memorando 233/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.979,47 INSS (11%) - R$ 218,87 Conta Conjugada: R$ 394,42 Vlr. Líquido: R$ 3.366,18" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;3.979,47; 23;695;Auxílio Representação;04/04/2025;Itamar dos Santos de Morais;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;393;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 723 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 305/2025/Gab. Presidência. 24/03/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 25/05/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 27/03/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 28/03/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 31/03/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; R$ 350,00 x 5 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 7;635;PEF 037/2025;04/04/2025;Izayanny Silva Vilas Boas;-126,00;E;-126,00;Folha de pagamento;032025;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte ;"Estorno do pagamento 635 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência março/2025. Memorando 042/2025/RH. Refere-se aos dos auxílios transportes dos estagiários deste Regional. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;-126,00; 6;673;PEF 037/2025;04/04/2025;Izayanny Silva Vilas Boas;375,00;P;375,00;Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;49;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Izayanny Silva Vilas Boas, liquidação 713 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (superior) Izayanne Silva Vilas Boas, lotada no Setor de Atendimento. Admissão: 01/10/2024. Término: 01/04/2025. Conf. Memorando 49/2025/RH. valor bruto: R$ 375,00 devolução de auxílio Transporte (-): R$ 126,00 valor líquido: R$ 249,00" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;375,00; 9;678;PEF 039/2025;04/04/2025;Jairo Muniz da Silva;4.819,00;P;3.345,57;AVISO DE FÉRIAS;44;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 637 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias do empregado Jairo Muniz da Silva - lotado no Setor de Procuradoria Jurídica. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 11/05/2025 Remuneração de férias: R$ 4.819,00 Abono constitucional: R$ 1.927,60 Abono pecuniário: R$ 963,80 INSS 04/2025: R$ 319,11 INSS 05/2025: R$ 390,02 IRRF: R$ 764,30 Vlr líquido: R$ 6.236,97 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.819,00; 10;679;PEF 039/2025;04/04/2025;Jairo Muniz da Silva;1.927,60;P;1.927,60;REQUISIÇÃO;44;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 638 do empenho 10, Transferência,remuneração de férias do empregado Jairo Muniz da Silva - lotado no Setor de Procuradoria Jurídica. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 11/05/2025 Remuneração de férias: R$ 4.819,00 Abono constitucional: R$ 1.927,60 Abono pecuniário: R$ 963,80 INSS 04/2025: R$ 319,11 INSS 05/2025: R$ 390,02 IRRF: R$ 764,30 Vlr líquido: R$ 6.236,97" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.927,60; 11;680;PEF 039/2025;04/04/2025;Jairo Muniz da Silva;963,80;P;963,80;AVISO DE FÉRIAS;44;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 639 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias do empregado Jairo Muniz da Silva - lotado no Setor de Procuradoria Jurídica. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 11/05/2025 Remuneração de férias: R$ 4.819,00 Abono constitucional: R$ 1.927,60 Abono pecuniário: R$ 963,80 INSS 04/2025: R$ 319,11 INSS 05/2025: R$ 390,02 IRRF: R$ 764,30 Vlr líquido: R$ 6.236,97" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;963,80; 9;676;PEF 039/2025;04/04/2025;Jakeline Priscila Lima da Silva;1.302,25;P;1.168,76;AVISO DE FÉRIAS;44;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 635 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias da empregada Jakeline Priscila Lima da Silva Maião - lotada na Subseção de Bacabal. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 14 a 23/04/2025 Remuneração de férias: R$ 1.302,25 Abono constitucional: R$ 434,08 INSS 04/2025: R$ 133,49 Vlr líquido: R$ 1.602,84" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.302,25; 10;677;PEF 039/2025;04/04/2025;Jakeline Priscila Lima da Silva;434,08;P;434,08;AVISO DE FÉRIAS;44;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 645 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias da empregada Jakeline Priscila Lima da Silva Maião - lotada na Subseção de Bacabal. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 14 a 23/04/2025 Remuneração de férias: R$ 1.302,25 Abono constitucional: R$ 434,08 INSS 04/2025: R$ 133,49 Vlr líquido: R$ 1.602,84" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;434,08; 6;672;PEF 037/2025;04/04/2025;Layane Jamille Garcez Santos;875,00;P;875,00;Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;49;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Layane Jamille Garcez Santos, liquidação 712 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (superior) Layane Jamille Garcez Santos, lotada no Setor de Assessoria de Comunicação. Admissão: 03/02/2025. Término: 31/03/2025. Conf. Memorando 49/2025/RH. valor bruto: R$ 875,00 valor líquido: R$ 875,00" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;875,00; 23;708;Auxílio Representação;04/04/2025;Manoel Daniel Neto;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;367;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 695 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 367/2025/Gab. Presidência. 05/03/2025: emissão de parecer conclusivo sobre PE 006/2023. R$ 350,00 x 01 aux.= R$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;350,00; 24;693;JETONS;04/04/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;399;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 734 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 145ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 03 e 04/04/2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jeton= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 144;711;PAD 398/2022;04/04/2025;RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA;20.326,52;P;15.153,41;Nota Fiscal;4569;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança ;"Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 681 do empenho 144, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4569 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Fevereiro/2025. Memorando 217/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 1.016,33 6190: R$ 1.920,86 INSS: R$ 2.235,92 Vlr líquido: R$ 15.153,41" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM ;;;;;;;;20.326,52; 23;697;Auxílio Representação;04/04/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;351/361/386;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 700 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 351/361/386/2025/Gab. Presidência. 21/03/2025: capacitação sobre planejamento sexual e reprodutivo no auditório da UFMA em Imperatriz/MA; 24/03/2025: realizado entrega de notificação de conciliação nº 58/2025, em Açailândia/MA; 25/03/2025: participação da cerimonia do jaleco da instituição Unisulma, campus Imperatriz-MA. R$ 350,00 x 03 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 23;701;Auxílio Representação;04/04/2025;Taise Beneli Dias da Silva;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;345/385;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 701 do empenho 23, Transferência, Valor referente à autorização de (8) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 345/385/2025/Gab. Presidência. 25/02/2025: vista de gestão na unidade UPC do Centro de Luís/MA; 07/03/2025: vista de gestão no Centro de Hemodiálise de São Luís/MA; 14/03/2025: visita de gestão nas unidades Ecoseg e Clinica São José; 18/03/2025: 18º reunião de Câmara Ética; 19/03/2025: visita de gestão na UBS Parque Vitória; 21/03/2025: participar de conciliações em TAC com representantes de instituições de saúde; 24/03/2025: visita de gestão na Unidade TEA 12+; 25/03/2025: visita de gestão no Hospital e Maternidade Ibirapuera. R$ 350,00 x 8 aux.= R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.800,00; 9;674;PEF 039/2025;04/04/2025;Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga;1.815,00;P;1.619,97;AVISO DE FÉRIAS;44;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 633 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias da empregada Tamires Lowayne Soares Pinheiro - lotada no setor de Processo Ético. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 07 a 16/04/2025 Remuneração de férias: R$ 1.815,00 Abono constitucional: R$ 605,00 INSS 04/2025: R$ 195,03 Vlr líquido: R$ 2.224,97" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.815,00; 10;675;PEF 039/2025;04/04/2025;Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga;605,00;P;605,00;AVISO DE FÉRIAS;44;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 634 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias da empregada Tamires Lowayne Soares Pinheiro - lotada no setor de Processo Ético. Memorando 44/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 07 a 16/04/2025 Remuneração de férias: R$ 1.815,00 Abono constitucional: R$ 605,00 INSS 04/2025: R$ 195,03 Vlr líquido: R$ 2.224,97" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;605,00; 24;692;JETONS;04/04/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;399;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 733 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Interino, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 145ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 03 e 04/04/2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jeton= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 24;691;JETONS;04/04/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;399;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 732 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 145ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 03 e 04/04/2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 2 jeton= R$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.170,00; 23;694;Auxílio Representação;04/04/2025;Wenysson Noleto dos Santos;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;344;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 699 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 344/2025/Gab. Presidência. 20/02/2025: realização de curso de sutura simples, na cidade de Balsas/MA; 21/02/2025: realização de curso de sutura simples, na cidade de Balsas/MA. R$ 350,00 x 02 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;700,00; 16;876;PEF 106/2025;07/04/2025;BANCO DO BRASIL S.A;78,00;P;78,00;EXTRATO BANCÁRIO;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 896 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;78,00; 163;729;PAD 223/2024;07/04/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;18.340,16;P;17.728,93;Fatura;5068;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 677 do empenho 163, Transferência, referente Fatura nº 5068 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 237/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 18.340,16 Total da Retenção - 6175: R$ 611,23 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 16,35 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 594,88 Total líquido: R$ 17.728,93" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;18.340,16; 163;730;PAD 223/2024;07/04/2025;CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA;4.816,08;P;4.654,28;Fatura;5091;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 678 do empenho 163, Transferência, referente Fatura nº 5091 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 237/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 4.816,08 Total da Retenção - 6175: R$ 161,80 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,86 RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 154,94 Total líquido: R$ 4.654,28" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.816,08; 174;739;PAD 381/2025;07/04/2025;Evanilson Pereira da Silva;358,54;P;358,54;REQUERIMENTO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a Evanilson Pereira da Silva, liquidação 796 do empenho 174, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Evanilson Pereira da Silva, referente a solicitação de reembolso de pagamento referente a inscrição da anuidade de 2024, taxa de expedição de carteira profissional e registro de pessoa física. PROJUR 54/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;358,54; 76;740;PAD 167/2024;07/04/2025;FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA;349,65;P;316,61;Nota Fiscal;653;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 676 do empenho 76, Transferência, referente Nota Fiscal nº 653 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA. RETENÇÃO COSIRF: R$ 33,04 VLR. LÍQUIDO: R$ 316,61 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;349,65; 23;734;Auxílio Representação;07/04/2025;Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;355;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 697 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 355/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025. 14/03/2025: treinamento de protocolo de sepse voltado para urgência e emergência; 21/03/2025: treinamento das etapas de protocolo de sepse voltado para urgência e emergência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 157;743;Diárias ;07/04/2025;Jairo Muniz da Silva;1.777,50;P;1.777,50;REQUISIÇÃO;66;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 728 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Procurador, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando sessões de conciliação de processos administrativos de fiscalização, na cidade de Imperatriz/MA, no período de 09 a 11/04/2025. Portaria nª 0423, de 31/03/2025. Período: 09 a 11/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.777,50; 159;738;Diárias ;07/04/2025;Louredir Lobato Cantanhede;2.587,50;P;2.587,50;REQUISIÇÃO;70;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 731 do empenho 159, Transferência. Liquidado NE 159 vlr referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas, participando de caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso salarial, no dia 11/04/2025, na cidade de Fortaleza/CE. Conf. Portaria n° 0432, 01/04/2025. Origem: Pinheiro - MA / Destino: Fortaleza - CE. Período: 09 a 13/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 575 x 4,5 = R$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.587,50; 23;741;Auxílio Representação;07/04/2025;Lusimary Martins Silva;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;395;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 724 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 395/2025/Gab. Presidência. 18/03/2025: participação na reunião da câmara de ética; 24/03/2025: visita de gestão na Unidade Centro de saúde Clodomir Pinheiro; 25/03/2025: visita de gestão na Unidade de saúde Paulo Ramos; 26/03/2025: visita de gestão no socorrinho do São Francisco; 28/03/2025: participação na reunião da câmara técnica regional de urgência e emergência; 31/03/2025: reunião da comissão de evento para tratar da semana da enfermagem 2025. R$ 350,00 x 6 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 90;736;PAD 666/2024;07/04/2025;MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR;175,71;P;175,71;Nota Fiscal;253032906;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 641 do empenho 90, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253032906 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro, Imperatriz e Balsas/MA. Memorando nº215/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;175,71; 73;731;PAD 060/2025;07/04/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;215,13;P;194,80;Fatura;0700051222798;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 659 do empenho 73, Transferência, referente Fatura nº 0700051222798 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERATRIZ, competência Março/2025. Memorando 230/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 215,13 Retenção 6190: R$ 20,33 Vlr líquido: R$ 194,80" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;215,13; 71;732;PAD 058/2025;07/04/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;172,92;P;156,58;Fatura;0700051222758;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 657 do empenho 71, Boleto, referente Fatura nº 0700051222758 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Março/2025. Memorando 230/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 172,92 Retenção 6190: R$ 16,34 Vlr líquido: R$ 156,58 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;172,92; 72;733;PAD 059/2025;07/04/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;88,32;P;79,97;Fatura;0700051222686;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 658 do empenho 72, Boleto, referente Fatura nº 0700051222686 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Março/2025. Memorando 230/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 88,32 Retenção 6190: R$ 8,35 Vlr líquido: R$ 79,97" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;88,32; 156;735;PAD 666/2024;07/04/2025;P H ATAÍDE DE JESUS;703,00;P;703,00;Nota Fiscal;251;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 675 do empenho 156, Transferência, referente Nota Fiscal nº 251 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de água mineral natural retornável - SEDE (76 galões). Memorando nº 243/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;703,00; 141;742;PAD 089/2025;07/04/2025;PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA;374,90;P;367,40;Nota Fiscal;394;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 726 do empenho 141, Boleto, referente Nota Fiscal nº 394 da PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pelos serviços prestados de acesso à internet link banda larga 600Mbps para a Subseção de Bacabal. Memorando nº 244/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 7,50 VLR. LÍQUIDO: R$ 367,40" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;374,90; 23;737;Auxílio Representação;07/04/2025;Raphael Pessoa Sousa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;356;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 696 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 356/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025. 27/02/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho e síndrome de Burnout, no CAPS III Bacelar Viana; 14/03/2025: palestra e roda de conversa sobre saúde mental no ambiente de trabalho e síndrome de Burnout, no CAPS III do Calhau; 21/03/2025: reunião de planejamento e alinhamento com a coordenação e demais membros. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 16;877;PEF 106/2025;08/04/2025;BANCO DO BRASIL S.A;13,00;P;13,00;EXTRATO BANCÁRIO;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 897 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;13,00; 23;726;Auxílio Representação;08/04/2025;César Augusto Saraiva Cipriano;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;350;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 706 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 350/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025 14/03/2025: aula de protocolo de sepse aberta aos profissionais de enfermagem, na Sede do Coren/MA; 21/03/2025: aula de protocolo de sepse aberta aos profissionais de enfermagem, na UPA Cidade Operária. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 157;728;Diárias ;08/04/2025;Francisco das Chagas Vieira Filho;1.837,50;P;1.837,50;REQUISIÇÃO;74;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 750 do empenho 157, Transferência, valor de (3,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 477, de 03/04/2025, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando diligências junto ao Tribunal de Contas da União - TCU, referente ao Processo TC 017.611/2017-2, dias 07 a 08 de abril de 2025, em Brasília - DF. PEF 122/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília - DF Período: 06 a 09/04/2025 (R$ 525,00 x 3,5 = R$ 1.837,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.837,50; 23;725;Auxílio Representação;08/04/2025;IANA RAISSA NEVES PEREIRA;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;335/362;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a IANA RAISSA NEVES PEREIRA, liquidação 703 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Iana Raissa Neves Pereira, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 335/362/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025 05/02/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde; 14/03/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;723;Auxílio Representação;08/04/2025;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;329;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 702 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 329/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025 13/03/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 159;727;Diárias ;08/04/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.437,50;P;1.437,50;REQUISIÇÃO;71;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 751 do empenho 159, Transferência. Liquidado NE 159 vlr referente à requisição de 2,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas, participando de caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso salarial, no dia 11/04/2025, na cidade de Fortaleza/CE. Conf. Portaria n° 0432, 01/04/2025. Origem: Pinheiro - MA / Destino: Fortaleza - CE. Período: 10 a 12/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 575 x 2,5 = R$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.437,50; 23;724;Auxílio Representação;08/04/2025;Saara Myriam Lima de Sena Rosa;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;352;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 698 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 0352/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 024 de 08/01/2025. 21/01/2025: reunião mensal de janeiro para alinhamento das atividades; 06/02/2025: reunião mensal de fevereiro para alinhamento das atividades. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;722;Auxílio Representação;08/04/2025;Silvia Josete dos Passos Lopes Alves;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;363;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 684 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 363/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025. 14/03/2025: treinamento protocolo SEPSE no auditório do Coren/MA; 21/03/2025: treinamento protocolo SEPSE no Unidade de Pronto Atendimento da Cidade Operária.. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;775;Auxílio Representação;09/04/2025;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;392;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 725 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde e Comissão científica da semana de enfermagem 2025. Memorando 392/2025/Gab. Presidência. Portarias COREN-MA nº 027 e 028, de 08/01/2025 14/03/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde; 26/03/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde; 28/03/2025: reunião da Comissão científica da semana de enfermagem 2025. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 23;783;Auxílio Representação;09/04/2025;Claudia Teresa Frias Rios;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;377;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 720 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem. Memorando 377/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08 /01/2025. 14/03/2021: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;768;Auxílio Representação;09/04/2025;DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;369;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE, liquidação 690 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº Denner Rodrigo Diniz Duarte, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27/03/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.960,00; 23;777;Auxílio Representação;09/04/2025;Francilayna Gomes Vieira;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;382;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 717 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 382/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025. 14/03/2025: treinamento sobre o protocolo de sepse no auditório do Coren-MA; 21/03/2025: treinamento sobre o protocolo de sepse na UPA da Cidade Operária. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;772;Auxílio Representação;09/04/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;412;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 773 do empenho 23, Transferência . Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 412/2025/Gab. Presidência. 14/03/2025: treinamento protocolo de sepse realizado pela Câmara técnica de urgência e emergência, auditório do Coren; 19/03/2025: visita de gestão na UBS do Parque Vitória, em São José de Ribamar-MA; 20/03/2025: reunião da comissão de eventos para organização do prêmio destaque da enfermagem, semana da enfermagem e 27º CBCENF 2025; 21/03/2025: treinamento protocolo de sepse realizado na UPA da Cidade Operária; 24/03/2025: visita de gestão na Unidade do TEA 12+, na Cohab Anil I; 25/03/2025: visita de gestão no Centro de saúde Paulo Ramos; 27/03/2025: visita de gestão no Centro de Especialização e Reabilitação do Olho d'água; 31/03/2025: reunião da comissão de eventos referente ao prêmio destaque da enfermagem e semana da enfermagem. R$ 350,00 x 08 aux.= R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.800,00; 23;774;Auxílio Representação;09/04/2025;GRACIENEPEREIRA DE SOUSA;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;392;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GRACIENE PEREIRA DE SOUSA, liquidação 741 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Graciene Pereira de Sousa. Memorando 397/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 304, 07/03/2025. 07/03/2025: apresentação referente ao dia internacional da mulher na Subseção do Coren-MA, em Imperatriz/MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;280,00; 23;773;Auxílio Representação;09/04/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;2.100,00;P;2.100,00;REQUISIÇÃO;417;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 777 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 417/2025/Gab. Presidência. 06/03/2025: visita de gestão na Esterelise; 10/03/2025: visita de gestão no Posto de saúde do Cumbique; 21/03/2025: prestação de ajuda em principio de incêndio no Hospital e Maternidade Natus Lumine; 24/03/2025: visita de gestão no Hospital São Domingos; 27/03/2025: reinauguração do Centro de Especialidades do Bairro de Fátima; 31/03/2025: participação na reunião referente a semana da enfermagem e prêmio destaque da enfermagem 2025. R$ 350,00 x 6 aux.= R$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.100,00; 23;785;Auxílio Representação;09/04/2025;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;370;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 689 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: Dias 17, 18, 19, 20, 25, 26 e 27/03/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.960,00; 23;767;Auxílio Representação;09/04/2025;João Anderson Lopes Soares;3.640,00;P;3.640,00;REQUISIÇÃO;348/364;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 692 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação ao Enfº João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: Dias 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/03/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 13 aux. = R$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;3.640,00; 159;784;Diárias ;09/04/2025;Leidiana de Sousa Pereira;3.087,50;P;3.087,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 774 do empenho 159, Transferência, referente a 6,5 diárias à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades político representativas e acompanhamento de FISCALIZAÇÃO nos Municípios: Anajatuba, Santa Luzia, Arari, Pindaré Mirim, Pio XII, Santa Inês e Viana. Dias 07 a 11 de abril de 2025. Conf. Portaria n° 395, de 26 de março de 2025. PAD 031/2025. Origem: Santa Inês - MA Período: 06 a 12/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 6,5 = R$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.087,50; 23;782;Auxílio Representação;09/04/2025;LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;381;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 716 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Leylane Susy Rodrigues Alves, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 381/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 28, 08/01/2025. 14/03/2025: reunião ordinária de Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;780;Auxílio Representação;09/04/2025;Louredir Lobato Cantanhede;3.500,00;P;3.500,00;REQUISIÇÃO;413;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 778 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0413/2025/Gab. Presidência. 13/03/2025: visita de gestão ao CTA/SAE de Pinheiro; 14/03/2025: visita de gestão na SEMUS de Pinheiro; 19/03/2025: visita de gestão realizado na Hemomar de Pinheiro; 20/03/2025: participação ativa no curso de suturas na Subseção de Pinheiro; 21/03/2025: participação ativa no curso de suturas no Hospital Nossa Srª da Vitória em Mirinzal; 24/03/2025: visita de gestão no Hospital regional Dr. Antenor Abreu Pinheiro; 25/03/2025: realização de atividades politico representativas na Subseção de Pinheiro; 26/03/2025: realização de atividades politico representativas na Subseção de Pinheiro; 27/03/2025: realização de atividades politico representativas na Subseção de Pinheiro; 28/03/2025: realização de atividades politico representativas e reunião com os auxiliares adm. na Subseção de Pinheiro; R$ 350,00 x 10 aux.= R$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.500,00; 23;778;Auxílio Representação;09/04/2025;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;368;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 688 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/03/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 8 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.240,00; 23;769;Auxílio Representação;09/04/2025;Peterson de Almeida Lima;3.640,00;P;3.640,00;REQUISIÇÃO;346/366;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 691 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: Dias 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/03/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 13 aux. = R$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;3.640,00; 23;771;Auxílio Representação;09/04/2025;Sérgio da Silva Almeida;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;375;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 722 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de educação permanente. Memorando 375/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 340, 17/03/2025 19/03/2025: participação de tribuna popular na Câmara Municipal de Vereadores; 21/03/2025: participação de capacitação sobre planejamento sexual e reprodutivo. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;781;Auxílio Representação;09/04/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;415;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 775 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 415/2025/Gab. Presidência. 07/02/2025: visita de gestão no Hospital Municipal de São Pedro da Água Branca. R$ 350,00 x 01 aux.= R$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;350,00; 23;809;Auxílio Representação;09/04/2025;Taise Beneli Dias da Silva;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;394;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 772 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 394/2025/Gab. Presidência. 26/03/2025: visita de gestão na Unidade de saúde do Barreto; 31/03/2025: visita de gestão no Hospital dia vida e Liberdade. R$ 350,00 x 2 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;700,00; 23;770;Auxílio Representação;09/04/2025;TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;3.640,00;P;3.640,00;REQUISIÇÃO;347/365;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 693 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação á Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: Dias 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/03/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 13 aux. = R$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;3.640,00; 23;779;Auxílio Representação;09/04/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;5.040,00;P;5.040,00;REQUISIÇÃO;398;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 735 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (12) Auxílios Representação ao SECRETÁRIO INTERINO deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA ( assinatura de portarias e decisões, visitas de gestão nos Hospitais São Domingos e UDI para apurar denúncias), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0398/2025/Gab. Presidência. Período: 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/03/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 12 aux.= R$ 5.040,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;5.040,00; 23;776;;09/04/2025;Ulysses de Sousa Moura;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;379;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 718 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 379/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025/2025 14/03/2025: treinamento sobre o protocolo de sepse no auditório do Coren-MA; 21/03/2025: treinamento sobre o protocolo de sepse na UPA da Cidade Operária. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 146;786;PAD 912/2024;10/04/2025;AFEFE TURISMO LTDA;5.897,27;P;5.897,27;Nota Fiscal;33;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 791 do empenho 146, Transferência, Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 33 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 253/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 5.897,27 Total líquido: R$ 5.897,27" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;5.897,27; 146;787;PAD 912/2024;10/04/2025;AFEFE TURISMO LTDA;7.672,27;P;7.672,27;Nota Fiscal;38;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;" Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 792 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 38 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 253/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 7.672,27 Total líquido: R$ 7.672,27" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;7.672,27; 146;788;PAD 912/2024;10/04/2025;AFEFE TURISMO LTDA;5.631,63;P;5.631,63;Nota Fiscal;40;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 793 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 40 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 253/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 5.631,63 Total líquido: R$ 5.631,63" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;5.631,63; 16;878;PEF 106/2025;10/04/2025;BANCO DO BRASIL S.A;75,00;P;75,00;EXTRATO BANCÁRIO;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 898 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;75,00; 23;793;Auxílio Representação;10/04/2025;Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;416;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 781 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 0416/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025 14/03/2025: treinamento de protocolo de sepse na sede do Coren; 21/03/2025: treinamento de protocolo de sepse na UPA Cidade Operária. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 147;800;PAD 681/2022;10/04/2025;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;5.023,40;P;4.789,82;Nota Fiscal;80019;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança ;"Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 147, Boleto, referente Nota Fiscal nº do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência Março/2025. Memorando 258/2025/Gestão de Contratos. valor bruto: R$ 5.023,40 6190: R$ 233,58 vlr. líquido: R$ 4.789,82" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM ;;;;;;;;5.023,40; 78;797;PAD 116/2024;10/04/2025;HOMEM URBANO LTDA;398,33;P;398,33;Nota Fiscal;166;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 679 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 166 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação de marketing digital. Memorando nº 238/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;398,33; 182;790;PAD 097/2025;10/04/2025;IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil;234,46;P;234,46;Fatura;1140;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 798 do empenho 182, Transferência, referente Fatura nº 1140 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao convênio de adesão que trata do protesto de títulos de crédito e outros documentos de dívida. Memorando nº 260/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;234,46; 182;791;PAD 097/2025;10/04/2025;IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil;71,57;P;71,57;Fatura;1139;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 799 do empenho 182, Boleto, referente Fatura nº 1139 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao convênio de adesão que trata do protesto de títulos de crédito e outros documentos de dívida. Memorando nº 260/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;71,57; 182;792;PAD 097/2025;10/04/2025;IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil;23.103,66;P;23.103,66;Fatura;1138;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 800 do empenho 182, Boleto, referente Fatura nº 1138 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao convênio de adesão que trata do protesto de títulos de crédito e outros documentos de dívida. Memorando nº 260/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;23.103,66; 159;807;Diárias ;10/04/2025;Itamar dos Santos de Morais;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;69;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 730 do empenho 159, Transferência. Liquidado NE 159 vlr referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizado nos dias de 15 e 16/04/2025, na cidade de São Luís/MA. Conf. Portaria n° 0397, 26/03/2025. Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 14 e 17/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 23;804;Auxílio Representação;10/04/2025;JOSÉ NERES DE SOUZA JUNIOR;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;353;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOSÉ NERES DE SOUZA JUNIOR, liquidação 715 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Neres de Souza Júnior , pelas atividades inerentes à Câmara técnica d. Memorando 353/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 260, de 21/02/2025 25/02/2025: defensor dativo - defesa prévia no PAD 263/2023 denúncia nº 023/2023; 03/03/2025: defensor dativo - defesa prévia no PAD 467/2023, denúncia nº 066/2023 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;560,00; 23;803;Auxílio Representação;10/04/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;2.450,00;P;2.450,00;REQUISIÇÃO;419;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 771 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 419/2025/Gab. Presidência. 06/03/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos do Coren-MA; 07/03/2025: realização de momento de valorização ás mulheres da enfermagem, na Subseção Imperatriz; 18/03/2025: participação de reunião de conciliação promovida pela Câmara Ética de enfermagem do Coren-MA; 19/03/2025: participação da Tribuna Popular realizada na Câmara de Vereadores de Imperatriz-MA; 20/03/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos do Coren-MA; 21/03/2025: ministrado capacitação sobre planejamento sexual e reprodutivo no auditório da UFMA-Centro, em Imperatriz-MA; 31/03/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos do Coren-MA. R$ 350,00 x 07 aux.= R$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.450,00; 159;805;Diárias ;10/04/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;67;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 729 do empenho 159, Transferência. Liquidado NE 159 vlr referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 631ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizado nos dias de 15 e 16/04/2025 e para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas, participando como palestrante de Capacitação de Planejamento Sexual e Reprodutivo, no dia 14/04/2025, na cidade de São Luís/MA. Conf. Portarias n° 0397, 26/03/2025 e 423, de 31/03/2025. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 13 a 17/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 75;801; PAD 727/2024;10/04/2025;MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA;1.250,00;P;1.200,12;Nota Fiscal;1538;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 752 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1538 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Memorando nº 247/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 49,88 VLR. LÍQUIDO: R$ 1.200,12" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;1.250,00; 101;798;PAD 406/2022;10/04/2025;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;7.093,42;P;7.093,42;Nota Fiscal;1950;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 739 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1950 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 246/2025/Gestão de Contratos. Competência Março/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;7.093,42; 101;799;PAD 406/2022;10/04/2025;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;18.980,00;P;18.980,00;Nota Fiscal;329;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 740 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 329 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de MAR/2025. Memorando 246/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;18.980,00; 159;808;Diárias ;10/04/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 783 do empenho 159, Transferência, PEF 026/2025. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira SILVANEIDE CAVALCANTE DA SILVA, para participar da 631ª ROP, dias 15 e 16 de abril de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria n° 0397, de 26/03/2025. Origem: Imperatriz-MA Destino: São Luís-MA Período: 14 a 17/04/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 23;789;Auxílio Representação;10/04/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;3.185,00;P;3.185,00;REQUISIÇÃO;424;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao PRESIDENTE INTERINA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho, despachos, memorandos, decisões, portarias, ofícios, ordens de compra e realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0424/2025/Gab. Presidência. Período: 31/03 a 01, 02, 07, 08, 09 e 10/2025 R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455,00 x 07 aux.= R$ 3.185,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.185,00; 23;795;Auxílio Representação;10/04/2025;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;410;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 779 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 410/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025. 28/03/2025: mini curso sobre câncer do colo de útero; 03/04/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 55;802;PAD 836/2024;10/04/2025;TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA;1.120,00;P;1.120,00;Nota Fiscal;3416;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 736 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3416 do favorecido TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, pelos serviços prestados para o 2º link de internet dedicada fibra óptica para atender as necessidades deste Regional. Memorando nº 250/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;1.120,00; 89;796;PAD 194/2024;10/04/2025;TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA;4.950,00;P;3.009,27;Nota Fiscal;472;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 738 do empenho 89, Transferência, referente Nota Fiscal nº 472 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Março/2025. Memorando n° 248/2025/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R$ 247,50 INSS: R$ 544,50 COSIF: R$ 467,78 CONTA VINCULADA: R$ 680,95 vlr. liquido: R$ 3.009,27. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;4.950,00; 138;794;PAD 128/2021;10/04/2025;VALE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA;16.560,00;P;16.560,00;Nota Fiscal;498;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;Pago a VALE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 737 do empenho 138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 498 do favorecido VALE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, pela aquisição de cadeiras presidente esteirinha preta (24 unidades). Memorando 249/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM ;;;;;;;;16.560,00; 159;806;Diárias ;10/04/2025;Wenysson Noleto dos Santos;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;59;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 708 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 630º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, nos dias 15 e 16/04/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 0397, 26/03/2025. Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 15 e 16/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 16;879;PEF 106/2025;11/04/2025;BANCO DO BRASIL S.A;13,00;P;13,00;EXTRATO BANCÁRIO;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 899 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;13,00; 81;815;PAD 194/2024;11/04/2025;CANAÃ FACILITIES LTDA;14.906,36;P;9.226,41;Nota Fiscal;47;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 829 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 47 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Março/2025 na Sede do Coren/MA. Memorando 262/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 745,32 6190: R$ 1.408,65 INSS: R$ 1.639,70 Provisionamento: R$ 1.886,28 Vlr líquido R$ 9.226,41" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;14.906,36; 81;816;PAD 194/2024;11/04/2025;CANAÃ FACILITIES LTDA;3.739,29;P;2.316,07;Nota Fiscal;48;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 830 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 48 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Março/2025 na Subseção de Imperatriz do Coren/MA. Memorando 262/2025/Gestão de Contratos. ISS R$ 186,96 6190: R$ 353,37 INSS: R$ 411,32 Provisionamento: R$ 471,57 Vlr líquido R$ 2.316,07" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;3.739,29; 102;812;PAD 381/2020;11/04/2025;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;3.997,81;P;2.980,37;Nota Fiscal;1081;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 795 do empenho 102, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1081 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Março/2025. Memorando 257/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.997,81 INSS (11%) - R$ 439,76 ISS (5%) - R$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R$ 377,79 Vlr. Líquido: R$ 2.980,37" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;3.997,81; 99;813;PAD 381/2020;11/04/2025;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;4.857,51;P;3.621,26;Nota Fiscal;1082;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 794 do empenho 99, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1082 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Março/2025. Memorando 256/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.857,51 INSS (11%) - R$ 534,33 ISS (5%) - R$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R$ 459,04 Vlr. Líquido: R$ 3.621,26" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;4.857,51; 58;819;PAD 065/2025;11/04/2025;Condomínio Centro Comercio Empresarial;884,00;P;884,00;Fatura;3056042025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio ;"Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 789 do empenho 58, Transferência, referente Fatura nº 3056042025 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de abril de 2024. PEF 065/2025. R$ 884,00 ABR/2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz;;;;;;;;884,00; 86;818;PAD 726/2024;11/04/2025;Dynamika Soluções Web LTDA;300,00;P;271,65;Nota Fiscal;5859;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 827 do empenho 86, Boleto, referente Nota Fiscal nº 5859 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência Abril/2025. Memorando nº 264/2025/Gestão de contratos. 6190: R$ 28,35 valor líquido: R$ 271,65 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;300,00; 23;811;Auxílio Representação;11/04/2025;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;391/414;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 797 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 391/414/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025 28/03/2025: mini curso sobre câncer de colo de útero; 03/04/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 159;817;Diárias ;11/04/2025;Leidiana de Sousa Pereira;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 776 do empenho 159, Transferência, referente a 2,5 diárias à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 631ª ROP, dias 15 e 16 de abril de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria n° 397, de 26 de março de 2025. PAD 031/2025. Origem: Santa Inês - MA Destino: São Luís-MA Período: 14 a 16/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 159;810;Diárias ;11/04/2025;Louredir Lobato Cantanhede;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;71;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 707 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 630º Reunião Ordinária de Plenário no Coren-MA, nos dias 15 e 16/04/2025, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria n° 0397, 26/03/2025. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 15 e 16/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 56;820;PAD 061/2025;11/04/2025;Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal;69,87;P;69,87;Fatura;250411991;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 790 do empenho 56, Boleto, referente Fatura nº 250411991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto na Subseção de Bacabal. Memorando nº 254/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL ;;;;;;;;69,87; 107;814;PAD 318/2022;11/04/2025;Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA;8.218,32;P;7.807,40;Nota Fiscal;9876;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 828 do empenho 107, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9876 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Memorando nº 263/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 410,92 Vlr líquido: R$ 7.807,40" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;8.218,32; 9;826;PEF 039/2025;14/04/2025;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;3.630,00;P;2.696,77;AVISO DE FÉRIAS;042025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 784 do empenho 9, Pagamento On Line, remuneração de férias do empregado FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JUNIOR - lotado no Setor de Atendimento. Memorando 51/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 12/05/2025 Remuneração de férias: R$ 3.630,00 Abono constitucional: R$ 1.210,00 Abono pecuniário: R$ 2.420,00 Adiantamento de 13ª salário: R$ 2.722,50 INSS 04/2025: R$ 267,95 INSS 05/2025: R$ 219,23 IRRF: R$ 446,05 Vlr líquido: R$ 9.049, 27" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;3.630,00; 10;827;PEF 039/2025;14/04/2025;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;1.210,00;P;1.210,00;AVISO DE FÉRIAS;51;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 785 do empenho 10, Pagamento On Line, remuneração de férias do empregado FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JUNIOR - lotado no Setor de Atendimento. Memorando 51/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 12/05/2025 Remuneração de férias: R$ 3.630,00 Abono constitucional: R$ 1.210,00 Abono pecuniário: R$ 2.420,00 Adiantamento de 13ª salário: R$ 2.722,50 INSS 04/2025: R$ 267,95 INSS 05/2025: R$ 219,23 IRRF: R$ 446,05 Vlr líquido: R$ 9.049, 27" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.210,00; 11;828;PEF 039/2025;14/04/2025;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;2.420,00;P;2.420,00;AVISO DE FÉRIAS;45;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 786 do empenho 11, Pagamento On Line, remuneração de férias do empregado FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JUNIOR - lotado no Setor de Atendimento. Memorando 51/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 12/05/2025 Remuneração de férias: R$ 3.630,00 Abono constitucional: R$ 1.210,00 Abono pecuniário: R$ 2.420,00 Adiantamento de 13ª salário: R$ 2.722,50 INSS 04/2025: R$ 267,95 INSS 05/2025: R$ 219,23 IRRF: R$ 446,05 Vlr líquido: R$ 9.049, 27" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.420,00; 8;829;PEF 044/2025;14/04/2025;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;2.722,50;P;2.722,50;AVISO DE FÉRIAS;45;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 787 do empenho 8, Pagamento On Line, remuneração de férias do empregado FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JUNIOR - lotado no Setor de Atendimento. Memorando 51/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 12/05/2025 Remuneração de férias: R$ 3.630,00 Abono constitucional: R$ 1.210,00 Abono pecuniário: R$ 2.420,00 Adiantamento de 13ª salário: R$ 2.722,50 INSS 04/2025: R$ 267,95 INSS 05/2025: R$ 219,23 IRRF: R$ 446,05 Vlr líquido: R$ 9.049, 27" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.722,50; 142;822;PAD 568/2023;14/04/2025;Incorp Technology Informática Ltda;12.250,00;P;11.092,37;Nota Fiscal;24845;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 651 do empenho 142, Transferência, referente Nota Fiscal nº 24845 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Março/2025. Memorando 227/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 12.250,00 Retenção 6190: R$ 1.157,63 Vlr líquido: R$ 11.092,37" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;12.250,00; 34;821;PAD 691/2021;14/04/2025;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;8.454,11;P;8.454,11;Fatura;2839214;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 833 do empenho 34, Boleto, referente Fatura nº 2839214 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 265/2025/Gestão de Contratos. Competência Março/2025. Vlr bruto R$ 8.454,11 Mão de obra R$ 482,69 x 3= R$ 968,38 Manut. Peça R$ 2.496,24 x 2= R$ 7.488,73" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM ;;;;;;;;8.454,11; 24;869;JETONS;16/04/2025;Andrea Sonaira Oliveira Martins;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 869 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (1) Jeton a Conselheira, ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00 * 1 jeton= R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 16;880;PEF 106/2025;16/04/2025;BANCO DO BRASIL S.A;26,00;P;26,00;EXTRATO BANCÁRIO;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 900 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;26,00; 157;855;Diárias ;16/04/2025;Cássia Chaves Lopes;1.382,50;P;1.382,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 875 do empenho 157, Transferência. Liq NE 157 diárias a pessoal civil. Ref. requisição de 3,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para realizar viagem de fiscalização, no período de 22 a 25 de abril de 2025, nos municípios de Coelho Neto, Codó, Coroatá, Timon, Caxias. Conf. Portaria n° 390, de 25/03/2025. Origem: São Luís - MA Período: 22 a 25/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br (R$ 395 x 3,5 = R$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;1.382,50; 23;846;Auxílio Representação;16/04/2025;Cibele Silva Lima;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 839 do empenho 23, Transferência. Valor referente a dois (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher. Memorando 0439/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025. 28/03/2025: Mini curso sobre câncer do colo do útero, prevenção e tratamento. 03/04/2025: Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 02 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 183;825;PAD 063/2025;16/04/2025;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;174,42;P;174,42;Fatura;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 824 do empenho 183, Boleto, referente Fatura nº 042025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Subseção de Pinheiro-MA. Competência ABR/2025. Memorando nº 255/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO ;;;;;;;;174,42; 186;835;PAD 428/2025;16/04/2025;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;213,63;P;213,63;Fatura;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 845 do empenho 186, Boleto, referente Fatura nº 042025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Sede-MA. Competência ABR/2025. Memorando nº 270/2025/Gestão de Contratos. PROJUR Nº 71/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;213,63; 9;830;PEF 039/2025;16/04/2025;Danilo Lopes da Silva;705,83;P;635,25;AVISO DE FÉRIAS;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 842 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do empregado público DANILO LOPES DA SILVA - lotado no Setor de T.I. Memorando nº 54/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 26/04/2025 Remuneração de férias: R$ 705,83 Abono constitucional: R$ 235,28 Abono pecuniário: R$ 1.882,23 Adiantamento de 13ª salário: R$ 2.117,50 INSS 04/2025: R$ 70,58 Vlr líquido: R$ 4.870,26 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;705,83; 10;831;PEF 039/2025;16/04/2025;Danilo Lopes da Silva;235,28;P;235,28;AVISO DE FÉRIAS;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 843 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do empregado público DANILO LOPES DA SILVA - lotado no Setor de T.I. Memorando nº 54/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 26/04/2025 Remuneração de férias: R$ 705,83 Abono constitucional: R$ 235,28 Abono pecuniário: R$ 1.882,23 Adiantamento de 13ª salário: R$ 2.117,50 INSS 04/2025: R$ 70,58 Vlr líquido: R$ 4.870,26" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;235,28; 11;832;PEF 039/2025;16/04/2025;Danilo Lopes da Silva;1.882,23;P;1.882,23;AVISO DE FÉRIAS;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 844 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS do empregado público DANILO LOPES DA SILVA - lotado no Setor de T.I. Memorando nº 54/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 26/04/2025 Remuneração de férias: R$ 705,83 Abono constitucional: R$ 235,28 Abono pecuniário: R$ 1.882,23 Adiantamento de 13ª salário: R$ 2.117,50 INSS 04/2025: R$ 70,58 Vlr líquido: R$ 4.870,26 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.882,23; 8;833;PEF 044/2025;16/04/2025;Danilo Lopes da Silva;2.117,50;P;2.117,50;AVISO DE FÉRIAS;;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;"Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 841 do empenho 8, Transferência, FÉRIAS do empregado público DANILO LOPES DA SILVA - lotado no Setor de T.I. Memorando nº 54/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 22/04 a 26/04/2025 Remuneração de férias: R$ 705,83 Abono constitucional: R$ 235,28 Abono pecuniário: R$ 1.882,23 Adiantamento de 13ª salário: R$ 2.117,50 INSS 04/2025: R$ 70,58 Vlr líquido: R$ 4.870,26 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.117,50; 23;853;Auxílio Representação;16/04/2025;DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;433;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE, liquidação 849 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº Denner Rodrigo Diniz Duarte, pelas atividades de instrução de processos éticos. Dias 01, 02, 03, 07 e 08/2025 R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.400,00; 24;864;JETONS;16/04/2025;Deusdede Fernandes da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 863 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;867;JETONS;16/04/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 867 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;844;Auxílio Representação;16/04/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;450;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 853 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 450/2025/Gab. Presidência. 02/04/2025: realização da 5ª conferência do trabalhador e trabalhadora no MP/MA; 03/04/2025: realização do segundo dia da 5ª conferência do trabalhador e trabalhadora no MP/MA; 08/04/2025: visita de gestão ao Hospital Nina Rodrigues; 14/04/2025: realizado no auditório do Coren-MA palestra sobre planejamento sexual e reprodutiva. R$ 350,00 x 4 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.400,00; 24;874;JETONS;16/04/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 874 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;865;JETONS;16/04/2025;Itamar dos Santos de Morais;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 865 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;842;Auxílio Representação;16/04/2025;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 837 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Enfº Jéssica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 02, 03, 07, 08, 09 e 10 de abril de 2025. Memorando 0443/2025/Gab Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 7 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.960,00; 94;834;PAD 280/2023;16/04/2025;JM Assessoria e Engenharia LTDA;3.250,00;P;3.250,00;Nota Fiscal;5525/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais ;Pago a JM Assessoria e Engenharia LTDA, liquidação 826 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5525/2025 do favorecido JM Assessoria e Engenharia LTDA, pela prestação de serviços na área de segurança e medicina do trabalho. Memorando nº 261/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.23 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DESP ADM ;;;;;;;;3.250,00; 23;839;Auxílio Representação;16/04/2025;João Anderson Lopes Soares;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 835 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 DE ABRIL DE 2025. Memorando nº 0432/2025/Gab Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 08 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.240,00; 188;838;PAD 572/2025;16/04/2025;Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA;1.915,38;P;1.915,38;Fatura;187402;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais ;"Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 858 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 187402 do favorecido Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, Valor ref. guia de recolhimento da custa processual referente a execução de Célia Maria Santos Rezende. Memorando 045/2025/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2. Memorando 0451/2025/Gabinete. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM ;;;;;;;;1.915,38; 24;870;JETONS;16/04/2025;Leidiana de Sousa Pereira;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 870 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;851;Auxílio Representação;16/04/2025;LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;438;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 846 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Leylane Susy Rodrigues Alves, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 438/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 28, 08/01/2025. 14/03/2025: reunião ordinária de Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 24;872;JETONS;16/04/2025;Louredir Lobato Cantanhede;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 872 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 157;847;Diárias ;16/04/2025;Luana Menezes Fonseca Oliveira;2.362,50;P;2.362,50;REQUISIÇÃO;68;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 727 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, participando da 576º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no período de 22 a 25 de abril de 2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria n° 0418, de 31 de março de 2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF. Período: 22 a 25/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 525 x 4,5 = R$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.362,50; 23;840;Auxílio Representação;16/04/2025;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;1.960,00;P;1.960,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 838 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Enfº Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 02, 03, 07, 08, 09 e 10 de abril de 2025. Memorando 0435/2025/Gab Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 07 aux. = R$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.960,00; 23;845;Auxílio Representação;16/04/2025;Lusimary Martins Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 840 do empenho 23, Transferência. referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0445/2025/Gab. Presidência. 01/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde AMAR, com a Taise Beneli - conselheira; 02/04/2025: curso de sutura em Axixá-MA, através da CÂmara Técnica de Urgência e Emergência; 03/04/2025: curso de atendimento a pacientes graves, em Axixá-MA. Através da Câmara Técnica de Urgência e Emergência; 07/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Bezerra Menezes, com o conselheiro Deusdede Fernandes; 09/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde São Raimundo, com o conselheiro Deusdede Fernandes. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 24;871;JETONS;16/04/2025;Lusimary Martins Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 871 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;849;Auxílio Representação;16/04/2025;Maria do Amparo Araújo de Santana;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;437;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 847 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde da mulher. Memorando 437/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025. 28/03/2025: minicurso sobre câncer do colo do útero, prevenção e tratamento; 03/04/2025: reunião da Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde da mulher. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;854;Auxílio Representação;16/04/2025;Messias Lemos;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;442;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Messias Lemos, liquidação 850 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Messias Lemos, pelas atividades inerentes à Comissão científica da semana da enfermagem de 2025. Memorando 442/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1367, de 11/12/2024. 28/03/2025: planejamento das atividades da comissão cientifica e avaliação dos resumos científicos. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 24;863;JETONS;16/04/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 862 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jetons= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 184;836;PAD 090/2025;16/04/2025;ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA;249,90;P;249,90;Nota Fiscal;123986;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 825 do empenho 184, Boleto, referente Nota Fiscal nº 123986 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de acesso a internet link 100 Mbps da Subseção de Imperatriz-MA. Competência MAR/2025. Memorando nº 245/2025/Gestão de Contratos. PROJUR Nº 99/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;249,90; 23;843;Auxílio Representação;16/04/2025;Peterson de Almeida Lima;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 836 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 abril de 2025. Memorando 0434/2025/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 08 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.240,00; 79;837;PAD 742/2023;16/04/2025;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;6.458,75;P;6.458,75;Fatura;2360697;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 832 do empenho 79, Boleto, referente Fatura nº 2360697 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência Março/2025. Memorando nº 266/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM ;;;;;;;;6.458,75; 23;852;Auxílio Representação;16/04/2025;Sérgio da Silva Almeida;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;436;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 848 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de educação permanente. Memorando 436/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 340, 17/03/2025 28/03/2025: planejamento da programação do Coren Itinerante na cidade de Grajaú e Barra do Corda. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 24;866;JETONS;16/04/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 866 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 24;868;JETONS;16/04/2025;Taise Beneli Dias da Silva;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 868 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 23;841;Auxílio Representação;16/04/2025;TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 834 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enfermeira Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 de abril de 2025. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 08 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.240,00; 24;862;JETONS;16/04/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 861 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Secretário Interino, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 90,00 = R$ 540,00 * 2 jetons= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 159;848;Diárias ;16/04/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;2.587,50;P;2.587,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;" Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 780 do empenho 159, Transferência. Liquidação do Empenho 159, PEF 020/2025. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Presidente TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, para participar da 576ª ROP, dias 22 a 25 de abril 2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria n° 0417, de 31/03/2025. Origem: São Luís - MA Destino: Brasília - DF Período: 21 a 25/04/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 575 x 4,5 = R$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.587,50; 24;861;JETONS;16/04/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 860 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 2 jetons= R$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.170,00; 23;850;Auxílio Representação;16/04/2025;Ulysses de Sousa Moura;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;449;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 852 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 449/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025/2025 02/04/2025: realização de curso de sutura simples para enfermeiros da Cidade de Axixá-MA, no auditório do IEMA; 03/04/2025: treinamento de pacientes graves para profissionais de enfermagem da Cidade de Axixá-MA, no auditório do IEMA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 24;873;JETONS;16/04/2025;Wenysson Noleto dos Santos;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 873 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 159;824;Diárias ;22/04/2025;Andrea Sonaira Oliveira Martins;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 879 do empenho 159, Transferência, valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para acompanhar viagem de fiscalização de 22 a 25/04/2025, nos municípios de Coelho Neto, Codó, Coroatá, Timon e Caxias-MA. Conforme Portaria n° 480, de 14/04/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Período: 22 a 25/04/2025 (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 60;859;PAD 262/2024;22/04/2025;Daniel Leite & Advogados Associados;15.000,00;P;15.000,00;Nota Fiscal;3526;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 856 do empenho 60, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3526 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 271/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;15.000,00; 98;860;PAD 212/2019;22/04/2025;Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.;8.314,55;P;7.805,51;Fatura;610012024860;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;" Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 851 do empenho 98, Boleto, fatura nº 610012024860 competência março/2025. Memorando 259/2025/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R$ 8.314,55 TOTAL: R$ 509,04 CONSUMO 6147: R$ 319,32 DEMANDA 6190: R$ 189,72 VLR LÍQ.: R$ 7.805,51" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;8.314,55; 187;858;PAD 064/2025;22/04/2025;Implanta Informática Ltda;6.970,83;P;6.312,07;Nota Fiscal;9192;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 854 do empenho 187, Boleto, referente Nota Fiscal nº 9192 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Abril/2025 ao COREN-MA. Parecer Jurídico 15/2025. Memorando 268/2025/Gestão de Contratos. VALOR BRUTO: R$ 6.970,83 6190: R$ 658,76 VLR LÍQUIDO: R$ 6.312,07 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;6.970,83; 14;1472;PEF 042/2025;22/04/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;64.673,79;P;64.673,79;DARF;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;"Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1570 do empenho 14, DARF 032025 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2025. PEF 042/2025/ INSS. Liquidação do Empenho 14, parte empresa ref. competência MARÇO-2025. Parte empresa R$ 64.673,79 (+) RAT R$ 3.233,68 (=) TOTAL: R$ 67.907,48 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;64.673,79; 14;1473;PEF 042/2025;22/04/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;3.233,68;P;3.233,68;DARF;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;" Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1571 do empenho 14, DARF , DARF 032025 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em março/2025. PEF 042/2025/ INSS. Liquidação do Empenho 14, REF. RAT competência MARÇO-2025. Parte empresa R$ 64.673,79 (+) RAT R$ 3.233,68 (=) TOTAL: R$ 67.907,48 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;3.233,68; 14;1475;PEF 042/2025;22/04/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;469,46;P;469,46;DARF;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;"DCTF WEB. Liquidação do Empenho 14, valor total das multas da DCTF WEB competência março-2025. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM ;;;;;;;;469,46; 157;823;Diárias ;22/04/2025;Josuel Brandão Barros;1.242,50;P;1.242,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 876 do empenho 157, Transferência, valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Codó, Coroatá, Coelho Neto, Timon e Caxias - MA, de 22/04/2025 a 25/04/2025, conf. Portaria n° 485 de 16/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 22 a 25/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 3,5 = R$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.242,50; 157;857;Diárias ;22/04/2025;Jurandy Carvalho Leite Filho;197,50;P;197,50;REQUISIÇÃO;76;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 788 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 0,5 diária pelo Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização ao município de Morros - MA, no dia 24/04/2025. Conf. Portaria n° 0444 de 03/04/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Morros - MA. Período: 24/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 395 x 0,5 = R$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;197,50; 13;1474;PEF 037/2025;22/04/2025;Ministério da Fazenda;3.233,68;P;3.233,68;DARF;032025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento ;"Baixa do pagamento PIS comp. março/2025. Liquidação do Empenho 13, DCTF WEB ref. ao PIS folha de pagamento - competência março/2025. Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1572 do empenho 13. DARF 032025. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;3.233,68; 23;856;Auxílio Representação;22/04/2025;Nubia Regina Pereira Gamita;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;441;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 857 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades inerentes à Câmara Científica da Semana da Enfermagem do COREN/MA 2025. Memorando 441/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 445, 03/04/2025 10/04/2025: reunião para planejamento e avaliação dos resumos científicos. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 157;901;Diárias ;24/04/2025;AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA;987,50;P;987,50;REQUISIÇÃO;54;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 648 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 2,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu e Itinga do Maranhão, no período de 28 a 30/04/2025. Portaria nª 0389, de 25/03/2025. Período: 28 a 30/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 395 x 2,5 = R$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;987,50; 157;900;Diárias ;24/04/2025;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;1.242,50;P;1.242,50;REQUISIÇÃO;81;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 884 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Coordenador do Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 28 a 30 de abril de 2025, no município de Codó/MA. Conf. Portaria n° 0473, de 10/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 28 a 30/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 3,5 = R$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.242,50; 159;899;Diárias ;24/04/2025;Itamar dos Santos de Morais;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;77;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 886 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 28 a 30 de abril de 2025, no município de Codó/MA. Conf. Portaria n° 0473, de 10/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 27/04 a 01/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 3,5 = R$ 2.137,500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 23;881;Auxílio Representação;24/04/2025;Leidiana de Sousa Pereira;4.900,00;P;4.900,00;REQUISIÇÃO;0456;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 878 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (14) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0456/2025/Gab. Presidência. 06/01/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas; 10/01/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas; 17/01/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas; 21/01/2024: orientação aos profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas; 27/01/2024: explanação sobre o código de ética e entrega dos mesmos aos profissionais; 28/01/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas; 30/01/2024: orientação aos profissionais quanto ao papel do conselho e esclarecer dúvidas; 06/02/2024: visita de gestão na Unidade Prisional de Santa Inês; 07/02/2025: entrega de carteiras no escritório do Coren-MA em Santa Inês; 14/02/2025: explanação sobre o código de ética e entrega dos mesmos aos profissionais; 17/02/2025: visita de gestão no hospital Municipal José Ramos, em Governador Newton Belo; 21/02/2025: visita de gestão na UBS Aeroporto em Santa Inês-MA; 25/02/2025: explanação sobre o código de ética e entrega dos mesmos aos profissionais; 27/02/2025: visita de gestão no Hospital Municipal em Pindaré Mirin. R$ 350,00 x 14 aux.= R$ 4.900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;4.900,00; 23;904;Auxílio Representação;24/04/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;4.200,00;P;4.200,00;REQUISIÇÃO;0466;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 888 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (Assinaturas de notas de empenho, realização de ordem de pagamento em conjunto com o presidente e a gestão financeira e reuniões com o setor de Transporte e a Assessora de Planejamento para tratar sobre combustível de veículos), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0466/2025/Gab. Presidência. Período: 28 e 31/03, 01, 02, 07, 08, 09, 14, 22 e 23/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 10 aux.= R$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;4.200,00; 159;898;Diárias ;24/04/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;78;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 885 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira SILVANEIDE CAVALCANTE DA SILVA, para desenvolver atividades do Coren da Gestão 2024-2026, realizando atividades politico-representativas e acompanhamento de viagem de fiscalização, no período de 28 a 30 de abril de 2025, em Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu e Itinga do Maranhão-MA. Conf. Portaria n° 0400, de 27/03/2025. Origem: Imperatriz-MA Período: 28 a 30/04/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 23;882;Auxílio Representação;24/04/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;454;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 877 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 454/2025/Gab. Presidência. 19/03/2025: participação da tribuna popular na Câmara Municipal de Vereadores; 28/03/2025: digitalização das folhas espelho dos serviços que foram realizados no Coren Itinerante em Grajaú e Barra do Corda, nos dias 24 e 25/02/2025; 03/04/2025: participação na conferência Municipal do Trabalhador e Trabalhadora do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz-MA. R$ 350,00 x 03 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 23;903;Auxílio Representação;24/04/2025;Wenysson Noleto dos Santos;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;0455;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 880 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0455/2025/Gab. Presidência. 24/02/2025: emissão de parecer técnico, PAD nº 1049/2024; 05/03/2025: emissão de parecer conclusivo, PAD nº 158/2019; 07/03/2025: atividades político-representativas referente ao dia internacional da mulher R$ 350,00 x 03 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 16;905;PEF 106/2025;25/04/2025;BANCO DO BRASIL S.A;36,00;P;36,00;EXTRATO BANCÁRIO;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 960 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED e tarifa Pix enviado (R$ 10,00). Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;36,00; 157;896;Diárias ;25/04/2025;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;1.487,50;P;1.487,50;REQUISIÇÃO;80;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 908 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026 e atividades politico representativas, realizando Coren Itinerante, no período de 28 a 30 de abril de 2025, no município de Codó/MA. Conf. Portaria n° 0473, de 10/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 27 a 30/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 3,5 = R$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.487,50; 191;894;PAD 572/2025;25/04/2025;Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA;138,95;P;138,95;Guia de Depósito Judicial;187402;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais ;"Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 902 do empenho 191, Boleto. Valor ref. guia de recolhimento da custa processual referente ao agravo de instrumento do processo nº 1053059.33.224.4.01.3700. Memorando 047/2025/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2. Memorando 0467/2025/Gabinete. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM ;;;;;;;;138,95; 24;902;JETONS;25/04/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;900,00;P;900,00;REQUISIÇÃO;457;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;" Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 864 do empenho 24, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 457, valor da solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 631ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 15 e 16 de Abril de 2025. R$ 450,00 * 2 jetons= R$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;900,00; 159;897;Diárias ;25/04/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 920 do empenho 159, Transferência. Liquidado NE 159. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas, participando do COREN ITINERANTE, no município de Codó-MA, dias 28, 29 e 30 de abril de 2025. Conf. Portaria n° 0473, 10/04/2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Codó - MA. Período: 27 a 30/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 82;893;PAD 117/2024;25/04/2025;PREMIER;381,60;P;381,60;Nota Fiscal;253;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a PREMIER, liquidação 855 do empenho 82, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (20) neste Regional. Competência 03/2025. Memorando nº 269/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;381,60; 158;895;Diárias ;25/04/2025;Ulysses de Sousa Moura;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;85;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 901 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas realizando Coren Itinerante, no município de Codó/MA, no período 28 a 30/04/2025. Portaria nº 0473, de 10/04/2025. PERÍODO: 27 a 31/04/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MA https://scdp.corenma.gov.br/ R$ 400,00 x 3,5 diárias= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.400,00; 1;884;PEF 037/2025;28/04/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;84.480,71;P;59.572,20;Folha de pagamento;042025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 916 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se aos salários base dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional. Vlr liquidado R$ 84.480,71 (-) Sindicato (-) R$ 792,72 INSS (-) R$ 8.564,58 IRRF (-) R$ 15.551,21 VLR LÍQ. R$ 59.572,20" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;84.480,71; 6;891;PEF 037/2025;28/04/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;13.831,80;P;13.831,80;Folha de pagamento;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 914 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se às bolsas estágios deste Regional. vlr. bruto: R$ 14.975,00 FALTAS: R$ 437,80 RESCESSO: R$ 375,00 Vlr. Líquido: R$ 14.162,20" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;13.831,80; 1;883;PEF 037/2025;28/04/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;186.307,36;P;142.361,99;Folha de pagamento;042025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 910 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se ao vlr liquidado de salário base de efetivos e comissionados deste Regional. Vlr liquidado R$ 186.307,36 (-) Sindicato (-) R$ 903,70 (-) Pensão Judicial (-) R$ 1.149,76 INSS (-) R$ 23.325,34 IRRF (-) R$ 18.566,57 VLR LÍQ. R$ 142.361,99" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;186.307,36; 2;885;PEF 037/2025;28/04/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;10.138,56;P;10.138,56;Folha de pagamento;042025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 911 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência Abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se aos anuênios dos efetivos deste Regional ." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;10.138,56; 2;886;PEF 037/2025;28/04/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;9.247,99;P;9.247,99;Folha de pagamento;042025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 917 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se aos anuênios dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;9.247,99; 3;887;PEF 037/2025;28/04/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;18.075,00;P;18.075,00;Folha de pagamento;042025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 912 do empenho 3, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se às funções gratificadas deste Regional." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;18.075,00; 4;888;PEF 037/2025;28/04/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;39.886,00;P;39.886,00;Folha de pagamento;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 913 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se aos tickets alimentação dos efetivos e comissionados deste Regional." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;39.886,00; 4;889;PEF 037/2025;28/04/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;9.702,00;P;9.702,00;Folha de pagamento;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 918 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se aos auxílios alimentação dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;9.702,00; 5;890;PEF 037/2025;28/04/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;3.036,00;P;3.036,00;Folha de pagamento;042025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 919 do empenho 5, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se à insalubridade dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;3.036,00; 7;892;PEF 037/2025;28/04/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.872,80;P;2.872,80;Folha de pagamento;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 915 do empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se aos dos auxílios transportes dos estagiários deste Regional. Vlr. bruto: R$ 2.646,00 aux. proporcional: R$ 289,80 (-) DEVOLUÇÃO: R$ 63,00 Vlr. líquido: R$ 2.872,80 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;2.872,80; 146;906;PAD 912/2024;29/04/2025;AFEFE TURISMO LTDA;6.443,74;P;6.443,74;Nota Fiscal;44;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 890 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 44 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 280/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 6.443,74 Total líquido: R$ 6.443,74 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;6.443,74; 146;907;PAD 912/2024;29/04/2025;AFEFE TURISMO LTDA;9.387,56;P;9.387,56;Nota Fiscal;45;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 891 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 45 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 280/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura R$ 9.387,56 Total líquido: R$ 9.387,56" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;9.387,56; 16;972;PEF 106/2025;29/04/2025;BANCO DO BRASIL S.A;20,00;P;20,00;EXTRATO BANCÁRIO;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1004 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifa Pix enviado (R$ 20,00). Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;20,00; 9;911;PEF 039/2025;29/04/2025;Cássia Chaves Lopes;5.128,09;P;3.335,88;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a CASSIA CHAVES LOPES, liquidação 935 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal CASSIA CHAVES LOPES. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 12 a 26/05/2025 Remuneração de férias: R$ 5.128,09 Abono constitucional: R$ 1.709,36 Abono Pecuniário: R$ 4.423,37 IRRF: R$ 1.025,39 INSS 05/2025: R$ 766,82 Vlr líquido: R$ 9.468,61 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;5.128,09; 10;917;PEF 039/2025;29/04/2025;Cássia Chaves Lopes;1.709,36;P;1.709,36;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a CASSIA CHAVES LOPES, liquidação 936 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal CASSIA CHAVES LOPES. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 12 a 26/05/2025 Remuneração de férias: R$ 5.128,09 Abono constitucional: R$ 1.709,36 Abono Pecuniário: R$ 4.423,37 IRRF: R$ 1.025,39 INSS 05/2025: R$ 766,82 Vlr líquido: R$ 9.468,61 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;1.709,36; 11;921;PEF 039/2025;29/04/2025;Cássia Chaves Lopes;4.423,37;P;4.423,37;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 937 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal CASSIA CHAVES LOPES. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 12 a 26/05/2025 Remuneração de férias: R$ 5.128,09 Abono constitucional: R$ 1.709,36 Abono Pecuniário: R$ 4.423,37 IRRF: R$ 1.025,39 INSS 05/2025: R$ 766,82 Vlr líquido: R$ 9.468,61 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;4.423,37; 9;912;PEF 039/2025;29/04/2025;DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO;1.815,00;P;1.619,97;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, liquidação 938 do empenho 9, Transferência , FÉRIAS da Secretária Executiva Daniele Silva Mota Ribeiro. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 12 a 21/05/2025 Remuneração de férias: R$ 1.815,00 Abono constitucional: R$ 605,00 INSS 05/2025: R$ 195,03 Vlr líquido: R$ 2.224,97" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.815,00; 10;918;PEF 039/2025;29/04/2025;DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO;605,00;P;605,00;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, liquidação 939 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Secretária Executiva Daniele Silva Mota Ribeiro. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 12 a 21/05/2025 Remuneração de férias: R$ 1.815,00 Abono constitucional: R$ 605,00 INSS 05/2025: R$ 195,03 Vlr líquido: R$ 2.224,97" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;605,00; 9;910;PEF 039/2025;29/04/2025;Fernanda Karine Oliveira Pavão;2.547,80;P;2.212,43;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 933 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Aux. Administrativa FERNANDA KARINE OLIVEIRA PAVÃO. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 14/05/2025 Remuneração de férias: R$ 2.547,80 Abono constitucional: R$ 849,27 IRRF: R$ 34,32 INSS 05/2025: R$ 301,05 Vlr líquido: R$ 3.061,70" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.547,80; 10;916;PEF 039/2025;29/04/2025;Fernanda Karine Oliveira Pavão;849,27;P;849,27;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 934 do empenho 10, Transferência , FÉRIAS da Aux. Administrativa FERNANDA KARINE OLIVEIRA PAVÃO. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 14/05/2025 Remuneração de férias: R$ 2.547,80 Abono constitucional: R$ 849,27 IRRF: R$ 34,32 INSS 05/2025: R$ 301,05 Vlr líquido: R$ 3.061,70" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;849,27; 9;913;PEF 039/2025;29/04/2025;Juliana Marques Rolim Pinheiro;1.665,32;P;1.468,69;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 940 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 26 a 30/05/2025 Remuneração de férias: R$ 1.665,32 Abono constitucional: R$ 555,11 Abono Pecuniário: R$ 4.305,95 INSS 05/2025: R$ 177,06 IRRF: R$ 19,57 Vlr líquido: R$ 6.329,75 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;1.665,32; 10;919;PEF 039/2025;29/04/2025;Juliana Marques Rolim Pinheiro;555,11;P;555,11;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 941 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 26 a 30/05/2025 Remuneração de férias: R$ 1.665,32 Abono constitucional: R$ 555,11 Abono Pecuniário: R$ 4.305,95 INSS 05/2025: R$ 177,06 IRRF: R$ 19,57 Vlr líquido: R$ 6.329,75 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;555,11; 11;922;PEF 039/2025;29/04/2025;Juliana Marques Rolim Pinheiro;4.305,95;P;4.305,95;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 942 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 26 a 30/05/2025 Remuneração de férias: R$ 1.665,32 Abono constitucional: R$ 555,11 Abono Pecuniário: R$ 4.305,95 INSS 05/2025: R$ 177,06 IRRF: R$ 19,57 Vlr líquido: R$ 6.329,75 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;4.305,95; 9;909;PEF 039/2025;29/04/2025;Ludmila Fernanda Moraes Costa;2.117,50;P;1.885,30;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 930 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Gestora de Documentos LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA . Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 19/05/2025 Remuneração de férias: R$ 2.117,50 Abono constitucional: R$ 705,83 Adiantamento do 13º salário: R$ 2.117,50 INSS 05/2025: R$ 232,20 Vlr líquido: R$ 4.708,63 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.117,50; 10;915;PEF 039/2025;29/04/2025;Ludmila Fernanda Moraes Costa;705,83;P;705,83;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 931 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Gestora de Documentos LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA . Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 19/05/2025 Remuneração de férias: R$ 2.117,50 Abono constitucional: R$ 705,83 Adiantamento do 13º salário: R$ 2.117,50 INSS 05/2025: R$ 232,20 Vlr líquido: R$ 4.708,63 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;705,83; 8;923;PEF 044/2025;29/04/2025;Ludmila Fernanda Moraes Costa;2.117,50;P;2.117,50;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;"Pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 932 do empenho 8, Transferência, FÉRIAS da Gestora de Documentos LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA . Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 19/05/2025 Remuneração de férias: R$ 2.117,50 Abono constitucional: R$ 705,83 Adiantamento do 13º salário: R$ 2.117,50 INSS 05/2025: R$ 232,20 Vlr líquido: R$ 4.708,63" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.117,50; 9;908;PEF 039/2025;29/04/2025;Luiza Costa Ferreira Ghisi;6.661,30;P;4.128,86;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago, liquidação 927 do empenho 9, Transferência , FÉRIAS da Enfermeira Fiscal Luiza Costa Ferreira Ghizi. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 24/05/2025 Remuneração de férias: R$ 6.661,30 Abono constitucional: R$ 2.220,43 Abono pecuniário: R$ 4.305,95 IRRF: R$ 1.580,82 INSS 05/2025: R$ 951,62 Vlr líquido: R$ 10.655,24 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;6.661,30; 10;914;PEF 039/2025;29/04/2025;Luiza Costa Ferreira Ghisi;2.220,43;P;2.220,43;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 928 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal Luiza Costa Ferreira Ghizi. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 24/05/2025 Remuneração de férias: R$ 6.661,30 Abono constitucional: R$ 2.220,43 Abono pecuniário: R$ 4.305,95 IRRF: R$ 1.580,82 INSS 05/2025: R$ 951,62 Vlr líquido: R$ 10.655,24" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;2.220,43; 11;920;PEF 039/2025;29/04/2025;Luiza Costa Ferreira Ghisi;4.305,95;P;4.305,95;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 929 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Enfermeira Fiscal Luiza Costa Ferreira Ghizi. Memorando nº 57/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 05 a 24/05/2025 Remuneração de férias: R$ 6.661,30 Abono constitucional: R$ 2.220,43 Abono pecuniário: R$ 4.305,95 IRRF: R$ 1.580,82 INSS 05/2025: R$ 951,62 Vlr líquido: R$ 10.655,24" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;4.305,95; 114;925;PAD 167/2021;29/04/2025;MASTER FACILITIES LTDA;3.634,79;P;2.954,83;Nota Fiscal;2011;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 893 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2011 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Imperatriz no mês de Março/2025. Memorando 284/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.634,79 INSS (11%) - R$ 336,47 COSIRF (9,45%) - R$ 343,49 Vlr. Líquido: R$ 2.954,83" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;3.634,79; 69;924;PAD 056/2025;29/04/2025;Universo Online S/A;551,44;P;551,44;Fatura;008953517;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Universo Online S/A, liquidação 926 do empenho 69, Boleto, referente Fatura nº 008953517 do favorecido Universo Online S/A, referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem ESSENCIAL ANUAL/2025 através da Universo Online S/A, competência Abril/2025. Memorando 288/2025/Gestão de Contratos." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;551,44; 23;942;Auxílio Representação;30/04/2025;Andrea Sonaira Oliveira Martins;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;301;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;" Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 943 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 301/2025/Gab. Presidência. 18/03/2025: elaboração de parecer conclusivo nº 008/2025; 02/04/2025: atividade politico representativas na Unidade IEMA - Curso de sutura simples, em Axixá; 03/04/2025: atividade politico representativas na Unidade IEMA - Curso de atendimentos a pacientes graves, em Axixá. R$ 350,00 x 3 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 16;973;PEF 106/2025;30/04/2025;BANCO DO BRASIL S.A;62,00;P;62,00;EXTRATO BANCÁRIO;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1005 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED e tarifa Pix enviado (R$ 10,00). Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;62,00; 23;926;Auxílio Representação;30/04/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;483;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 949 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 483/2025/Gab. Presidência. 06/03/2025: reunião para alinhamento de novas datas do prêmio destaque da enfermagem; 07/03/2025: reunião para definição de atividades e organização do CBCENF 2025; 10/03/2025: reunião sobre a semana de enfermagem 2025. R$ 350,00 x 03 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 18;1546;PEF 107/2025;30/04/2025;BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA;9.027,18;P;9.027,18;EXTRATO BANCÁRIO;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos ;Pagamento a Berlin. Liquidação do Empenho 18, ref. tarifas da administradora BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, em abril 2025 da conta de cartão de crédito e débito. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.02 - TARIFAS COM COBRANÇAS - DESP ADM ;;;;;;;;9.027,18; 15;1501;PEF 105/2025;30/04/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;135.528,36;P;135.528,36;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;135.528,36; 15;1502;PEF 105/2025;30/04/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;75.477,16;P;75.477,16;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;75.477,16; 15;1503;PEF 105/2025;30/04/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;2.398,55;P;2.398,55;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;2.398,55; 15;1504;PEF 105/2025;30/04/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;9.011,70;P;9.011,70;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;9.011,70; 15;1507;PEF 105/2025;30/04/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;171,33;P;171,33;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - transferência de inscrição. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;171,33; 15;1506;PEF 105/2025;30/04/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;1.140,00;P;1.140,00;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;1.140,00; 15;1509;PEF 105/2025;30/04/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;363,17;P;363,17;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;363,17; 15;1505;PEF 105/2025;30/04/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;976,68;P;976,68;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;976,68; 15;1508;PEF 105/2025;30/04/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;180,00;P;180,00;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;180,00; 15;1540;PEF 105/2025;30/04/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;37.435,81;P;37.435,81;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;"Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 15, Transf. bancária ref. valor de COTA PARTE das anuidades captadas de cartão de crédito e débito enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA pela empresa BERLIN BK Bank em abril/2025. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;37.435,81; 23;961;Auxílio Representação;30/04/2025;DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;478;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a DENNER RODRIGO DINIZ DUARTE, liquidação 947 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº Denner Rodrigo Diniz Duarte, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09, 10, 14, 15, 16, 22, 23 e 24 abril de 2025. Memorando 0478/2025/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 08 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.240,00; 24;951;JETONS;30/04/2025;Deusdede Fernandes da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;475;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 953 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 19ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de abril de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;956;Auxílio Representação;30/04/2025;Deusdede Fernandes da Silva;2.800,00;P;2.800,00;REQUISIÇÃO;0465;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;" Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 903 do empenho 23, Transferência, referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0465/2025/Gab. Presidência. 28/03/2025: reunião com a secretária de saúde de São José de Ribamar; 31/03/2025: reunião com a comissão de eventos para ajustamento do prêmio destaque da enfermagem; 02/04/2025: participação e organização do curso de sutura para enfermeiros na cidade de Axixá; 03/04/2025: participação e organização do curso de atendimento a pacientes graves, em Axixá-MA; 07/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Bezerra Menezes; 08/04/2025: acompanhamento de fiscalização na Unidade Nova Clínica; 09/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde São Raimundo, com o conselheiro Deusdede Fernandes 11/04/2025: participação no Coren Móvel no Hospital no Nina Rodrigues. R$ 350,00 x 08 aux.= R$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.800,00; 159;959;Diárias ;30/04/2025;Deusdede Fernandes da Silva;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;98;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 969 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Deusdede Fernades da Silva, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0518, de 29/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 05 a 09/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.137,50; 158;962;Diárias ;30/04/2025;Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro;1.800,00;P;1.800,00;REQUISIÇÃO;97;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 974 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador, Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, realizando curso de sutura simples pelo enfermeiro, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0509, de 25/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 05 a 09/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 400 x 4,5 = R$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.800,00; 157;963;Diárias ;30/04/2025;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;1.912,50;P;1.912,50;REQUISIÇÃO;89;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 963 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0503, de 25/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 05 a 09/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 4,5 = R$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.912,50; 23;964;Auxílio Representação;30/04/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;472;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 952 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 472/2025/Gab. Presidência. 02/04/2025: realização do curso de sutura simples a enfermeiro, em Axixá-MA; 03/04/2025: realização do treinamento de atendimento a paciente grave, em Axixá-MA; 04/04/2025: visita de gestão no Centro de saúde Santa Rita de Cássia e na UBS Paranã, em Paço do Lumiar-MA; 07/04/2025: visita de gestão na Unidade do Centro Municipal de diabetes e hipertensão da liberdade São Luís/MA; 08/04/2025: visita de gestão no Centro de saúde Dr. José Ribamar Frazão Correa São Luís/MA. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 159;965;Diárias ;30/04/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 970 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0518, de 29/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 05 a 09/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 23;928;Auxílio Representação;30/04/2025;Gutemberg Luis Tinoco Sousa;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;486;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 944 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 486/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025 22/04/2025: realização do curso de administração de medicamentos da prática de enfermagem, no auditório do Coren; 23/04/2025: curso de protocolo de sepse na UPA de Paço de Lumiar. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 142;955;PAD 568/2023;30/04/2025;Incorp Technology Informática Ltda;12.250,00;P;11.092,37;Nota Fiscal;24924;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 909 do empenho 142, Transferência, referente Nota Fiscal nº 24924 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Abril/2025. Memorando 286/2025/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R$ 12.250,00 Retenção 6190: R$ 1.157,63 Vlr líquido: R$ 11.092,37" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;12.250,00; 23;932;Auxílio Representação;30/04/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;471;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 950 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 471/2025/Gab. Presidência. 28/03/2025: realizado no auditório do Coren-MA palestra sobre câncer de colo de útero, prevenção e tratamento. R$ 350,00 x 1 aux.= R$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;350,00; 157;960;Diárias ;30/04/2025;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek;1.912,50;P;1.912,50;REQUISIÇÃO;90;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 964 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0503, de 25/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 05 a 09/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 4,5 = R$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.912,50; 23;969;Auxílio Representação;30/04/2025;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;477;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação a Enfº Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14, 15, 16, 22, 23 e 24 de abril de 2025. Memorando 0477/2025/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 06 aux. = R$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.680,00; 23;940;Auxílio Representação;30/04/2025;João Anderson Lopes Soares;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;467;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 906 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação à Enfermeira João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14, 15, 16, 22 e 23 de abril de 2025. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 05 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.400,00; 23;927;Auxílio Representação;30/04/2025;José Adailton Roland Diniz;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;464;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 905 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 212/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025 21/03/2025: reunião ordinária da Sede do Coren/MA para realizar o cronograma de ações. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 157;971;Diárias ;30/04/2025;Josuel Brandão Barros;1.597,50;P;1.597,50;REQUISIÇÃO;93;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 972 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0504, de 25/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 05 a 09/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 4,5 = R$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.597,50; 23;968;Auxílio Representação;30/04/2025;Leidiana de Sousa Pereira;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;0459;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 921 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0459/2025/Gab. Presidência. 03/04/2025: emissão de parecer conclusivo nº 011/2025. R$ 350,00 x 01 aux.= R$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;350,00; 24;953;JETONS;30/04/2025;Lusimary Martins Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;475;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 956 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 19ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de abril de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 159;958;Diárias ;30/04/2025;Lusimary Martins Silva;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 971 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 09 de maio de 2025, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria n° 0518, de 29/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 05 a 09/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.137,50; 115;949;PAD 258/2024;30/04/2025;MASTER FACILITIES LTDA;4.105,36;P;3.329,18;Nota Fiscal;2042;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 894 do empenho 115, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2042 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Bacabal no mês de Março/2025. Memorando 283/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.105,36 INSS (11%) - R$ 388,23 COSIRF (9,45%) - R$ 387,95 Vlr. Líquido: R$ 3.329,18" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;4.105,36; 173;944;PAD 074/2022;30/04/2025;MJ Terceirização e Serviços Eireli;713,08;P;713,08;Nota Fiscal;1003;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 924 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1003 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 289/2025/Gestão de Contratos. Competência fevereiro e março/2025/RETROATIVO. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;713,08; 173;945;PAD 074/2022;30/04/2025;MJ Terceirização e Serviços Eireli;7.406,06;P;7.406,06;Nota Fiscal;1004;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 923 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1004 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 289/2025/Gestão de Contratos. Competência Abril/2025. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;7.406,06; 159;970;Diárias ;30/04/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;88;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 973 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 07 de maio de 2025, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria n° 0507, de 25/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 05 a 07/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;712,50; 23;939;Auxílio Representação;30/04/2025;Peterson de Almeida Lima;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;485;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 946 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14, 15, 16 e 22 de abril de 2025. Memorando 0485/2025/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 04 aux. = R$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.120,00; 141;948;PAD 089/2025;30/04/2025;PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA;374,90;P;367,40;Nota Fiscal;412;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 959 do empenho 141, Boleto, referente Nota Fiscal nº 412 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pelos serviços prestados de acesso à internet link banda larga 600Mbps para a Subseção de Bacabal. Memorando nº 292/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 7,50 VLR. LÍQUIDO: R$ 367,40 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;374,90; 144;950;PAD 398/2022;30/04/2025;RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA;20.326,52;P;15.153,41;Nota Fiscal;4693;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança ;"Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 889 do empenho 144, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4693 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Março/2025. Memorando 4693/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 1.016,33 6190: R$ 1.920,86 INSS: R$ 2.235,92 Vlr líquido: R$ 15.153,41" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM ;;;;;;;;20.326,52; 190;943;PAD 283/2023;30/04/2025;S F de Oliveira;2.362,50;P;2.244,38;Nota Fiscal;7990;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;Pago a S F de Oliveira, liquidação 887 do empenho 190, Transferência, Nota Fiscal nº 7990 da S F de Oliveira, pelos serviços prestados de dedetização, desinfecção e limpeza de cisterna e caixa d´água ao COREN-MA. Conforme Memorando 275/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;2.362,50; 91;947;PAD 666/2024;30/04/2025;S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA;88,56;P;88,56;Nota Fiscal;17;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 958 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 17 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente aos meses de Abril/2025. Memorando nº 291/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;88,56; 23;930;Auxílio Representação;30/04/2025;Sahara Rosse Dutra Ribeiro;490,00;P;490,00;REQUISIÇÃO;0468;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 907 do empenho 23, Transferência . Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Téc. Sahara Rosse Dutra Ribeiro , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 0468/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025 28/03/2025: minicurso sobre câncer de colo de útero; 03/04/2025: reunião ordinária da câmara técnica de saúde da mulher. R$ 350,00 x 70%= R$ 245,00 x 2 aux.= R$ 490,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;490,00; 57;946;PAD 062/2025;30/04/2025;Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas;40,79;P;40,79;Nota Fiscal;250093728;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 925 do empenho 57, Boleto, referente Nota Fiscal nº 250093728 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Abril/2025. Memorando 287/2025/Gestão de Contratos. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;40,79; 23;941;Auxílio Representação;30/04/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;0461;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 922 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0461/2025/Gab. Presidência. 23/03/2025: emissão de parecer conclusivo nº 009/2025. R$ 350,00 x 1 aux.= R$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;350,00; 23;966;Auxílio Representação;30/04/2025;Silvia Josete dos Passos Lopes Alves;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;487;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 945 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 487/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025. 22/04/2025: realização do curso de administração de medicamentos da prática de enfermagem, no auditório do Coren; 23/04/2025: curso de protocolo de sepse na UPA de Paço de Lumiar. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 24;954;JETONS;30/04/2025;Taise Beneli Dias da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;475;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 957 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 19ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de abril de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;929;Auxílio Representação;30/04/2025;TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;0469;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 904 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação à Enfermeira Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14, 15, 16, 22 e 23 de abril de 2025. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 05 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.400,00; 159;938;Diárias ;30/04/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 962 do empenho 159, Transferência. Liquidação do Empenho 159, PEF 027/2025. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo secretário Tardelly Sousa Sipaúba, para participar da Semana da Enfermagem 2025, na cidade de Imperatriz-MA. Conf. Portaria n° 0506, de 25/04/2025. Origem: São Luís - MA Destino: Imperatriz-MA Período: 06 a 07/maio de 2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;712,50; 24;952;JETONS;30/04/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;475;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 954 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 19ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de abril de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 159;931;Diárias ;30/04/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 961 do empenho 159, Transferência, PEF 020/2025. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Presidente TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, para participar da Semana da Enfermagem 2025, na cidade de Imperatriz-MA. Conf. Portaria n° 0505, de 25/04/2025. Origem: São Luís - MA Destino: Imperatriz-MA Período: 06 a 07/maio de 2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;712,50; 23;957;Auxílio Representação;30/04/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;2.275,00;P;2.275,00;REQUISIÇÃO;505;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 966 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao PRESIDENTE INTERINA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA (despachos, memorandos, decisões, portarias, ofícios, denúncia de ofício e realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0505/2025/Gab. Presidência. Período: 11, 14, 28, 29 e 30/04/2025 R$ 350,00 (+) 30% = R$ 455,00 x 05 aux.= R$ 2.275,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.275,00; 23;967;Auxílio Representação;30/04/2025;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;474;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 951 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 474/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025. 10/04/2025: participação na palestra em alusão a campanha março lilás e março azul marinho; 14/04/2025: participação no curso de capacitação sobre planejamento sexual e reprodutivo, no auditório do Coren-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 159;933;Diárias ;30/04/2025;Wenysson Noleto dos Santos;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 975 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren/MA, participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 05 a 07 de maio de 2025, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria n° 0522, de 25/04/2025. Origem: Balsas - MA Destino: Imperatriz-MA Período: 05 a 07/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; Total de pagamentos:;;273;;;1.338.351,53;;;1.231.744,18;; Total de estornos:;;1;;;-126,00;;;-126,00;; Total líquido:;;;;;1.338.225,53;;;1.231.618,18;; São Luís-MA, 30 de abril de 2025 ;José Carlos Costa Araújo Júnior;;;;Nelciane Mesquita Pinheiro;;;;Elaine Viegas de Souza França ;Presidente ;;;;Tesoureira ;;;;Contadora ;COREN-MA Nº 364950-ENF;;;;COREN-MA N° 818.857-TE;;;;CRC-MA 011.666/O-4 ;;;;; ;;;;;;;;;;Página:1/1