COREN/MA Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão CNPJ: 06.272.868/0001-27 ;;;;;;;;;;Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 23;936;Auxílio Representação;05/05/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;506;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 990 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílio Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 506/2025/Gab. Presidência. 04/04/2025: visita de gestão no Lar do Idoso, Lar Ilha Bela Vida; 07/04/2025: visita de gestão no Hospital Nina Rodrigues; 11/04/2025: visita de gestão na Unidade Mista do Bequimão; 22/04/2025: realizado na Escola Grau Técnico, palestra sobre segurança e saúde do trabalho; 24/04/2025: reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de São Luís. R$ 350,00 x 5 aux.= R$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 23;935;Auxílio Representação;05/05/2025;Lusimary Martins Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;488;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 968 do empenho 23, Transferência. Liquidação do Empenho 23, referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0488/2025/Gab. Presidência. 10/04/2025: participação do Coren Móvel no Hospital Nina Rodrigues; 14/04/2025: visita de gestão na Clinica UPC; 22/04/2025: realização do curso administração de medicamentos na prática de enfermagem; 23/04/2025: realização do curso protocolo de sepse, realizado na UPA de Paço do Lumiar; 25/04/2025: realização da reunião da Câmara de Ética. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 23;937;Auxílio Representação;05/05/2025;Taise Beneli Dias da Silva;2.450,00;P;2.450,00;REQUISIÇÃO;501;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 978 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 501/2025/Gab. Presidência. 01/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde AMAR; 04/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde do CINTRA; 08/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Dr. José Ribamar Frazão Correa; 09/04/2025: atuação em Corem Móvel no Hospital Nina Rodrigues; 10/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde Vila Sarney; 14/04/2025: visita de gestão na UPC do Renascença; 22/04/2025: emissão de parecer de admissibilidade do PAD nº 869/2023. R$ 350,00 x 7 aux.= R$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;2.450,00; 23;934;Auxílio Representação;05/05/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;4.200,00;P;4.200,00;REQUISIÇÃO;500;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 979 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao SECRETÁRIO INTERINO deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA ( assinatura de portarias e decisões e realização de mesa redonda na sede do COREN-MA), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0500/2025/Gab. Presidência. Período: 01, 02, 07, 09, 10, 14, 22, 23, 25 e 28/04/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 10 aux.= R$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;4.200,00; 16;1030;PEF 106/2025;08/05/2025;BANCO DO BRASIL S.A;52,00;P;52,00;EXTRATO BANCÁRIO;052025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 16, Pagamento On Line, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;52,00; 77;987;PAD 166/2024;08/05/2025;CONECTA NETWORKS EIRELI;180,00;P;180,00;Nota Fiscal;72401;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 988 do empenho 77, Boleto, referente Nota Fiscal nº 72401 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, pelos serviços prestados para acesso á internet na Subseção de Balsas/MA. Competência 05/2024. Memorando nº 303/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;180,00; 6;1029;PEF 037/2025;08/05/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;330,40;P;330,40;Folha de pagamento;042025;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 914 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência abril/2025. Memorando 058/2025/RH. Refere-se às bolsas estágios deste Regional. vlr. bruto: R$ 14.975,00 FALTAS: R$ 437,80 RESCESSO: R$ 375,00 Vlr. Líquido: R$ 14.162,20" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;330,40; 196;982;PAD 084/2025;08/05/2025;Elo Multimídia LTDA;1.558,70;P;1.411,40;Nota Fiscal;151266/04/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;"Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 967 do empenho 196, Transferência, referente Nota Fiscal nº 151266/04/2025 do favorecido Elo Multimídia LTDA, referente aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de ABRIL - 2025. Memorando Nº 295/2025/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 118/2025. Provimento de acesso à internet - REF. 01 a 30/04/2025 - R$ 1.558,70 Valor da retenção 6190: R$ 147,30 valor líquido: R$ 1.411,40" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;1.558,70; 147;984;PAD 681/2022;08/05/2025;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;6.036,98;P;5.756,26;Fatura;80422;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança ;"Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1003 do empenho 147, Boleto, referente Fatura nº 80422 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência Abril/2025. Memorando 309/2025/Gestão de Contratos. valor bruto: R$ 6.036,98 6190: R$ 280,72 vlr. líquido: R$ 5.756,26 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM ;;;;;;;;6.036,98; 76;985;PAD 167/2024;08/05/2025;FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA;349,65;P;316,61;Nota Fiscal;856;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1001 do empenho 76, Transferência, referente Nota Fiscal nº 856 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA. RETENÇÃO COSIRF: R$ 33,04 VLR. LÍQUIDO: R$ 316,61" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;349,65; 23;991;Auxílio Representação;08/05/2025;Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;504;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 984 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão Científica para avaliação de trabalhos de serviços. Memorandos 504/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1025, de 08/01/2025. 10/04/2025: minicurso de eletrocardiograma - ECG; 25/04/2025: transporte seguro de paciente. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;976;Auxílio Representação;08/05/2025;Georgina Martins Silva;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;499;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 981 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 499/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025 10/04/2025: realização de protocolo de queda na UPA do Araçagi; 14/04/2025: realização de palestra no Hospital da Criança; 22/04/2025: realização do curso administração de medicamentos na prática de enfermagem; 23/04/2025: realização do curso protocolo de sepse , na UPA do Paço do Lumiar. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.120,00; 157;979;Diárias ;08/05/2025;Jessica Costa Moreira dos Santos;1.062,50;P;1.062,50;REQUISIÇÃO;114;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 1009 do empenho 157, Transferência. Liquidação do Empenho 157, (2,5 diária) referente à convocação da Assessora Analista, Jéssica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades do COREN-MA, participando da Semana de Enfermagem 2025, realizando minicurso sobre saúde da mulher planejamento reprodutivo, no município de Balsas-MA, no dia 08/05/2025. Portaria nº 20555, de 06/05/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Período: 07 A 09/05/2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: BALSAS (R$ 425 x 2,5 = R$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.062,50; 23;974;Auxílio Representação;08/05/2025;JOSE DE RIBAMAR ROSS;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;490;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 983 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Ribamar Ross, pelas atividades inerentes à Comissão Científica para avaliação de trabalhos de serviços. Memorandos 490/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1367, de 11/12/2024. 28/03/2025: elaboração de cronograma de correção dos resumos e divisão de tarefas de correções entre os membros da comissão; 10/04/2025: planejamento das atividades da comissão cientifica e avaliação dos resumos cientificas; 23/04/2025: avaliação dos resumos cientificas. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 23;990;Auxílio Representação;08/05/2025;LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;494;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 976 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Leylane Susy Rodrigues Alves, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 438/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 28, 08/01/2025. 28/04/2025: reunião ordinária de Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 24;995;JETONS;08/05/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;475;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 955 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 19ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 24 de abril de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;989;Auxílio Representação;08/05/2025;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;1.680,00;P;1.680,00;REQUISIÇÃO;498;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 997 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação à Enfº Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14, 15, 16, 22, 23 e 24 de abril de 2025. Memorando 0498/2025/Gab Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 06 aux. = R$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.680,00; 90;988;PAD 666/2024;08/05/2025;MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR;93,34;P;93,34;Nota Fiscal;253050039;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 986 do empenho 90, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253050039 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro, Imperatriz e Balsas/MA. Memorando nº296/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;93,34; 23;998;Auxílio Representação;08/05/2025;Maria do Amparo Araújo de Santana;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;492;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 999 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde da mulher. Memorando 437/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08 /01/2025. 10/04/2025: palestra em alusão a campanha março lilás e março azul marinho. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;977;Auxílio Representação;08/05/2025;Maria Thayse Bastos de Sousa;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;491;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 977 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de enfermagem saúde da mulher. Memorando 491/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025. 28/03/2025: realização de minicurso sobre câncer de colo de útero, prevenção e tratamento. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 157;992;Diárias ;08/05/2025;Milene Barreto Brito;2.172,50;P;2.172,50;REQUISIÇÃO;106;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 992 do empenho 157, Transferência. Valor liquidado referente à solicitação de 5,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Afonso Cunha, Caxias, Coelho Neto, Codó e Timon, no período de 12 a 17/05/2025. Portaria nª 0528, de 30/04/2025. Período: 12 a 17/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 395 x 5,5 = R$ 2.172,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;2.172,50; 75;993; PAD 727/2024;08/05/2025;MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA;1.250,00;P;1.200,87;Nota Fiscal;1560;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 1002 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1560 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Memorando nº 306/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 49,13 VLR. LÍQUIDO: R$ 1.200,87 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;1.250,00; 23;978;Auxílio Representação;08/05/2025;Nubia Regina Pereira Gamita;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;496;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 980 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades inerentes à Câmara Científica da Semana da Enfermagem do COREN/MA 2025. Memorando 441/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 445, 03/04/2025 23/04/2025: avaliação dos resumos científicos e trabalhos da semana da enfermagem 2025. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;983;Auxílio Representação;08/05/2025;Patricio Francisco da Silva;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;493/497;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Patricio Francisco da Silva, liquidação 982 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patrício Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde mental. Memorandos 493/497/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 26, de 08/01/2025. 22/04/2025: participação no I Encontro de Inclusão Profissional TEA; 26/04/2025: apresentação de oficina sobre intervenções em crise e primeiros socorros em saúde mental, na UEMASUL de Imperatriz-MA; 12/03/2025: palestra no Imperial Shopping de Imperatriz-MA; 13/03/2025: oficina sobre o fluxograma de saúde mental no abrigo de superação para profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social de Imperatriz-MA; 21/03/2025: participação na reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental do Coren-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux.= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.400,00; 79;980;PAD 742/2023;08/05/2025;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;6.804,26;P;6.804,26;Fatura;2404933;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 989 do empenho 79, Boleto, referente Fatura nº 2404933 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de abastecimento de veículos da frota Coren/MA. Competência Abril/2025. Memorando nº 304/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM ;;;;;;;;6.804,26; 23;997;Auxílio Representação;08/05/2025;Priscilla Pinheiro Salvador;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;489;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 998 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 489/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, de 08/01/2025 13/03/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher; 28/03/2025: minicurso com tema câncer de colo de útero. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 143;986;PAD 622/2024;08/05/2025;QUALIGÁS MS LTDA;154,90;P;154,90;Nota Fiscal;380;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a QUALIGÁS MS LTDA, liquidação 1000 do empenho 143, Transferência, referente Nota Fiscal nº 380 do favorecido QUALIGÁS MS LTDA, pelo fornecimento de gás envasados em botijões 13 kg. Memorando nº 310/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;154,90; 158;975;Diárias ;08/05/2025;Sérgio da Silva Almeida;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1008 do empenho 158, Transferência. Liquidação NE 158. Diárias ao colaborador Sérgio da Silva Almeida, membro da Câmara Técnica Regional de Educação em Enfermagem, requisição de 2,5 diárias, para desenvolver atividades do Coren/MA, ministrando mini curso "" Administração de medicamentos na prática"", na Semana da Enfermagem 2025, em Balsas-MA, em 08/05/2025. Portaria COREN-MA nº 554, de 06/05/2025. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas- MA Período: 07 a 09/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS;;;;;;;;1.000,00; 159;996;Diárias ;08/05/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;102;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 995 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do COREN-MA, participando da Semana da Enfermagem 2025, no município de Balsas/MA, no dia 08 de maio de 2025. Conf. Portaria n° 0537, de 230/04/2025. Origem: Imperatriz-MA Período: 07 a 09/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 55;981;PAD 836/2024;08/05/2025;TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA;1.120,00;P;1.120,00;Nota Fiscal;3526;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 987 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3526 do favorecido TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, pelos serviços prestados para o 2º link de internet dedicada fibra óptica para atender as necessidades deste Regional. Memorando nº 302/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;1.120,00; 158;994;Diárias ;08/05/2025;Ulysses de Sousa Moura;1.800,00;P;1.800,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1006 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, conforme Art. 5º da Portaria COREN-MA 509, de 25/04/2025, para o colaborador participar da Semana da Enfermagem 2025, realizando Curso de Sutura simples, nas cidades de Pedreiras (20/05/2025) e Presidente Dutra (22/05/2025). Portaria COREN-MA nº 025, de 08/01/2025 e Portaria COREN-MA nº 509, DE 25/04/2025. ORIGEM: São Luís - MA / Pedreiras e Presidente Dutra - MA Período: 19/05/2025 a 23/05/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ R$ 400,00 x 4,5 diárias= R$ 1.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.800,00; 158;1012;Diárias ;09/05/2025;César Augusto Saraiva Cipriano;2.200,00;P;2.200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1018 do empenho 158, Transferência Valor referente à solicitação de diárias pelo Colaborador CÉSAR AUGUSTO SARAIVA CIPRIANO, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, ministrando curso de sutura simples, conf. Portaria 509 de 25/04/2025. Período: 12 a 17/05/2025 Fl. 16 - Portaria 509/2025: Município Coroatá - 13/05/2025 Município Bacabal - 14/05/2025 Município Santa Inês - 16/05/2025 Total: R$ 2.200,00 Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 400 x 5,5 = R$ 2.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;2.200,00; 157;1014;Diárias ;09/05/2025;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;2.337,50;P;2.337,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1016 do empenho 157, Transferência Valor referente à solicitação de (5,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren/MA, participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 12 a 17 de maio de 2025, nos municípios de Coroatá, (13/05), Bacabal (14/05) e Santa Inês (16/05). Conf. Portaria n° 0503, de 25/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 12 a 17/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 5,5 = R$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.337,50; 157;1011;Diárias ;09/05/2025;Josuel Brandão Barros;1.952,50;P;1.952,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1017 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 12 a 17 de maio de 2025, nos municípios de Caxias-MA, Afonso Cunha, Coelho Neto, Codó E Timon-MA. Conf. Portaria n° 0530, de 30/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 12 a 17/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 5,5 = R$ 1.952,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.952,50; 159;1010;Diárias ;09/05/2025;Louredir Lobato Cantanhede;3.562,50;P;3.562,50;REQUISIÇÃO;107;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;" Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1022 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (7,5) diárias a Conselheira deste Regional, LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, para desenvolver atividades do COREN-MA, participando da Semana da Enfermagem 2025, nos municípios de Coroatá, Bacabal e Santa Inês, no período 11 a 18/05/2025. Portaria nº 0509, de 25/04/2025. PERÍODO: 11 a 18/05/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Chapadinha e Caxias - MA R$ 475,00 x 7,5 diárias= R$ 3.562,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;3.562,50; 157;1015;Diárias ;09/05/2025;Luana Menezes Fonseca Oliveira;2.362,50;P;2.362,50;REQUISIÇÃO;124;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 1031 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando visita técnica á Procuradoria Jurídica do COFEN, no período de 12 a 16/05/2025, em Brasília-DF. Conf. Portaria n° 0580, de 08 de maio de 2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília-DF. Período: 12 a 16/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 525 x 4,5 = R$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.362,50; 159;1009;Diárias ;09/05/2025;Lusimary Martins Silva;2.612,50;P;2.612,50;REQUISIÇÃO;108;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1021 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades do COREN-MA da Gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhamento viagem de fiscalização, nos municípios de Afonso Cunha, Caxias, Coelho Neto, Codó e Timon, no período 12 a 17/05/2025. Portaria nº 0529, de 30/04/2025. PERÍODO: 12 a 17/05/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Afonso Cunha, Caxias, Coelho Neto, Codó e Timon - MA https://scdp.corenma.gov.br/ R$ 475,00 x 5,5 diárias= R$ 2.612,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.612,50; 158;1013;Diárias ;09/05/2025;Maria do Amparo Araújo de Santana;2.600,00;P;2.600,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1015 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de diárias pela Colaboradora MARIA DO AMPARO ARAÚJO DE SANTANA, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, nos Municípios conf. requisições: Fl. 03 - 11/05 a 12/05 - Portaria 558/2025 - Município Nina Rodrigues: 1,5 diária (R$ 600,00); Fl. 06 - 21/05 a 23/05 - Portaria 510/2025 - Município Presidente Dutra: 2,5 diárias (R$ 1.000,00); Fl. 07 - 26/05 a 28/05 - Portaria 510/2025 - Município Chapadinha: 2,5 diárias (R$ 1.000,00). Total: R$ 2.600,00 Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 400 x 6,5 = R$ 2.600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;2.600,00; 159;1018;Diárias ;09/05/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;2.612,50;P;2.612,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1033 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2025, conf. Portaria n° 0507, 25/04/2025. Dia 12/05: Município Coroatá Dia 14/05: Bacabal-MA Dia 16/05: Santa Inês-MA Origem: São Luís - MA Período: 12 a 17/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 5,5 = R$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.612,50; 72;1000;PAD 059/2025;09/05/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;88,19;P;79,86;Fatura;0700051225237;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1010 do empenho 72, Boleto, referente Fatura nº 0700051225237 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BALSAS, competência Abril/2025. Vlr bruto: R$ 88,19 Retenção 6190: R$ 8,33 Vlr líquido: R$ 79,86 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;88,19; 71;1001;PAD 058/2025;09/05/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;172,92;P;156,58;Fatura;0700051225304;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1011 do empenho 71, BOLETO, referente Fatura nº 0700051225304 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN BACABAL, competência Abril/2025. Vlr bruto: R$ 172,92 Retenção 6190: R$ 16,34 Vlr líquido: R$ 156,58 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;172,92; 73;1002;PAD 060/2025;09/05/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;215,13;P;194,80;Fatura;0700051225336;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1012 do empenho 73, Boleto, referente Fatura nº 0700051225336 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN IMPERATRIZ, competência Abril/2025. Vlr bruto: R$ 215,13 Retenção 6190: R$ 20,33 Vlr líquido: R$ 194,80" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;215,13; 70;1003;PAD 057/2025;09/05/2025;Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;589,04;P;533,38;Fatura;07500051225553;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ;"Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1013 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 07500051225553 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Abril/2025 Vlr bruto: R$ 589,04 Retenção 6190: R$ 55,66 Vlr líquido: R$ 533,38" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;589,04; 159;1017;Diárias ;09/05/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;2.612,50;P;2.612,50;REQUISIÇÃO;121;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1032 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de (5,5) diárias pela Presidente Interina Telciane Martins Feitosa Rios, para participar da Semana da Enfermagem 2025, nos dias 12/05 a 17/05, conf. Portaria nº 505/ de 25/04/2025, artº 3. Origem: Pinheiro-MA Destinos: Coroatá (dia 13/05) Bacabal (14/052025) e Santa Inês (16/05/2025) Período: 12 a 17/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 5,5 = R$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.612,50; 158;1016;Diárias ;09/05/2025;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;600,00;P;600,00;REQUISIÇÃO;116;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1020 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Telcimara Martins Feitosa, para desenvolver atividades do COREN-MA, realizando palestra aos profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Nina Rodrigues, no município de Nina Rodrigues, no período 11 a 12/05/2025. Portaria nº 0558, de 06/05/2025. PERÍODO: 11 a 12/05/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Pinheiro - MA https://scdp.corenma.gov.br/ R$ 400,00 x 1,5 diárias= R$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;600,00; 69;999;PAD 056/2025;09/05/2025;Universo Online S/A;151,63;P;151,63;Boleto;009145641;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a Universo Online S/A, liquidação 1014 do empenho 69, Boleto, referente Boleto nº 009145641 do favorecido Universo Online S/A, referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência Abril/2025. Memorando 321/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;151,63; 146;1023;PAD 912/2024;13/05/2025;AFEFE TURISMO LTDA;1.213,83;P;1.213,83;Nota Fiscal;53;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1023 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 326/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura: R$ 1.213,83 Total líquido: R$ 1.213,83" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.213,83; 146;1024;PAD 912/2024;13/05/2025;AFEFE TURISMO LTDA;688,38;P;688,38;Nota Fiscal;54;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1024 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 54 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 326/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura: R$ 688,38 Total líquido: R$ 688,38" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;688,38; 23;1005;Auxílio Representação;13/05/2025;Andrea Sonaira Oliveira Martins;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;527;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1035 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 527/2025/Gab. Presidência. 04/04/2025: visita de gestão no Lar Bela Vida, São Luís-MA; 11/04/2025: visita de gestão na Unidade Mista do Bequimão, São Luís-MA; 29/04/2025: visita de gestão na SAMU, São Luís-MA; 30/04/2025: visita de gestão na na UBS Copacabana, Paço do Lumiar-MA. R$ 350,00 x 4 aux.= R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.400,00; 16;1031;PEF 106/2025;13/05/2025;BANCO DO BRASIL S.A;33,00;P;33,00;EXTRATO BANCÁRIO;052025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ; Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 16, Pagamento On Line, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;33,00; 12;1026;PEF 043/2025;13/05/2025;Caixa Econômica Federal Ag 1577;26.244,22;P;26.244,22;GRF;042025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS ;Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 965 do empenho 12, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de Abril de 2025 conf. Memorando 62/2025/Setor de RH. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;26.244,22; 58;1025;PAD 065/2025;13/05/2025;Condomínio Centro Comercio Empresarial;884,00;P;884,00;Fatura;3056052025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio ;"Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1026 do empenho 58, Boleto, referente Fatura nº 3056052025 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Maio de 2024. PEF 065/2025. R$ 884,00 MAI/2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz;;;;;;;;884,00; 23;1007;Auxílio Representação;13/05/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;534;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1037 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílio Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 534/2025/Gab. Presidência. 05/05/2025: reunião com componentes da CONAFENF para fortalecimento da categoria; 06/05/2025: visita de gestão no SINDASAÙDE; 08/05/2025: reunião da Câmara Técnica de saúde da mulher. R$ 350,00 x 3 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 157;1022;Diárias ;13/05/2025;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek;2.337,50;P;2.337,50;REQUISIÇÃO;119;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1041 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 12 a 17 de maio de 2025, nos municípios de Coroatá, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0503, de 25/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 12 a 17/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 5,5 = R$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.337,50; 158;1027;Diárias ;13/05/2025;Maria Thayse Bastos de Sousa;2.200,00;P;2.200,00;REQUISIÇÃO;125;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 1049 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora, Maria Thayse Bastos de Sousa, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 12 a 17 de maio de 2025, nos municípios de Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0510, de 25/04/2025 e 540, de 05/05/2025. Origem: São Luís - MA Período: 12 a 17/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 400 x 5,5 = R$ 2.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.159 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;2.200,00; 158;1006;Diárias ;13/05/2025;Messias Lemos;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;129;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Messias Lemos, liquidação 1043 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Colaborador, Messias Lemos, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, para avaliação de trabalhos a serem apresentados, no período de 13 a 16 de maio de 2025, nos municípios de Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0565, de 07/05/2025. Origem: São Luís - MA Período: 13 a 16/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 400 x 3,5 = R$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.159" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.400,00; 180;1021;PAD 346/2025;13/05/2025;NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA;12.300,00;P;11.137,65;Nota Fiscal;20079;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 1025 do empenho 180, Transferência, referente Nota Fiscal nº 20079 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela licença para ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública visando atender as necessidades deste regional. Memorando nº 312/2025 - Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;12.300,00; 101;1019;PAD 406/2022;13/05/2025;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;7.093,42;P;7.093,42;Nota Fiscal;1978;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1028 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1978 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 320/2025/Gestão de Contratos. Competência Abril/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;7.093,42; 101;1020;PAD 406/2022;13/05/2025;R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO;18.980,00;P;18.980,00;Nota Fiscal;340;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1029 do empenho 101, Transferência, referente Nota Fiscal nº 340 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Abril/2025. Memorando 320/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;18.980,00; 56;1004;PAD 061/2025;13/05/2025;Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal;71,63;P;71,63;Fatura;250511991;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1027 do empenho 56, BOLETO, referente Fatura nº 250511991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto na Subseção de Bacabal. Memorando nº 319/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL ;;;;;;;;71,63; 145;1028;PAD 090/2019;13/05/2025;SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA;2.164,44;P;2.164,44;Nota Fiscal;8550;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 883 do empenho 145, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8550 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Memorando nº 277/2025/Gestão de Contratos. TOTAL: R$ 2.164,44" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;2.164,44; 23;1008;Auxílio Representação;13/05/2025;Wenysson Noleto dos Santos;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;525;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1034 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0525/2025/Gab. Presidência. 10/04/2025: planejamento das atividades da Comissão cientifica e avaliação dos resumos; 23/04/2025: avaliação dos resumos científicos; 30/04/2025: avaliação dos trabalhos concorrendo a prêmio. R$ 350,00 x 03 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 159;1039;Diárias ;21/05/2025;Andrea Sonaira Oliveira Martins;2.612,50;P;2.612,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1075 do empenho 159, Transferência, valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participar da SEMANA DA ENFERMAGEM 2025, em Coroatá-MA (13/05), Bacabal-MA (14/05) e Santa Inês-MA (16/05), retornando 17/05/2025. Conforme Portaria n° 518, de 29/04/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Período: 12 a 17/05/2025 (R$ 475 x 5,5 = R$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.612,50; 16;1158;PEF 106/2025;21/05/2025;BANCO DO BRASIL S.A;10,00;P;10,00;EXTRATO BANCÁRIO;052025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1211 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;10,00; 159;1034;Diárias ;21/05/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;146;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1104 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 15 a 17 de maio de 2025, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0634, de 15/05/2025. Origem: São Luís - MA Período: 15 a 17/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 158;1037;Diárias ;21/05/2025;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;142;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1101 do empenho 158, transferência. Valor referente à solicitação de (42,5) diárias ao Colaborador, Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 21 a 23 de maio de 2025, nos municípios de Pedreiras e Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria n° 0625, de 14/05/2025. Origem: São Luís - MA Período: 21 a 23/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.000,00; 158;1043;Diárias ;21/05/2025;DECIO DUTRA JUNQUEIRA AYRES;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a DECIO DUTRA JUNQUEIRA AYRES, liquidação 1076 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, DÉCIO DUTRA JUNQUEIRA AYRES, COREN-MA 780503-ENF, para participar da semana da enfermagem 2025, em Coroatá-MA, dia 13/05/2025, conf. Portaria 511, de 25/04/2025. Período: 12 a 14/05/2025. ORIGEM: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA https://scdp.corenma.gov.br/ R$ 400,00 x 2,5 diárias= R$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.000,00; 159;1059;Diárias ;21/05/2025;Deusdede Fernandes da Silva;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;149;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1103 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Deusdede Fernades da Silva, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 19 a 22 de maio de 2025, nos municípios de Pedreira e Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria n° 0518, de 29/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 19 a 22/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 157;1045;Diárias ;21/05/2025;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;1.912,50;P;1.912,50;REQUISIÇÃO;139;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1099 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 19 a 23 de maio de 2025, nos municípios de Pedreiras e Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria n° 0503, de 25/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 4,5 = R$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.912,50; 98;1060;PAD 212/2019;21/05/2025;Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.;8.991,15;P;8.444,61;Fatura;610010047903;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;" Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1047 do empenho 98, Boleto, fatura nº 610010047903 competência abril /2025. Memorando nº 325/2025/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R$ 8.991,15 TOTAL: R$ 546,54 CONSUMO 6147: R$ 354,22 DEMANDA 6190: R$ 192,32 VLR LÍQ.: R$ 8.444,61 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;8.991,15; 157;1044;Diárias ;21/05/2025;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;2.047,50;P;2.047,50;REQUISIÇÃO;131;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1090 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Coordenador do Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, participando do encontro de coordenadores dos setores de registro e cadastro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 20 a 22 de maio de 2025, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria n° 0562, de 07/05/2025. Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 455 x 4,5 = R$ 2.047,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.047,50; 210;1033;PAD 576/2025;21/05/2025;Glécia Lopes da Silva Rocha;3.480,99;P;3.480,99;Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;;6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ;"Pago a Glécia Lopes da Silva Rocha, liquidação 1125 do empenho 210, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor referente à prestação de serviços gerais na Subseção de Pinheiro-MA, através da Sra. Glécia Lopes da Silva Rocha, conf. rescisão unilateral do Contrato nº 02/2025 (fls. 53-63v); que celebravam o COREN-MA e a empresa ERGON URBANISMO LTDA. Parecer nº 030/2025/Controladoria. DECISÃO COREN-MA, 094, de 28 de abril de 2025. PAD nº 576/2025. R$ 1.237,33 (Salário) R$ 297,00 (VA) R$ 121,00 (Cesta) Total (=) R$ 1.655,33 (x2) março e abril: R$ 3.310,66 Cesta (jan e fev): R$ 49,33+R$ 121,00 = R$ 170,33 Total [sal/VA/Cesta + jan e fev (cesta)]: R$ 3.480,99" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;3.480,99; 158;1041;Diárias ;21/05/2025;Gutemberg Luis Tinoco Sousa;1.800,00;P;1.800,00;REQUISIÇÃO;92;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 991 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, para desenvolver atividades do COREN-MA, realizando curso realização de sutura simples pelo Enfermeiro, nos municípios de Chapadinha e Caxias, no período 26 a 30/05/2025. Portaria nº 0509, de 25/04/2025. PERÍODO: 26 a 30/05/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Chapadinha e Caxias - MA R$ 400,00 x 4,5 diárias= R$ 1.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.800,00; 158;1042;Diárias ;21/05/2025;Gutemberg Luis Tinoco Sousa;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;100;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 1019 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, para desenvolver atividades do COREN-MA, realizando curso realização de sutura simples pelo Enfermeiro, no município de Pinheiro, no período 02 a 04/06/2025. Portaria nº 0509, de 25/04/2025. PERÍODO: 02 a 04/06/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Pinheiro - MA https://scdp.corenma.gov.br/ R$ 400,00 x 2,5 diárias= R$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.000,00; 14;1486;PEF 042/2025;21/05/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;471,67;P;471,67;DARF;042025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;"Liquidação do Empenho 14, ref. juros da DCTF WEB de competência abril/2025. Memorando 61/2025/RH. Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1591 do empenho 14. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;471,67; 14;1481;PEF 042/2025;21/05/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;64.642,78;P;64.642,78;DARF;;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;"Liquidação do Empenho 14, ref. parte patronal competência abril/2025. Memorando 61/2025/RH. Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;64.642,78; 14;1482;PEF 042/2025;21/05/2025;Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;3.232,27;P;3.232,27;DARF;042025;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS ;"Liquidação do Empenho 14, valor do RAT competência abril/2025. Memorando 61/2025/RH. Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. PEF 042/2025/ INSS." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;3.232,27; 159;1054;Diárias ;21/05/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;138;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1100 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04 de junho de 2025, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria n° 0518, de 29/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 02 a 04/06/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 159;1055;Diárias ;21/05/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;136;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1091 do empenho 159, Transferência, valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da SEMANA DA ENFERMAGEM 2025, em Chapadinha-MA (27/05) e Caxias-MA (29/05), retornando 30/05/2025. Conforme Portaria n° 518, de 29/04/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ Período: 26 a 30/05/2025 (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 159;1053;Diárias ;21/05/2025;Itamar dos Santos de Morais;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1077 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias ao conselheiro ITAMAR DOS SANTOS DE MORAIS, para participar da SEMANA DA ENFERMAGEM 2025, em Santa Inês-MA, de 15 a 16/05/2025, conf. Portaria n° 0518, 29/04/2025. Origem: Zé Doca-MA / Destino: Santa Inês-MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;712,50; 159;1072;Diárias ;21/05/2025;Itamar dos Santos de Morais;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;105;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 994 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23 de maio de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria n° 0521, de 29/04/2025. Origem: Zé Doca-MA Período: 21 a 24/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 157;1046;Diárias ;21/05/2025;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek;1.912,50;P;1.912,50;REQUISIÇÃO;144;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1098 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 19 a 23 de maio de 2025, nos municípios de Pedreiras e Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria n° 0503, de 25/04/2025. Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 4,5 = R$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.912,50; 159;1035;Diárias ;21/05/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;2.012,50;P;2.012,50;REQUISIÇÃO;148;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1106 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da 577ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no período de 18 a 21 de maio de 2025, na cidade de Brasília-DF. Conf. Portaria n° 0632, de 15/05/2025. Origem: São Luís - MA Período: 18 a 21/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 575 x 3,5 = R$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.012,50; 159;1036;Diárias ;21/05/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;147;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1105 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 15 a 17 de maio de 2025, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria n° 0633, de 15/05/2025. Origem: São Luís - MA Período: 15 a 17/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 158;1040;Diárias ;21/05/2025;JOSE DE RIBAMAR ROSS;200,00;P;200,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1074 do empenho 158, Transferência , valor referente à solicitação de (0,5) diária ao Colaborador deste Regional, JOSÉ DE RIBAMAR ROSS, Membro da Comissão Científica para avaliação de trabalhos científicos apresentados na semana da enfermagem 2025 em 13/05/2025, em Coroatá-MA> Portaria nº 0565, de 07/05/2025. PERÍODO: 13/05/2025 ORIGEM: Caxias - MA / Coroatá - MA https://scdp.corenma.gov.br/ R$ 400,00 x 0,5 diária= R$ 200,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;200,00; 157;1011;Diárias ;21/05/2025;Josuel Brandão Barros;-355,00;E;-355,00;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;Estorno do pagamento 1011 Pago a Josuel Brandão Barros, empenho 157, Transferência. Referente a devolução de diária considerando antecipação de retorno da referida viagem, com retorno no dia 16/05/2025. Conforme pag. 38. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;-355,00; 159;1057;Diárias ;21/05/2025;Leidiana de Sousa Pereira;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;145;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1107 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira Leidiana Pereira, para participar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23 de maio de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria n° 0521, de 29/04/2025. Origem: Santa Inês-MA Período: 21 a 24/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.HEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 159;1047;Diárias ;21/05/2025;Louredir Lobato Cantanhede;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;103;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 993 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, para participar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23 de maio de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria n° 0521, de 29/04/2025. Origem: Pinheiro-MA Período: 21 a 24/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.HEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 157;1056;Diárias ;21/05/2025;Lucineia Nonata Costa Diniz;1.935,00;P;1.935,00;REQUISIÇÃO;130;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1042 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Auxiliar Administrativa, Lucinéia Nonata Costa Diniz, para desenvolver atividades do Coren/MA da Gestão 2024-2026, participando do encontro de coordenadores dos setores de registro e cadastro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 20 a 22 de maio de 2025, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria n° 0562, de 07/05/2025. Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 430 x 4,5 = R$ 1.935,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.935,00; 13;1483;PEF 037/2025;21/05/2025;Ministério da Fazenda;3.232,14;P;3.232,14;DARF;;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento ;"Liquidação do Empenho 13, DCTF WEB ref. ao PIS folha de pagamento - competência abril 2025. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM ;;;;;;;;3.232,14; 159;1058;Diárias ;21/05/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;94;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 985 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira SILVANEIDE CAVALCANTE DA SILVA, para participar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23 de maio de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria n° 0521, de 29/04/2025. Origem: Imperatriz-MA Período: 21 a 24/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 9;1116;PEF 039/2025;21/05/2025;Talita Costa da Silva;4.023,25;P;2.817,31;AVISO DE FÉRIAS;052025.2;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a TALITA COSTA DA SILVA, liquidação 1044 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Memorando nº 66/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 20/05 a 04/06/2025 Remuneração de férias: R$ 4.023,25 Abono constitucional: R$ 1.341,08 Abono Pecuniário: R$ 3.576,23 INSS 05/2025: R$ 560,59 IRRF: R$ 645,35 Vlr líquido: R$ 7.734,62" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.023,25; 10;1117;PEF 039/2025;21/05/2025;Talita Costa da Silva;1.341,08;P;1.341,08;AVISO DE FÉRIAS;052025.2;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a TALITA COSTA DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Memorando nº 66/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 20/05 a 04/06/2025 Remuneração de férias: R$ 4.023,25 Abono constitucional: R$ 1.341,08 Abono Pecuniário: R$ 3.576,23 INSS 05/2025: R$ 560,59 IRRF: R$ 645,35 Vlr líquido: R$ 7.734,62" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.341,08; 11;1118;PEF 039/2025;21/05/2025;Talita Costa da Silva;3.576,23;P;3.576,23;AVISO DE FÉRIAS;052025.2;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1046 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Memorando nº 66/2025/Setor de Recursos Humanos. Período de gozo: 20/05 a 04/06/2025 Remuneração de férias: R$ 4.023,25 Abono constitucional: R$ 1.341,08 Abono Pecuniário: R$ 3.576,23 INSS 05/2025: R$ 560,59 IRRF: R$ 645,35 Vlr líquido: R$ 7.734,62 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;3.576,23; 159;1038;Diárias ;21/05/2025;Wenysson Noleto dos Santos;1.662,50;P;1.662,50;REQUISIÇÃO;101;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 996 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 632ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23 de maio de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria n° 0521, de 29/04/2025. Origem: Balsas-MA Período: 21 a 24/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.662,50; 209;1032;PAD 576/2025;21/05/2025;Yvina Carla Moraes Costa;3.317,23;P;3.317,23;Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;;6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ;"Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 1124 do empenho 209, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor referente à prestação de serviços gerais na Subseção de Balsas-MA, através da Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. rescisão unilateral do Contrato nº 01/2025 (fls. 31-41v); que celebravam o COREN-MA e a empresa ERGON URBANISMO LTDA. Parecer nº 030/2025/Controladoria. DECISÃO COREN-MA, 094, de 28 de abril de 2025. PAD nº 576/2025. R$ 1.155,45 (Salário) R$ 297,00 (VA) R$ 121,00 (Cesta) Total (=) R$ 1.573,45 (x2) março e abril: R$ 3.146,90 Cesta (jan e fev): R$ 49,33+R$ 121,00 = R$ 170,33 Total [sal/VA/Cesta + jan e fev (cesta)]: R$ 3.317,23" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;3.317,23; 146;1048;PAD 912/2024;22/05/2025;AFEFE TURISMO LTDA;9.657,80;P;9.657,80;Nota Fiscal;63;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1096 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2025, conf. Memorando 346/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura: R$ 9.657,80 Total líquido: R$ 9.657,80 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;9.657,80; 146;1049;PAD 912/2024;22/05/2025;AFEFE TURISMO LTDA;4.842,51;P;4.842,51;Nota Fiscal;64;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas ;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1097 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2025, conf. Memorando 346/2025/Gestão de Contratos. Total da Fatura: R$ 4.842,51 Total líquido: R$ 4.842,51 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.842,51; 16;1159;PEF 106/2025;22/05/2025;BANCO DO BRASIL S.A;50,00;P;50,00;EXTRATO BANCÁRIO;052025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1212 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;50,00; 81;1067;PAD 194/2024;22/05/2025;CANAÃ FACILITIES LTDA;14.906,36;P;9.094,41;Nota Fiscal;55;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 1088 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 55 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Abril/2025 na Sede do Coren/MA. Memorando 341/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 745,32 6190: R$ 1.408,65 INSS: R$ 1.639,70 Provisionamento: R$ 2.018,28 Vlr líquido R$ 9.094,41 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;14.906,36; 81;1068;PAD 194/2024;22/05/2025;CANAÃ FACILITIES LTDA;3.739,29;P;2.316,07;Nota Fiscal;56;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 1089 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 56 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Abril/2025 na Subseção de Imperatriz do Coren/MA. Memorando 341/2025/Gestão de Contratos. ISS R$ 186,96 6190: R$ 353,37 INSS: R$ 411,32 Provisionamento: R$ 471,57 Vlr líquido R$ 2.316,07" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;3.739,29; 99;1064;PAD 381/2020;22/05/2025;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;4.857,51;P;3.621,26;Nota Fiscal;1114;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1064 do empenho 99, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1114 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Abril/2025. Memorando 329/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.857,51 INSS (11%) - R$ 534,33 ISS (5%) - R$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R$ 459,04 Vlr. Líquido: R$ 3.621,26" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;4.857,51; 102;1065;PAD 381/2020;22/05/2025;CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI;3.997,81;P;2.980,37;Nota Fiscal;328;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1065 do empenho 102, Transferência, referente Nota Fiscal nº 328 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Abril/2025. Memorando 328/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.997,81 INSS (11%) - R$ 439,76 ISS (5%) - R$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R$ 377,79 Vlr. Líquido: R$ 2.980,37" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;3.997,81; 207;1063;PAD 428/2025;22/05/2025;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;181,39;P;181,39;Fatura;052025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1039 do empenho 207, Boleto, referente Fatura nº 052025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto. Competência MAI/2025. Memorando nº 314/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;181,39; 206;1066;PAD 063/2025;22/05/2025;Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão;174,42;P;174,42;Fatura;052025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1038 do empenho 206, Boleto, referente Fatura nº 052025 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Subseção de Pinheiro-MA. Competência MAI/2025. Memorando nº 313/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;174,42; 93;1050;PAD 224/2024;22/05/2025;F L B Viagens e Turismo Ltda;2.168,06;P;2.168,06;Fatura;69031;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias ;Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1070 do empenho 93, Transferência, referente Fatura nº 69031 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência março/2025. Memorando nº 334/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.168,06; 93;1051;PAD 224/2024;22/05/2025;F L B Viagens e Turismo Ltda;4.089,80;P;4.089,80;Fatura;69345;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias ;Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1071 do empenho 93, Transferência, referente Fatura nº 69345 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência mario/2025. Memorando nº 334/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.089,80; 97;1061;PAD 712/2024;22/05/2025;F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;11.911,78;P;11.554,43;Nota Fiscal;92;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1063 do empenho 97, Transferência, referente Nota Fiscal nº 92 do favorecido F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de manutenção predial corretiva e preventiva (manutenção do forro e iluminação) da Sede deste Regional. Memorando nº 92/2025/Gestão de Contratos. vlr. bruto: R$ 11.911,78 ISS: R$ 357,35 valor líquido: R$ 11.554,43 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;11.911,78; 23;1052;Auxílio Representação;22/05/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.750,00;P;1.750,00;REQUISIÇÃO;508;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1036 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 508/2025/Gab. Presidência. 10/04/2025: visita de gestão no Centro de Saúde da Vila Sarney; 22/04/2025: realização do curso de administração de medicamento na pratica da enfermagem, na sede do Coren; 23/04/2025: realização do curso de protocolo de sepse na UPA do Paço do Lumiar-MA; 29/04/2025: visita de gestão na SAMU, São José de Ribamar/MA; 30/04/2025: visita de gestão na UBS Copacabana em Paço do Lumiar/MA. R$ 350,00 x 05 aux.= R$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.750,00; 214;1069;PAD 097/2025;22/05/2025;IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil;165,42;P;165,42;REQUISIÇÃO;1178;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 1117 do empenho 214, Boleto, referente REQUISIÇÃO nº 1178 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao convênio de adesão que trata do protesto de títulos de crédito e outros documentos de dívida. Memorando nº 356/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;165,42; 159;1009;Diárias ;22/05/2025;Lusimary Martins Silva;-475,00;E;-475,00;REQUISIÇÃO;108;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Estorno do pagamento 1009 Pago a Lusimary Martins Silva, empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades do COREN-MA da Gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhamento viagem de fiscalização, nos municípios de Afonso Cunha, Caxias, Coelho Neto, Codó e Timon, no período 12 a 17/05/2025. Portaria nº 0529, de 30/04/2025. PERÍODO: 12 a 17/05/2025 ORIGEM: São Luís - MA / Afonso Cunha, Caxias, Coelho Neto, Codó e Timon - MA https://scdp.corenma.gov.br/ R$ 475,00 x 5,5 diárias= R$ 2.612,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;-475,00; 118;1071;PAD 445/2019;22/05/2025;MASTER FACILITIES LTDA;3.516,48;P;2.683,59;Nota Fiscal;2018;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1066 do empenho 118, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2018 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Março/2025. Memorando 281/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.516,48 INSS (11%) - R$ 324,77 ISS (5%) - R$ 175,82 COSIRF (9,45%) - R$ 332,30 Vlr. Líquido: R$ 2.683,59" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;3.516,48; 115;1062;PAD 258/2024;22/05/2025;MASTER FACILITIES LTDA;4.105,36;P;3.329,18;Nota Fiscal;2053;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1112 do empenho 115, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2053 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Bacabal no mês de Abril//2025. Memorando 350/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 4.105,36 INSS (11%) - R$ 388,23 COSIRF (9,45%) - R$ 387,95 Vlr. Líquido: R$ 3.329,18 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;4.105,36; 114;1070;PAD 167/2021;22/05/2025;MASTER FACILITIES LTDA;3.634,79;P;2.954,83;Nota Fiscal;2054;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1114 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2054 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza na Sub. de Imperatriz no mês de Abril/2025. Memorando 353/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 3.634,79 INSS (11%) - R$ 336,47 COSIRF (9,45%) - R$ 343,49 Vlr. Líquido: R$ 2.954,83" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;3.634,79; 159;1075;Diárias ;23/05/2025;Andrea Sonaira Oliveira Martins;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1158 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 26 a 30 de MAIO de 2025, em CAXIAS -MA. Conf. Portaria n° 0518, de 29/04/2025. Período: 26 A 30/05/2025. Chapadinha 27/05/2025 e Caxias 29/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 16;1160;PEF 106/2025;23/05/2025;BANCO DO BRASIL S.A;164,74;P;164,74;AVISO DE FÉRIAS;052025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1213 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;164,74; 159;1190;Diárias ;23/05/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;150;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1137 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no período de 19 a 23/05/2025, no município de Pedreiras e Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria n° 0638, de 16/05/2025. Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 24;1107;JETONS;23/05/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;570;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1135 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pela participação na 20ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de maio de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 159;1077;Diárias ;23/05/2025;Beatriz Silva Almeida Gomes;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1155 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 26 a 30 de MAIO de 2025, em CAXIAS -MA. Conf. Portaria n° 0638, de 16/05/2025. Período: 26 A 30/05/2025. Chapadinha 27/05/2025 e Caxias 29/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 60;1097;PAD 262/2024;23/05/2025;Daniel Leite & Advogados Associados;15.000,00;P;15.000,00;Nota Fiscal;3548;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 1113 do empenho 60, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3548 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 352/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;15.000,00; 24;1102;JETONS;23/05/2025;Deusdede Fernandes da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;570;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1130 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro DEUSDEDE FERNANDES DA SILVA, pela participação na 20ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de maio de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 159;1078;Diárias ;23/05/2025;Deusdede Fernandes da Silva;2.137,50;P;2.137,50;REQUISIÇÃO;167;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1157 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 26 a 30/05/2025, em Chapadinha e Caxias-MA. Conf. Portaria n° 0518, de 29/04/2025. Período: 26 a 30/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.137,50; 157;1074;Diárias ;23/05/2025;Dionízia Stella Gonçalves Ferreira;2.975,00;P;2.975,00;REQUISIÇÃO;157;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1151 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 7 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2025, nos períodos de 26 a 30/05 e 02 a 04/06/2025 , em Chapadinha, Caxias e Pinheiro-MA. Conf. Portaria n° 0503, de 25/04/2025. Período: 26 a 30/05 e 02 a 04/06/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 425 x 7 = R$ 2.975,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.975,00; 86;1114;PAD 726/2024;23/05/2025;Dynamika Soluções Web LTDA;300,00;P;271,65;Nota Fiscal;5987;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 1068 do empenho 86, Boleto, referente Nota Fiscal nº 5987 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência mai/2025. Memorando nº 332/2025/Gestão de contratos. 6190: R$ 28,35 valor líquido: R$ 271,65" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;300,00; 92;1101; PAD 826/2021;23/05/2025;F C MORAES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO;4.187,76;P;4.151,12;Fatura;078/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias ;Pago a F C MORAES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1095 do empenho 92, Transferência, referente Fatura nº 078/2025 do favorecido F C MORAES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, pelos serviços prestados de transporte aquaviário afim de realizar o translado de veículos e passageiros via ferry-boat. Memorando nº 344/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.03.03 - OUTRAS PASSAGENS - DESP. GERAIS / ADM;;;;;;;;4.187,76; 208;1081;PAD 720/2024;23/05/2025;GABRIELE OLIVEIRA FREITAS;144,71;P;144,71;REQUISIÇÃO;38/2024;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ;Pago a GABRIELE OLIVEIRA FREITAS, liquidação 1040 do empenho 208, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 38/2024 do favorecido GABRIELE OLIVEIRA FREITAS, referente a solicitação de reembolso de pagamento realizado em duplicidade, da primeira parcela da negociação, no cartão de crédito e boleto . PROJUR 407/2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;144,71; 78;1098;PAD 116/2024;23/05/2025;HOMEM URBANO LTDA;398,33;P;398,33;Nota Fiscal;213;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 1072 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 213 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação de marketing digital. Memorando nº 333/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;398,33; 211;1108;PAD 064/2025;23/05/2025;Implanta Informática Ltda;2.788,30;P;2.524,84;Nota Fiscal;10030;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1094 do empenho 211, Boleto. Valor ordinário ref. aos serviços do Sistema Implanta Informática para os Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material ao COREN-MA no exercício de 2025. PAD 064/2025. Competência Maio/2025. vlr. bruto: R$ 2.788,30 6190: R$ 263,46 vlr. líquido: R$ 2.524,84" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;2.788,30; 179;1109;PAD 695/2022;23/05/2025;Implanta Informática Ltda;4.485,00;P;4.061,16;Nota Fiscal;10031;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1120 do empenho 179, Boleto, referente Nota Fiscal nº 10031 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Abril/2025 ao COREN-MA. Memorando 355/2025/Gestão de Contratos. VALOR BRUTO: R$ 6.970,83 6190: R$ 423,84 VLR LÍQUIDO: R$ 4.061,16" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;4.485,00; 23;1092;Auxílio Representação;23/05/2025;Isabel Cristina Pinheiro Salvador;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;550;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1085 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 550/2025/Gab. Presidência. 12/05/2025: palestra da semana da enfermagem na Policlínica do idoso; 14/05/2025: atividades em comemoração ao dia da enfermagem e em alusão ao dia das mães. R$ 350,00 x 2 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;700,00; 23;1080;Auxílio Representação;23/05/2025;Itamar dos Santos de Morais;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;538;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1054 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 538/2025/Gab. Presidência. 14/04/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 22/04/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; 24/04/2025: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia; R$ 350,00 x 3 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 157;1076;Diárias ;23/05/2025;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek;1.912,50;P;1.912,50;REQUISIÇÃO;166;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1156 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 26 a 30/05/2025, em Chapadinha e Caxias-MA. Conf. Portaria n° 0503, de 25/04/2025. Período: 26 a 30/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 425 x 4,5 = R$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;1.912,50; 23;1083;Auxílio Representação;23/05/2025;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;526;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1061 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (02) auxílios representação a Enfº Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 28 e 29 de abril de 2025. Memorando 0526/2025/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 02 aux. = R$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;1088;Auxílio Representação;23/05/2025;João Anderson Lopes Soares;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;543;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1078 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfermeiro João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05, 06, 07, 08 e 09 de maio de 2025. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 05 aux. = R$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.400,00; 159;1079;Diárias ;23/05/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;154;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1136 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Junior, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2025, no dia de 03 de junho de 2025, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria n° 0645, de 19/05/2025. Origem: São Luís - MA Período: 02 a 04/06/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 159;1085;Diárias ;23/05/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;237,50;P;237,50;REQUISIÇÃO;151;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1123 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) diária à Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conforme Art. 5º da Portaria COREN-MA 598, de 12/05/2025, para realizar capacitação sobre o tema ""pré-natal"", no dia 27 de maio de 2025, no município de Estreito/MA. ORIGEM: São Luís - MA / Estreito - MA Período: 27/05/2025 a 27/05/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ R$ 475,00 x 0,5 diárias= R$ 237,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;237,50; 159;1086;Diárias ;23/05/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;2.612,50;P;2.612,50;REQUISIÇÃO;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1144 do empenho 159, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Conselheira, LÍVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMENTE, para desenvolver atividades do Coren/MA participando da 20ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA (20 e 21 de maio) E DA 632ª ROP (22 e 23/05), em São Luís-MA. Conf. convocatória anexa e Portaria n° 0569, de 07/05/2025. Origem: Imperatriz-MA Destino: São Luís - MA Período: 19 a 24/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 5,5 = R$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.612,50; 23;1089;Auxílio Representação;23/05/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;3.500,00;P;3.500,00;REQUISIÇÃO;544;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1050 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 544/2025/Gab. Presidência. 02/04/2025: conclusão do parecer técnico nº 003/2025; 03/04/2025: participação de reunião promovida pela Câmara Técnica de Saúde da Mulher; 07/04/2025: participação de reunião promovida pela Câmara Técnica de protocolos de enfermagem; 09/04/2025: encontro de conciliação com instituições de saúde pública e privada da regional de Imperatriz; 10/04/2025: encontro de conciliação com instituições de saúde pública e privada da regional de Imperatriz; 11/03/2025: encontro de conciliação com instituições de saúde pública e privada da regional de Imperatriz; 22/03/2025: participação de reunião promovida pela Comissão de Eventos do Coren-MA; 23/03/2025: conclusão de parecer de admissibilidade nº 009/2025; 25/03/2025: participação de reunião de conciliação promovida pela câmara ética de enfermagem; 28/04/2025: participação de reunião promovida pela Câmara Técnica de protocolos de enfermagem. R$ 350,00 x 10 aux.= R$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.500,00; 24;1106;JETONS;23/05/2025;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;570;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1134 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE, pela participação na 20ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de maio de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 24;1104;JETONS;23/05/2025;Lusimary Martins Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;570;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1132 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira LUSIMARY MARTINS SILVA, pela participação na 20ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de maio de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 137;1095;PAD 128/2021;23/05/2025;MAF - COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA;6.300,00;P;6.300,00;Nota Fiscal;365;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;Pago a MAF - COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA, liquidação 1067 do empenho 137, Transferência , referente Nota Fiscal nº 365 do favorecido MAF - COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA, pela aquisição de mobiliário (mesa de 8 lugares, fogão a gás 06 bocas e garrafas térmicas). Memorando nº 327/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM ;;;;;;;;6.300,00; 159;1073;Diárias ;23/05/2025;Manoel Daniel Neto;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;163;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1147 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 21 a 23 de maio de 2025, em Presidente Dutra-MA. Conf. Portaria n° 0656, de 20/05/2025. Origem: Caxias-MA Período: 21 a 23/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 90;1110;PAD 666/2024;23/05/2025;MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR;113,30;P;113,30;Nota Fiscal;253066092;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 1121 do empenho 90, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253066092 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro, Imperatriz e Balsas/MA. Memorando nº363/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;113,30; 117;1093;PAD 167/2021;23/05/2025;MASTER FACILITIES LTDA;11.388,27;P;8.701,16;Nota Fiscal;2012;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra ;"Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1138 do empenho 117, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2012 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da Sede no mês de Fevereiro/2025.Memorando 282/2025/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R$ 11.388,27 INSS (11%) - R$ 1.041,51 ISS (5%) - R$ 569,41 COSIRF (9,45%) - R$ 1.076,19 Vlr. Líquido: R$ 8.701,16" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;11.388,27; 24;1129;JETONS;23/05/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;568;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1129 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, NELCIANE MESQUITA PINHEIRO, pela participação na 146ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 e 21/05/2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 540,00 * 2 jeton= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 215;1113;PAD 090/2025;23/05/2025;ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA;249,90;P;249,90;Nota Fiscal;000129826;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1126 do empenho 215, Boleto, referente Nota Fiscal nº 000129826 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de acesso a internet link 100 Mbps da Subseção de Imperatriz-MA. Competência ABR/2025. Memorando nº 362/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;249,90; 156;1111;PAD 666/2024;23/05/2025;P H ATAÍDE DE JESUS;740,00;P;740,00;Nota Fiscal;264;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 1030 do empenho 156, Transferência, referente Nota Fiscal nº 264 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de água mineral natural retornável - SEDE (80 galões). Memorando nº 323/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;740,00; 23;1087;Auxílio Representação;23/05/2025;Peterson de Almeida Lima;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;0559;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1109 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14 e 15 de 2025. Memorando 0559/2025/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 09 aux. = R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.520,00; 82;1099;PAD 117/2024;23/05/2025;PREMIER;419,76;P;419,76;REQUISIÇÃO;272;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;Pago a PREMIER, liquidação 1087 do empenho 82, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 272 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (22) neste Regional. Competência 04/2025. Memorando nº 343/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;419,76; 213;1115;PAD 398/2022;23/05/2025;RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA;20.326,52;P;15.153,41;Nota Fiscal;4798;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança ;"Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1139 do empenho 213, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4798 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Abril/2025. Memorando 368/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 1.016,33 6190: R$ 1.920,86 INSS: R$ 2.235,92 Vlr líquido: R$ 15.153,41" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM ;;;;;;;;20.326,52; 91;1094;PAD 666/2024;23/05/2025;S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA;88,56;P;88,56;Nota Fiscal;21;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1116 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 21 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente aos meses de Maio/2025. Memorando nº 354/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;88,56; 23;1091;Auxílio Representação;23/05/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;350,00;P;350,00;REQUISIÇÃO;545;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1083 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0545/2025/Gab. Presidência. 06/05/2025: participando da semana de enfermagem. R$ 350,00 x 1 aux.= R$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;350,00; 145;1096;PAD 090/2019;23/05/2025;SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA;2.164,44;P;2.164,44;Nota Fiscal;8571;6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ;"Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1111 do empenho 145, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8571 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Memorando nº 351/2025/Gestão de Contratos. TOTAL: R$ 2.164,44 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM ;;;;;;;;2.164,44; 24;1105;JETONS;23/05/2025;Taise Beneli Dias da Silva;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;570;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1133 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira TAISE BENELI DIAS DA SILVA, pela participação na 20ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de maio de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 23;1090;Auxílio Representação;23/05/2025;TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;558;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, liquidação 1110 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação a Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14 e 15 de 2025. Memorando 0558/2025/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 09 aux. = R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.520,00; 23;1082;Auxílio Representação;23/05/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;1.260,00;P;1.260,00;REQUISIÇÃO;537;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1048 do empenho 23, Transferência. Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação ao SECRETÁRIO INTERINO deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA ( assinatura de portarias e decisões e realização de mesa redonda na sede do COREN-MA), conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0537/2025/Gab. Presidência. Período: 29 e 30/04 e 05/05/2025 R$ 350,00 (+) 20% = R$ 420,00 x 3 aux.= R$ 1.260,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.260,00; 24;1103;JETONS;23/05/2025;Tardelly Sousa Sipaúba;450,00;P;450,00;REQUISIÇÃO;570;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1131 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro TARDELLY SOUSA SIPAÚBA, pela participação na 20ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de maio de 2025. R$ 450,00 x 1 jeton = R$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;450,00; 107;1100;PAD 318/2022;23/05/2025;Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA;8.218,32;P;7.807,40;Nota Fiscal;9908;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1069 do empenho 107, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9908 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Memorando nº 9908/2025/Gestão de Contratos. ISS: R$ 410,92 Vlr líquido: R$ 7.807,40" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;8.218,32; 24;1128;JETONS;23/05/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;1.080,00;P;1.080,00;REQUISIÇÃO;568;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1128 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a SECRETÁRIA, TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, pela participação na 146ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 e 21/05/2025. R$ 450,00(+)20% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 540,00 * 2 jeton= R$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.080,00; 89;1112;PAD 194/2024;23/05/2025;TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA;4.950,00;P;3.009,27;Nota Fiscal;506;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS ;"Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 1086 do empenho 89, Transferência, referente Nota Fiscal nº 506 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Abril/2025. Memorando n° 342/2025/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R$ 247,50 INSS: R$ 544,50 COSIF: R$ 467,78 CONTA VINCULADA: R$ 680,95 vlr. liquido: R$ 3.009,27." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM ;;;;;;;;4.950,00; 158;1084;Diárias ;23/05/2025;Ulysses de Sousa Moura;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;137;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1122 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, conforme Art. 5º da Portaria COREN-MA 597, de 12/05/2025, para o colaborador participar da Semana da Enfermagem 2025, realizando Curso de Sutura simples, na cidade de Coelho Neto. ORIGEM: São Luís - MA / Coelho Neto - MA Período: 25/05/2025 a 27/05/2025. https://scdp.corenma.gov.br/ R$ 400,00 x 2,5 diárias= R$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.000,00; 16;1161;PEF 106/2025;26/05/2025;BANCO DO BRASIL S.A;10,00;P;10,00;EXTRATO BANCÁRIO;052025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1214 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;10,00; 159;1122;Diárias ;26/05/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;160;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1149 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04 de junho de 2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria n° 0518, de 29/04/2025. Período: 02 a 04/06/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 158;1121;Diárias ;26/05/2025;Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;161;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1153 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Francisca Lucia Mousinho Seba Salomão, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04/06/2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria n° 0643, de 19/05/2025. Período: 02 a 04/06/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.000,00; 158;1120;Diárias ;26/05/2025;HELLEN RODRIGUES SILVA;1.485,00;P;1.485,00;REQUISIÇÃO;171;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a HELLEN RODRIGUES SILVA, liquidação 1161 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Colaboradora, HELLEN RODRIGUES SILVA, para receber treinamento na Sede do Coren-MA, referente as atividades de atendimento, registro e cadastro para laborar no escritório do Coren-MA de Santa Inês, no período de 26 a 30/05/2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria n° 0673, de 22/05/2025. Período: 26 a 30/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 330 x 4,5 = R$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.485,00; 24;1127;JETONS;26/05/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.170,00;P;1.170,00;REQUISIÇÃO;568;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1127 do empenho 24, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Presidente, JOSÉ CARLOS COSTA ARAÚJO JÚNIOR, pela participação na 146ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 e 21/05/2025. R$ 450,00(+)30% = R$ 450,00 + R$ 135,00 = R$ 585,00 * 2 jeton= R$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS;;;;;;;;1.170,00; 159;1123;Diárias ;26/05/2025;Lusimary Martins Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;158;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1150 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04 de junho de 2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria n° 0518, de 29/04/2025. Período: 02 a 04/06/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 159;1130;Diárias ;26/05/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;162;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1154 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04 de junho de 2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria n° 0507, de 25/05/2025. Período: 02 a 04/06/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 159;1119;Diárias ;26/05/2025;Nelciane Mesquita Pinheiro;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;174;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1163 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 26 a 28 de MAIO de 2025, em Chapadinha -MA. Conf. Portaria n° 0507, de 25/04/2025. Período: 26 A 28/05/2025. Chapadinha 27/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 158;1126;Diárias ;26/05/2025;Nubia Regina Pereira Gamita;1.000,00;P;1.000,00;REQUISIÇÃO;164;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1152 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Nubia Regina Pereira Gamita, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04/06/2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria n° 0644, de 19/05/2025. Período: 02 a 04/06/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;1.000,00; 159;1125;Diárias ;26/05/2025;Silvaneide Cavalcante da Silva;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;172;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1162 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, SILVANEIDE CAVALCANTE DA SILVA, para realizar capacitação sobre o tema ""pré natal"", no período de 26 a 30 de MAIO de 2025, em Estreito -MA. Conf. Portaria n° 0598, de 12/05/2025. Período: 27 a 28/05/2025. SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;712,50; 159;1124;Diárias ;26/05/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;159;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1148 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no período de 02 a 04 de junho de 2025, em Pinheiro-MA. Conf. Portaria n° 0646, de 19/05/2025. Período: 02 a 04/06/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 16;1162;PEF 106/2025;27/05/2025;BANCO DO BRASIL S.A;8,31;P;8,31;EXTRATO BANCÁRIO;052025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1215 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;8,31; 23;1153;Auxílio Representação;27/05/2025;CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA;1.400,00;P;1.400,00;REQUISIÇÃO;510;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1058 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde e Comissão científica da semana de enfermagem 2025. Memorando 510/2025/Gab. Presidência. Portarias COREN-MA nº 028, de 08/01/2025 e 445, de 03/04/2025. 07/04/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde; 28/04/2025: reunião da Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde; 10/04/2025: reunião para avaliação dos resumos científicos da semana de enfermagem 2025; 23/04/2025: reunião para avaliação dos resumos científicos da semana de enfermagem 2025; 30/04/2025: reunião para avaliação dos resumos científicos da semana de enfermagem 2025. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 5 aux.= R$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.400,00; 23;1147;Auxílio Representação;27/05/2025;César Augusto Saraiva Cipriano;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;533;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1056 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 533/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 25, 08/01/2025 22/04/2025: curso sobre administração de medicamentos na pratica da enfermagem, na Sede do Coren/MA; 23/04/2025: curso de protocolo de sepse, na UPA de Paço do Lumiar. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;1157;Auxílio Representação;27/05/2025;Cibele Silva Lima;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;552;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1092 do empenho 23, Transferência. Valor referente a (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher. Memorando 0552/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025. 08/05/2025: reunião ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da Mulher; 12/05/2025: palestra da Semana de Enfermagem da Policlínica do Idoso; 13/05/2025: atividade de comemoração ao dia da enfermagem e alusão ao dia das mães, auditório do Coren-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 03 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 23;1154;;27/05/2025;Claudia Teresa Frias Rios;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;512;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 1060 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem. Memorando 512/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08 /01/2025. 28/04/2021: reunião da Câmara Técnica Regional de Elaboração de Protocolos de enfermagem. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;1152;Auxílio Representação;27/05/2025;Dacio Neves Sousa;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;513;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dacio Neves Sousa, liquidação 1051 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Dacio Neves Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de Educação em Enfermagem. Memorando 513/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 452, de 04/04/2025. 10/04/2025: ministração de palestra abordando pontos da comunicação efetiva no ambiente de trabalho direcionado para segurança do paciente. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;1142;Auxílio Representação;27/05/2025;Deusdede Fernandes da Silva;3.150,00;P;3.150,00;REQUISIÇÃO;573;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1145 do empenho 23, Transferência. Liquidação do Empenho 23, referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 0573/2025/Gab. Presidência. 22/04/2025: organização e participação do curso de medicamentos na Sede do Coren; 23/04/2025: organização e participação do curso de sepse na UPA do Paço do Lumiar/MA; 29/04/2025: visita de gestão ao Hospital da Mulher; 30/04/2025: visita de gestão ao Socorrão I; 05/05/2025: parecer de admissibilidade de instauração ou arquivamento de denúncia; 12/05/2025: organização e participação do curso de sutura no Hospital da Ilha; 13/05/2025: organização e participação do curso de sutura no Hospital da Ilha; 14/05/2025: parecer de admissibilidade nº 011/2025; 15/05/2025: parecer técnico nº 03/2025. R$ 350,00 x 09 aux.= R$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;3.150,00; 23;1133;Auxílio Representação;27/05/2025;Francilayna Gomes Vieira;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;531-557;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 1062 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 531-557/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025. 22/04/2025: curso administrativo de medicamentos a pratica no auditório do Coren-MA; 23/04/2025: curso sobre o protocolo de sepse na UPA do Paço do Lumiar; 12/05/2025: curso de sutura realizado no Hospital da Ilha, em São Luís-MA; 13/05/2025: curso de sutura realizado no Hospital da Ilha, em São Luís-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 4 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.120,00; 23;1141;Auxílio Representação;27/05/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;700,00;P;700,00;REQUISIÇÃO;572;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1142 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 572/2025/Gab. Presidência. 14/04/2025: visita de gestão na Clinica Ibirapuera; 24/04/2025: visita de gestão nos povoados de Mato Grosso, Santa Cecilia e Santana, em Morros/MA. R$ 350,00 x 02 aux.= R$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;700,00; 23;1131;Auxílio Representação;27/05/2025;Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;542/564;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1079 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (4) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Urgência e Emergência. Memorandos 542-564/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08/01/2025. 22/04/2025: curso de administração de medicação; 23/04/2025: curso de protocolo de sepse; 12/05/2025: curso de sutura; 13/05/2025: curso de sutura. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.120,00; 202;1143;PAD 383/2025;27/05/2025;GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA;1.794,00;P;1.794,00;Nota Fiscal;133;6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática ;Pago a GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1146 do empenho 202, Transferência, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de bens de informática (HD externos). Memorando nº 375/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM ;;;;;;;;1.794,00; 23;1132;Auxílio Representação;27/05/2025;Gutemberg Luis Tinoco Sousa;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;556;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 1108 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando nº 556/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, 08/01/2025 12/05/2025: curso de sutura realizado no Hospital da Ilha, em São Luís-MA; 13/05/2025: curso de sutura realizado no Hospital da Ilha, em São Luís-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;1148;Auxílio Representação;27/05/2025;IANA RAISSA NEVES PEREIRA;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;509;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a IANA RAISSA NEVES PEREIRA, liquidação 1057 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Iana Raissa Neves Pereira, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 509/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 028, de 08/01/2025 07/04/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde; 28/04/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 159;1145;Diárias ;27/05/2025;José Carlos Costa Araújo Júnior;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;179;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1170 do empenho 159, Transferência. Liquidação do Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Semana da Enfermagem 2025, no dia 29 de maio de 2025, em Caxias-MA. Conf. Portaria n° 0683, de 26/05/2025. Origem: São Luís-MA Período: 28 a 30/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 23;1151;Auxílio Representação;27/05/2025;JOSE DE RIBAMAR ROSS;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;532;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1052 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Ribamar Ross, pelas atividades inerentes à Comissão Científica para avaliação de trabalhos de serviços. Memorandos 532 e 540/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1367, de 11/12/2024. 30/04/2025: avaliação dos resumos científicos concorrendo a prêmio; 07/05/2025: avaliação dos resumos científicos concorrendo a prêmio. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;1155;Auxílio Representação;27/05/2025;Kelma Henrique Aguiar de Lucena;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;549;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 1081 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 549/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025 08/05/2025: reunião ordinária da Câmara técnica de saúde da mulher; 13/05/2025: palestra dia da enfermagem e dia das mães, no auditório do Coren-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 159;1134;Diárias ;27/05/2025;Louredir Lobato Cantanhede;2.612,50;P;2.612,50;REQUISIÇÃO;175;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1166 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela conselheira LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, para participar da 633ª Reunião Ordinária de Plenário e Semana da Enfermagem 2025, nos dias de 05 a 07 de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria n° 0647, de 19/05/2025. Origem: Pinheiro-MA Período: 03 a 08/06/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 5,5 = R$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.612,50; 23;1138;Auxílio Representação;27/05/2025;Luzia Rodrigues Gau Neta;490,00;P;490,00;REQUISIÇÃO;546;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 1084 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 546/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025 09/04/2025: palestra sobre o abril azul: abril respeito e inclusão, na sede do Coren-MA; 11/04/2025: palestra descomplicando o autismo, no teatro Zenira Fiquene (Anhanguera). R$ 350,00 x 70%= R$ 245,00 x 2 aux.= R$ 490,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;490,00; 159;1146;Diárias ;27/05/2025;Manoel Daniel Neto;712,50;P;712,50;REQUISIÇÃO;177;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1171 do empenho 159, Transferência. Liquidação do Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da mesa redonda da I Semana da Enfermagem de Coelho Neto, no dia 26 de maio de 2025, em Coelho Neto-MA. Conf. Portaria n° 0682, de 26/05/2025. Origem: Caxias-MA Período: 26 a 27/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;712,50; 23;1139;Auxílio Representação;27/05/2025;Maria do Amparo Araújo de Santana;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;551;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1093 do empenho 23, Transferência. Valor referente a (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde da Mulher. Memorando 0551/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 023, 08/01/2025. 08/05/2025: reunião ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em saúde da Mulher; 13/05/2025: atividade de comemoração ao dia da enfermagem e alusão ao dia das mães, auditório do Coren-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 02 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 158;1136;Diárias ;27/05/2025;MATEUS GONÇAVES DA SILVA;2.250,00;P;2.250,00;REQUISIÇÃO;168;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;"Pago a MATEUS GONÇAVES DA SILVA, liquidação 1164 do empenho 158, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Colaborador, Mateus Gonçaves da Silva, para participar da Semana da Enfermagem 2025 realizando palestra com tema "" A dor invisível de quem cuida: burnout e os direitos do profissional de enfermagem"", no período de 05 a 07/06/2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria n° 0659, de 21/05/2025. Período: 04 a 08/06/2025 Origem: Cuiabá/MT SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 400 x 4,5 = R$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;2.250,00; 23;1149;Auxílio Representação;27/05/2025;Messias Lemos;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;530;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Messias Lemos, liquidação 1055 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Messias Lemos, pelas atividades inerentes à Comissão científica da semana da enfermagem de 2025. Memorando 530/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 445, de 03/04/2025. 10/04/2025: planejamento das atividades da comissão cientifica e avaliação dos resumos científicos; 23/04/2025: planejamento das atividades da comissão cientifica e avaliação dos resumos científicos; 30/04/2025: planejamento das atividades da comissão cientifica e avaliação dos resumos científicos. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 23;1156;Auxílio Representação;27/05/2025;Nubia Regina Pereira Gamita;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;528;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1082 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades inerentes à Câmara Científica da Semana da Enfermagem do COREN/MA 2025. Memorando 528/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 445, 03/04/2025 30/04/2025: avaliação final dos resumos científicos e trabalhos da semana da enfermagem 2025; 07/05/2025: organização das apresentações dos trabalhos científicos. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;1150;Auxílio Representação;27/05/2025;Sérgio da Silva Almeida;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;529/541;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1053 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes à Comissão Científica para avaliação de trabalhos de serviços. Memorandos 529/541/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0438, de 03/04/2025. 04/04/2025: divulgação da semana da enfermagem 2025; 23/04/2025: divulgação da semana da enfermagem 2025; 06/05/2025: minicurso sobre administração de medicamentos prática. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 23;1140;Auxílio Representação;27/05/2025;Taise Beneli Dias da Silva;1.050,00;P;1.050,00;REQUISIÇÃO;571;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1140 do empenho 23, Transferência. Valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 571/2025/Gab. Presidência. 23/04/2025: visita de gestão na Unidade de Saúde Hospital Aquiles Lisboa; 25/04/2025: participação da 19ª Câmara Ética; 28/04/2025: visita de gestão na Clinica Bem Família. R$ 350,00 x 3 aux.= R$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS;;;;;;;;1.050,00; 23;1137;Auxílio Representação;27/05/2025;TELCIMARA MARTINS FEITOSA;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;548;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1080 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de saúde da mulher. Memorando 548/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 23, 08/01/2025. 08/05/2025: reunião ordinária da câmara técnica de enfermagem em saúde da mulher; 13/05/2025: realizado atividade em comemoração ao dia das mães, no auditório do Coren-MA. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 23;1144;Auxílio Representação;27/05/2025;Ulysses de Sousa Moura;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;565;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1115 do empenho 23, TransferênciaValor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura , pelas atividades inerentes à Câmara técnica de urgência e emergência. Memorando 565/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025/2025 23/04/2025: curso de protocolo de sepse na UPA do Paço do Lumiar-MA; 12/05/2025: curso de sutura, no Hospital da Ilha; 13/05/2025: curso de sutura, no Hospital da Ilha. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 159;1135;Diárias ;27/05/2025;Wenysson Noleto dos Santos;2.612,50;P;2.612,50;REQUISIÇÃO;156;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1167 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo conselheiro WENYSSON NOLETO DOS SANTOS, para participar da 633ª Reunião Ordinária de Plenário e Semana da Enfermagem 2025, nos dias de 05 a 07 de 2025, em São Luís-MA. Conf. Portaria n° 0647, de 19/05/2025. Origem: Balsas-MA Período: 03 a 08/06/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 5,5 = R$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;2.612,50; 1;1170;PEF 037/2025;28/05/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;182.242,50;P;140.574,18;Folha de pagamento;05/2025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1196 do empenho 1, Pagamento On Line, Memorando 071/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência MAIO-2025. Vencimentos e salários (exceto fiscalização): R$ 181.509,73 Aux. saúde: R$ 1.650,00 Horas Faltas R$ 917,24 (-) Vlr liquidado: R$ 182.242,50 SINDICATO (-) R$ 903,69 PENSÃO JUDIC (-) R$ 1.149,76 INSS (-) R$ 22.726,12 IRRF (-) R$ 16.888,75 VLR LÍQD: R 140.574,18 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;182.242,50; 1;1171;PEF 037/2025;28/05/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;72.300,36;P;52.868,81;Folha de pagamento;05/2025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1202 do empenho 1, Pagamento On Line, Memorando 071/2025/RH. Ref. à folha de pagamento (remuneração básica) dos ENF. FISCAIS. Competência MAIO-2025. Vlr liquidado: R$ 72.300,36 SIND: 792,72 INSS 6.669,08 IRRF 11.969,75 Vlr líquido: R$ 52.868,81" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;72.300,36; 2;1172;PEF 037/2025;28/05/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;10.227,32;P;10.227,32;Folha de pagamento;05/2025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1197 do empenho 2, Pagamento On Line, Memorando 71/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência MAIO-2025. Anuênios (exceto fiscalização): R$ 10.227,32" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;10.227,32; 2;1173;PEF 037/2025;28/05/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;7.941,53;P;7.941,53;Folha de pagamento;05/2025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1203 do empenho 2, Pagamento On Line, Memorando 071/2025/RH. Ref. à folha de pagamento dos FISCAIS (anuênios). Competência MAIO-2025. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;7.941,53; 3;1174;PEF 037/2025;28/05/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;17.925,00;P;17.925,00;Folha de pagamento;05/2025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1198 do empenho 3, Pagamento On Line, Memorando 71/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência MAIO-2025. Gratificações (exceto fiscalização): R$ 17.925,00" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;17.925,00; 4;1175;PEF 037/2025;28/05/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;39.886,00;P;39.886,00;Folha de pagamento;05/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1199 do empenho 4, Pagamento On Line, Memorando 71/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência MAIO-2025. Ticket alimentação (exceto fiscalização): R$ 39.886,00" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;39.886,00; 4;1176;PEF 037/2025;28/05/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;9.702,00;P;9.702,00;Folha de pagamento;05/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1204 do empenho 4, Transferência, Memorando 071/2025/RH. Ref. à folha de pagamento dos FISCAIS. Competência MAIO-2025. Ticket alimentação: R$ 9.702,00" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;9.702,00; 5;1177;PEF 037/2025;28/05/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.015,35;P;2.015,35;Folha de pagamento;05/2025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade ;Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1205 do empenho 5, Pagamento On Line, Memorando 071/2025/RH. Ref. à folha de pagamento dos ENF. FISCAIS. Competência MAIO-2025. INSALUBRIDADE. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;2.015,35; 6;1178;PEF 037/2025;28/05/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;15.410,80;P;15.410,80;Folha de pagamento;05/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1200 do empenho 6, Pagamento On Line, Memorando 71/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência MAIO-2025. bolsa estágio : R$ 15.410,80" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;15.410,80; 7;1179;PEF 037/2025;28/05/2025;Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão;2.604,00;P;2.604,00;Folha de pagamento;05/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte ;"Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1201 do empenho 7, Pagamento On Line, Memorando 71/2025/RH. Ref. à folha salarial de competência MAIO-2025. Auxílio transporte R$ 2.604,00 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM ;;;;;;;;2.604,00; 159;1187;Diárias ;28/05/2025;Francisca Inácia Cordeiro da Silva;1.187,50;P;1.187,50;REQUISIÇÃO;188;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1207 do empenho 159, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2025, no dia de 29 de maio de 2025, em Caxias-MA. Conf. Portaria n° 0696, de 27/05/2025. Período: 28 A 30/05/2025 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;1.187,50; 157;1186;Diárias ;28/05/2025;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior;2.502,50;P;2.502,50;REQUISIÇÃO;176;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;" Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1169 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Junior, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, participando do 15ª SEMAD do Sistema Cofen/Coren, no período de 10 a 13/06/2025, em Foz do Iguaçu-PR. Conf. Portaria n° 0668, de 22 de maio de 2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR. Período: 09 a14/06/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 455 x 5,5 = R$ 2.502,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.502,50; 23;1184;Auxílio Representação;28/05/2025;JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;582;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1189 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação a Enf. Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 de maio de 2025. Memorando 0582/2025/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 08 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.240,00; 23;1185;Auxílio Representação;28/05/2025;LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;576;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1188 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação a Enf. Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 de maio de 2025. Memorando 0576/2025/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 08 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.240,00; 23;1182;Auxílio Representação;28/05/2025;LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;580;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEYLANE SUSY RODRIGUES ALVES, liquidação 1194 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Leylane Susy Rodrigues Alves, pelas atividades inerentes à Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. Memorando 580/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 28, 08/01/2025. 09/05/2025: reunião ordinária de Câmara técnica de elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 157;1188;Diárias ;28/05/2025;Luana Menezes Fonseca Oliveira;2.887,50;P;2.887,50;REQUISIÇÃO;170;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ;"Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 1165 do empenho 157, Transferência. Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, participando do 15ª SEMAD do Sistema Cofen/Coren, no período de 10 a 13/06/2025, em Foz do Iguaçu-PR. Conf. Portaria n° 0668, de 22 de maio de 2025. Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR. Período: 09 a 14/06/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 525 x 5,5 = R$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;2.887,50; 23;1189;Auxílio Representação;28/05/2025;Ludmilla Abreu Costa Leite Costa;2.520,00;P;2.520,00;REQUISIÇÃO;577;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1190 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação a Enf. Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 28 e 29/04 e 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23 de maio de 2025. Memorando 0577/2025/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 09 aux. = R$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.520,00; 23;1180;Auxílio Representação;28/05/2025;Peterson de Almeida Lima;1.120,00;P;1.120,00;REQUISIÇÃO;579;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1187 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025. Memorando 0579/2025/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 04 aux. = R$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;1.120,00; 23;1181;Auxílio Representação;28/05/2025;Raylena Pereira Gomes;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;584;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 1195 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes , pelas atividades inerentes à Câmara técnica da saúde mental Memorando 584/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, 08/01/2025 11/04/2025: curso sobre saúde mental no ambiente de trabalho e pessoas com deficiência no Teatro Zenira Fiquene, na Anhanguera, no evento descomplicando o autismo. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 23;1183;Auxílio Representação;28/05/2025;ROBSON MARIANO OLIVEIRA SILVA;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;575;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ROBSON MARIANO OLIVEIRA SILVA, liquidação 1192 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (01) auxílio representação ao Enf. Robson Mariano Oliveira Silva, pela atividade realizada referente ao minicurso de sutura simples na UNILSUMA, em Imperatriz-MA, em decorrência da Semana da Enfermagem 2025, no dia 06/05/2025. Memorando 0575/2025/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 01 aux. = R$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;280,00; 16;1191;PEF 106/2025;29/05/2025;BANCO DO BRASIL S.A;10,00;P;10,00;EXTRATO BANCÁRIO;052025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1268 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;10,00; 194;1194;PAD 349/2025;30/05/2025;60.454.227 PEDRO EMANUEL ALMEIDA COSTA PORTO;91,25;P;91,25;Nota Fiscal;1;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a 60.454.227 PEDRO EMANUEL ALMEIDA COSTA PORTO, liquidação 1160 do empenho 194, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1 do favorecido 60.454.227 PEDRO EMANUEL ALMEIDA COSTA PORTO, pela aquisição de gêneros alimentícios para consumo deste regional. Memorando nº 376/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;91,25; 16;1192;PEF 106/2025;30/05/2025;BANCO DO BRASIL S.A;58,30;P;58,30;EXTRATO BANCÁRIO;052025;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários ;Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1269 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM ;;;;;;;;58,30; 18;1547;PEF 107/2025;30/05/2025;BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA;9.366,30;P;9.366,30;EXTRATO BANCÁRIO;;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos ;Pagamento a Berlin. Liquidação do Empenho 18, ref. tarifas da administradora BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, em maio 2025 da conta de cartão de crédito e débito. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.13.02 - TARIFAS COM COBRANÇAS - DESP ADM ;;;;;;;;9.366,30; 15;1535;PEF 105/2025;30/05/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;130.274,72;P;130.274,72;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;130.274,72; 15;1513;PEF 105/2025;30/05/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;58.249,44;P;58.249,44;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;58.249,44; 15;1516;PEF 105/2025;30/05/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;1.220,85;P;1.220,85;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;1.220,85; 15;1511;PEF 105/2025;30/05/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;88,10;P;88,10;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;88,10; 15;1510;PEF 105/2025;30/05/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;136,19;P;136,19;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;136,19; 15;1515;PEF 105/2025;30/05/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;4.018,50;P;4.018,50;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;4.018,50; 15;1517;PEF 105/2025;30/05/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;855,00;P;855,00;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - transferência de inscrição. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;855,00; 15;1518;PEF 105/2025;30/05/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;274,12;P;274,12;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;274,12; 15;1519;PEF 105/2025;30/05/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;45,60;P;45,60;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;45,60; 15;1541;PEF 105/2025;30/05/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;33.552,33;P;33.552,33;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;"Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 15, Transf. bancária ref. valor de COTA PARTE das anuidades captadas de cartão de crédito e débito enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA pela empresa BERLIN BK Bank em maio/2025. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;33.552,33; 23;1168;Auxílio Representação;30/05/2025;João Anderson Lopes Soares;2.240,00;P;2.240,00;REQUISIÇÃO;583;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1191 do empenho 23, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf. João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025. Memorando 0582/2025/Gab. Presidência. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 08 aux. = R$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;2.240,00; 23;1167;Auxílio Representação;30/05/2025;JOSE DE RIBAMAR ROSS;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;581;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1210 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. José Ribamar Ross, pelas atividades inerentes à Comissão Científica para avaliação de trabalhos de serviços. Memorando 581/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 560, de 07/05/2025. 15/05/2025: avaliação dos resumos científicos concorrendo a prêmio. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024." Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;280,00; 9;1196;PEF 039/2025;30/05/2025;José Epaminondas Marques Santa Rosa;4.010,44;P;3.057,47;AVISO DE FÉRIAS;062025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 1175 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do Auxiliar Administração, José Epaminondas Marques Santa Rosa. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de férias: R$ 4.010,44 Abono constitucional: R$ 1.336,81 INSS 05/2025: R$ 558,19 IRRF: R$ 394,78 Vlr líquido: R$ 4.394,28 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.010,44; 10;1201;PEF 039/2025;30/05/2025;José Epaminondas Marques Santa Rosa;1.336,81;P;1.336,81;AVISO DE FÉRIAS;062025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 1176 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Auxiliar Administração, José Epaminondas Marques Santa Rosa. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de férias: R$ 4.010,44 Abono constitucional: R$ 1.336,81 INSS 05/2025: R$ 558,19 IRRF: R$ 394,78 Vlr líquido: R$ 4.394,28" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.336,81; 23;1164;Auxílio Representação;30/05/2025;JOSÉ NERES DE SOUZA JUNIOR;280,00;P;280,00;REQUISIÇÃO;511;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JOSÉ NERES DE SOUZA JUNIOR, liquidação 1059 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. José Neres de Souza Júnior, pelas atividades inerentes à Defensor Dativo. Memorando 511/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 377, de 24/03/2025 12/04/2025: defensor dativo - defesa prévia no PAD 195/2024. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 1 aux.= R$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;280,00; 9;1198;PEF 039/2025;30/05/2025;Marcelo Jorge Monteiro de Jesus;2.797,80;P;2.382,43;AVISO DE FÉRIAS;062025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 1180 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do Colaborador Marcelo Jorge Monteiro de Barros. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de férias: R$ 2.797,80 Abono constitucional: R$ 932,60 Adiantamento de 13ª salário: R$ 4.196,69 INSS 05/2025: R$ 341,05 IRRF: R$ 74,32 Vlr líquido: R$ 7.511,72 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.797,80; 10;1203;PEF 039/2025;30/05/2025;Marcelo Jorge Monteiro de Jesus;932,60;P;932,60;AVISO DE FÉRIAS;062025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;" Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 1181 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Colaborador Marcelo Jorge Monteiro de Barros. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de férias: R$ 2.797,80 Abono constitucional: R$ 932,60 Adiantamento de 13ª salário: R$ 4.196,69 INSS 05/2025: R$ 341,05 IRRF: R$ 74,32 Vlr líquido: R$ 7.511,72" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;932,60; 8;1207;PEF 044/2025;30/05/2025;Marcelo Jorge Monteiro de Jesus;4.196,69;P;4.196,69;AVISO DE FÉRIAS;062025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;"Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 1182 do empenho 8, Transferência, FÉRIAS do Colaborador Marcelo Jorge Monteiro de Barros. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de férias: R$ 2.797,80 Abono constitucional: R$ 932,60 Adiantamento de 13ª salário: R$ 4.196,69 INSS 05/2025: R$ 341,05 IRRF: R$ 74,32 Vlr líquido: R$ 7.511,72 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.196,69; 9;1197;PEF 039/2025;30/05/2025;Marina Apolônio de Barros Costa;2.299,94;P;1.815,62;AVISO DE FÉRIAS;062025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1177 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Coord. da DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de férias: R$ 2.299,94 Abono constitucional: R$ 766,65 Abono pecuniário: R$ 6.134,27 INSS 05/2025: R$ 261,39 IRRF: R$ 222,93 Vlr líquido: R$ 8.716,54 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;2.299,94; 10;1202;PEF 039/2025;30/05/2025;Marina Apolônio de Barros Costa;766,65;P;766,65;AVISO DE FÉRIAS;062025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1178 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Coord. da DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de férias: R$ 2.299,94 Abono constitucional: R$ 766,65 Abono pecuniário: R$ 6.134,27 INSS 05/2025: R$ 261,39 IRRF: R$ 222,93 Vlr líquido: R$ 8.716,54 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;766,65; 11;1206;PEF 039/2025;30/05/2025;Marina Apolônio de Barros Costa;6.134,27;P;6.134,27;AVISO DE FÉRIAS;062025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário ;"Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1179 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Coord. da DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de férias: R$ 2.299,94 Abono constitucional: R$ 766,65 Abono pecuniário: R$ 6.134,27 INSS 05/2025: R$ 261,39 IRRF: R$ 222,93 Vlr líquido: R$ 8.716,54" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;;;;;;;;6.134,27; 173;1169;PAD 074/2022;30/05/2025;MJ Terceirização e Serviços Eireli;7.406,06;P;7.406,06;Nota Fiscal;1039;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações ;"Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1173 do empenho 173, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 381/2025/Gestão de Contratos. Competência Maio/2025. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM ;;;;;;;;7.406,06; 192;1195;PAD 349/2025;30/05/2025;P C C SOUSA;12.325,00;P;12.325,00;Nota Fiscal;25;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios ;Pago a P C C SOUSA, liquidação 1206 do empenho 192, Transferência, referente Nota Fiscal nº 25 do favorecido P C C SOUSA, pela aquisição gêneros alimentícios ( café, açúcar, chá, leite em pó e talher). Memorando nº 387/2025/Gestão de Contratos. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM ;;;;;;;;12.325,00; 23;1165;Auxílio Representação;30/05/2025;Raphael Pessoa Sousa;840,00;P;840,00;REQUISIÇÃO;578;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 1193 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de enfermagem em saúde mental. Memorando 578/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 026, de 08 /01/2025. 28/04/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho, síndrome de Burnout e atualizações na NR - !, na Maternidade Benedito Leite; 29/04/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho, síndrome de Burnout e atualizações na NR - !, no Hospital do Servidor - HSE; 16/05/2025: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho, assédio moral e atualizações na NR - !, no Hospital do Socorrão II. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 3 aux.= R$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;840,00; 57;1193;PAD 062/2025;30/05/2025;Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas;40,79;P;40,79;Nota Fiscal;250119617;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ;"Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1172 do empenho 57, Boleto, referente Nota Fiscal nº 250119617 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Maio/2025. Memorando 385/2025/Gestão de Contratos. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS ;;;;;;;;40,79; 23;1163;Auxílio Representação;30/05/2025;Silvia Josete dos Passos Lopes Alves;560,00;P;560,00;REQUISIÇÃO;574;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1141 do empenho 23, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência. Memorando 574/2025/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 025, de 08 /01/2025. 12/05/2025: realização do curso de sutura, no Hospital da Ilha em São Luis-Ma; 13/05/2025: realização do curso de sutura, no Hospital da Ilha em São Luis-Ma. R$ 350,00 x 80%= R$ 280,00 x 2 aux.= R$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;560,00; 9;1200;PEF 039/2025;30/05/2025;Talita Costa da Silva;1.341,08;P;1.202,93;AVISO DE FÉRIAS;062025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias ;"Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1185 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de férias: R$ 1.341,08 Abono constitucional: R$ 447,03 INSS 05/2025: R$ 138,15 Vlr líquido: R$ 1.649,96" Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;1.341,08; 10;1205;PEF 039/2025;30/05/2025;Talita Costa da Silva;447,03;P;447,03;AVISO DE FÉRIAS;062025;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional ;"Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1186 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Memorando nº 69/2025/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de férias: R$ 1.341,08 Abono constitucional: R$ 447,03 INSS 05/2025: R$ 138,15 Vlr líquido: R$ 1.649,96 " Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM ;;;;;;;;447,03; 217;1166;PAD 429/2025;30/05/2025;Telciane Martins Feitosa Rios;174,10;P;174,10;REQUERIMENTO;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições ;Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1242 do empenho 217, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Telciane Martins Feitosa Rios, referente a solicitação de reembolso oriundo de pagamento de despesas cartoriais necessárias para transição de gestão interina. PROJUR Nº 74/2025. Decisão nº 118, de 27/05/2025. Despacho nº 0730/2025/Gab. presidência. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM ;;;;;;;;174,10; 15;1514;PEF 105/2025;31/05/2025;CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;1.473,40;P;1.473,40;Transf. bancária;;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ;Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF. Centro de Custos;;;;;;;;Valor; 01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM;;;;;;;;1.473,40; Total de pagamentos:;;252;;;1.174.873,57;;;1.085.157,81;; Total de estornos:;;2;;;-830,00;;;-830,00;; Total líquido:;;;;;1.174.043,57;;;1.084.327,81;; São Luís-MA, 31 de maio de 2025 ;José Carlos Costa Araújo Júnior;;;;Nelciane Mesquita Pinheiro;;;;Elaine Viegas de Souza França ;Presidente ;;;;Tesoureira ;;;;Contadora ;COREN-MA Nº 364950-ENF;;;;COREN-MA N° 818.857-TE;;;;CRC-MA 011.666/O-4 ;;;;; ;;;;;;;;;;Página:1/1