COREN/MA
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
CNPJ: 06.272.868/0001-27
;;;;;;;;;;Período: 15/05/2025 a 15/11/2025
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/MA;;;;;;;;;;Período: 15/05/2025 a 15/11/2025
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
Mês:;;;;maio/2025
146;1048;PAD 912/2024;22/05/2025;AFEFE TURISMO LTDA;9.657,80;P;9.657,80;Nota Fiscal;63;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1096 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 63 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2025, conf. Memorando 346/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 9.657,80

Total líquido: R$ 9.657,80 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;9.657,80;
146;1049;PAD 912/2024;22/05/2025;AFEFE TURISMO LTDA;4.842,51;P;4.842,51;Nota Fiscal;64;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1097 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 64 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2025, conf. Memorando 346/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 4.842,51

Total líquido: R$ 4.842,51 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.842,51;
TOTAL MENSAL;;;;;14.500,31;;;14.500,31
Total de pagamentos:;;33;;;286.818,41;;;286.818,41;;
Total líquido:;;;;;;;;286.818,41;;

Mês:;;;;junho/2025
146;1258;PAD 912/2024;06/06/2025;AFEFE TURISMO LTDA;7.325,66;P;7.325,66;Nota Fiscal;73;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1174 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 73 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA,  pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2025, conf. Memorando 384/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 7.325,66

Total líquido: R$ 7.325,66 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;7.325,66;
146;1352;PAD 912/2024;24/06/2025;AFEFE TURISMO LTDA;4.458,73;P;4.458,73;Fatura;79;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1369 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 79 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2025, conf. Memorando 430/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 4.458,73

Total líquido: R$ 4.458,73 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.458,73;
146;1353;PAD 912/2024;24/06/2025;AFEFE TURISMO LTDA;68.817,09;P;68.817,09;Fatura;90;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1370 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 86 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2025, conf. Memorando 430/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 68.817,09

Total líquido: R$ 68.817,09 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;68.817,09;
146;1354;PAD 912/2024;24/06/2025;AFEFE TURISMO LTDA;7.544,66;P;7.544,66;Fatura;90;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1371 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 90 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2025, conf. Memorando 430/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 7.544,66

Total líquido: R$ 7.544,66 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;7.544,66;
TOTAL MENSAL;;;;;88.146,14;;;88.146,14
Total de pagamentos:;;33;;;286.818,41;;;286.818,41;;
Total líquido:;;;;;;;;286.818,41;;

Mês:;;;;julho/2025
146;1455;PAD 912/2024;03/07/2025;AFEFE TURISMO LTDA;5.113,63;P;5.113,63;Nota Fiscal;110;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1495 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 110 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2025, conf. Memorando 468/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 5.113,63

Total líquido: R$ 5.113,63"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;5.113,63;
146;1565;PAD 912/2024;14/07/2025;AFEFE TURISMO LTDA;10.237,92;P;10.237,92;Fatura;119;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1606 do empenho 146, Transferência. Liquidação do Empenho 146, referente Fatura  nº 119 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 494/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 10.237,92

Total líquido: R$ 10.237,92"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;10.237,92;
146;1566;PAD 912/2024;14/07/2025;AFEFE TURISMO LTDA;3.435,27;P;3.435,27;Nota Fiscal;120;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1607 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 120 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 494/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 3.435,27

Total líquido: R$ 3.435,27"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;3.435,27;
146;1567;PAD 912/2024;14/07/2025;AFEFE TURISMO LTDA;2.315,27;P;2.315,27;Nota Fiscal;121;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1608 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 121 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 494/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 2.315,27

Total líquido: R$ 2.315,27 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.315,27;
146;1568;PAD 912/2024;14/07/2025;AFEFE TURISMO LTDA;3.968,75;P;3.968,75;Nota Fiscal;122;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1609 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 122 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 494/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 3.968,75

Total líquido: R$ 3.968,75"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;3.968,75;
146;1661;PAD 912/2024;21/07/2025;AFEFE TURISMO LTDA;23.313,45;P;23.313,45;Nota Fiscal;130;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1676 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 130 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 23.313,45

Total líquido: R$ 23.313,45"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;23.313,45;
146;1662;PAD 912/2024;21/07/2025;AFEFE TURISMO LTDA;5.167,97;P;5.167,97;Nota Fiscal;131;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1677 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 131 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 5.167,97

Total líquido: R$ 5.167,97 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;5.167,97;
146;1663;PAD 912/2024;21/07/2025;AFEFE TURISMO LTDA;2.976,95;P;2.976,95;Nota Fiscal;132;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1678 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 132 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 2.976,95

Total líquido: R$ 2.976,95 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.976,95;
146;1664;PAD 912/2024;21/07/2025;AFEFE TURISMO LTDA;2.570,28;P;2.570,28;Nota Fiscal;133;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1679 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 133 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 2.570,28

Total líquido: R$ 2.570,28 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.570,28;
146;1665;PAD 912/2024;21/07/2025;AFEFE TURISMO LTDA;20.480,58;P;20.480,58;Nota Fiscal;134;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1680 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 134 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 20.480,58

Total líquido: R$ 20.480,58 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;20.480,58;
146;1666;PAD 912/2024;21/07/2025;AFEFE TURISMO LTDA;3.301,93;P;3.301,93;Nota Fiscal;135;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1681 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 135 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 3.301,93

Total líquido: R$ 3.301,93"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;3.301,93;
146;1667;PAD 912/2024;21/07/2025;AFEFE TURISMO LTDA;7.383,86;P;7.383,86;Nota Fiscal;136;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1682 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 136 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 7.383,86

Total líquido: R$ 7.383,86"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;7.383,86;
TOTAL MENSAL;;;;;90.265,86;;;90.265,86
Total de pagamentos:;;33;;;286.818,41;;;286.818,41;;
Total líquido:;;;;;;;;286.818,41;;

Mês:;;;;agosto/2025
146;1889;PAD 912/2024;06/08/2025;AFEFE TURISMO LTDA;8.087,39;P;8.087,39;Nota Fiscal;144;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1862 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 144 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 561/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 8.087,39

Total líquido: R$ 8.087,39"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;8.087,39;
146;1890;PAD 912/2024;06/08/2025;AFEFE TURISMO LTDA;5.529,91;P;5.529,91;Nota Fiscal;145;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1863 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal  nº 145 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 561/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 5.529,91

Total líquido: R$ 5.529,91"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;5.529,91;
146;1891;PAD 912/2024;06/08/2025;AFEFE TURISMO LTDA;4.526,93;P;4.526,93;Nota Fiscal;146;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1864 do empenho 146, Transferência , referente Nota Fiscal  nº 146 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 561/2025/Gestão de Contratos. 

Total da Fatura: R$ 4.526,93

Total líquido: R$ 4.526,93 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.526,93;
TOTAL MENSAL;;;;;18.144,23;;;18.144,23
Total de pagamentos:;;33;;;286.818,41;;;286.818,41;;
Total líquido:;;;;;;;;286.818,41;;

Mês:;;;;setembro/2025
146;2213;PAD 912/2024;17/09/2025;AFEFE TURISMO LTDA;7.902,40;P;7.902,40;Fatura;30;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2223 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 30 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.

Total líquido: R$ 7.902,40"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;7.902,40;
146;2214;PAD 912/2024;17/09/2025;AFEFE TURISMO LTDA;2.566,20;P;2.566,20;Fatura;31;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2224 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 31 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.

Total líquido: R$ 2.566,20"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;2.566,20;
146;2215;PAD 912/2024;17/09/2025;AFEFE TURISMO LTDA;3.299,58;P;3.299,58;Fatura;32;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2225 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 32 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.

Total líquido: R$ 3.299,58 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;3.299,58;
146;2216;PAD 912/2024;17/09/2025;AFEFE TURISMO LTDA;9.568,15;P;9.568,15;Fatura;33;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2226 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 33 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.

Total líquido: R$ 9.568,15 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;9.568,15;
146;2217;PAD 912/2024;17/09/2025;AFEFE TURISMO LTDA;8.816,13;P;8.816,13;Fatura;34;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2227 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 34 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.

Total líquido: R$ 8.816,13 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;8.816,13;
146;2316;PAD 912/2024;24/09/2025;AFEFE TURISMO LTDA;5.342,12;P;5.342,12;Fatura;35;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2293 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 35 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1427 (1105852). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.

Total líquido: R$ 5.342,12 "
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;5.342,12;
TOTAL MENSAL;;;;;37.494,58;;;37.494,58
Total de pagamentos:;;33;;;286.818,41;;;286.818,41;;
Total líquido:;;;;;;;;286.818,41;;

Mês:;;;;outubro/2025
146;2421;PAD 912/2024;22/10/2025;AFEFE TURISMO LTDA;4.259,97;P;4.259,97;Fatura;36;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2429 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 36 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1521 (1162974). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.

Total líquido: R$ 4.259,97"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.259,97;
146;2422;PAD 912/2024;22/10/2025;AFEFE TURISMO LTDA;3.721,65;P;3.721,65;Fatura;37;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;"Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2430 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 37 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1521 (1162974). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.

Total líquido: R$ 3.721,65"
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;3.721,65;
TOTAL MENSAL;;;;;7.981,62;;;7.981,62
Total de pagamentos:;;33;;;286.818,41;;;286.818,41;;
Total líquido:;;;;;;;;286.818,41;;

Mês:;;;;novembro/2025
146;2483;PAD 912/2024;07/11/2025;AFEFE TURISMO LTDA;6.825,68;P;6.825,68;Fatura;38;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2568 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 38 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2025, conf. Nota de Análise 1661 (1235317). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA. 
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;6.825,68;
146;2484;PAD 912/2024;07/11/2025;AFEFE TURISMO LTDA;14.349,15;P;14.349,15;Fatura;39;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2569 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 39 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2025, conf. Nota de Análise 1661 (1235317). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA. 
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;14.349,15;
146;2485;PAD 912/2024;07/11/2025;AFEFE TURISMO LTDA;4.527,39;P;4.527,39;Fatura;40;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2570 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 40 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2025, conf. Nota de Análise 1661 (1235317). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.527,39;
146;2486;PAD 912/2024;07/11/2025;AFEFE TURISMO LTDA;4.583,45;P;4.583,45;Fatura;41;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
;Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2571 do empenho 146, Transferência, referente Fatura  nº 41 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2025, conf. Nota de Análise 1661 (1235317). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA. 
Centro de Custos;;;;;;;;Valor;
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM ;;;;;;;;4.583,45;
TOTAL MENSAL;;;;;30.285,67;;;30.285,67
Total de pagamentos:;;33;;;286.818,41;;;286.818,41;;
Total líquido:;;;;;;;;286.818,41;;

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