;;Baixa de pagamento;;;;;;Exercício ;;;;;;;;2026 06.272.868/0001-27;;613 Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;14/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Manoel Daniel Neto CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 814.345.455-04;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;546;;;Data:;13/04/2026;;;Valor:;;1.662,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 546 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 643ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 08 e 09 de ABRIL de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 239 de 13 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.001004/2026-07 Período: 07 a 10/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.662,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.662,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.662,50;Bruto:;1.662,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;338.076,40;Líquido:;1.662,50;;;;Empenho:;;;336.413,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;14/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Juliana Marques Rolim Pinheiro CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 008.676.023-84;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;547;;;Data:;14/04/2026;;;Valor:;;1.777,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 547 do empenho 20, Transferência. Liquidação do empenho 20 referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, para viagem de fiscalização em Codó, Caxias, Timon e Coelho Neto. Período de 13 a 17 abril de 2026. Processo sei: 00235.001006/2026-98. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 276 de 26 de março de 2026. Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 395 x 4,5 = R$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 de 02 de janeiro de 2026. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;;;1.777,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.777,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.777,50;Bruto:;1.777,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;173.325,10;Líquido:;1.777,50;;;;Empenho:;;;171.547,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;15/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Josuel Brandão Barros CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 753.615.663-49;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;561;;;Data:;15/04/2026;;;Valor:;;1.597,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;" Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 561 do empenho 20, Transferência . Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para realizar atividades do COREN-MA e acompanhando viagem de fiscalização no período de 13 a 17 de abril de 2026 nos municípios de: Codó, Caxias, Timon e Coelho Neto/MA. sei: 00235.001024/2026-70 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 310 DE 09 DE ABRIL DE 2026. Origem: São Luís - MA Período: 13 a 17/04/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 4,5 = R$ 1.597,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.597,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.597,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.597,50;Bruto:;1.597,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;166.052,60;Líquido:;1.597,50;;;;Empenho:;;;164.455,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;15/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Leidiana de Sousa Pereira CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 046.913.633-27;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;556;;;Data:;14/04/2026;;;Valor:;;1.662,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 556 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar no II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Requisição editada.(1675473). Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001014/2026-34. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023" Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.662,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.662,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.662,50;Bruto:;1.662,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;336.413,90;Líquido:;1.662,50;;;;Empenho:;;;334.751,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;15/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 849.303.223-91;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;555;;;Data:;14/04/2026;;;Valor:;;1.382,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 555 do empenho 20, Transferência. Liquidação do Empenho 20, refere-se à requisição de 3,5 diárias pela Enf. Fiscal, Pollynne Aguiar do Nascimento Coelho, ara participação no II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no período de 22 a 23/04/2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. Portaria n° 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001013/2026-90. Origem: Balsas / Para: São Luís Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 395 x 3,5 = R$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;;;1.382,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.382,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.382,50;Bruto:;1.382,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;171.547,60;Líquido:;1.382,50;;;;Empenho:;;;170.165,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;15/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Amanda Larissa Saraiva Sousa CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 018.504.323-25;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;499;;;Data:;31/03/2026;;;Valor:;;987,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;00000-Não informada Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, liquidação 499 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização, dias 22 a 24 de abril de 2026, em Açailândia-MA. Conf. Portaria n° 278, de 26/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000928/2026-88. Período: 22 a 24 de abril de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) Origem: Imperatriz-MA Destino: Açailândia (R$ 395 x 2,5 = R$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;;;987,50 ;;;;;;" ";;Total;;987,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;987,50;Bruto:;987,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;174.312,60;Líquido:;987,50;;;;Empenho:;;;173.325,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;24/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Amanda Larissa Saraiva Sousa CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 018.504.323-25;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;499;;;Data:;31/03/2026;;;Valor:;;987,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Estorno do pagamento 624 Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização, dias 22 a 24 de abril de 2026, em Açailândia-MA. Conf. Portaria n° 278, de 26/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000928/2026-88. Memorando 52 (1706722). Período: 22 a 24 de abril de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) Origem: Imperatriz-MA Destino: Açailândia (R$ 395 x 2,5 = R$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;;;987,50 ;;;;;;" ";;Total;;987,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;0,00;Bruto:;-987,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;174.312,60;Líquido:;987,50;;;;Empenho:;;;67.037,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;16/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Amanda Larissa Saraiva Sousa CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 018.504.323-25;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;564;;;Data:;15/04/2026;;;Valor:;;1.382,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, liquidação 564 do empenho 20, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Enf. Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, participação no II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001027/2026-11. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 395 x 3,5 = R$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;;;1.382,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.382,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.382,50;Bruto:;1.382,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;164.455,10;Líquido:;1.382,50;;;;Empenho:;;;163.072,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;16/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Keiliane Gomes Oliveira Brito CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 002.041.403-07;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;558;;;Data:;14/04/2026;;;Valor:;;1.242,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Keiliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 558 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, auxiliar administrativo Subseção de Balsas-MA, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001021/2026-36. Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Balsas-MA Destino: São Luís-MA (R$ 355 x 3,5 = R$ 1.242,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.242,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.242,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.242,50;Bruto:;1.242,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;170.165,10;Líquido:;1.242,50;;;;Empenho:;;;168.922,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;16/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Cássia Chaves Lopes CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 017.528.303-69;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;560;;;Data:;15/04/2026;;;Valor:;;1.382,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 560 do empenho 20, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para viagem de fiscalização no período de de 27 a 30 de abril de 2026, para realização de fiscalizações nos municípios: ALCÂNTARA, PERI MIRIM, SÃO VICENTE DE FERRER, SÃO BENTO, PRESIDENTE SARNEY, BEQUIMÃO E PALMERÃNDIA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 279 DE 26 DE MARÇO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001023/2026-25. Origem: São Luís - MA Período: 27 a 30/04/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 395 x 3,5 = R$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;;;1.382,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.382,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.382,50;Bruto:;1.382,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;167.435,10;Líquido:;1.382,50;;;;Empenho:;;;166.052,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;16/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;João Marinho Maciel CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 942.863.373-91;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;559;;;Data:;15/04/2026;;;Valor:;;1.487,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a João Marinho Maciel, liquidação 559 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação do empregado público João Marinho Maciel - Subseção Imperatriz-MA, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001022/2026-81. Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: São Luís-MA (R$ 425 x 3,5 = R$ 1.487,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.487,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.487,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.487,50;Bruto:;1.487,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;168.922,60;Líquido:;1.487,50;;;;Empenho:;;;167.435,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;16/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Manoel Daniel Neto CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 814.345.455-04;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;562;;;Data:;15/04/2026;;;Valor:;;1.662,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 562 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001025/2026-14. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.662,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.662,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.662,50;Bruto:;1.662,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;334.751,40;Líquido:;1.662,50;;;;Empenho:;;;333.088,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;16/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Ayslan Celis de Oliveira Costa CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 824.344.173-53;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;565;;;Data:;15/04/2026;;;Valor:;;1.242,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 565 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação do empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, auxiliar administrativo Subseção de Caxias-MA, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luis/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001028/2026-58. Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Caxias-MA Destino: São Luís-MA (R$ 355 x 3,5 = R$ 1.242,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.242,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.242,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.242,50;Bruto:;1.242,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;163.072,60;Líquido:;1.242,50;;;;Empenho:;;;161.830,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;16/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Hellem Rosanna Rodrigues Machado CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 002.898.353-05;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;566;;;Data:;15/04/2026;;;Valor:;;1.242,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 566 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação da empregada pública Hellem Rosanna Rodrigues Machado - Subseção Pinheiro-MA, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luis/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001029/2026-01. Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Pinheiro-MA Destino: São Luís-MA (R$ 355 x 3,5 = R$ 1.242,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.242,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.242,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.242,50;Bruto:;1.242,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;161.830,10;Líquido:;1.242,50;;;;Empenho:;;;160.587,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;16/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;JOSEANE MESQUITA PINHEIRO CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 600.321.733-26;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;21;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;60.273,50 Liquidação:;567;;;Data:;15/04/2026;;;Valor:;;1.155,00 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a JOSEANE MESQUITA PINHEIRO, liquidação 567 do empenho 21, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação da colaboradora Joseane Mesquita Pinheiro, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luis/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 315 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001030/2026-27. Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Coroatá-MA Destino: São Luís-MA (R$ 330 x 3,5 = R$ 1.155,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;;;1.155,00 ;;;;;;" ";;Total;;1.155,00 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.155,00;Bruto:;1.155,00;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;57.623,50;Líquido:;1.155,00;;;;Empenho:;;;56.468,50 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;16/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Wenysson Noleto dos Santos CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; Conta Corrente 048.438.313-28;;Banco:;001;Agência:;0895 - 8;;Conta:;38008 - 3;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;568;;;Data:;15/04/2026;;;Valor:;;1.662,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 568 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001032/2026-16. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.662,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.662,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.662,50;Bruto:;1.662,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;331.651,40;Líquido:;1.662,50;;;;Empenho:;;;329.988,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;17/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Jakeline Priscila Lima da Silva CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; Conta Corrente 048.138.523-19;;Banco:;001;Agência:;0000000528 - 2;;Conta:;0000041849 - 8;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;612;;;Data:;17/04/2026;;;Valor:;;1.242,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 612 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação da empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião - Subseção Bacabal, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001048/2026-29. Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Bacabal-MA Destino: São Luís-MA (R$ 355 x 3,5 = R$ 1.242,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.242,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.242,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.242,50;Bruto:;1.242,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;159.600,10;Líquido:;1.242,50;;;;Empenho:;;;158.357,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;17/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Itamar dos Santos de Morais CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 025.764.013-41;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;611;;;Data:;17/04/2026;;;Valor:;;1.662,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 611 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias do Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar do II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001049/2026-73. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.662,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.662,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.662,50;Bruto:;1.662,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;328.326,40;Líquido:;1.662,50;;;;Empenho:;;;326.663,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;17/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Louredir Lobato Cantanhede CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 029.193.303-30;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;610;;;Data:;17/04/2026;;;Valor:;;1.662,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 610 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias da Conselheira, Louredir Lobato, para participar do II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001046/2026-30. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.662,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.662,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.662,50;Bruto:;1.662,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;329.988,90;Líquido:;1.662,50;;;;Empenho:;;;328.326,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;24/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;João Marinho Maciel CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 942.863.373-91;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;643;;;Data:;24/04/2026;;;Valor:;;1.062,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a João Marinho Maciel, liquidação 643 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (2,5 diária) referente à convocação do empregado público João Marinho Maciel - Coordenador das Subseções, para desenvolver atividades do Coren-MA, acompanhando viagem de fiscalização no período de 28 a 30 de abril de 2026, nas unidades do Município de Açailândia-MA. PORTARIA COREN-MA Nº 337 de 15 abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001062/2026-22. Período: 28 a 30 de abril de 2026 Origem: Imperatriz-MA Destino: Açailândia (R$ 425 x 2,5 = R$ 1.062,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.062,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.062,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.062,50;Bruto:;1.062,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;158.357,60;Líquido:;1.062,50;;;;Empenho:;;;157.295,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;24/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Amanda Larissa Saraiva Sousa CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 018.504.323-25;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;569;;;Data:;15/04/2026;;;Valor:;;987,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, liquidação 569 do empenho 20, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização e treinamento aos enfermeiros responsáveis técnicos no período de 28 a 30 de abril de 2026, em Açailândia - MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 331 DE 14 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001034/2026-13. Período: 28 a 30/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 395 x 2,5 = R$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;;;987,50 ;;;;;;" ";;Total;;987,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;987,50;Bruto:;987,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;160.587,60;Líquido:;987,50;;;;Empenho:;;;159.600,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;24/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Louredir Lobato Cantanhede CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 029.193.303-30;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;653;;;Data:;24/04/2026;;;Valor:;;2.612,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 653 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 5,5 diárias da Conselheira, Louredir Lobato, para participar acompanhar a fiscalização nos Município de Alcântara, Peri Mirum, São Vicente de Férrer, São Bento, Presidente Sarney, Bequimão e Palmeirândia. Nos dias 27/04 a 30/04. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 351 de 17 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001063/2026-77 Período: 26/04 a 01/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 5,5 = R$ 2.612,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;2.612,50 ;;;;;;" ";;Total;;2.612,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;2.612,50;Bruto:;2.612,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;326.663,90;Líquido:;2.612,50;;;;Empenho:;;;324.051,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;30/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 031.707.153-05;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;689;;;Data:;30/04/2026;;;Valor:;;887,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 689 do empenho 20, Transferência, Prcesso 00235.001113/2026-16. Diárias Francisco Carlos Júnior. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador do Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no município de PINHEIRO - MA. Dia 07/05/2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 376 de 28/abril de 2026. Período: 06 a 08 maio 2026 (R$ 355 x 2 ,5 = R$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;887,50 ;;;;;;" ";;Total;;887,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;887,50;Bruto:;887,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;157.295,10;Líquido:;887,50;;;;Empenho:;;;156.407,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;27/04/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Telciane Martins Feitosa Rios CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 035.213.903-06;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;563;;;Data:;15/04/2026;;;Valor:;;1.437,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 563 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico—representativas e de gerenciamento superior, participando da 35ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 29 de abril de 2026, na cidade de Brasília/DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 308 DE 09 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001026/2026-69. Período: 28 a 30/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 575 x 2,5 = R$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.437,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.437,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.437,50;Bruto:;1.437,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;333.088,90;Líquido:;1.437,50;;;;Empenho:;;;331.651,40 ;