;;Baixa de pagamento;;;;;;Exercício ;;;;;;;;2026 06.272.868/0001-27;;776 Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;05/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Telciane Martins Feitosa Rios CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 035.213.903-06;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;696;;;Data:;04/05/2026;;;Valor:;;1.187,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 696 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico—representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, no dia 07 de maio de 2026, na cidade de Pinheiro/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 379 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001124/2026-04. Período: 06 a 08/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.187,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.187,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.187,50;Bruto:;1.187,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;322.938,90;Líquido:;1.187,50;;;;Empenho:;;;321.751,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;05/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Luana Menezes Fonseca Oliveira CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 025.446.963-97;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;693;;;Data:;04/05/2026;;;Valor:;;212,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 693 do empenho 20, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 participando de realização de sessão de desagravo público em favor da Dra. Si1via dos Santos da Silva — Coren—MA nº 230.437—ENF, nos termos da Resolução Cofen nº 774/2025, em face do Dr. Matheus Costa Cantanhede, CRM—MA nº 14.248, como medida institucional de reparação moral, valorização da profissão e reafirmação do respeito interprofissional, conforme Processo SEI nº 00235780/2025—COREN—MA, no dia 08 de maio de 2026, na Policlínica Cujupe, localizada no Terminal do Cujupe em Alcântara/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 408 DE 28 DE ABRIL DE 2026. Origem: São Luís - MA Período: 08/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 0,5 = R$ 212,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;212,50 ;;;;;;" ";;Total;;212,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;212,50;Bruto:;212,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;155.307,60;Líquido:;212,50;;;;Empenho:;;;155.095,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;05/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Beatriz Regina Lopes Veras CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 653.384.723-68;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;691;;;Data:;04/05/2026;;;Valor:;;887,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 691 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em Pinheiro-MA, em 07/05/2026. Processo Sei 00235.001119/2026-93. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Origem: São Luís - MA Período: 06 a 08/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 2,5 = R$ 887,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;887,50 ;;;;;;" ";;Total;;887,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;887,50;Bruto:;887,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;156.407,60;Líquido:;887,50;;;;Empenho:;;;155.520,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;05/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 611.590.223-13;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;692;;;Data:;04/05/2026;;;Valor:;;212,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 692 do empenho 20, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Assessora Analista, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 participando de realização de sessão de desagravo público em favor da Dra. Si1via dos Santos da Silva — Coren—MA nº 230.437—ENF, nos termos da Resolução Cofen nº 774/2025, em face do Dr. Matheus Costa Cantanhede, CRM—MA nº 14.248, como medida institucional de reparação moral, valorização da profissão e reafirmação do respeito interprofissional, conforme Processo SEI nº 00235780/2025—COREN—MA, no dia 08 de maio de 2026, na Policlínica Cujupe, localizada no Terminal do Cujupe em Alcântara/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 408 DE 28 DE ABRIL DE 2026. Origem: São Luís - MA Período: 08/05/2025 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 0,5 = R$ 212,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;212,50 ;;;;;;" ";;Total;;212,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;212,50;Bruto:;212,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;155.520,10;Líquido:;212,50;;;;Empenho:;;;155.307,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;05/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Telciane Martins Feitosa Rios CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 035.213.903-06;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;699;;;Data:;04/05/2026;;;Valor:;;712,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 699 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico—representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, no dia 28 de maio de 2026, na cidade de Imperatriz/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 379 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001127/2026-30. Período: 28 a 29/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;712,50 ;;;;;;" ";;Total;;712,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;712,50;Bruto:;712,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;318.901,40;Líquido:;712,50;;;;Empenho:;;;318.188,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;05/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 080.522.857-80;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;694;;;Data:;04/05/2026;;;Valor:;;2.137,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 694 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, s, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA e para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico—representativas participando do 2º ciclo de oficinas da estratégia de implementação dos Implantes Contraceptivos no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2026, realizado pela Secretaria Estadual de Saúde em conjunto com o Ministério da Saúde, no dia 13 e 14 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026 e 415 DE 29 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001122/2026-15. Período: 11 a 15/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;2.137,50 ;;;;;;" ";;Total;;2.137,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;2.137,50;Bruto:;2.137,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;327.213,90;Líquido:;2.137,50;;;;Empenho:;;;325.076,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;05/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Wenysson Noleto dos Santos CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; Conta Corrente 048.438.313-28;;Banco:;001;Agência:;0895 - 8;;Conta:;38008 - 3;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;695;;;Data:;04/05/2026;;;Valor:;;2.137,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 695 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001123/2026-51. Período: 11 a 15/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;2.137,50 ;;;;;;" ";;Total;;2.137,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;2.137,50;Bruto:;2.137,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;325.076,40;Líquido:;2.137,50;;;;Empenho:;;;322.938,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;07/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Naiza Branco de Queiroz CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 015.652.281-03;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;21;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;60.273,50 Liquidação:;739;;;Data:;07/05/2026;;;Valor:;;1.800,00 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Naiza Branco de Queiroz, liquidação 739 do empenho 21, Transferência, Valor referente à requisição de 4,5 diárias a Colaboradora Naiza Branco de Queiroz, Coren-MA nº 198267-ENF, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 431 DE 30 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001172/2026-94. Período: 11 a 15/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 400 x 4,5 = R$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;;;1.800,00 ;;;;;;" ";;Total;;1.800,00 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.800,00;Bruto:;1.800,00;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;54.668,50;Líquido:;1.800,00;;;;Empenho:;;;52.868,50 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;07/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;MARCELA FEITOSA DE BRITO CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 013.155.983-45;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;21;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;60.273,50 Liquidação:;738;;;Data:;07/05/2026;;;Valor:;;1.800,00 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a MARCELA FEITOSA DE BRITO, liquidação 738 do empenho 21, Transferência, Valor referente à requisição de 4,5 diárias a Colaboradora Marcela Feitosa de Brito, Coren-MA nº 380456-ENF, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 430 DE 30 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001172/2026-94. Período: 11 a 15/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 400 x 3,5 = R$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;;;1.800,00 ;;;;;;" ";;Total;;1.800,00 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.800,00;Bruto:;1.800,00;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;56.468,50;Líquido:;1.800,00;;;;Empenho:;;;54.668,50 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;07/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Itamar dos Santos de Morais CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 025.764.013-41;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;737;;;Data:;07/05/2026;;;Valor:;;1.662,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 737 do empenho 22, Transferência, Valor referente à requisição de 3,5 diárias do Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luis/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001169/2026-71. Período: 11 a 14/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.662,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.662,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.662,50;Bruto:;1.662,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;309.401,40;Líquido:;1.662,50;;;;Empenho:;;;307.738,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;07/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 856.680.873-87;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;736;;;Data:;07/05/2026;;;Valor:;;1.062,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 736 do empenho 20, Transferência - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em Pinheiro-MA, em 07/05/2026. Processo Sei 00235.001119/2026-93. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Origem: São Luís - MA Período: 06 a 08/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 2,5 = R$ 1.062,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.062,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.062,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.062,50;Bruto:;1.062,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;153.910,10;Líquido:;1.062,50;;;;Empenho:;;;152.847,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;06/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Francisca Inácia Cordeiro da Silva CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 404.925.243-00;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;716;;;Data:;06/05/2026;;;Valor:;;1.187,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 716 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela a Conselheira Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren-MA, no dia 07 de maio de 2026, na cidade de Pinheiro/MA. Processo Sei 00235.001150/2026-24. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 380 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Período: 06 a 08/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.187,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.187,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.187,50;Bruto:;1.187,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;314.626,40;Líquido:;1.187,50;;;;Empenho:;;;313.438,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;06/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Leidiana de Sousa Pereira CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 046.913.633-27;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;717;;;Data:;06/05/2026;;;Valor:;;1.662,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 717 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela a Conselheira Regional Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA. Processo Sei 00235.001152/2026-13. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Período: 11 A 14/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.662,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.662,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.662,50;Bruto:;1.662,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;313.438,90;Líquido:;1.662,50;;;;Empenho:;;;311.776,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;06/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Jurandy Carvalho Leite Filho CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 025.312.993-19;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;715;;;Data:;06/05/2026;;;Valor:;;197,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 715 do empenho 20, Transferência. Liquidação do empenho 20 referente à solicitação de (0,5) diária ao Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para viagem de fiscalização em 11/05/2026, para realização de fiscalização nos municípios de Morros e Rosário-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 425 DE 30 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001149/2026-08. Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 395 x 0,5 = R$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 de 02 de janeiro de 2026. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;;;197,50 ;;;;;;" ";;Total;;197,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;197,50;Bruto:;197,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;154.107,60;Líquido:;197,50;;;;Empenho:;;;153.910,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;05/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Nelciane Mesquita Pinheiro CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 025.214.993-90;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;712;;;Data:;05/05/2026;;;Valor:;;712,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 712 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela a Conselheira a Regional -Tesoureira do Coren-MA Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren-MA, no dia 28 de maio de 2026, na cidade de Imperratriz/MA. Processo Sei 00235.001142/2026-88. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 377 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Período: 28 a 29/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;712,50 ;;;;;;" ";;Total;;712,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;712,50;Bruto:;712,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;315.338,90;Líquido:;712,50;;;;Empenho:;;;314.626,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;05/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Louredir Lobato Cantanhede CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 029.193.303-30;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;710;;;Data:;05/05/2026;;;Valor:;;1.662,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 710 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela a Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, s, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA. Processo Sei 00235.001140/2026-99. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Período: 11 a 14/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.662,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.662,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.662,50;Bruto:;1.662,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;318.188,90;Líquido:;1.662,50;;;;Empenho:;;;316.526,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;05/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Nelciane Mesquita Pinheiro CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 025.214.993-90;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;711;;;Data:;05/05/2026;;;Valor:;;1.187,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 711 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela a Conselheira a Regional -Tesoureira do Coren-MA Nelciane Mesquita Pinheiro, o, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren-MA, no dia 07 de maio de 2026, na cidade de Pinheiro/MA. Processo Sei 00235.001141/2026-33. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 377 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Período: 06 a 08/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.187,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.187,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.187,50;Bruto:;1.187,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;316.526,40;Líquido:;1.187,50;;;;Empenho:;;;315.338,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;05/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Cássia Chaves Lopes CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 017.528.303-69;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;709;;;Data:;05/05/2026;;;Valor:;;987,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 709 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela a Enfermeira Fiscal Cassia Chaves Lopes, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas na realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 07 de maio de 2026, no município de Pinheiro/MA ministrando treinamento aos Enfermeiros Responsáveis Técnicos da região sobre planejamento de enfermagem. Processo Sei 00235.001138/2026-10. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 416 DE 29 DE ABRIL DE 2026 Origem: São Luís - MA Período: 06 a 08/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 395 x 2,5 = R$ 987,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS;;;;;;;;;;987,50 ;;;;;;" ";;Total;;987,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;987,50;Bruto:;987,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;155.095,10;Líquido:;987,50;;;;Empenho:;;;154.107,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;11/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Leidiana de Sousa Pereira CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 046.913.633-27;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;744;;;Data:;08/05/2026;;;Valor:;;712,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 744 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira Regional Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em Bacabal-MA, em 21/05/2026. Processo Sei 00235.001183/2026-74. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 383 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Período: 21 a 22/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;712,50 ;;;;;;" ";;Total;;712,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;712,50;Bruto:;712,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;307.738,90;Líquido:;712,50;;;;Empenho:;;;307.026,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;11/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Maria do Amparo Araújo de Santana CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 081.044.023-74;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;21;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;60.273,50 Liquidação:;743;;;Data:;08/05/2026;;;Valor:;;1.800,00 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Liquidação do NE 21 - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Colaboradora Maria do Amparo Araújo de Santana, Coren—MA nº 352079—ENF—IS (membro da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Saúde da Mulher), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, nas datas e municípios conforme abaixo, realizando palestra com o tema ""Aleitamento materno em situações especiais: teoria e prática"":, em Coroatá, Bacabal e Pedreiras-MA, de 21 a 22/05/2026. Processo Sei 00235.001181/2026-85. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 389 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Origem: São Luís - MA Período: 18 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 400 x 4,5 = R$ 1.800,0 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos colaboradores deste Conselho Regional no exercício 2026." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS;;;;;;;;;;1.800,00 ;;;;;;" ";;Total;;1.800,00 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.800,00;Bruto:;1.800,00;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;52.868,50;Líquido:;1.800,00;;;;Empenho:;;;51.068,50 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;15/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 570.458.443-87;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;21;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;60.273,50 Liquidação:;790;;;Data:;14/05/2026;;;Valor:;;1.000,00 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 790 do empenho 21, Transferência, requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, colaboradora deste Coren, para participar da Semana da Enfermagem 2026, para palestrar no Município de Balsas-MA, em 26/05/2026, tema "" Triagem e Classificação de risco nos setores de urgência e emergência"". Saída de São Luís/MA em 25/05/2026 e retorno em 27/05/2026. Conf. Portaria COREN-MA Nº 390 de 28 de abril de 2026. PROCESSO SEI: 00235.001236/2026-57. Período: 25 a 27 de maio de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;;;1.000,00 ;;;;;;" ";;Total;;1.000,00 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.000,00;Bruto:;1.000,00;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;48.668,50;Líquido:;1.000,00;;;;Empenho:;;;47.668,50 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;13/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Beatriz Regina Lopes Veras CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 653.384.723-68;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;779;;;Data:;12/05/2026;;;Valor:;;177,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 779 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - valor referente à solicitação de (0,5) diária pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, no município de: Morros (em 11/05/2026) Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 471 de 11 de maio de 2026 Origem: São Luís - MA Processo Sei 00235.001217/2026-21 COREN-MA SEI https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 0,5 = R$ 177,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;177,50 ;;;;;;" ";;Total;;177,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;177,50;Bruto:;177,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;141.392,60;Líquido:;177,50;;;;Empenho:;;;141.215,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;15/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Beatriz Regina Lopes Veras CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 653.384.723-68;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;776;;;Data:;12/05/2026;;;Valor:;;1.597,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 776 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios de: Balsas (26/05/2026) e Imperatriz (28/05/2026) Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Saída de São Luís-MA em 25/05/2026 e retorno em 29/05/2026. Processo Sei 00235.001214/2026-97 Período: 25 a 29/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 4,5 = R$ 1.597,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.597,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.597,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.597,50;Bruto:;1.597,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;144.902,60;Líquido:;1.597,50;;;;Empenho:;;;143.305,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;15/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 856.680.873-87;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;778;;;Data:;12/05/2026;;;Valor:;;1.912,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;" Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 778 do empenho 20, Transferência, valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024 / 2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios seguintes: Balsas (26/05/2026) e Imperatriz (28/05/2026) Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Saída de São Luís-MA em 25/05/2026 e retorno em 29/05/2026. Processo Sei 00235.1211/2026-53 Período: 25 a 29/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 4,5 = R$ 1.912,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023" Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.912,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.912,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.912,50;Bruto:;1.912,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;142.990,10;Líquido:;1.912,50;;;;Empenho:;;;141.077,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;13/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 031.707.153-05;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;780;;;Data:;12/05/2026;;;Valor:;;177,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 780 do empenho 20, Transferência, Processo Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 0,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no município de MORROS-MA. Dia 11/05/2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 471 de 11 de maio de 2026 Origem: São Luís - MA Processo Sei COREN-MA 00235.001218/2026-75 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 0,5 = R$ 177,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;177,50 ;;;;;;" ";;Total;;177,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;177,50;Bruto:;177,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;141.215,10;Líquido:;177,50;;;;Empenho:;;;141.037,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;13/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Itamar dos Santos de Morais CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 025.764.013-41;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;775;;;Data:;12/05/2026;;;Valor:;;712,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 775 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026, no dia 21/05/2026, no município de Bacabal-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 382 de 28 abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001210/2026-17. Origem: Zé DOCA DESTINO: Bacabal Período: 21 a 22/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;712,50 ;;;;;;" ";;Total;;712,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;712,50;Bruto:;712,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;303.726,40;Líquido:;712,50;;;;Empenho:;;;303.013,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;13/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Nelciane Mesquita Pinheiro CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 025.214.993-90;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;772;;;Data:;12/05/2026;;;Valor:;;2.137,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 772 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira -Tesoureira do Coren-MA Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios: Coroatá (20/05/2026) Bacabal (21/05/2026) Pedreiras (22/05/2026) Saída de São Luís-MA em 19/05/2026 e retorno em 23/05/2026. Processo Sei 00235.001208/2026-30 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 377 de 28 de abril de 2026 e PORTARIA COREN-MA Nº 451 de 06 de maio de 2026 Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;2.137,50 ;;;;;;" ";;Total;;2.137,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;2.137,50;Bruto:;2.137,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;303.488,90;Líquido:;2.137,50;;;;Empenho:;;;301.351,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;13/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Beatriz Regina Lopes Veras CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 653.384.723-68;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;766;;;Data:;12/05/2026;;;Valor:;;1.597,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 766 do empenho 20, Transferência - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios de: Coroatá (20/05/2026) Bacabal (21/05/2026) Pedreiras (22/05/2026) Saída de São Luís-MA em 19/05/2026 e retorno em 23/05/2026. Processo Sei 00235.001207/2026-95 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 4,5 = R$ 1.597,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023" Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.597,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.597,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.597,50;Bruto:;1.597,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;148.412,60;Líquido:;1.597,50;;;;Empenho:;;;146.815,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;13/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 031.707.153-05;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;763;;;Data:;11/05/2026;;;Valor:;;1.597,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 763 do empenho 20, Transferência, Processo sei 00235.001203/2026-15. Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 4,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios: Coroatá - MA: 20/05/2026 Bacabal - MA: 21/05/2026 Pedreiras - MA: 22/05/2026 No período de 19 a 23 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 376 de 28/abril de 2026. (R$ 355 x 4 ,5 = R$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.597,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.597,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.597,50;Bruto:;1.597,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;150.997,60;Líquido:;1.597,50;;;;Empenho:;;;149.400,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;11/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Itamar dos Santos de Morais CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 025.764.013-41;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;762;;;Data:;11/05/2026;;;Valor:;;712,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 762 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026, no dia 15/05/2026, no município de Santa Inês-MA> Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 382 de 28 abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001204/2026-51 Período: 15 a 16/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;712,50 ;;;;;;" ";;Total;;712,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;712,50;Bruto:;712,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;304.201,40;Líquido:;712,50;;;;Empenho:;;;303.488,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;11/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Tardelly Sousa Sipaúba CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 880.230.013-53;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;761;;;Data:;11/05/2026;;;Valor:;;237,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 761 do empenho 22, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) diária pelo Secretário Interino do Coren-MA Tardelly Sousa Sipaúba, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, como a realização de sessão de desagravo público, no dia 08/05/2026m na Policlínica CUJUPE, localizado no Terminal do Cujupe em Alcântara - MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 407 de 28 de abril de 2026. SEI 00235.001202/2026-62. Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 0,5 = R$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;237,50 ;;;;;;" ";;Total;;237,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;237,50;Bruto:;237,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;304.438,90;Líquido:;237,50;;;;Empenho:;;;304.201,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;11/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Maria do Amparo Araújo de Santana CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 081.044.023-74;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;21;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;60.273,50 Liquidação:;760;;;Data:;11/05/2026;;;Valor:;;1.000,00 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 760 do empenho 21, Transferência. Liquidação do NE 21 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Colaboradora Maria do Amparo Araújo de Santana, Coren-MA nº 352079—ENF, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2026, em 15/05/2026, no município de Santa Inês-MA, com a palestra ""Manejo clínico de feridas: da avaliação a cobertura com o workshop prático em simulação realística"". Processo Sei 00235.001201/2026-18 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 462 de 07 de maio de 2026. Origem: São Luís - MA Período: 14 a 16/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,0 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS;;;;;;;;;;1.000,00 ;;;;;;" ";;Total;;1.000,00 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.000,00;Bruto:;1.000,00;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;51.068,50;Líquido:;1.000,00;;;;Empenho:;;;50.068,50 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;11/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 856.680.873-87;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;758;;;Data:;11/05/2026;;;Valor:;;1.062,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 758 do empenho 20, Transferência, valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, em Santa Inês-MA, em 15/05/2026. Processo Sei 00235.001194/2026-54. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Período: 14 a 16/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 2,5 = R$ 1.062,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.062,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.062,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.062,50;Bruto:;1.062,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;151.960,10;Líquido:;1.062,50;;;;Empenho:;;;150.897,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;11/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 031.707.153-05;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;759;;;Data:;11/05/2026;;;Valor:;;887,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 759 do empenho 20, Transferência, Processo 00235.001199/2026-87. Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 2,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no município de Santa Inês -MA. Dia 15/05/2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 376 de 28/abril de 2026. Período: 14 a 16 maio 2026 (R$ 355 x 2 ,5 = R$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;887,50 ;;;;;;" ";;Total;;887,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;887,50;Bruto:;887,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;150.897,60;Líquido:;887,50;;;;Empenho:;;;150.010,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;11/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Beatriz Regina Lopes Veras CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 653.384.723-68;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;756;;;Data:;11/05/2026;;;Valor:;;887,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 756 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no município de Santa Inês-MA, em 15/05/2026. Processo Sei 00235.001191/2026-11. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Período: 14 a 16/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 2,5 = R$ 887,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;887,50 ;;;;;;" ";;Total;;887,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;887,50;Bruto:;887,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;152.847,60;Líquido:;887,50;;;;Empenho:;;;151.960,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;27/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Telciane Martins Feitosa Rios CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 035.213.903-06;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;698;;;Data:;04/05/2026;;;Valor:;;1.662,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Estorno do pagamento 880 Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico—representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, no dia 20 e 21 de maio de 2026, na cidade de Coroatá e Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 379 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001126/2026-95. Período: 19 a 22/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;237,50 ;;;;;;" ";;Total;;237,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;0,00;Bruto:;-237,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;320.563,90;Líquido:;237,50;;;;Empenho:;;;200.688,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;05/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Telciane Martins Feitosa Rios CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 035.213.903-06;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;698;;;Data:;04/05/2026;;;Valor:;;1.662,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 698 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico—representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, no dia 20 e 21 de maio de 2026, na cidade de Coroatá e Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 379 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001126/2026-95. Período: 19 a 22/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.662,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.662,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.662,50;Bruto:;1.662,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;320.563,90;Líquido:;1.662,50;;;;Empenho:;;;318.901,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;13/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Manoel Daniel Neto CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 814.345.455-04;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;782;;;Data:;13/05/2026;;;Valor:;;1.662,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"bAIXA da Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren-MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luis/MA. Processo Sei 00235.001216/2026-86. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026. Período: 11 a 14/05/2026 (R$ 475 x 3,5 = R$ 1.662,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 782 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.662,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.662,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.662,50;Bruto:;1.662,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;300.638,90;Líquido:;1.662,50;;;;Empenho:;;;298.976,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;13/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 856.680.873-87;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;774;;;Data:;12/05/2026;;;Valor:;;1.912,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Outros;;;;;;Número:;;pix Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Baixa da Liquidação do Empenho 20, valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios abaixo: Coroatá (20/05/2026) Bacabal (21/05/2026) Pedreiras (22/05/2026) Saída de São Luís-MA em 19/05/2026 e retorno em 23/05/2026. Processo Sei 00235.001209/2026-84 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 4,5 = R$ 1.912,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 774 do empenho 20, Outros pix, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos empregados públicos deste Conselho Regional no exercício 2026." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.912,00 ;;;;;;" ";;Total;;1.912,00 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.912,50;Bruto:;1.912,00;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;146.815,10;Líquido:;1.912,00;;;;Empenho:;;;144.902,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;15/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 856.680.873-87;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;785;;;Data:;13/05/2026;;;Valor:;;212,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Outros;;;;;;Número:;;pix Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Baixa diárias . Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pela empregada pública Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck (Assessora Executiva), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, em 11/05/2025 em Morros/MA. Processo Sei 00235.001228/2026-19. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 471 DE 11 DE MAIO DE 2026. Período: 11 a 11/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 0,5 = R$ 212,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 785 do empenho 20, Outros pix, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos empregados públicos deste Conselho Regional no exercício 2026." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;212,50 ;;;;;;" ";;Total;;212,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;212,50;Bruto:;212,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;139.550,10;Líquido:;212,50;;;;Empenho:;;;139.337,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;15/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Manoel Daniel Neto CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 814.345.455-04;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;788;;;Data:;13/05/2026;;;Valor:;;2.137,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"bAIXA da Liquidação do Empenho 22, valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro Regional Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em 20/05/2026 - Coroatá e 21/05/2026 - Bacabal/MA. PROCESSO SEI 00235.001230/2026-80. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 391 DE 28 DE ABRIL DE 2026 e 434 DE 04 DE MAIO DE 2026. Período: 19 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 788 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;2.137,50 ;;;;;;" ";;Total;;2.137,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;2.137,50;Bruto:;2.137,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;297.788,90;Líquido:;2.137,50;;;;Empenho:;;;295.651,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;15/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Manoel Daniel Neto CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 814.345.455-04;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;786;;;Data:;13/05/2026;;;Valor:;;1.187,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Baixa da Liquidação do Empenho 22, valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Conselheiro Regional Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em 09/06/2026 - Codó/MA. PROCESSO SEI 00235.001229/2026-55. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 391 DE 28 DE ABRIL DE 2026. Período: 08 a 10/06/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,00)" Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.187,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.187,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.187,50;Bruto:;1.187,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;298.976,40;Líquido:;1.187,50;;;;Empenho:;;;297.788,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;15/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Maria Thayse Bastos de Sousa CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 025.614.313-71;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;21;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;60.273,50 Liquidação:;792;;;Data:;14/05/2026;;;Valor:;;1.000,00 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 792 do empenho 21, Transferência, requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora Maria Thayse Bastos de Sousa, Coren-MA nº 275899-ENF (membro da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Saúde da Mulher), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, nas datas e municípios conforme abaixo, realizando palestra com o tema ""O Papel do Pré - natal na Preparação para o Parto e o Protagonismo do Enfermeiro"", em 15/05/2026 - Santa Inês. Conf. Portaria COREN-MA Nº 463 de 07 de maio de 2026. PROCESSO SEI: 00235.001238/2026-46. Período: 14 a 16 de maio de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ;;;;;;;;;;1.000,00 ;;;;;;" ";;Total;;1.000,00 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.000,00;Bruto:;1.000,00;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;47.668,50;Líquido:;1.000,00;;;;Empenho:;;;46.668,50 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;15/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;João Marinho Maciel CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 942.863.373-91;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;784;;;Data:;13/05/2026;;;Valor:;;1.487,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a João Marinho Maciel, liquidação 784 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo empregado público João Marinho Maciel (Coordenador das subseções), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 participando da Vlll Jornada de Enfermagem do Unicentroma, no dia 14 de maio de 2026, na cidade de Barra do Corda/MA e 15 de maio de 2026, na cidade de Grajau/MA. Processo Sei 00235.001227/2026-66. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 474 DE 11 DE MAIO DE 2026. Período: 13 a 16/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 3,5 = R$ 1.487,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.487,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.487,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.487,50;Bruto:;1.487,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;141.037,60;Líquido:;1.487,50;;;;Empenho:;;;139.550,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;25/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Isabel Cristina Pinheiro Salvador CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 508.842.553-87;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;889;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;3.087,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 889 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22. Valor referente à solicitação de (6,5) diárias à Conselheira, ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, realizando atividades politico representativas em participação na Semana da Enfermagem 2026, no município de Presidente Dutra, no dia 01/06/2026, em Caxias, dia 03/06 e Chapadinha em 05/06/2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 388 de 28 de abril de 2026. Sei: 00235.001343/2026-85. Origem: São Luís - MA Período: 31/05 a 06/06 de 2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 6,5 = R$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;3.087,50 ;;;;;;" ";;Total;;3.087,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;3.087,50;Bruto:;3.087,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;284.488,90;Líquido:;3.087,50;;;;Empenho:;;;281.401,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;21/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Manoel Santana de Abreu Junior CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 011.662.623-24;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;21;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;60.273,50 Liquidação:;783;;;Data:;13/05/2026;;;Valor:;;1.400,00 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Manoel Santana de Abreu Junior, liquidação 783 do empenho 21, Transferência - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Colaborador Manoel Santana de Abreu Junior, Coren-MA nº 249978-ENF, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luis/MA. Processo Sei 00235.001226/2026-11. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 432 DE 230 DE ABRIL DE 2026. Período: 11 a 14/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 400 x 3,5 = R$ 1.400,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;;;1.400,00 ;;;;;;" ";;Total;;1.400,00 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.400,00;Bruto:;1.400,00;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;50.068,50;Líquido:;1.400,00;;;;Empenho:;;;48.668,50 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;20/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 570.458.443-87;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;21;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;60.273,50 Liquidação:;846;;;Data:;20/05/2026;;;Valor:;;1.000,00 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 846 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora Francisca Lucia Mousinho Seba Salomão, Coren-MA nº 231590-ENF (membro da Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência em Enfermagem), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, realizando minicurso com o tema ""Eletrocardiograma interpretação de forma fácil"", nos dias 20 e 21/05/2026 em Coroatá e Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 485 DE 18 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001296/2026-70. Período: 19 A 21/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 400 x 2,5 = R$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;;;1.000,00 ;;;;;;" ";;Total;;1.000,00 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.000,00;Bruto:;1.000,00;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;46.068,50;Líquido:;1.000,00;;;;Empenho:;;;45.068,50 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;19/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Tardelly Sousa Sipaúba CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 880.230.013-53;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;829;;;Data:;18/05/2026;;;Valor:;;712,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 829 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Tardelly Sousa Sipauba, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, atividades politico representativas e de gerenciamento superior participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 15/05/2026, no município de Santa Inês-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 478 DE 14 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001262/2026-85. Período: 14 a 15/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;712,50 ;;;;;;" ";;Total;;712,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;712,50;Bruto:;712,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;298.026,40;Líquido:;712,50;;;;Empenho:;;;297.313,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;19/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Francisca Inácia Cordeiro da Silva CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 404.925.243-00;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;830;;;Data:;18/05/2026;;;Valor:;;712,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 830 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 15/05/2026, no município de Santa Inês-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 380 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001264/2026-74. Período: 14 a 15/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;712,50 ;;;;;;" ";;Total;;712,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;712,50;Bruto:;712,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;297.313,90;Líquido:;712,50;;;;Empenho:;;;296.601,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;19/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Nubia Regina Pereira Gamita CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; Conta Corrente 459.426.093-49;;Banco:;001;Agência:;2972 - 6;;Conta:;8036 - 5;;OP:; ;;; Empenho:;21;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;60.273,50 Liquidação:;834;;;Data:;19/05/2026;;;Valor:;;600,00 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 834 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pela Colaboradora Nubia Regina Pereira Gamita, Coren-MA n° 138130-ENF-IR (membro da Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2026), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024 2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 15/05/2026, no município de Santa Inês/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 479 DE 14 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001278/2026-98. Período: 14 a 15/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 400 x 1,5 = R$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;;;600,00 ;;;;;;" ";;Total;;600,00 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;600,00;Bruto:;600,00;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;46.668,50;Líquido:;600,00;;;;Empenho:;;;46.068,50 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;20/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Beatriz Regina Lopes Veras CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 653.384.723-68;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;837;;;Data:;19/05/2026;;;Valor:;;1.597,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 837 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 4,5 diárias pela Beatriz Regina Lopes Veras (Assessora de Comunicação), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 26 A 28/05/2026, nos municípios de Balsas e Imperatriz/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 375 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001281/2026-10. Período: 25 A 29/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 355 x 4,5 = R$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.597,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.597,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.597,50;Bruto:;1.597,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;140.325,10;Líquido:;1.597,50;;;;Empenho:;;;138.727,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;20/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Wenysson Noleto dos Santos CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; Conta Corrente 048.438.313-28;;Banco:;001;Agência:;0895 - 8;;Conta:;38008 - 3;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;835;;;Data:;19/05/2026;;;Valor:;;1.187,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 835 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro Regional Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 28/05/2026, no município de Imperatriz/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 387 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001279/2026-32. Período: 27 A 29/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.187,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.187,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.187,50;Bruto:;1.187,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;296.601,40;Líquido:;1.187,50;;;;Empenho:;;;295.413,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;20/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Andrea Sonaira Oliveira Martins CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 007.180.813-23;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;836;;;Data:;19/05/2026;;;Valor:;;2.137,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Baixa de pagamento. Liquidação do empenho 22, referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 20/05/2026, nos municípios de Coroatá, Bacabal e Pedreiras/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 381 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001280/2026-67. Período: 19 A 23/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;2.137,50 ;;;;;;" ";;Total;;2.137,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;2.137,50;Bruto:;2.137,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;295.413,90;Líquido:;2.137,50;;;;Empenho:;;;293.276,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;20/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Luana Menezes Fonseca Oliveira CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 025.446.963-97;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;848;;;Data:;20/05/2026;;;Valor:;;1.912,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 848 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 4,5 diárias pela Procuradora do Coren-MA, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando do acompanhamento e despacho judicial das Ações civis públicas: ACPCiv 1004534 71.2025.4.01.3704, ACPCiv 1004562-39.2025.4.01.3704 , ACPCiv 1004557-17.2025.4.01.3704, com tramitação na Seção Judicial Federal de Balsas/MA, no dia 26 de maio de 2026, no município de Balsas/MA e PROCESSO: 1005502-76.2026.4.01.3701, no dia 28 de maio de 2026, na cidade de Imperatriz/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 486 DE 18 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001298/2026-69. Período: 25 A 29/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 425 x 4,5 = R$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.912,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.912,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.912,50;Bruto:;1.912,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;138.727,60;Líquido:;1.912,50;;;;Empenho:;;;136.815,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;26/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Beatriz Regina Lopes Veras CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 653.384.723-68;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;890;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;1.597,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 890 do empenho 20, Transferência , referente à requisição de 4,5 diárias pela comissionada Beatriz Regina Lopes Veras (Assessora de Comunicação), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 em: 09/06- Codó - MA 11/06- Barreirinhas - MA Processo Sei 00235.001345/2026-74 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28/04/2026 Período: 08/06 a 12/06 de 2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 355 x 4,5 = R$ 1.597,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.597,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.597,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.597,50;Bruto:;1.597,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;127.597,60;Líquido:;1.597,50;;;;Empenho:;;;126.000,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;25/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Manoel Daniel Neto CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 814.345.455-04;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;888;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;712,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 888 do empenho 22, Transferência, valor referente à solicitação de (1,5) diária pelo Conselheiro Regional Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, participando da Solenidade de abertura da II Semana da Enfermagem 2026 em Coelho Neto, no dia 25/05/2026, no Campus do Instituto Federal do Maranhão - IFMA, em Coelho Neto MA. PROCESSO SEI 00235.001342/2026-31 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 506 de 22 de maio de 2026. Período: 24 a 25/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 1,5 = R$ 712,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;712,50 ;;;;;;" ";;Total;;712,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;712,50;Bruto:;712,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;285.201,40;Líquido:;712,50;;;;Empenho:;;;284.488,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;25/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Beatriz Silva Almeida Gomes CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 771.508.483-20;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;876;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;2.137,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 876 do empenho 22, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à conselheira Beatriz Silva A. Gomes, desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da semana da enfermagem 2026, no Município de Balsas-MA, dia 26/05 e Imperatriz-MA dia 28/05/2026m conforme Portaria. Período da viagem: 25 a 29/05/2026 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 384-2026. SEI 00235.001333/2026-40 Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;2.137,50 ;;;;;;" ";;Total;;2.137,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;2.137,50;Bruto:;2.137,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;292.088,90;Líquido:;2.137,50;;;;Empenho:;;;289.951,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;25/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 031.707.153-05;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;880;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;1.597,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 880 do empenho 20, Transferência , Processo sei 00235.001335/2026-39. Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 4,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios: 1. 26/05/2026 - Balsas 2. 28/05/2026 - Imperatriz No período de 25 a 29 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 499 DE 21 DE MAIO DE 2026 (R$ 355 x 4 ,5 = R$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.597,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.597,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.597,50;Bruto:;1.597,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;136.815,10;Líquido:;1.597,50;;;;Empenho:;;;135.217,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;25/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Beatriz Regina Lopes Veras CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 653.384.723-68;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;881;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;2.307,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 881 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 6,5 diárias pela comissionada Beatriz Regina Lopes Veras (Assessora de Comunicação), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 em: Presidente Dutra dia 01/06, Caxias em 03/06 e em Chapadinha em 05/06. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 375, 28 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001334/2026-94. Período: 31/05 a 06/06 de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 355 x 6,5 = R$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;2.307,50 ;;;;;;" ";;Total;;2.307,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;2.307,50;Bruto:;2.307,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;135.217,60;Líquido:;2.307,50;;;;Empenho:;;;132.910,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;25/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;João Marinho Maciel CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 942.863.373-91;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;882;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;637,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a João Marinho Maciel, liquidação 882 do empenho 20, Transferência, Processo sei 00235.001336/2026-83. Diárias João Marinho Maciel, (Coordenador de subseção), requisitante de 1,5 diárias, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no seguinte município: 1. 26/05/2026 - Balsas No período de 25 a 26 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 496 DE 19 DE MAIO DE 2026 (R$ 425 x 1 ,5 = R$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;637,50 ;;;;;;" ";;Total;;637,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;637,50;Bruto:;637,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;132.910,10;Líquido:;637,50;;;;Empenho:;;;132.272,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;25/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Deusdede Fernandes da Silva CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 620.782.241-20;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;884;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;2.137,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 884 do empenho 22, Transferência, Processo sei 00235.001339/2026-17. Diárias do Conselheiro Regional Deusdede Fernandes da Silva, requisitante de 4,5 diárias, para desenvolver atividades político representativas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios: 1. 26/05/2026 - Balsas 2. 28/05/2026 - Imperatriz No período de 25 a 29 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 385 DE 28 DE ABRIL DE 2026 (R$ 475 x 4,5 = R$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;2.137,50 ;;;;;;" ";;Total;;2.137,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;2.137,50;Bruto:;2.137,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;289.951,40;Líquido:;2.137,50;;;;Empenho:;;;287.813,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;25/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Francisca Inácia Cordeiro da Silva CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 404.925.243-00;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;886;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;2.612,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 886 do empenho 22, Transferência, Processo sei 00235.001341/2026-96. Diárias da Conselheira Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, requisitante de 5,5 diárias, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA e acompanhamento de processos das Ações civis públicas, nos municípios, conforme abaixo: 1. 26/05/2026-Balsas/MA 2. 28/05/2026- Imperatriz/MA No período de 25 a 30 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 493 DE 18 DE MAIO DE 2026 (R$ 475 x 5,5 = R$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;2.612,50 ;;;;;;" ";;Total;;2.612,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;2.612,50;Bruto:;2.612,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;287.813,90;Líquido:;2.612,50;;;;Empenho:;;;285.201,40 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;25/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 856.680.873-87;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;883;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;2.762,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 883 do empenho 20, Transferência - Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pela empregada pública comissionada Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck (Assessora Executiva), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, dias : 01/06- Presidente Dutra - MA 03/06- Caxias - MA 05/06- Chapadinha - MA Processo Sei 00235.001337/2026-28 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28/04/2026 Período: 31/05 a 06/06 de 2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 6,5 = R$ 2.762,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;2.762,50 ;;;;;;" ";;Total;;2.762,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;2.762,50;Bruto:;2.762,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;132.272,60;Líquido:;2.762,50;;;;Empenho:;;;129.510,10 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;25/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 856.680.873-87;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;885;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;1.912,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 885 do empenho 20, Transferência - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela empregada pública comissionada Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck (Assessora Executiva), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, dias : 09/06- Codó - MA 11/06- Barreirinhas - MA Processo Sei 00235.001338/2026-72 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28/04/2026 Período: 08/06 a 12/06 de 2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 4,5 = R$ 1.912,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;1.912,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.912,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.912,50;Bruto:;1.912,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;129.510,10;Líquido:;1.912,50;;;;Empenho:;;;127.597,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;26/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 856.680.873-87;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;774;;;Data:;12/05/2026;;;Valor:;;1.912,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 774 do empenho 20, Transferência, valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios abaixo: Coroatá (20/05/2026) Bacabal (21/05/2026) Pedreiras (22/05/2026) Saída de São Luís-MA em 19/05/2026 e retorno em 23/05/2026. Processo Sei 00235.001209/2026-84 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R$ 425 x 4,5 = R$ 1.912,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;0,50 ;;;;;;" ";;Total;;0,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;0,50;Bruto:;0,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;146.815,10;Líquido:;0,50;;;;Empenho:;;;144.902,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;20/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Tardelly Sousa Sipaúba CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 880.230.013-53;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;847;;;Data:;20/05/2026;;;Valor:;;1.187,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 847 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro Regional - Secretário Interino do Coren-MA Tardelly Sousa Sipauba, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, nos dias 20 e 21/05/2026 em Coroatá e Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 378 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001297/2026-14. Período: 19 A 21/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.187,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.187,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.187,50;Bruto:;1.187,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;293.276,40;Líquido:;1.187,50;;;;Empenho:;;;292.088,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;26/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 031.707.153-05;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;20;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;209.245,10 Liquidação:;895;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;2.307,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10001-Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 895 do empenho 20, Transferência, Processo sei 00235.001350/2026-87. Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 6,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios: Presidente Dutra dia 01/06/2026 Caxias dia 03/06/2026 e Chapadinha dia 05/06/2026 Processo: 00235.001350/2026-87 Período: 31/05/2026 a 06/06/2026 Conforme Portaria COREN-MA Nº 502, de 21/05/2026 (R$ 355 x 6 ,5 = R$ 2.307,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS ;;;;;;;;;;2.307,50 ;;;;;;" ";;Total;;2.307,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;2.307,50;Bruto:;2.307,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;126.000,10;Líquido:;2.307,50;;;;Empenho:;;;123.692,60 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;26/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;Leidiana de Sousa Pereira CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 046.913.633-27;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;22;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;430.051,40 Liquidação:;891;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;1.187,50 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 891 do empenho 22, Transferência, Processo sei 00235.001344/2026-20. Diárias da Conselheira Regional Leidiana de Sousa Pereira, requisitante de 2,5 diárias, para desenvolver atividades político representativas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no seguinte município: 1. 28/05/2026 - Imperatriz No período de 27 a 29 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 480 DE 15 DE MAIO DE 2026 (R$ 475 x 2,5 = R$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. " Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS ;;;;;;;;;;1.187,50 ;;;;;;" ";;Total;;1.187,50 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;1.187,50;Bruto:;1.187,50;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;281.401,40;Líquido:;1.187,50;;;;Empenho:;;;280.213,90 ; Tipo Doc.:;;Processo:;;;;;;Data Pagamento REQUISIÇÃO;;Processo SEI:;;;;;;26/05/2026 Nº Doc.:; Modalidade Contratada:;;Diárias Elemento de Despesa:;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Conta Passivo:;;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar Favorecido Nome:;MARCIA RAMOS LOPES CNPJ/CPF;;Dados Bancários;;; 756.691.293-34;;Banco:;;Agência:;;;Conta:;;;OP:; ;;; Empenho:;21;(Estimativo);;Data:;02/01/2026;;;Valor:;;60.273,50 Liquidação:;894;;;Data:;25/05/2026;;;Valor:;;600,00 Serviços prestados:;;000000000-Não informado Cod. autent. bancária:;; Forma de pagamento:;;Transferência;;;;;;Número:;; Tipo de pagamento;;Não se aplica Natureza rendimento:;;10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito):;;1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico:;"Pago a MARCIA RAMOS LOPES, liquidação 894 do empenho 21, Transferência, Processo sei 00235.001349/2026-52. Diárias da Colaboradora Marcia Ramos Lopes, Coren-MA nº 521531-ENF, requisitante de 1,5 diárias, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024 2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 realizando palestra com o tema ""Empreendedorismo na enfermagem: Desafios e oportunidades na assistência especializada"", no dia 26 de maio de 2026, na cidade de Coroatá/MA. No período de 25 a 26 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 439 DE 04 DE MAIO DE 2026. (R$ 400 x 1,5 = R$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023." Centros de Custos;;;;;;;;;" ";;Valor 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES ;;;;;;;;;;600,00 ;;;;;;" ";;Total;;600,00 Saldo Anterior;;Valor da Baixa;;;;;Saldo Final Liquidação:;600,00;Bruto:;600,00;;;;Liquidação:;;0,00 Empenho:;45.068,50;Líquido:;600,00;;;;Empenho:;;;44.468,50 ;