| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1397 | 06/05/2022 | 992/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Aline de Barros Coelho | R$ 521,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 521,28 | R$ 0,00 |
| Referente a concessão de 1,5 diária(s) a colaborador do Coren/MG conforme solicitado pelo GAB e autorizado pela presidência.
Período: 18/05/2022 a 19/05/2022
Deslocamento: Ipatinga a Belo Horizonte
Palestrante na Semana da Enfermagem. |
|
| 1398 | 06/05/2022 | 993/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Marcos Wesley de Sousa Feitosa | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a concessão de 1,5 diária(s) a colaborador do Coren/MG conforme solicitado pelo GAB e autorizado pela presidência.
Período: 18/05/2022 a 19/05/2022
Deslocamento: Brasília a Belo Horizonte
Palestrante na Semana da Enfermagem. |
|
| 1399 | 06/05/2022 | 991/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Gleison Dias Cabral Júnior | R$ 521,28 | R$ 521,28 | R$ 521,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a concessão de 1,5 diária(s) a colaborador do Coren/MG conforme solicitado pelo GAB e autorizado pela presidência.
Período: 19/05/2022 a 20/05/2022
Deslocamento: Divinópolis a Belo Horizonte
Palestrante na Semana da Enfermagem. |
|
| 1400 | 06/05/2022 | 950/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | R$ 95,91 | R$ 95,91 | R$ 95,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor para pagamento de custas judiciais conforme demanda da PROGER, no exercício de 2022. |
|
| 1401 | 06/05/2022 | 524/2022 | Estimativo | Auxílio Representação | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 2.000,00 | R$ 400,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG. |
|
| 1375 | 05/05/2022 | 59/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | Ideal Locações Ltda | R$ 15.019,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.019,78 |
| Destinado para contratação de serviços de locação de nove veículos para uso do Coren-MG, conforme 7º e 12º termos aditivos ao contrato.
Vigência: 10/05/2022 a 10/06/2022 |
|
| 1376 | 05/05/2022 | 942/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Gleison Dias Cabral Júnior | R$ 186,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 186,00 |
| Destinado ao reembolso de despesas com combustível a colaborador Coren/MG, conforme autorização do presidente para utilização de veículo próprio.
Período da viagem: 19/05/2022 a 20/05/2022. |
|
| 1377 | 05/05/2022 | 942/2022 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Gleison Dias Cabral Júnior | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| Destinado ao reembolso de despesas com pedágios a colaborador(a) do Coren/MG, conforme autorização do presidente para utilização de veículo próprio.
Período da viagem: 19/05/2022 a 20/05/2022. |
|
| 1378 | 05/05/2022 | 361/2022 | Estimativo | Auxílio Representação | Edna Maria Savaget Barbosa | R$ 8.000,00 | R$ 2.560,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 5.440,00 |
| Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG |
|
| 1370 | 04/05/2022 | 939/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 11,48 | R$ 11,48 | R$ 11,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dra. Rosiane Pereira
Por meio de e-mail em 03/05/2022
Processo: 0009408-66.2018.4.01.3800. |
|
| 1371 | 04/05/2022 | 398/2022 | Estimativo | Auxílio Representação | Frank José Silveira Miranda | R$ 5.000,00 | R$ 4.480,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 |
| Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG. |
|
| 1372 | 04/05/2022 | 940/2022 | Estimativo | Auxílio Representação | Thais Cristina Botter | R$ 2.000,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 1.640,00 |
| Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador(a) do Coren/MG. |
|
| 1373 | 04/05/2022 | 526/2022 | Estimativo | Auxílio Representação | Marina Dayrell de Oliveira Lima | R$ 5.000,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 4.960,00 |
| Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG.
Complemento do empenho 582 |
|
| 1374 | 04/05/2022 | 941/2022 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Fernando Ferreira Alves | R$ 2.299,00 | R$ 2.278,10 | R$ 2.278,10 | R$ 20,90 | R$ 0,00 |
| Destinado a indenização por utilização de veículo próprio (KM rodado), conforme DN 61/2018 no exercício de 2022, conforme solicitação de Adriano Marcelino, coordenador adjunto da UTI. |
|
| 1363 | 03/05/2022 | 938/2022 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Talmo Silva Amaro Pessanha | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente à despesa com manutenção de bens imóveis através de adiantamento de suprimento de fundos para o (a) empregado(a) público(a) Talmo Silva Amaro Pessanha. |
|
| 1364 | 03/05/2022 | 938/2022 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Talmo Silva Amaro Pessanha | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente à despesa com manutenção de bens móveis através de adiantamento de suprimento de fundos para o (a) empregado(a) público(a) Talmo Silva Amaro Pessanha. |
|
| 1365 | 03/05/2022 | 938/2022 | Estimativo | Transporte em Geral | Talmo Silva Amaro Pessanha | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente à despesa com aplicativo de transporte através de adiantamento de suprimento de fundos para o (a) empregado(a) público(a) Talmo Silva Amaro Pessanha. |
|
| 1366 | 03/05/2022 | 938/2022 | Estimativo | Outros Materiais De Consumo | Talmo Silva Amaro Pessanha | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente à despesa com materiais de consumo através de adiantamento de suprimento de fundos para o (a) empregado(a) público(a) Talmo Silva Amaro Pessanha. |
|
| 1367 | 03/05/2022 | 939/2022 | Ordinário | Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | H. F. Soluções Ltda | R$ 15.158,00 | R$ 15.158,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado para aquisição de medalhas para os profissionais da enfermagem, conforme solicitação da ULC a fls 334 do PL 12/2022. |
|
| 1368 | 03/05/2022 | 940/2022 | Ordinário | Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | Inova Laser e Comunicação Visual Ltda | R$ 862,00 | R$ 862,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado para aquisição de troféus para os profissionais da enfermagem, conforme solicitação da ULC a fls 334 do PL 12/2022. |
|