| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1464 | 25/06/2020 | 1317/2020 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Érico Barbosa Pereira | R$ 337,42 | R$ 337,42 | R$ 337,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a conselheiro do Coren/MG em viagem de Belo Horizonte a São Brás do Suaçuí - Ouro Branco - Congonhas - Alto Rio Doce, no período de 01/06/2020 a 04/06/2020. Conforme documentação apresentada a posteriori e autorização da presidência. |
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| 1465 | 25/06/2020 | 368/2020 | Ordinário | Transporte em Geral | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de aplicativo de serviço de transporte Uber para a empregada pública do Coren-MG, Daniela Espírito Santo Vargas através de suprimento de fundos. |
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| 1456 | 24/06/2020 | 1080/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Diana Vieira Amarante Pimenta | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido do gabinete e autorização da presidência.
Referência: Maio/2020- Portaria 166/2020 |
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| 1457 | 24/06/2020 | 483/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CLARISSA SILVA PIMENTA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido do gabinete e autorização da presidência.
Referência: Maio/2020- Portaria 166/2020 |
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| 1458 | 24/06/2020 | 1307/2020 | Ordinário | Propaganda e Publicidade | Ofício Publicidade Ltda | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de publicidade institucional em bancas de jornal em Belo Horizonte, conforme solicitação da ULC - PL 43/2020 - Vigência 31/12/2020 |
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| 1459 | 24/06/2020 | 1316/2020 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 200,00 | R$ 43,05 | R$ 43,05 | R$ 156,95 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Renata Ramalho Mendes Nunan, conforme autorização da Presidência Portaria 671/2018. |
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| 1446 | 23/06/2020 | 1301/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Governador Valadares | R$ 101,33 | R$ 101,33 | R$ 101,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para pagamento da taxa de fiscalização e funcionamento 2020 da sala locada para funcionamento de subseção do Coren-MG em Governador Valadares (Rua Sete de Setembro, 2716, sala 104), conforme DAM encaminhados pela UGC. |
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| 1447 | 23/06/2020 | 88/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ernani Vicente de Souza | R$ 425,76 | R$ 425,76 | R$ 425,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidor do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Período: 16/06/2020 a 17/06/2020.
Deslocamento: Belo Horizonte a Corinto.
Inspeção para atender demanda do Ministério Público do Trabalho. |
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| 1448 | 23/06/2020 | 89/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Lélia Vieira Póvoa | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidora do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Período: 18/06/2020 a 18/06/2020.
Deslocamento: Belo Horizonte a Itabira - Bom Jesus do Amparo.
Inspeção para apuração de denúncia. |
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| 1449 | 23/06/2020 | 1302/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SIRLENE DE FATIMA FERREIRA | R$ 46,09 | R$ 46,09 | R$ 46,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor restituído para o inscrito (a) SIRLENE DE FATIMA FERREIRA, referente a valor pago a maior em 2019. Valor original 41,41 corrigido por IGP-M de janeiro/2019 a maio/2020 acrescentado de 1%. |
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| 1450 | 23/06/2020 | 1303/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | REGIANE DIAS DE CASTRO | R$ 41,97 | R$ 41,97 | R$ 41,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor restituído para o inscrito (a) REGIANE DIAS DE CASTRO, referente a valor pago a maior em 2019. Valor original 37,70 corrigido por IGP-M de janeiro/2019 a maio/2020 acrescentado de 1%. |
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| 1451 | 23/06/2020 | 1304/2020 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de adiantamento de suprimento de fundos a Glaucileia Oliveira Campos, conforme autorizado pela Presidência Portaria 671/2018. |
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| 1452 | 23/06/2020 | 1305/2020 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Hudson de Oliveira Cambraia | R$ 1.149,79 | R$ 1.149,79 | R$ 1.149,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidor do Coren/MG conforme autorização da presidência, relatório de viagem (11/05/2020 a 15/05/2020) e cupom em anexo. |
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| 1453 | 23/06/2020 | 1304/2020 | Ordinário | Transporte em Geral | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de adiantamento de suprimento de fundos a Glaucileia Oliveira Campos, conforme autorizado pela Presidência Portaria 671/2018. |
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| 1454 | 23/06/2020 | 1304/2020 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de adiantamento de suprimento de fundos a Glaucileia Oliveira Campos, conforme autorizado pela Presidência Portaria 671/2018. |
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| 1455 | 23/06/2020 | 1306/2020 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Luciana Rocha dos Santos | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidora do Coren/MG conforme autorização da presidência, relatório de viagem (27/05/2020 a 29/05/2020) e cupom em anexo. |
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| 1442 | 22/06/2020 | 1299/2020 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Banco do Brasil SA | R$ 226,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 226,96 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de guia de deposito judicial referente ao número do processo 00103889120205030182- ID 081410000002842226 conforme solicitação da procuradora Dra Ciça Pontes Cardoso via e-mail no dia 19/06/2020. |
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| 1443 | 22/06/2020 | 1300/2020 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pela procuradora do Coren/MG Dra. Ciça Pontes Cardoso, via e-mail no dia 19/06/2020. |
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| 1444 | 22/06/2020 | 1300/2020 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Banco do Brasil SA | R$ 9.828,51 | R$ 9.828,51 | R$ 9.828,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de guia de deposito judicial referente ao número do processo 00101957420205030021- ID 081410000002842242 conforme solicitação da procuradora Dra Ciça Pontes Cardoso via e-mail no dia 19/06/2020. |
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| 1445 | 22/06/2020 | 101/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ASA Gestão Patrimonial Ltda | R$ 18.956,86 | R$ 18.689,86 | R$ 18.689,86 | R$ 267,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a locação de sala na cidade de JUIZ DE FORA para funcionamento da subseção do Coren/MG, conforme contrato de aluguel de imóvel - Processo 0038/2008
Vigência contratual: 28/05/2018 a 28/05/2021
Obs: conforme solicitação da UGC às fls 413 do PL 0038/2018 |
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