| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 381 | 01/09/2019 | 219/2019 | Ordinário | Passagens Servidores | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 15,50 | R$ 15,50 | R$ 15,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a servidora do Coren/Mg, conforme autorizado pela presidência e relatório de viagem (03/12/2018 a 07/12/2018) cupom em anexo.
Deslocamento: Itaipé - Novo Cruzeiro - Setubinha - Novo Cruzeiro - Teófilo Otoni. |
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| 3034 | 11/08/2019 | 84/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência e Assistência Social | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de multas e juros, devido ao reprocessamento da folha de pagamento 09/2019, conforme documentação encaminhada pela UGP. |
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| 3035 | 11/08/2019 | 1917/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Octávia Maria Silva Gomes Lycarião | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Octávia Maria Silva Gomes Lycarião, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 671/2018. |
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| 3036 | 11/08/2019 | 1641/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Rosângela Patrícia Pereira | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a gastos com aquisição de lâmpadas para reparos em subseção conforme prestação de contas de suprimento. |
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| 3037 | 11/08/2019 | 1918/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Patrícia Silva de Oliveira, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 671/2018. |
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| 3038 | 11/08/2019 | 1642/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Rosângela Patrícia Pereira | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesas com reparos em subseção conforme prestação de contas de suprimento. |
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| 3039 | 11/08/2019 | 116/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 1.520,40 | R$ 1.520,40 | R$ 1.520,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias ao conselheiro do Coren/MG, conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Elói Mendes - Belo Horizonte.
Período: 26/11/2019 a 29/11/2019.
Participação na 23° Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 3040 | 11/08/2019 | 403/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Francielly Raissa Santos Oliveira | R$ 1.216,32 | R$ 1.216,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG conforme solicitado pela UPE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Teófilo Otoni.
Período: 02/12/2019 a 05/12/2019.
Coleta de depoimento referente ao processo ético n° 1596/12/2019 e 1598/14/2019. |
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| 3041 | 11/08/2019 | 269/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Érica Patrícia de Assis | R$ 1.216,32 | R$ 1.216,32 | R$ 1.216,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG conforme solicitado pela UPE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Teófilo Otoni.
Período: 02/12/2019 a 05/12/2019.
Coleta de depoimento referente ao processo ético n° 1596/12/2019 e 1598/14/2019. |
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| 3042 | 11/08/2019 | 446/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Dores do Indaiá e Estrela do Indaiá.
Período: 02/12/2019 a 06/12/2019.
Retorno de PAD's. |
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| 3043 | 11/08/2019 | 1445/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesas com reparos em subseção conforme prestação de contas de suprimento. |
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| 3044 | 11/08/2019 | 1445/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 24,42 | R$ 24,42 | R$ 24,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a despesas com taxas junto à Prefeitura de Montes Claros. |
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| 3045 | 11/08/2019 | 1977/2019 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a despesas com compra de bateria conforme prestação de contas de suprimento de Kenia Fernanda |
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| 3046 | 11/08/2019 | 1465/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: outubro/2019 - Portaria 444/2019 |
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| 3047 | 11/08/2019 | 386/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Elônio Stefaneli Gomes | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: outubro/2019 |
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| 3048 | 11/08/2019 | 1919/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni | R$ 217,02 | R$ 217,02 | R$ 217,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento das taxas de licença de localização e funcionamento (TLLTFF) de 2019, 2016 e 2018 e Taxa de alteração de endereço no alvará (DFL), referente à subseção de Teófilo Otoni, conforme guias encaminhadas pela UGC. |
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| 3049 | 11/08/2019 | 1920/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dr. Francisco José Starling.
Processo: 2003.38.00.072684-3. |
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| 3050 | 11/08/2019 | 1921/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dr. Francisco José Starling.
Processo: 2004.38.00.053687-0. |
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| 3051 | 11/08/2019 | 1922/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 9,91 | R$ 9,91 | R$ 9,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dr. Francisco José Starling.
Processo: 4841-89.2018.4.01.3800. |
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| 3052 | 11/08/2019 | 1923/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dr. Francisco José Starling.
Processo: 8354-65.2018.4.01.3800. |
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