| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1102 | 04/08/2019 | 506/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Valéria Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Março/2019 |
|
| 1103 | 04/08/2019 | 683/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 292,09 | R$ 292,09 | R$ 292,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimentos de veículo oficial do Coren/MG por Martha Maria Junqueira de Oliveira, através de suprimento de fundos. |
|
| 1104 | 04/08/2019 | 514/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de transporte fluvial por Madalena Gonçalves de Andrade, através de suprimento de fundos. |
|
| 1105 | 04/08/2019 | 514/2019 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de bateria para controles do portão da garagem da subseção de Montes Claros por Madalena Gonçalves de Andrade, através de suprimento de fundos. |
|
| 1106 | 04/08/2019 | 742/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Meissane Andressa da Costa Leão | R$ 1.113,65 | R$ 1.113,65 | R$ 1.113,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG conforme solicitado pelo Gabinete e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Brasília.
Período: 23/04/2019 a 25/04/2019.
Reunião com o Grupo de trabalho de Arquivo Nacional.
Portaria 267/2019. |
|
| 1107 | 04/08/2019 | 849/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Adriano Correa Marcelino | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Adriano Corrêa Marcelino, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 666/2018. |
|
| 1108 | 04/08/2019 | 850/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Fernando Ferreira Alves | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Fernando Ferreira Alves, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 666/2018. |
|
| 1109 | 04/08/2019 | 205/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Rodrigo Geraldo de Oliveira | R$ 11,80 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Rodrigo Geraldo de Oliveira, através de suprimento de fundos. |
|
| 1110 | 04/08/2019 | 205/2019 | Ordinário | Passagens Servidores | Rodrigo Geraldo de Oliveira | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de táxi por Rodrigo Geraldo de Oliveira, através de suprimento de fundos. |
|
| 1111 | 04/08/2019 | 205/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Rodrigo Geraldo de Oliveira | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de desentupidor sanitário por Rodrigo Geraldo de Oliveira, através de suprimento de fundos. |
|
| 1112 | 04/08/2019 | 205/2019 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | Rodrigo Geraldo de Oliveira | R$ 56,48 | R$ 56,48 | R$ 56,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de interruptor bipolar para o 6º andar por Rodrigo Geraldo de Oliveira, através de suprimento de fundos. |
|
| 1113 | 04/08/2019 | 205/2019 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | Rodrigo Geraldo de Oliveira | R$ 12,54 | R$ 12,54 | R$ 12,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de cabo de voltagem para manutenção emergencial do ar condicionado por Rodrigo Geraldo de Oliveira, através de suprimento de fundos. |
|
| 785 | 03/08/2019 | 88/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 15ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 20/03/2019, conforme solicitação do gabinete. |
|
| 786 | 03/08/2019 | 88/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Linda de Souza Leite Miranda Lima | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 15ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 20/03/2019, conforme solicitação do gabinete. |
|
| 787 | 03/08/2019 | 88/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cláudio Luis de Souza Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 15ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 21/03/2019, conforme solicitação do gabinete. |
|
| 788 | 03/08/2019 | 88/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Simone Cruz de Melo | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 15ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 21/03/2019, conforme solicitação do gabinete. |
|
| 789 | 03/08/2019 | 88/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Valéria Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 15ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 21/03/2019, conforme solicitação do gabinete. |
|
| 790 | 03/08/2019 | 678/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fabiana Campos Pereira | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidora do Coren/Mg conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Divinópolis.
Período: 11/03/2019.
Inauguração do atendimento do Coren-MG na UAI Divinópolis. |
|
| 791 | 03/08/2019 | 678/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fabiana Campos Pereira | R$ 401,10 | R$ 401,10 | R$ 401,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/Mg conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Patos de Minas.
Período: 13/03/2019 a 14/03/2019.
Inauguração do atendimento do Coren-MG na UAI Patos de Minas. |
|
| 792 | 03/08/2019 | 620/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rodrigo Geraldo de Oliveira | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária ao servidor do Coren/Mg conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Divinópolis.
Período: 11/03/2019.
Inauguração do atendimento do Coren-MG na UAI Divinópolis. |
|