| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1596 | 06/03/2019 | 1238/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidor do Coren/MG, conforme autorizado pela presidência e relatório de viagem (27/05/2019 a 31/05/2019) e cupom em anexo.
Deslocamento: Teófilo Otoni - Governador Valadares - Juiz de Fora - Belo Horizonte. |
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| 1597 | 06/03/2019 | 1239/2019 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Maria Magaly Aguiar Cândido | R$ 21,64 | R$ 21,64 | R$ 21,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a conselheira do Coren/MG, conforme autorizado pela presidência e relatório de viagem (13/05/2019 a 14/05/2019) e cupom em anexo.
Deslocamento: Varginha - Três Pontas - Varginha - Belo Horizonte. |
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| 1598 | 06/03/2019 | 1240/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Ernani Vicente de Souza | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Ernani Vicente de Souza, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 671/2018. |
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| 1599 | 06/03/2019 | 1241/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processo: 0032916-46.2018.8.13/0155. |
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| 1290 | 05/03/2019 | 724/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Cláudio Luis de Souza Santos | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Abril/2019 |
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| 1291 | 05/03/2019 | 994/2019 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Extra Formulários Eirelli - EPP | R$ 14.232,00 | R$ 14.232,00 | R$ 14.232,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de materiais de expediente (material gráfico), conforme termos do PL 99/2017. |
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| 1292 | 05/03/2019 | 26/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Teto Imobiliária Ltda | R$ 17.353,20 | R$ 17.353,20 | R$ 17.353,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a locação de imóveis para funcionamento de subseção do Coren-MG na cidade de Teófilo Otoni, conforme Termo de Apostilamento nº 01 do contrato - PL 003/2019
Vigência: 10/04/2019 a 09/04/2020 |
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| 1293 | 05/03/2019 | 678/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fabiana Campos Pereira | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diária a servidora do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Uberlândia e Uberaba.
Período: 27/05/2019 a 31/05/2019.
Participar da inauguração das subseções do Coren/MG em Uberlândia e Uberaba, bem como participar de palestras no Hospital das Clínicas de Uberlândia e na Universidade Federal do triângulo Mineiro em Uberaba.
Portaria 344/2019. |
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| 1294 | 05/03/2019 | 197/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hudson de Oliveira Cambraia | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diária a servidor do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Uberlândia e Uberaba.
Período: 27/05/2019 a 31/05/2019.
Participar da inauguração das subseções do Coren/MG em Uberlândia e Uberaba, bem como participar de palestras no Hospital das Clínicas de Uberlândia e na Universidade Federal do triângulo Mineiro em Uberaba.
Portaria 344/2019. |
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| 1295 | 05/03/2019 | 883/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Linda de Souza Leite Miranda Lima | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diária a conselheira do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Uberlândia e Uberaba.
Período: 27/05/2019 a 31/05/2019.
Participar da inauguração das subseções do Coren/MG em Uberlândia e Uberaba, bem como participar de palestras no Hospital das Clínicas de Uberlândia e na Universidade Federal do triângulo Mineiro em Uberaba.
Portaria 344/2019. |
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| 1296 | 05/03/2019 | 115/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Carla Prado Silva | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diária a conselheira do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Uberlândia e Uberaba.
Período: 27/05/2019 a 31/05/2019.
Participar da inauguração das subseções do Coren/MG em Uberlândia e Uberaba, bem como participar de palestras no Hospital das Clínicas de Uberlândia e na Universidade Federal do triângulo Mineiro em Uberaba.
Portaria 344/2019. |
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| 1297 | 05/03/2019 | 197/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hudson de Oliveira Cambraia | R$ 683,65 | R$ 683,65 | R$ 683,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diária a servidor do Coren/MG conforme solicitado pela PROGER e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Montes Claros.
Período: 06/05/2019 a 08/05/2019.
Realização de Conciliação de Fiscalização. |
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| 1298 | 05/03/2019 | 197/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hudson de Oliveira Cambraia | R$ 683,65 | R$ 683,65 | R$ 683,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diária a servidor do Coren/MG conforme solicitado pela PROGER e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Governador Valadares.
Período: 13/05/2019 a 15/05/2019.
Realização de Conciliação da Fiscalização. |
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| 1299 | 05/03/2019 | 197/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hudson de Oliveira Cambraia | R$ 401,10 | R$ 401,10 | R$ 401,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a servidor do Coren/MG conforme solicitado pela PROGER e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Varginha.
Período: 21/05/2019 a 22/05/2019.
Realização de Conciliação da Fiscalização. |
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| 1300 | 05/03/2019 | 995/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ernani Vicente de Souza | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágio a servidor do Coren/MG conforme autorizado pela presidência e relatório de viagem (08/04/2019 a 12/04/2019) e cupom em anexo.
Deslocamento: Belo Horizonte - Sete Lagoas - Belo Horizonte. |
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| 1301 | 05/03/2019 | 995/2019 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Ernani Vicente de Souza | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com estacionamento a servidor do Coren/MG conforme autorizado pela presidência e relatório de viagem (08/04/2019 a 12/04/2019) e cupom em anexo.
Deslocamento: Belo Horizonte - Sete Lagoas - Belo Horizonte. |
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| 1302 | 05/03/2019 | 996/2019 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Luciana Brasil Moreira de Oliveira | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com estacionamento a servidora do Coren/MG conforme autorizado pela presidência e cupom em anexo. |
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| 1303 | 05/03/2019 | 997/20189 | Ordinário | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | Demetil Sincera Barbosa | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para contratação de serviço de gravação de arquivo de áudio em estúdio, conforme termos do PL 15/2019. |
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| 1046 | 04/03/2019 | 831/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Cristiane Teixeira de Faria, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 673/2018. |
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| 1047 | 04/03/2019 | 832/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Luciana Brasil Moreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Luciana Brasil Moreira de Oliveira, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 671/2018. |
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