| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2961 | 11/01/2019 | 476/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Lívia Cozer Montenegro | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido do gabinete e autorização da presidência.
Referência: agosto/2019
Portarias 453/2019 e 569/2019 |
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| 2962 | 11/01/2019 | 1472/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 14,40 | R$ 14,40 | R$ 14,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento de pedágios conforme comprovantes anexados a prestação de contas. |
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| 2963 | 11/01/2019 | 1901/2019 | Ordinário | Estagiários | Fernanda Quéren de França Rodrigues | R$ 649,50 | R$ 649,50 | R$ 649,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme documentação encaminhada pela UGP. |
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| 2964 | 11/01/2019 | 1472/2019 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de lavagem de veículos conforme prestação de contas de suprimento de fundos. |
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| 2965 | 11/01/2019 | 1902/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento a Wiliam Teixeira Rodrigues, conforme autorização da presidência.
Portaria 671/2018. |
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| 2966 | 11/01/2019 | 1903/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento a Wiliam Teixeira Rodrigues, conforme autorização da presidência.
Portaria 671/2018. |
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| 2967 | 11/01/2019 | 1611/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil SA | R$ 431.930,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 431.930,86 |
| Empenho complementar ao empenho 2281 de 2019. Valor destinado a contratação de serviço bancários relativos a arrecadação dos créditos tributários e não tributários do Coren-MG, conforme termos do PL 18/2019 e Proposta nº 1025346.
Vigência: 15/08/2019 e 15/08/2020 |
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| 2968 | 11/01/2019 | 718/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 1.106,72 | R$ 1.106,72 | R$ 1.106,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Brasília.
Período: 04/12/2019 a 06/12/2019.
Participar no II Fórum Nacional de Controladoria e Contadorias e II Encontro Financeiro do Sistema Cofen.
Portaria 741/2019. |
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| 2969 | 11/01/2019 | 1384/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Carolina dos Reis Alves | R$ 521,28 | R$ 521,28 | R$ 521,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Montes Claros a Janaúba.
Período: 05/12/2019 a 06/12/2019.
Ministrar palestra no Treinamento em Processo de Enfermagem para os enfermeiros do município de Brasília de Minas.
Portaria 742/2019. |
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| 2970 | 11/01/2019 | 1904/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Luciana Brasil Moreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Luciana Brasil Moreira de Oliveira, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 671/2018. |
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| 2713 | 10/01/2019 | 1790/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 8,09 | R$ 8,09 | R$ 8,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo: 00212795920194013800. |
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| 2714 | 10/01/2019 | 07/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | R$ 10.000,00 | R$ 8.106,56 | R$ 8.106,56 | R$ 1.893,44 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a complementação do empenho 6 conforme solicitação da Unidade de Gestão de contratos, para prestação de serviço na forma de plano ou seguro provado de assistência à saúde coletiva empresarial, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrico e abrangência geográfica mínima na cidade de Belo Horizonte, admitida a coparticipação, conforme 3º aditivo contratual. PL 44/2015 e PE 11/2015, conforme 5º aditivo contratual anexado aos autos do processo.
Vigência: 01/11/2018 a 01/11/2019 |
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| 2715 | 10/01/2019 | 1791/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 180,06 | R$ 180,06 | R$ 180,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidora do Coren/MG conforme autorizado pela presidência, relatório de viagem (09/09/2019 a 13/09/2019) e cupons em anexo.
Deslocamento: Teófilo Otoni - Almenara - Jacinto - Almenara - Teófilo Otoni. |
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| 2716 | 10/01/2019 | 1792/2019 | Ordinário | Passagens Servidores | Érika Soares de Melo | R$ 183,44 | R$ 183,44 | R$ 183,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a servidora do Coren/MG, conforme autorização da presidência. |
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| 2717 | 10/01/2019 | 149/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ernani Vicente de Souza | R$ 725,52 | R$ 725,52 | R$ 725,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Mariana / Viçosa.
Período: 09/10/2019 a 11/10/2019.
Participação em evento que ocorrerá nos municípios de Mariana e Viçosa em conjunto com os senhores Farley Sindeaux e Wiliam Rodrigues. Palestra sobre Processo de Enfermagem. |
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| 2718 | 10/01/2019 | 509/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Gouveia.
Período: 14/10/2019 a 18/10/2019.
Fiscalização de rotina. |
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| 2719 | 10/01/2019 | 149/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ernani Vicente de Souza | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Montes Claros.
Período: 21/10/2019 a 25/10/2019.
Inspeção ao Serviço de Enfermagem para verificar a implantação do Processo de Enfermagem nos Serviços de Enfermagem. |
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| 2720 | 10/01/2019 | 1020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Andreia Oliveira de Paula Murta | R$ 1.025,28 | R$ 1.025,28 | R$ 1.025,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Ipatinga.
Período: 07/10/2019 a 10/10/2019.
Avaliação no Hospital Mario Cunha para Selo de Qualidade do Cofen.
Portaria 255/2019. |
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| 2721 | 10/01/2019 | 1793/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniela Santos Pimenta | R$ 1.216,32 | R$ 1.216,32 | R$ 1.216,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Ipatinga.
Período: 07/10/2019 a 10/10/2019.
Avaliação no Hospital Mario Cunha para Selo de Qualidade do Cofen.
Portaria 255/2019. |
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| 2722 | 10/01/2019 | 1794/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Kênia do Couto Gonçalves Silva | R$ 1.216,32 | R$ 1.216,32 | R$ 1.216,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Ipatinga.
Período: 07/10/2019 a 10/10/2019.
Avaliação no Hospital Mario Cunha para Selo de Qualidade do Cofen.
Portaria 255/2019. |
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