| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3270 | 12/12/2018 | 655/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Poliana Cristina de Araújo Souza Lopes | R$ 1.238,50 | R$ 1.238,50 | R$ 1.238,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do Financeiro e autorizado pela presidência.
Destino: Belo Horizonte a Patos de Minas
Período: 16/12/2018 a 21/12/2018
Realizar atendimento administrativo aos profissionais da enfermagem . |
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| 3271 | 12/12/2018 | 1723/2018 | Estimativo | Convênios com Estado de Minas | Secretaria De Estado De Planejamento E Gestão | R$ 3.167,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.167,15 | R$ 0,00 |
| Empenho para celebração de termo de cooperação, convênio, com o Estado de Minas Gerais, conforme pedido expedido pela ULC, processo de licitação n° 85/2018. |
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| 3272 | 12/12/2018 | 1724/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Rodrigo Geraldo de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rodrigo Geraldo de Oliveira, conforme autorização da presidência. Portaria 670/2018. |
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| 3273 | 12/12/2018 | 1617/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Lélia Vieira Póvoa | R$ 31,80 | R$ 31,80 | R$ 31,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Lélia Vieira Póvoa, através de suprimento de fundos. |
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| 3274 | 12/12/2018 | 1373/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Octávia Maria Silva Gomes Lycarião | R$ 181,30 | R$ 181,30 | R$ 181,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagem rodoviária por Octávia Maria Silva Gomes Lycarião, através de suprimento de fundos. |
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| 3275 | 12/12/2018 | 1630/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Jorge de Freitas Souza | R$ 21,20 | R$ 21,20 | R$ 21,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Jorge de Freitas Souza, através de suprimento de fundos. |
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| 3276 | 12/12/2018 | 1630/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Jorge de Freitas Souza | R$ 220,03 | R$ 220,03 | R$ 220,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Jorge de Freitas Souza, através de suprimento de fundos. |
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| 3277 | 12/12/2018 | 193/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Elônio Stefaneli Gomes | R$ 2.677,50 | R$ 2.677,50 | R$ 2.677,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: novembro/2018 - empenho complementar |
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| 3278 | 12/12/2018 | 200/20018 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Magaly Aguiar Cândido | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: novembro/2018 |
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| 3279 | 12/12/2018 | 1300/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Miriam Maria Gonçalves Chaves Possa | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: novembro/2018
Processos Éticos trabalhados: 1558/04/2018 - Portaria 591/18, 1559/05/2018 - Portaria 594/18 |
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| 3280 | 12/12/2018 | 1718/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Aline Danielle Silva Pereira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete/CT e autorizada pela presidência.
Referência: novembro/2018
Portarias: 705/2018 e 720/2018 |
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| 3281 | 12/12/2018 | 1717/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Luciana Valverde Vieira Delfim Barros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete/CT e autorizada pela presidência.
Referência: novembro/2018
Portarias: 705/2018 e 720/2018 |
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| 3282 | 12/12/2018 | 1727/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Elessandra da Costa | R$ 170,53 | R$ 170,53 | R$ 170,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2016 paga indevidamente por Elessandra da Costa (69139 - TEC), conforme documentação emitida pela UFIN. Pagamento indevido em 01/03/16. |
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| 3246 | 11/12/2018 | 104/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | CEMIG - Cia Energética de Minas Gerais | R$ 158,41 | R$ 158,41 | R$ 158,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO para pagamento de despesas com energia elétrica na subseção do Coren/MG em VARGINHA.
Obs: complementação do empenho nº 2292 |
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| 3247 | 11/12/2018 | 147/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Algar Telecom S/A | R$ 322,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 322,28 |
| Valor destinado a prestação de serviço de telefonia fixa comutada para as subseções do Coren/MG nas cidades de UBERABA e UBERLÂNDIA, conforme contrato nos termos do PL 086/2018
Vigência contratual: 12/12/2018 a 12/12/2019 |
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| 3248 | 11/12/2018 | 1375/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 39,56 | R$ 39,56 | R$ 39,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de café para a subseção de Montes Claros por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 3249 | 11/12/2018 | 1375/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de água mineral para a subseção de Montes Claros por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 3250 | 11/12/2018 | 1375/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 266,10 | R$ 266,10 | R$ 266,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de passagens rodoviárias por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 3251 | 11/12/2018 | 1389/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 87,40 | R$ 87,40 | R$ 87,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 3252 | 11/12/2018 | 1713/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda | R$ 5.535,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.535,73 |
| Valor destinado para a aquisição de dois aparelhos de ar condicionado para a subseção de Teófilo Otoni, nos termos do PL 76/2018.
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