| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3200 | 07/12/2018 | 09/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 683,65 | R$ 683,65 | R$ 683,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a Servidora do Coren/Mg conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Montes Claros a Manga.
Período: 17/12/2018 a 19/12/2018.
Atendimento administrativo e financeiro em resposta ao solicitado oficialmente pelo respectivo município e região adjacente. |
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| 3201 | 07/12/2018 | 1706/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Kleber Salustiano Costa | R$ 529,90 | R$ 529,90 | R$ 529,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao Servidor do Coren/Mg conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Montes Claros a Manga.
Período: 17/12/2018 a 19/12/2018.
Atendimento administrativo e financeiro em resposta ao solicitado oficialmente pelo respectivo município e região adjacente. |
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| 3202 | 07/12/2018 | 1707/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Fabíola Moura da Costa | R$ 56,30 | R$ 56,30 | R$ 56,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Fabíola Moura da Costa, conforme autorização da presidência. |
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| 3203 | 07/12/2018 | 1708/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Maria Vicentina de Souza Abreu França | R$ 69,80 | R$ 69,80 | R$ 69,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com Táxi a servidora do COREN/MG, conforme C.I N° 2378/2018 e autorizado pela presidência. |
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| 3204 | 07/12/2018 | 196/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Novembro/2018
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| 3205 | 07/12/2018 | 181/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Christiane Mendes Viana | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Novembro/2018
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| 3206 | 07/12/2018 | 186/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Jarbas Vieira de Oliveira | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Novembro/2018
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| 3207 | 07/12/2018 | 185/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Iranice dos Santos | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Novembro/2018
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| 3174 | 06/12/2018 | 281/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Gilson Donizetti dos Santos | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do GAB e autorizada pela presidência.
Destino: Pouso Alegre
Período: 06/12/2018
Participar do Seminário Estadual da Força de Trabalho da Enfermagem no SUS. Portaria nº 740/18. |
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| 3175 | 06/12/2018 | 206/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Cláudio Luis de Souza Santos | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Montes Claros a Belo Horizonte.
Período: 11/12/2018 a 14/12/2018.
Participar da 12ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 3176 | 06/12/2018 | 09/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 282,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 282,55 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,0 diária complementar a servidora do Coren/MG, conforme solicitado pela Defis e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Montes Claros a Juiz de Fora.
Período total: 10/12/2018 a 14/12/2018.
Diagnóstico administrativo e acompanhamento da Subseção de Juiz de Fora.
Obs.: empenho complementar ao 2957 |
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| 3177 | 06/12/2018 | 1697/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Raphaella Fonseca Miranda | R$ 1.513,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.513,41 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme solicitado pela UGP. |
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| 3178 | 06/12/2018 | 1697/2018 | Ordinário | Estagiários | Raphaella Fonseca Miranda | R$ 1.513,41 | R$ 1.513,41 | R$ 1.513,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme solicitado pela UGP. |
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| 3179 | 06/12/2018 | 1698/2018 | Ordinário | Estagiários | Carolina Costa Gomes | R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme solicitado pela UGP. |
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| 3180 | 06/12/2018 | 1699/2018 | Ordinário | Estagiários | Nathália Fidelis Vieira de Sá | R$ 1.104,86 | R$ 1.104,86 | R$ 1.104,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme solicitado pela UGP. |
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| 3181 | 06/12/2018 | 1700/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | São Paulo Tribunal de Justiça | R$ 77,10 | R$ 77,10 | R$ 77,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 770-82.2016.4.01.3810. |
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| 3182 | 06/12/2018 | 1701/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Regina Soares de Andrade Avila | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Regina Soares de Andrade Ávila, conforme autorização da presidência.
Portaria nº 673/2018. |
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| 3183 | 06/12/2018 | 41/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Regina Soares de Andrade Avila | R$ 1.238,50 | R$ 1.238,50 | R$ 1.238,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a servidora do Coren/Mg, conforme solicitação da Defis e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Pouso Alegre.
Período: 17/12/2018 a 22/12/208.
Substituir a agente administrativo no período de férias. |
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| 3184 | 06/12/2018 | 1321/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA SANTIAGO SOUZA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Outubro/2018
Processos Ético trabalhado: 1555/01/2018 - Portaria 546/2018 |
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| 3185 | 06/12/2018 | 481/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Danielle Brandão Ferreira | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Novembro/2018
Processos Ético trabalhado: 1539/59/2017 - Portaria 69/18, 1518/38/2017 - Portaria 509/17, 1573/19/2018 - Portaria 696/18, 1535/55/17 - Portaria 71/18, 1566/12/2018 - Portaria 697/18, 1543/63/2017 - Portaria 572/18, 1527/472017 - Portaria 265/18, 1517/37/2017 - Portaria 525/17, 1493/13/2017 - Portaria 300/18, 1456/32/2016 - Portaria 466/16, 1499/19/2017 - Portaria 405/17 |
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