| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2928 | 12/11/2018 | 1580/2018 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Yohane Lima de Souza | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor destinado para contratação de empresa para execução de programa regular de ginástica laboral para os servidores do Coren-MG conforme contrato nos termos do PL 018/2018.
Vigência: 06 meses |
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| 2929 | 12/11/2018 | 1582/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria da Conceição de Araújo | R$ 67,56 | R$ 67,56 | R$ 67,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2017 paga a maior por Maria da Conceição de Araújo (547548 - AUX), conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 2930 | 12/11/2018 | 1594/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | Frigelar Comércio e Indústria Ltda | R$ 4.841,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.841,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para a aquisição de dois aparelhos de ar condicionado para a subseção de Teófilo Otoni, nos termos do PL 71/2018 |
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| 2931 | 12/11/2018 | 1595/2018 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Sidney Silva Souza | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor destinado para instalação de dois aparelhos de ar condicionado na subseção de Teófilo Otoni, nos termos do PL 71/2018. |
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| 2932 | 12/11/2018 | 597/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Josilene Fernandes de Oliveira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete/CT autorizada pela presidência.
Referência: Outubro/2018
Portarias: 490/2018 e 578/2018 |
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| 2933 | 12/11/2018 | 1285/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 114,75 | R$ 114,75 | R$ 114,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Glaucileia Oliveira Campos, através de suprimento de fundos. |
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| 2934 | 12/11/2018 | 1285/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 15,30 | R$ 15,30 | R$ 15,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Glaucileia Oliveira Campos, através de suprimento de fundos. |
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| 2935 | 12/11/2018 | 1596/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Elizabeth Albuquerque de Mello | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Elizabeth Albuquerque de Mello, conforme autorizado pela presidência.
Portaria n ° 673/2018. |
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| 2936 | 12/11/2018 | 1597/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Gilson Donizetti dos Santos | R$ 221,57 | R$ 221,57 | R$ 221,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens rodoviárias e seguro de viagem a conselheiro do Coren/MG, conforme relatório de viagens (24/10/2018 a 25/10/2018) e comprovantes
em anexo. Deslocamento Paraguaçu - BH - Paraguaçu. |
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| 2937 | 12/11/2018 | 183/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Ernandes Rodrigues Moraes | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Outubro/2018 - complemento
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| 2938 | 12/11/2018 | 238/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Érica Patrícia de Assis | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Andradas.
Período: 26/11/2018 a 28/11/2018.
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente ao processo ético nº 1560/06/2018 - Portaria n° 601/18. |
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| 2939 | 12/11/2018 | 238/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Érica Patrícia de Assis | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Unaí.
Período: 10/12/2018 a 12/12/2018.
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente ao processo ético nº 1563/09/2018 - Portaria n° 554/18. |
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| 2940 | 12/11/2018 | 1598/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RENATA PELOSO RABELO | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Andradas.
Período: 26/11/2018 a 28/11/2018.
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente ao processo ético nº 1560/06/2018 - Portaria n° 601/2018. |
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| 2941 | 12/11/2018 | 1598/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RENATA PELOSO RABELO | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Unaí.
Período: 10/12/2018 a 12/12/2018.
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente ao processo ético nº 1563/09/2018 - Portaria n° 554/18. |
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| 2915 | 09/11/2018 | 1374/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Cacilda Elizabeth Rocha | R$ 297,07 | R$ 297,07 | R$ 297,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Cacilda Elizabeth Rocha, através de suprimento de fundos. |
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| 2916 | 09/11/2018 | 1206/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Patrícia Silva de Oliveira, através de suprimento de fundos. |
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| 2917 | 09/11/2018 | 1571/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 0023299-36.2014.8.13.0209. |
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| 2918 | 09/11/2018 | 1218/2018 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de serviços de chaveiro por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 2919 | 09/11/2018 | 1218/2018 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de torneira para a subseção de Montes Claros por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 2920 | 09/11/2018 | 1218/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de água mineral para a subseção de Montes Claros por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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