Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
231412/09/20181309/2018OrdinárioPassagens ConselheirosGilson Donizetti dos SantosR$ 107,76R$ 107,76R$ 107,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a reembolso de despesa com passagem ao conselheiro do Coren/MG, conforme relatório de viagem (28 a 31/08/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Paraguaçu - Belo Horizonte - Paraguaçu.
231512/09/20181090/2018OrdinárioDiárias ServidoresGlaucileia Oliveira CamposR$ 1.248,75R$ 1.248,75R$ 1.248,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência. Destino: São João Del Rei Período: 17/09/2018 a 21/09/2018 Fiscalização de rotina.
231612/09/20181310/2018OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosNajla Celestino Soares MombelliR$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Najla Celestino Soares Mombelli, conforme autorização da presidência. Portaria nº 563/2018.
231712/09/2018387/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresDeise Leonel Assunção LaraR$ 422,62R$ 422,62R$ 422,62R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente aos meses de agosto e setembro/2018.
231812/09/2018516/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresFabíola Moura da CostaR$ 654,63R$ 654,63R$ 654,63R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente aos meses de julho, agosto e setembro/2018.
231912/09/2018518/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresOctávia Maria Silva Gomes LycariãoR$ 674,61R$ 674,61R$ 674,61R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente aos meses de junho, julho e agosto/2018.
232012/09/20181311/2018OrdinárioSuprimentos De InformáticaJoão Paulo de Aquino RochaR$ 1.496,64R$ 1.496,64R$ 1.496,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado para aquisição de microcomputador (tipo raspberry) e acessórios, nos termos do Processo 077/2017
232112/09/201818/2018OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Cézar SoaresR$ 966,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 966,20R$ 0,00
Valor referente a concessão de 3,5 diárias ao servidor do Coren/MG; conforme solicitação da Defis autorizado pela presidência. Deslocamento: Passos a Arcos Período: 25/09/2018 a 28/09/2018. Visita de fiscalização de rotina - Hospital Municipal São José; Visita de retorno de PAD-F - CAPS; Ambulatório da Fumusa e Asilo Pousada dos Bertos.
232212/09/20181312/2018OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosSandro Henrique Murça MansurR$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Sandro Henrique Murça Mansur, conforme autorização da presidência. Portaria 560/2018.
232312/09/20181313/2018OrdinárioCustas JudiciaisJustiça Federal de Primeiro Grau em Minas GeraisR$ 161,91R$ 161,91R$ 161,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de 17 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel. Inscritos: Anelise Alves Ferreira; Ana Caroline Paula Silva ; Viviane de Melo Vilela; Maria Lúcia de Souza; Nathalia Werneck Nicolau; Jamille Pessoa dos Anjos ; Nubia Maria da Cunha Ferreira; Carla Araújo Gonçalves; Gladiston Moreira Mendes; Simone Cerqueira Cunha Gomes; Lucileia Aparecida Miguel; Mariene Cerqueira Vargas; Almira Maria Gomes; Derli Natal Heleno Mendes Perigolo; Patricia Correa dos S. Ferreira; Carlos Leandro de Alcantara Nogueira e Fernando de Oliveira E. Souza.
229711/09/2018465/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoVivian Cristina Dias GonçalvesR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência. Referência: Agosto/2018 Processos Éticos trabalhados: 1554/74/2017 - Portaria 64/18, 1434/10/2016 - Portaria 146/16, 1535/55/2017 - Portaria 71/18 e treinamento - Portaria 580/2018
229811/09/2018889/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMaria Beatriz Junqueira MafraR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência. Referência: Junho, Julho e Agosto/2018 Processo Ético trabalhado: 1537/15/2017 - Portaria 297/17 e treinamento - Portaria 580/2018
229911/09/2018482/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoElianna Walquíria Fonseca CamachoR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência. Referência: Agosto/2018 Processos Éticos trabalhados: 1481/01/2017 - Portaria 260/17, 1541/61/2017 - Portaria 63/18, 1508/28/2017 - Portaria 409/17, 1496/16/2017 - Portaria 296/17, 1487/07/2017 - Portaria 231/17, 1434/10/2016 - Portaria 146/16 e treinamento - Portaria 580/18
230011/09/20181300/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMiriam Maria Gonçalves Chaves PossaR$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência. Referência: Agosto/2018 Treinamento - Portaria 580/18
230111/09/20181301/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRENATA PELOSO RABELOR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência. Referência: Agosto/2018 Treinamento - Portaria 580/18
230211/09/2018476/2018OrdinárioDiárias ServidoresJorge de Freitas SouzaR$ 401,10R$ 401,10R$ 401,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 1,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência. Destino: João Pinheiro Período: 12/09/2018 a 13/09/2018 Visita de inspeção para apuração de denúncia.
230311/09/20181302/2018OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosExtra Formulários Eirelli - EPPR$ 1.740,00R$ 1.740,00R$ 1.740,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado para aquisição de material gráfico (envelopes carta 04 e capas de processos de pagamento), nos termos do PL 099/2017
230411/09/20181303/2018OrdinárioPassagens ConselheirosEnoch Dias PereiraR$ 217,43R$ 217,43R$ 217,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a reembolso de despesas com passagens ao conselheiro do Coren/MG, conforme relatório de viagem (27/08/2018 a 31/08/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Uberaba - Belo Horizonte - Uberaba.
230511/09/2018458/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMaria Aparecida de Carvalho RibeiroR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência. Referência: Agosto/2018 Processos Éticos trabalhados: 1482/02/2017 - Portaria 142/17, 1518/38/2017 - Portaria 509/17, 1539/59/2017 - Portaria 69/18, 1546/66/2017 - Portaria 62/18 e treinamento - Portaria 580/18
230611/09/20181304/2018OrdinárioPassagens ConselheirosAlan Almeida RochaR$ 132,62R$ 132,62R$ 132,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a reembolso de despesas com passagens ao conselheiro do Coren/MG, conforme relatório de viagem (27/08/2018 a 30/08/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Governador Valadares - Belo Horizonte - Governador Valadares.