| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2241 | 31/08/2018 | 480/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Rosângela Hercília Gonçalves | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Três Pontas.
Período: 24/09/2018 a 26/09/2018.
Realização de audiência de inspeção referente ao Processo Ético 1472/48/2016. |
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| 2242 | 31/08/2018 | 591/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Warlen César do Carmo | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao colaborador do Coren /MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Deslocamento:Belo Horizonte a Três Pontas.
Período: 24/09/2018 a 26/08/2018.
Realização de audiência de instrução referente ao Processo Ético 1472/48/2016. |
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| 2243 | 31/08/2018 | 18/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Cézar Soares | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias ao servidor do Coren / MG, conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Passos a Campo Belo.
Período: 11/09/2018 a 14/09/2018.
Visita de fiscalização de rotina / retorno de PAD-F a hospitais do município. |
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| 2233 | 30/08/2018 | 1273/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 518,30 | R$ 518,30 | R$ 518,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente à reembolso para a servidora do Coren /MG Raquel Dias Botelho Borborema, referente a compra de passagens, conforme relatório de viagem (16/08/2018 a 19/08/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Teófilo Otoni a Belo Horizonte. |
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| 2234 | 30/08/2018 | 234/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os conselheiros do Coren/MG, conforme 1º Aditivo a CONTRATO nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2018 |
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| 2235 | 30/08/2018 | 234/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 15.000,00 | R$ 5.252,04 | R$ 5.252,04 | R$ 0,00 | R$ 9.747,96 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os servidores do Coren/MG, conforme 1º Aditivo a CONTRATO nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2018 |
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| 2236 | 30/08/2018 | 234/2018 | Estimativo | Passagens Colaboradores | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os colaboradores do Coren/MG, conforme 1º Aditivo a CONTRATO nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2018 |
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| 2237 | 30/08/2018 | 234/2018 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 360,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| Valor destinado ao pagamento da taxa administrativa para emissão/cancelamento/remarcação de passagens aéreas para o Coren/MG, conforme 1º Aditivo a CONTRATO, nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2018 |
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| 2227 | 30/08/2018 | 157/2018 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Conservadora Roma Ltda - EPP | R$ 1.451,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.451,18 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação de serviços contínuos de limpeza na subseção do Coren-MG localizada na cidade de Juiz de Fora, conforme 5º termo aditivo a contrato nos termos no PL 080/2012.
Vigência contratual: 13/09/2018 a 13/11/2018 |
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| 2228 | 30/08/2018 | 1271/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 164,35 | R$ 164,35 | R$ 164,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com combustível ao conselheiro do Coren/MG, conforme relatório de viagem (20/08/2018 a 21/08/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Elói Mendes - Lavras - Elói Mendes. |
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| 2229 | 30/08/2018 | 1271/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 4,60 | R$ 4,60 | R$ 4,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com pedágio ao conselheiro do Coren/MG, conforme relatório de viagem (20/08/2018 a 21/08/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Elói Mendes - Lavras - Elói Mendes. |
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| 2230 | 30/08/2018 | 02/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Amarildo de Paula Batista | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Durandé a Carangola.
Período: 11/09/2018 a 14/09/2018
Atendimento de demanda da promotoria e apuração de denúncia (exercício ilegal), respectivamente. |
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| 2231 | 30/08/2018 | 02/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Amarildo de Paula Batista | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Além Paraíba a Lajinha.
Período: 25/09/2018 a 28/09/2018
Visitas de inspeção de retorno de PAD em atendimento aos despachantes da coordenação do DEFIS 338 e 385. |
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| 2232 | 30/08/2018 | 1272/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Wiliam Teixeira Rodrigues, conforme autorização da presidência. Portaria nº 563/2018. |
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| 2216 | 29/08/2018 | 49/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,57 | R$ 2,57 | R$ 2,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumentos da guia de ISS nº 1479600-1sobre NFs 2018/2865 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 07/2018. |
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| 2217 | 29/08/2018 | 664/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Lélia Vieira Póvoa | R$ 282,55 | R$ 282,55 | R$ 282,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1 diária a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Conselheiro Lafaiete
Período: 20/08/2018 a 22/08/2018
Visita de inspeção aos serviços de hemodiálise em atendimento à solicitação do COFEN. Complementação de diária. |
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| 2218 | 29/08/2018 | 476/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jorge de Freitas Souza | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: João Monlevade/ Barão de Cocais/ Santa Bárbara
Período: 03/09/2018 a 06/09/2018
Visita de inspeção para apuração de denúncia e Reunião com Enfermeiros da Atenção Básica de João Monlevade e fiscalização de rotina. |
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| 2219 | 29/08/2018 | 1267/2018 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Caixa Econômica Federal | R$ 29.034,32 | R$ 29.034,32 | R$ 29.034,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de serviços de avaliação de imóvel para o Coren/MG nos termos do PL 52/2018 |
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| 2220 | 29/08/2018 | 1268/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Ernani Vicente de Souza | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Ernani Vicente de Souza, conforme autorização da presidência. Portaria nº 563/2018. |
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| 2221 | 29/08/2018 | 168/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | R$ 11,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11,60 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de reajuste IPCA e multa de mora s/ guia de ISS retido na fonte referente notas fiscais nº 2017/42 e 2017/51 da Conservadora Roma. |
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