| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2100 | 14/08/2018 | 156/2018 | Estimativo | Estagiários | Kelliane Xavier Noronha | R$ 1.070,00 | R$ 882,90 | R$ 882,90 | R$ 187,10 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 13/08/2018 a 12/02/2019 |
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| 2101 | 14/08/2018 | 155/2018 | Estimativo | Estagiários | Lucas Soares Costa | R$ 4.770,00 | R$ 4.420,20 | R$ 3.466,20 | R$ 349,80 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 13/08/2018 a 12/02/2019 |
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| 2102 | 14/08/2018 | 156/2018 | Estimativo | Estagiários | Lucas Soares Costa | R$ 1.070,00 | R$ 899,10 | R$ 899,10 | R$ 170,90 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 13/08/2018 a 12/02/2019 |
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| 2103 | 14/08/2018 | 591/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Warlen César do Carmo | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias ao colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Varginha
Período: 10/09/2018 a 11/09/2018
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente processo ético nº 1533/53/2017 - Ref. Portaria nº 84/18. |
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| 2104 | 14/08/2018 | 155/2018 | Estimativo | Estagiários | Patrícia Ferreira de Oliveira | R$ 4.770,00 | R$ 4.420,20 | R$ 3.466,20 | R$ 349,80 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 13/08/2018 a 12/02/2019 |
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| 2105 | 14/08/2018 | 156/2018 | Estimativo | Estagiários | Patrícia Ferreira de Oliveira | R$ 2.126,00 | R$ 1.787,10 | R$ 1.787,10 | R$ 338,90 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 13/08/2018 a 12/02/2019 |
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| 2106 | 14/08/2018 | 19/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Raquel Curcino de Andrade | R$ 401,10 | R$ 401,10 | R$ 401,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Ituiutaba
Período: 16/08/2018 a 17/08/2018
Apuração de denúncia (protocolo nº 10194/18) e inspeção em serviço de hemodiálise/ demanda do Cofen. |
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| 2087 | 13/08/2018 | 224/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Mirian Murad Leite Andrade | R$ 4.950,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor estimativo para o segundo semestre de 2018 destinado ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de Lavras
Obs: complementação do empenho nº 409 |
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| 2088 | 13/08/2018 | 265/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Adriana Vilela da Cunha | R$ 4.950,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor estimativo para o segundo semestre de 2018 destinado ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de Paracatu
Obs: complementação do empenho nº 450 |
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| 2089 | 13/08/2018 | 181/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Christiane Mendes Viana | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Julho/2018 - complemento |
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| 2090 | 13/08/2018 | 1197/2018 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | King Projetos e Soluções em Engenharia Ltda | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de serviços de engenharia (projeto de elétrica para as novas adaptações e manutenção da subseção de Uberaba) nos termos do PL 49/2018. |
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| 2091 | 13/08/2018 | 1198/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Deise Leonel Assunção Lara, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 2092 | 13/08/2018 | 1199/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Marlene Silva Ferreira | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Marlene Silva Ferreira, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 2093 | 13/08/2018 | 1200/2018 | Ordinário | Estagiários | Andressa Fagundes Jacome | R$ 732,33 | R$ 732,33 | R$ 732,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme solicitado pela UGP. |
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| 2083 | 10/08/2018 | 211/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kássia Juvêncio | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 27/08/2018 a 31/08/2018
Participação no treinamento do Processo Ético, reunião da Ouvidoria e na 8º Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 2084 | 10/08/2018 | 1194/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Madalena Gonçalves de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 2085 | 10/08/2018 | 1195/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens a conselheira do Coren/MG, conforme relatório de viagem (24 a 26/07/2018). Deslocamento Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros. |
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| 2086 | 10/08/2018 | 475/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jane Vilela de Oliveira | R$ 308,85 | R$ 308,85 | R$ 308,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 28/08/2018 a 29/08/2018
Reunião sobre os trabalhos da Ouvidoria. |
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| 2058 | 09/08/2018 | 1188/2018 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | Greice Produtos Práticos Ltda | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de fraldário, para a instalação do espaço kids na sede do Coren-MG, nos termos do PL 44/2018 |
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| 2059 | 09/08/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Valéria Fátima de Alencar | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Julho/2018
Portaria: 469/2018 |
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