| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1940 | 30/07/2018 | 848/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 228,63 | R$ 228,63 | R$ 228,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi, através de suprimento de fundos. |
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| 1941 | 30/07/2018 | 1142/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Julia Soares Leal Fernandes | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de taxa de emissão de carteira paga indevidamente por Julia Soares Leal Fernandes (ENF - 209376), conforme documentação emitida pela UFIN.
Crédito em 19/12/17 |
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| 1942 | 30/07/2018 | 1143/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Clínica de Ortopedia e Gastroenterologia Ltda | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de taxa de RT paga indevidamente pela Clínica de Ortopedia e Gastroenterologia Ltda, conforme documentação emitida pela UFIN.
Crédito em 27/11/17 |
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| 1943 | 30/07/2018 | 1144/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MGC Brasil Medical Comércio Ltda | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de taxa de RT paga indevidamente por MGC Brasil Medical Comércio Ltda, conforme documentação emitida pela UFIN.
Crédito em 29/09/17 |
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| 1944 | 30/07/2018 | 1145/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Nucleomed Comércio e Representação Comercial Ltda | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de taxa de RT paga indevidamente por Nucleomed Comércio e Representação Comercial Ltda, conforme documentação emitida pela UFIN.
Crédito em 29/09/17 |
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| 1945 | 30/07/2018 | 1114/2018 | Ordinário | Estagiários | Vanessa Caroline dos Santos | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| complementação do empenho 1879.
Referência: valor rescisório do período de estágio. |
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| 1946 | 30/07/2018 | 09/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 966,20 | R$ 683,65 | R$ 683,65 | R$ 282,55 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizado pela presidência.
Período de viagem: 14/08 a 17/08/18
Referência: elaboração de diagnóstico administrativo e reunião com equipe de trabalho
Destino: Governador Valadares/Teófilo Otoni |
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| 1947 | 30/07/2018 | 1146/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jane Vilela de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Jane Vilela de Oliveira, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2018. |
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| 1948 | 30/07/2018 | 1147/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Raquel Curcino de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Raquel Curcino de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 01/2018. |
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| 1949 | 30/07/2018 | 1148/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | WF Atacadista de Alimentos Eireli | R$ 577,50 | R$ 577,50 | R$ 577,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de açúcar cristal, nos termos do PL 089/2017. |
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| 1950 | 30/07/2018 | 1149/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Comercial Boa Opção Ltda - EPP | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de café tradicional, nos termos do PL 089/2017. |
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| 1917 | 27/07/2018 | 1121/2018 | Ordinário | Estagiários | Marcela Rocha Duarte | R$ 943,80 | R$ 943,80 | R$ 943,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme solicitado pela UGP. |
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| 1918 | 27/07/2018 | 1122/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Danúbia Mariane Barbosa Jardim | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Julho/2018 - Portaria 483-2018
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| 1919 | 27/07/2018 | 1123/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | André Luiz Morais Veloso | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Junho/2018 - Portaria 456-2018
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| 1920 | 27/07/2018 | 1124/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Karina Geralda de Souza | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Julho/2018 - Portaria 483-2018
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| 1921 | 27/07/2018 | 234/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os servidores do Coren/MG, conforme CONTRATO 06 nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2018 - complementação do empenho 421, conforme Comunicado Interno 2018.10.01.010 da Unidade de Controladoria. |
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| 1922 | 27/07/2018 | 1078/2018 | Ordinário | Estagiários | Pablo Geraldo Ribeiro | R$ 895,03 | R$ 895,03 | R$ 895,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme solicitado pela UGP. |
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| 1923 | 27/07/2018 | 1125/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 21,28 | R$ 21,28 | R$ 21,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 4 guias judiciais conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processos: 878-17.2016.4.01.3809, 572-82.2015.4.01.3809, 234-11.2015.4.01.3809 e 1384-33.2015.4.01.3807. |
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| 1924 | 27/07/2018 | 1126/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria de Lourdes Rodrigues Matos | R$ 267,66 | R$ 267,66 | R$ 267,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2015 paga indevidamente por Maria de Lourdes Rodrigues Matos, conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 1925 | 27/07/2018 | 1126/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria de Lourdes Rodrigues Matos | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de taxas de inscrição, envio de documentos e emissão de carteira pagas indevidamente por Maria de Lourdes Rodrigues Matos, conforme documentação emitida pela UFIN. |
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