| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1150 | 18/04/2018 | 155/2018 | Ordinário | Estagiários | Glauciane Antunes Braga | R$ 193,20 | R$ 193,20 | R$ 193,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Obs: complemento do empenho nº 224 |
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| 1132 | 17/04/2018 | 698/2018 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Carbel Japão Veículos Ltda | R$ 2.176,95 | R$ 2.176,95 | R$ 2.176,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de peças para revisão de 30.000 do veículo oficial do Coren-MG conforme processo de dispensa nº 16/2018. PL 20/2018. |
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| 1133 | 17/04/2018 | 698/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Carbel Japão Veículos Ltda | R$ 818,50 | R$ 818,50 | R$ 818,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a revisão de veículo 30.000 KM conforme processo de dispensa nº 16/2018. PL 20/2018. |
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| 1134 | 17/04/2018 | 699/2018 | Ordinário | Material De Expediente | Comercial Luejo Eireli | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de cartões de visita para uso do Coren-MG conforme processo de pregão eletrônico nº 004/2017. PL 11/2017. |
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| 1135 | 17/04/2018 | 700/2018 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Target Tecnologia e Informática Eireli - ME | R$ 11.472,20 | R$ 11.472,20 | R$ 11.472,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de materiais de informática (HD para servidores), conforme pregão eletrônico nº 015/2017. PL 45/2017. |
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| 1136 | 17/04/2018 | 144/2018 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Policard Systems e Serviços S/A | R$ 55.376,99 | R$ 33.429,27 | R$ 33.429,27 | R$ 21.947,72 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de cartão de abastecimento com gasolina comum, aditivada, álcool e diesel para a frota de veículos próprios e locados do Coren/MG, conforme contrato nos termos do PL 079/2016; Pregão Eletrônico 033/2016; 1º Termo Aditivo.
Vigência contratual: 01/05/18 a 01/05/19 |
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| 1137 | 17/04/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Érico Barbosa Pereira | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 299/2018
Destino: Itabira/ João Molevade
Período: 23/04/2018 a 24/04/2018
Palestra no CAPS Itabira e reunião com enfermeiros da Atenção Básica. |
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| 1138 | 17/04/2018 | 701/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jane Vilela de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Jane Vilela de Oliveira, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2018. |
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| 1139 | 17/04/2018 | 490/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernani Vicente de Souza | R$ 1.274,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.274,95 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Pompeu/Felixlândia
Período: 23/04/18 a 27/04/18
Fiscalização de rotina. |
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| 1119 | 16/04/2018 | 681/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Reginaldo Gomes Comunicação Ltda - ME | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para serviços de mestre de cerimônias para Semana da Enfermagem nos dias 14 e 15 de maio em Belo Horizonte, nos termos do PL 17/2018. |
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| 1120 | 16/04/2018 | 682/2018 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | Mapfre Seguros Gerais S.A. | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de seguro para veículos oficiais do Coren-MG nos termos do PL 19/2018. |
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| 1121 | 16/04/2018 | 683/2018 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | GEMEC - Lavajato & Mecânica Ltda - ME | R$ 6.208,00 | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 5.709,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação de serviços de lava jato externo e interno dos veículos do Coren/MG e serviços de lava jato externo, interno e do motor dos veículos do Coren/MG, conforme 3º termo aditivo a contrato/ PL 034/2014.
Vigência: 03/09/18 |
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| 1122 | 16/04/2018 | 696/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Wander Henrique de Almeida Costa | R$ 123,79 | R$ 123,79 | R$ 123,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da PROGER e autorizada pela presidência.
Destino: São João Del Rei
Período: 16/04 a 16/04/18
Participar de audiência nos autos do processo 25207020174013815 onde o Coren é demandado por Maria das Dores dos Santos. |
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| 1123 | 16/04/2018 | 697/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 41,62 | R$ 41,62 | R$ 41,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daniela Espírito Santo Vargas.
Processo: 0016964-27.2010.8.13/0472. |
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| 1124 | 16/04/2018 | 513/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Raquel Curcino de Andrade | R$ 41,12 | R$ 41,12 | R$ 41,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagem rodoviária por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1125 | 16/04/2018 | 513/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 6,30 | R$ 6,30 | R$ 6,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágio por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1126 | 16/04/2018 | 513/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 87,92 | R$ 87,92 | R$ 87,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de café para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1127 | 16/04/2018 | 513/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de adoçante para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1128 | 16/04/2018 | 513/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Raquel Curcino de Andrade | R$ 11,56 | R$ 11,56 | R$ 11,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de filtros de papel para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1129 | 16/04/2018 | 513/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Raquel Curcino de Andrade | R$ 14,97 | R$ 14,97 | R$ 14,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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