| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1013 | 04/04/2018 | 386/2018 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Alessandra Cardoso de Barros | R$ 224,87 | R$ 224,87 | R$ 224,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de março/2018. |
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| 1014 | 04/04/2018 | 378/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 693,04 | R$ 693,04 | R$ 693,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 1015 | 04/04/2018 | 378/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de água mineral para a subseção de Montes Claros por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 1016 | 04/04/2018 | 378/2018 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 63,75 | R$ 63,75 | R$ 63,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de registro em cartório por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 1017 | 04/04/2018 | 638/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 49,45 | R$ 49,45 | R$ 49,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daniela Espírito Santo Vargas.
Processo: 002383833-78.2014.8.13.0338 |
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| 983 | 03/04/2018 | 628/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Passos | R$ 254,56 | R$ 254,56 | R$ 254,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do IPTU/2018 referentes as salas locadas (02/04) na cidade de Passo/MG, conforme guias anexadas.
Inscrições: 01.026.0247.004 e 01.026.0247.006 |
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| 984 | 03/04/2018 | 485/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Marta de Jesus Pereira Costa | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Fevereiro/2018
Processos Éticos trabalhados: 1344/39/2013 - Portaria 293/13 |
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| 985 | 03/04/2018 | 547/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 699,37 | R$ 699,37 | R$ 699,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Araponga
Período: 18/04/2018 a 20/04/2018
Fiscalização de rotina ( treinamento - acompanhando a Dra. Carolina). |
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| 986 | 03/04/2018 | 326/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Rúbio | R$ 699,37 | R$ 699,37 | R$ 699,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Toledo
Período: 11/04/2018 a 13/04/2018
Fiscalização de rotina. |
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| 987 | 03/04/2018 | 326/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Rúbio | R$ 1.274,95 | R$ 1.274,95 | R$ 1.274,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Poços de Caldas
Período: 23/04/2018 a 27/04/2018
Fiscalização de rotina. |
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| 988 | 03/04/2018 | 629/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Cristiane Teixeira de Faria, conforme autorização da presidência. Portaria nº 05/2018. |
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| 989 | 03/04/2018 | 630/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Najla Celestino Soares Mombelli, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 990 | 03/04/2018 | 631/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Renata Ramalho Mendes Nunan, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 991 | 03/04/2018 | 49/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,57 | R$ 2,57 | R$ 2,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumentos da guia de ISS nº 1457010-1 sobre NFs 2018/961 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 02/2018 |
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| 992 | 03/04/2018 | 632/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 0012925-83.2017.8.13/0393 |
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| 993 | 03/04/2018 | 633/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | R$ 84,81 | R$ 84,81 | R$ 84,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Souza.
Inscrito: Robson Andrade da Silva |
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| 994 | 03/04/2018 | 634/2018 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 219,25 | R$ 219,25 | R$ 219,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de fevereiro/2018. |
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| 995 | 03/04/2018 | 635/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 49,45 | R$ 49,45 | R$ 49,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daniela Espírito Santo Vargas.
Processo: 0019708-87.2017.8.13/0556 |
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| 966 | 02/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Material De Expediente | Scorpion Informática Ltda - ME | R$ 1.739,90 | R$ 1.739,90 | R$ 1.739,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de material de expediente (fita brother TZE-SE4), nos termos do PL 011/2017. |
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| 967 | 02/04/2018 | 476/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jorge de Freitas Souza | R$ 1.274,95 | R$ 1.274,95 | R$ 1.274,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Ferros/Passabém
Período: 07/05 a 11/05/18
Fiscalização de rotina. |
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