Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
75606/03/2018506/2018OrdinárioServiço De AlimentaçãoDemax Promoções e Eventos Ltda - MER$ 984,00R$ 984,00R$ 984,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado para aquisição de serviços de coffe break e coquetel para o evento a ser realizado na sede do Coren/MG no dia 09/03/2018, nos termos do PL 013/2017.
75706/03/2018507/2018OrdinárioServiços De Engenharia E ProjetosBR Serviços Elétricos Ltda - MER$ 6.200,00R$ 6.200,00R$ 6.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado para aquisição de serviços de engenharia para realização de projeto de elétrica comum estabilizada, cabeamento estruturado, telefonia, CFTV IP e luminotécnico para as novas adaptações e manutenções da subseção de Uberlândia-MG, nos termos do PL 6/2018
75806/03/201849/2018OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPrefeitura Municipal de UberabaR$ 2,57R$ 2,57R$ 2,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumentos da guia de ISS nº 1443303 sobre NFs 2018/587 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 01/2018
75906/03/2018168/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresJosimeire Cabral Rodrigues PiresR$ 219,25R$ 219,25R$ 219,25R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de março/2018.
76006/03/2018386/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresAlessandra Cardoso de BarrosR$ 224,87R$ 224,87R$ 224,87R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de fevereiro/2018.
76106/03/2018400/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresCacilda Elizabeth RochaR$ 224,87R$ 224,87R$ 224,87R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de fevereiro/2018.
76206/03/2018401/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresFernanda Ferreira VillelaR$ 224,87R$ 224,87R$ 224,87R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de fevereiro/2018.
76306/03/2018388/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresFrancisco José StarlingR$ 224,87R$ 224,87R$ 224,87R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de fevereiro/2018.
76406/03/2018508/2018OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosAdriano Correa MarcelinoR$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 400,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Adriano Corrêa Marcelino, conforme autorização da presidência. Portaria 04/2018.
76506/03/2018509/2018OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEsdras Alves RegisR$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Esdras Alves Regis, conforme autorização da presidência. Portaria 02/2018.
76606/03/2018510/2018OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosKênia Fernanda Souza BatistaR$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 800,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Kênia Fernanda Souza Batista, conforme autorização da presidência. Portaria 01/2018.
76706/03/2018511/2018OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosPaula Domingues Ferreira MacielR$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Paula Domingues Ferreira Maciel, conforme autorização da presidência. Portaria 01/2018.
76806/03/2018512/2018OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosPaulo Cézar SoaresR$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 400,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Paulo Cézar Soares, conforme autorização da presidência. Portaria 01/2018.
76906/03/2018513/2018OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosRaquel Curcino de AndradeR$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Raquel Curcino de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 01/2018.
77006/03/2018169/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresPatrick Brandão CenísioR$ 219,25R$ 219,25R$ 219,25R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de março/2018.
77106/03/2018387/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresDeise Leonel Assunção LaraR$ 170,26R$ 170,26R$ 170,26R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de fevereiro/2018.
77206/03/2018391/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresSimone Campos Pimenta KruegerR$ 224,87R$ 224,87R$ 224,87R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de fevereiro/2018.
77306/03/2018392/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresVanilza Maria Paiva CarneiroR$ 224,87R$ 224,87R$ 224,87R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de fevereiro/2018.
77406/03/2018394/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresWander Henrique de Almeida CostaR$ 224,87R$ 224,87R$ 224,87R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de fevereiro/2018.
77506/03/2018207/2018OrdinárioDiárias ConselheirosEnoch Dias PereiraR$ 615,00R$ 615,00R$ 615,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência. Destino: Belo Horizonte Período: 08/03/18 a 09/03/18 Participação na cerimônia de posse da Gestão 2018-2020.