| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 680 | 23/02/2018 | 451/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Engedata Engenharia e Telecomunicações Ltda - EPP | R$ 15.200,00 | R$ 15.200,00 | R$ 15.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de serviços de instalação e manutenção de redes físicas e lógicas de transmissão de dados, conforme Contrato 04 nos termos do PL 078/2016, Lote 01, Itens 01 e 02 |
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| 674 | 22/02/2018 | 444/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 750 guias judiciais conforme solicitação da Procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza Freire.
Obs.: a vinculação aos inscritos será feita posteriormente ao pagamento. |
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| 675 | 22/02/2018 | 445/2018 | Ordinário | Estagiários | Raboni Matos de Souza | R$ 1.369,21 | R$ 1.369,21 | R$ 1.369,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme documentação encaminhada pela UGP. |
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| 676 | 22/02/2018 | 446/2018 | Ordinário | Estagiários | Pedro Henrique Amado de Andrade | R$ 865,53 | R$ 865,53 | R$ 865,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme documentação encaminhada pela UGP. |
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| 677 | 22/02/2018 | 447/2018 | Ordinário | Estagiários | Jéssica Santos Coelho | R$ 1.729,77 | R$ 1.729,77 | R$ 1.729,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme documentação encaminhada pela UGP. |
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| 678 | 22/02/2018 | 448/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | Arper Informática Ltda - ME | R$ 12.090,00 | R$ 12.090,00 | R$ 12.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de pacote de licenças para renovação dos serviços de segurança do Firewall Dell Sonicwall NSA 3600 pelo prazo de três anos, nos termos do PL 10/2018. |
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| 679 | 22/02/2018 | 449/2018 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | OMD Capacitação Profissional S/S Ltda - ME | R$ 7.852,00 | R$ 7.852,00 | R$ 7.852,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de inscrições para o curso de capacitação e certificação em ouvidoria para servidores e conselheiros do Coren/MG a realizar-se em Florianópolis/SC nos períodos de 06 a 08/03/2018 e 05 a 07/06/2018, nos termos do PL 07/2018. |
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| 669 | 21/02/2018 | 441/2018 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Adriana Vilela da Cunha | R$ 220,80 | R$ 220,80 | R$ 220,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens rodoviárias a representante do Coren/MG na cidade do Paracatu. Deslocamento BH-Paracatu-BH, conforme relatório de viagens (01/02 a 02/02/2018) e comprovantes em anexo. |
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| 670 | 21/02/2018 | 442/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 500 guias judiciais conforme solicitação da Procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza Freire.
Obs.: a vinculação aos inscritos será feita posteriormente ao pagamento. |
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| 671 | 21/02/2018 | 156/2018 | Estimativo | Estagiários | Camila de Paula Bernardo | R$ 2.420,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio transporte a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 01/03/2018 a 31/08/2018 |
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| 672 | 21/02/2018 | 155/2018 | Estimativo | Estagiários | Camila de Paula Bernardo | R$ 9.540,00 | R$ 2.862,00 | R$ 2.862,00 | R$ 6.678,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 01/03/2018 a 31/08/2018 |
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| 673 | 21/02/2018 | 443/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 500 guias judiciais conforme solicitação da Procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza Freire.
Obs.: a vinculação aos inscritos será feita posteriormente ao pagamento. |
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| 662 | 20/02/2018 | 439/2018 | Ordinário | FGTS | Maximiliano Agostini | R$ 131,02 | R$ 131,02 | R$ 131,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao FGTS rescisório a ser apresentado em juízo junto a 1ª Vara do Trabalho, conforme CI 259/2018 da UGP. |
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| 663 | 20/02/2018 | 326/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Rúbio | R$ 987,16 | R$ 987,16 | R$ 987,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Andradas/Ibitiura de Minas
Período: 13/03/18 a 16/03/18
Fiscalização de rotina e apuração de denúncia |
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| 664 | 20/02/2018 | 326/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Rúbio | R$ 987,16 | R$ 987,16 | R$ 987,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Poços de Caldas
Período: 26/03/18 a 29/03/18
Fiscalização de rotina |
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| 665 | 20/02/2018 | 440/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Andreia Aparecida Azevedo Gomes | R$ 280,00 | R$ 268,99 | R$ 268,99 | R$ 11,01 | R$ 0,00 |
| Valor estimativo de combustível utilizado pela representante do Coren/MG na cidade de São Sebastião do Paraíso, Dra. Andreia Aparecida Azevedo Gomes, em viagem de São Sebastião do Paraíso para BH (e retorno), conforme Ordem de serviço nº 11, de 27 de outubro de 2017.
Saída: 21/02/18
Retorno: 22/02/18 |
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| 666 | 20/02/2018 | 161/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 9,49 | R$ 9,49 | R$ 9,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de açúcar para a subseção de Teófilo Otoni por Raquel Dias Botelho Borborema, através de suprimento de fundos. |
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| 667 | 20/02/2018 | 161/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de café para a subseção de Teófilo Otoni por Raquel Dias Botelho Borborema, através de suprimento de fundos. |
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| 668 | 20/02/2018 | 161/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 16,20 | R$ 16,20 | R$ 16,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de filtros de papel para a subseção de Teófilo Otoni por Raquel Dias Botelho Borborema, através de suprimento de fundos. |
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| 659 | 19/02/2018 | 287/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Rodrigo Colli | R$ 2.658,95 | R$ 2.658,95 | R$ 2.658,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Portaria 144/2018.
Destino: Brasília
Período: 25/02/18 a 02/03/18
Participação em treinamento VMware vSphere - Install Configure and Manage v6.5 |
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