| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 442 | 17/01/2018 | 258/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Celme Resende Braga - cartório 1º tabelionado de Notas de Varginha | R$ 3.425,83 | R$ 3.425,83 | R$ 3.425,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celme Resende Braga, tabeliã do 1º tabelionado de Notas de Varginha, referente a lavratura de escritura, emissão de certidões e taxas cartoriais para registro de imóvel adquirido no município de Varginha-MG. A despesa está sendo registrada nominalmente à tabeliã, como solicitado pela unidade de licitação. |
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| 443 | 17/01/2018 | 259/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Raquel Curcino de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Raquel Curcino de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 01/2018. |
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| 438 | 16/01/2018 | 247/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Ernani Vicente de Souza | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Ernani Vicente de Souza , conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 430 | 15/01/2018 | 241/2018 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 423,00 | R$ 330,02 | R$ 330,02 | R$ 92,98 | R$ 0,00 |
| Valor estimativo de combustível utilizado pelo conselheiro Dr. Jaime Bernardes Bueno Junior, em viagem de Eloi Mendes para BH (e retorno), conforme Ordem de serviço nº 11, de 27 de outubro de 2017.
Saída: 22/01/18
Retorno: 26/01/18 |
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| 431 | 15/01/2018 | 232/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 699,37 | R$ 699,37 | R$ 699,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Divinópolis
Período: 17/01/18 a 19/01/2018
Apuração de denúncia. |
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| 432 | 15/01/2018 | 242/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Adriana Vilela da Cunha | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a representante do Coren/MG na cidade de Paracatu, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 44/2018
Destino: Belo Horizonte
Período: 01/02/18 a 03/02/18
Treinamento de atividades de representantes na Unidade de Inscrição, Registro e Cadastro. |
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| 433 | 15/01/2018 | 243/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Deise Leonel Assunção Lara, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 434 | 15/01/2018 | 244/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Marha Maria Junqueira de Oliveira, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 435 | 15/01/2018 | 245/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Roseane Lima Guimarães | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Roseane Lima Guimarães, conforme autorização da presidência. Portaria nº 05/2018. |
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| 436 | 15/01/2018 | 246/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ROSIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rosiane Pereira de Souza, conforme autorização da presidência. Portaria nº 03/2018. |
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| 437 | 15/01/2018 | 248/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Márcia do Carmo Bizerra Caúla | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento complementar do auxílio representação (16º auxílio) referente ao mês de dezembro 2017, conforme autorização da Dra. Lisandra Caixeta de Aquino. |
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| 416 | 12/01/2018 | 232/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 1.274,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.274,95 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Pitangui
Período: 22/01/18 a 26/01/2018
Fiscalização de rotina. |
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| 417 | 12/01/2018 | 180/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Vanda Lúcia Martins | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Dezembro/2017 |
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| 418 | 12/01/2018 | 179/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Vânia da Conceição Castro Gonçalves Ferreira | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Dezembro/2017 - complemento |
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| 419 | 12/01/2018 | 233/2018 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de certificados digitais para uso do Coren-MG nos termos do PL 01/2018. |
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| 420 | 12/01/2018 | 234/2017 | Estimativo | Passagens Conselheiros | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os servidores do Coren/MG, conforme CONTRATO 06 nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2018 |
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| 421 | 12/01/2018 | 234/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os servidores do Coren/MG, conforme CONTRATO 06 nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2018 |
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| 422 | 12/01/2018 | 234/2018 | Estimativo | Passagens Colaboradores | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 26.000,00 | R$ 9.727,50 | R$ 9.727,50 | R$ 10.000,00 | R$ 6.272,50 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os colaboradores do Coren/MG, conforme CONTRATO 06 nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2018 |
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| 423 | 12/01/2018 | 234/2018 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento da taxa administrativa para emissão/cancelamento/remarcação de passagens aéreas para o Coren/MG, conforme CONTRATO 06, nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2018 |
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| 424 | 12/01/2018 | 234/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 60.000,00 | R$ 44.060,13 | R$ 44.060,13 | R$ 10.000,00 | R$ 5.939,87 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os conselheiros do Coren/MG, conforme CONTRATO 06 nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2018 |
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