| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 645 | 10/02/2022 | 272/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | Webtrip Agência de Viagens e Turismo Eireli | R$ 252.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 252.000,00 |
| Destinado para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva e emissão de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais para o Coren/MG, conforme solicitação da UGC anexo ao PL 63/2020. |
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| 646 | 10/02/2022 | 272/2022 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS | Webtrip Agência de Viagens e Turismo Eireli | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,68 |
| Destinado para taxas de transação de emissão de bilhetes de passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais para o Coren-MG, conforme solicitação da UGC anexo ao PL 63/2020. |
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| 647 | 10/02/2022 | 541/2022 | Ordinário | Diárias Representantes Regionais | Maria Aparecida Mendes de Almeida Veloso | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a concessão de 2,5 diária(s) a representante do Coren/MG conforme solicitado pela DEAI e autorizado pela presidência.
Período: 31/01/2022 a 02/02/2022
Deslocamento: Ipatinga a Belo Horizonte.
Reunião com Naiara e Ana Flávia, treinamento. |
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| 648 | 10/02/2022 | 542/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Gabriela Nunes da Conceição | R$ 725,52 | R$ 725,52 | R$ 725,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a concessão de 2,5 diária(s) a assessora técnica administrativa do Coren/MG conforme solicitado pela DEAI e autorizado pela presidência.
Período: 30/01/2022 a 01/02/2022
Deslocamento: Teófilo Otoni a Belo Horizonte.
Participar de reunião e treinamento junto ao DEAI. |
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| 649 | 10/02/2022 | 547/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 17,41 | R$ 17,41 | R$ 17,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pelo(a) procurador(a) do Coren/MG Dra.Daniela Espírito Santo Vargas
Por meio de e-mail - 10/02/2022
Processo: 1006080-76.2021.4.01.3810. |
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| 650 | 10/02/2022 | 544/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Ernani Vicente de Souza | R$ 400,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente à despesa com abastecimento através de adiantamento de suprimento de fundos para o empregado público Ernani Vicente de Souza. |
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| 651 | 10/02/2022 | 544/2022 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | Ernani Vicente de Souza | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente à despesa com estacionamento através de adiantamento de suprimento de fundos para o empregado público Ernani Vicente de Souza. |
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| 652 | 10/02/2022 | 544/2022 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ernani Vicente de Souza | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente à despesa pedágios através de adiantamento de suprimento de fundos para o empregado público Ernani Vicente de Souza. |
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| 634 | 09/02/2022 | 540/2022 | Estimativo | Auxílio Representação | Regiane Evangelista Chaves Isidoro | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG. |
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| 633 | 08/02/2022 | 37/2021 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 3,03 | R$ 3,03 | R$ 3,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumentos da guia de ISS nº 1690503 sobre NFs 2022/62 da empresa Atrativa Service / competência dezembro/2021 |
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| 625 | 07/02/2022 | 538/2022 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 100,00 | R$ 83,20 | R$ 83,20 | R$ 16,80 | R$ 0,00 |
| Valor referente à despesa com pedágios através de adiantamento de suprimento de fundos para o empregado público Wiliam Teixeira Rodrigues. |
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| 626 | 07/02/2022 | 538/2022 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente à despesa com manutenção de pneus através de adiantamento de suprimento de fundos para o empregado público Wiliam Teixeira Rodrigues. |
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| 627 | 07/02/2022 | 538/2022 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 150,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 123,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente à despesa com estacionamento (R$100,00) e lavagem de veículos (R$50,00) através de adiantamento de suprimento de fundos para o empregado público Wiliam Teixeira Rodrigues. |
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| 628 | 07/02/2022 | 538/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente à despesa com abastecimento de veículos através de adiantamento de suprimento de fundos para o empregado público Wiliam Teixeira Rodrigues. |
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| 629 | 07/02/2022 | 539/2022 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 13,60 | R$ 13,60 | R$ 13,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao reembolso de despesas com pedágios a enfermeira fiscal, conforme autorização do presidente.
Comprovantes anexos ao processo de pagamento. |
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| 630 | 07/02/2022 | 539/2022 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 20,50 | R$ 20,50 | R$ 20,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao reembolso de despesas com estacionamento a enfermeira fiscal, conforme autorização do presidente.
Comprovantes anexos ao processo de pagamento. |
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| 631 | 07/02/2022 | 450/2022 | Global | Auxílio Representação | Vinícius dos Reis Silva | R$ 20.000,00 | R$ 16.600,00 | R$ 10.480,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 |
| Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG.
Complemento do empenho nº 443. |
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| 632 | 07/02/2022 | 461/2022 | Estimativo | Auxílio Representação | Elônio Stefaneli Gomes | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG.
Complemento do empenho nº 454. |
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| 610 | 04/02/2022 | 287/2022 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Márcio Felipe Ramos | R$ 23,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23,20 | R$ 0,00 |
| Destinado ao reembolso de despesas com estacionamento ao assessor da presidência, conforme autorização do presidente.
Relatório de viagens (11/01/2022 a 12/01/2022) e comprovantes anexos ao processo de pagamento. |
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| 611 | 04/02/2022 | 257/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Márcio Felipe Ramos | R$ 1.073,04 | R$ 1.073,04 | R$ 1.073,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a concessão de 3,5 diária(s) a servidor(a) do Coren/MG conforme solicitado pelo GAB e autorizado pela presidência.
Período: 13/02/2022 a 16/02/2022
Deslocamento: Belo Horizonte a Teófilo Otoni
Visita à instituições de saúde/encontro com inscritos. |
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