| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3760 | 14/12/2017 | 203/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Clésia Gomes Carvalho | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Novembro/2017 |
|
| 3692 | 13/12/2017 | 1553/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Elizabeth Albuquerque de Mello | R$ 14,20 | R$ 14,20 | R$ 14,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis para a subseção de Juiz de Fora por Elizabeth Albuquerque de Mello, através de suprimento de fundos. |
|
| 3693 | 13/12/2017 | 1720/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 54,20 | R$ 54,20 | R$ 54,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com passagem à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena - Belo Horizonte - Barbacena, conforme relatório de viagens (26/11/2017 a 01/12/2017) e comprovante em anexo. |
|
| 3694 | 13/12/2017 | 1517/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Érico Barbosa Pereira | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de taxa de estacionamento por Érico Barbosa Pereira, através de suprimento de fundos. |
|
| 3695 | 13/12/2017 | 1584/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Jane Vilela de Oliveira | R$ 336,18 | R$ 336,18 | R$ 336,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Jane Vilela de Oliveira, através de suprimento de fundos. |
|
| 3696 | 13/12/2017 | 51/2017 | Global | Serviços De Informática | Senior Sistemas S/A | R$ 742,26 | R$ 698,48 | R$ 698,48 | R$ 43,78 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação de serviços de atualização de direito de uso sistema Gestão de Pessoas – Módulos: Cargos e Salários (win) e Rubi (win), conforme aditivo 004 ao contrato de licença de uso, atualização de sofware e suporte técnico nº 1611.
Vigência: 17/12/2017 a 16/12/2018 |
|
| 3697 | 13/12/2017 | 1721/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do Procurador do Coren/MG Dr. Francisco José Starling.
Processo: 0014736-04.2014.8.13/0290. |
|
| 3698 | 13/12/2017 | 1662/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Jane Vilela de Oliveira | R$ 167,15 | R$ 167,15 | R$ 167,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagem rodoviária por Jane Vilela de Oliveira, através de suprimento de fundos. |
|
| 3699 | 13/12/2017 | 1722/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Marlene Silva Ferreira | R$ 178,95 | R$ 178,95 | R$ 178,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à servidora do Coren/MG. Deslocamento de Boa Esperança - Belo Horizonte - Boa Esperança, conforme relatório de viagens (27/11 a 02/12/2017) e comprovantes em anexo. |
|
| 3700 | 13/12/2017 | 1723/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Alexandre Ernesto Silva | R$ 92,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 92,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a colaborador do Coren-MG. Deslocamento de Divinópolis-Belo Horizonte-Divinópolis, no período de 20/11 a 21/11/2017, conforme relatório de viagens comprovantes em anexo. |
|
| 3701 | 13/12/2017 | 1723/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Alexandre Ernesto Silva | R$ 117,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 117,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a colaborador do Coren-MG. Deslocamento de Divinópolis-Belo Horizonte-Divinópolis, no período de 29/11 a 30/11/2017, conforme relatório de viagens comprovantes em anexo. |
|
| 3702 | 13/12/2017 | 1724/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Trech Soluções Digitais Eireli - ME | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| Valor destinado para aquisição de equipamentos de licença de software Microsoft office Home and busines 2016 pra windows e MAC nos termos do PL 089/2016. |
|
| 3703 | 13/12/2017 | 1505/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagem rodoviária por Madalena Gonçalves de Andrade, através de suprimento de fundos. |
|
| 3704 | 13/12/2017 | 1505/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 344,90 | R$ 344,90 | R$ 344,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Madalena Gonçalves de Andrade, através de suprimento de fundos. |
|
| 3705 | 13/12/2017 | 1725/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Radar Computer Distribuidora Eireli - EPP | R$ 14.618,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.618,00 |
| Valor destinado para aquisição de licenças de software Microsoft Windows server 2012 standard, microsoft cal de usuário para windows 2012 server e microsoft windows 10 PRO. |
|
| 3706 | 13/12/2017 | 95/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jorge de Freitas Souza | R$ 411,58 | R$ 411,58 | R$ 411,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Varginha
Período: 13/12/17 a 14/12/17
Realizar vistoria e avaliação em imóveis comerciais em Varginha para compra de sala para a subseção. |
|
| 3707 | 13/12/2017 | 736/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Silva Júnior | R$ 451,79 | R$ 451,79 | R$ 451,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Varginha
Período: 13/12/17 a 14/12/17
Realizar vistoria e avaliação em imóveis comerciais em Varginha para compra de sala para a subseção. |
|
| 3708 | 13/12/2017 | 1615/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Farley Sindeaux Ribeiro | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Farley Sindeaux Ribeiro, através de suprimento de fundos. |
|
| 3709 | 13/12/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 21ª Reunião Extraordinária do Plenário a realizar-se em 13/12/017. |
|
| 3710 | 13/12/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Vanda Lúcia Martins | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 21ª Reunião Extraordinária do Plenário a realizar-se em 13/12/017. |
|