| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3586 | 04/12/2017 | 1696/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Valence Veículos Ltda | R$ 1.525,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,21 | R$ 1.374,90 |
| Valor destinado a aquisição de serviços referentes a revisão obrigatória de 60.000 KM no veículo oficial do Coren/MG, nos termos do PL 107/2017. |
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| 3587 | 04/12/2017 | 1696/2017 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Valence Veículos Ltda | R$ 2.062,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 152,44 | R$ 1.909,87 |
| Valor destinado a aquisição de peças e acessórios para a revisão obrigatória de 60.000 KM no veículo oficial do Coren/MG, nos termos do PL 107/2017. |
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| 3588 | 04/12/2017 | 1697/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de duas guias judiciais conforme solicitação da Procuradora do Coren/MG Dra. Daiane Marcela Silva Souza.
Processos: 9878920154013801, 81534620134013801. |
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| 3589 | 04/12/2017 | 1697/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 15,40 | R$ 15,40 | R$ 15,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de duas guias judiciais conforme solicitação da Procuradora do Coren/MG Dra. Daiane Marcela Silva Souza.
Processos: 9878920154013801, 81534620134013801. |
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| 3590 | 04/12/2017 | 142/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 10/12/17 a 15/12/2017
Elaboração de relatório anual de atividades da CTC. |
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| 3591 | 04/12/2017 | 112/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 10/12/17 a 15/12/2017
Elaboração de relatório anual de atividades da CTC. |
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| 3592 | 04/12/2017 | 245/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 12/12/17 a 15/12/2017
Participação nas 20ª e 21ª Reunião Extraordinária do Plenário e na 36ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 3593 | 04/12/2017 | 1698/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Fernando Ferreira Alves | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Fernando Ferreira Alves, conforme autorização da presidência. Portaria 491/2016. |
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| 3594 | 04/12/2017 | 54/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Amarildo de Paula Batista | R$ 411,58 | R$ 411,58 | R$ 411,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Leopoldina
Período: 06/12/17 a 07/12/17
Reunião geral com os profissionais de enfermagem na atenção básica e coordenação dos PSFs. |
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| 3595 | 04/12/2017 | 1363/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 39,50 | R$ 39,50 | R$ 39,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de durepoxi por Diego Egídio Moreira Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 3596 | 04/12/2017 | 1363/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 47,40 | R$ 47,40 | R$ 47,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de durepoxi por Diego Egídio Moreira Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 3597 | 04/12/2017 | 1363/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 24,30 | R$ 24,30 | R$ 24,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de araldite por Diego Egídio Moreira Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 3598 | 04/12/2017 | 1363/2017 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 6,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a cópia de chave por Diego Egídio Moreira Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 3599 | 04/12/2017 | 1363/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 69,95 | R$ 69,95 | R$ 69,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de cola de contato por Diego Egídio Moreira Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 3600 | 04/12/2017 | 1363/2017 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de pilhas alcalinas por Diego Egídio Moreira Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 3539 | 01/12/2017 | 1694/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Torino Informática Ltda | R$ 49.538,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.538,40 |
| Valor destinado para aquisição de 10 notebooks, marca/modelo: HP ELITEBOOK 840 G3, conforme contrato nos termos do PL 084/2017. |
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| 3540 | 01/12/2017 | 89/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marcos Rúbio | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON ao presidente do Coren/MG por participação na 20ª Reunião Extraordinária do Plenário a realizar-se em 12/12/017 |
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| 3541 | 01/12/2017 | 89/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Márcia do Carmo Bizerra Caúla | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 20ª Reunião Extraordinária do Plenário a realizar-se em 12/12/017 |
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| 3542 | 01/12/2017 | 89/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | KACIANE KRAUSS BRUNO OLIVEIRA | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 20ª Reunião Extraordinária do Plenário a realizar-se em 12/12/017 |
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| 3543 | 01/12/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcos Rúbio | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON ao presidente do Coren/MG por participação na 20ª Reunião Extraordinária do Plenário a realizar-se em 12/12/017 |
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