| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3432 | 22/11/2017 | 14/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,32 | R$ 2,32 | R$ 2,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumentos da guia de ISS nº 1431278-1 sobre NFs 2017/4598da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 10/2017 |
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| 3433 | 22/11/2017 | 1664/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Vânia da Conceição Castro Gonçalves Ferreira | R$ 270,10 | R$ 270,10 | R$ 270,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Belo Horizonte - Teófilo Otoni - Belo Horizonte, conforme relatório de viagens (16/11 a 17/11/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 3434 | 22/11/2017 | 1665/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Nieli de Matos Freire | R$ 163,35 | R$ 163,35 | R$ 163,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Belo Horizonte - Juiz de Fora - Belo Horizonte, conforme relatório de viagens (13/11 a 14/11/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 3435 | 22/11/2017 | 1666/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 276,44 | R$ 276,44 | R$ 276,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à servidora do Coren/MG. Deslocamento de Governador Valadares - Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte - Governador Valadares, conforme relatório de viagens (05/11 a 11/11/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 3436 | 22/11/2017 | 1667/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 54,20 | R$ 54,20 | R$ 54,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena - Belo Horizonte - Barbacena, conforme relatório de viagens (30/10 a 01/11/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 3437 | 22/11/2017 | 1669/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 95,90 | R$ 95,90 | R$ 95,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora , conforme relatório de viagens (25/10 a 27/10/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 3438 | 22/11/2017 | 1669/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 80,90 | R$ 80,90 | R$ 80,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora , conforme relatório de viagens (31/10 a 01/11/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 3439 | 22/11/2017 | 420/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Rodrigo Colli | R$ 276,75 | R$ 276,75 | R$ 276,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao empenho 3339, devido a necessidade de ajuste no valor da diária. |
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| 3440 | 22/11/2017 | 245/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Sete lagoas
Período: 21/11/17 a 22/11/2017
Orientação de Comissão de Ética no Hospital Municipal e UPA de Sete Lagoas. |
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| 3413 | 21/11/2017 | 1657/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | Vinícius Medrado Magalhães - ME | R$ 284,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 284,00 |
| Valor referente a locação de uma vaga de garagem coberta em estacionamento para a guarda de veículo lotado na subseção de Teófilo Otoni, conforme contrato nos termos do PL 096/2017.
Vigência: 25/11/2017 a 25/11/2018 |
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| 3414 | 21/11/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Nathália Fidelis Vieira de Sá | R$ 533,00 | R$ 250,20 | R$ 250,20 | R$ 282,80 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 06/12/2017 a 05/12/2018 |
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| 3415 | 21/11/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Anna Flávia Fonseca Rodrigues de Souza | R$ 405,00 | R$ 178,20 | R$ 178,20 | R$ 226,80 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 05/06/2017 a 05/06/2018 - Complemento do empenho 1622. |
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| 3416 | 21/11/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Clycia de Almeida Ferreira | R$ 405,00 | R$ 178,20 | R$ 178,20 | R$ 226,80 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 15/06/2017 a 12/12/2018 - Complemento do empenho 1448. |
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| 3417 | 21/11/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Lucas dos Santos | R$ 240,00 | R$ 194,40 | R$ 194,40 | R$ 45,60 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 05/06/2017 a 05/06/2018 - Complemento do empenho 1619. |
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| 3418 | 21/11/2017 | 1128/2017 | Ordinário | Instalações | Distribuidora Evidence Ltda - EPP | R$ 695,50 | R$ 695,50 | R$ 695,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição e instalação de persianas horizontais, nos termos do PL 025/2017, Lote 1, Item 1. |
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| 3419 | 21/11/2017 | 1659/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Walkíria Silva Moutinho | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 566/2017.
Destino: Salvador
Período: 23/11/17 a 26/11/17
Participação no Simpósio Brasileiro de Saúde do Trabalhador. |
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| 3420 | 21/11/2017 | 552/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Vicentina de Souza Abreu França | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 565/2017
Destino: Brasília
Período: 27/11 a 01/12/17
Participar da Conferência de Conselhos de Enfermagem. |
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| 3421 | 21/11/2017 | 742/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Luciana Antônia Veloso de Araújo | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 565/2017
Destino: Brasília
Período: 27/11 a 01/12/17
Participar da Conferência de Conselhos de Enfermagem. |
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| 3422 | 21/11/2017 | 1647/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Karla Barbosa Frois | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 565/2017
Destino: Brasília
Período: 27/11 a 01/12/17
Participar da Conferência de Conselhos de Enfermagem. |
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| 3423 | 21/11/2017 | 1092/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Anisia Luiza de Queiroz Salustiano | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia/Belo Horizonte
Período: 30/11/17 a 01/12/2017
Participar da 35ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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