| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 574 | 08/02/2017 | 213/2016 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Conservadora Roma Ltda - EPP | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conservadora Roma Ltda - EPP.
obs: Empenho 2545 (restos a pagar 2016) realizado a menor. |
|
| 575 | 08/02/2017 | 373/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a conselheira do Coren/MG conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Janeiro/2017 |
|
| 576 | 08/02/2017 | 374/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Walkíria Silva Moutinho | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Fevereiro/2017 |
|
| 577 | 08/02/2017 | 375/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 116,74 | R$ 116,74 | R$ 116,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens roroviárias à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena-Belo Horizonte-Barbacena, conforme relatório de viagens (26/01 a 27/01/2017) e comprovantes em anexo. |
|
| 578 | 08/02/2017 | 376/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 347,24 | R$ 347,24 | R$ 347,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens roroviárias à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Juiz de Fora-Governador Valadares-Belo Horizonte-Juiz de Fora, conforme relatório de viagens (23/01 a 27/01/2017) e comprovantes em anexo. |
|
| 579 | 08/02/2017 | 377/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 137,00 | R$ 137,00 | R$ 137,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com combustível à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Pouso Alegre-Belo Horizonte-Pouso Alegre, conforme relatório de viagens (23/01 a 27/01/2017) e comprovantes em anexo. |
|
| 580 | 08/02/2017 | 378/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Inscrita: Elislaine Maria de Souza.
|
|
| 542 | 07/02/2017 | 344/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 115,29 | R$ 115,29 | R$ 115,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de IPTU/2017 e TCRSU/2017, conforme guia (parcela única) anexada ao empenho.
Referência: Imóvel 22461 - Identificação 311.1317.0002.046 (Sala 601 - Av. Leopoldino de Oliveira 3490)
Vencimento: 10/02/2017 com desconto de 15% |
|
| 543 | 07/02/2017 | 344/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 84,73 | R$ 84,73 | R$ 84,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de IPTU/2017 e TCRSU/2017, conforme guia (parcela única) anexada ao empenho.
Referência: Imóvel 7283 - Identificação 211.1606.0014.060 (Vaga de Garagem em estacionamento)
Vencimento: 10/02/2017 com desconto de 15% |
|
| 544 | 07/02/2017 | 345/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Amarildo de Paula Batista | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Amarildo de Paula Batista, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
|
| 545 | 07/02/2017 | 346/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Érico Barbosa Pereira | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Érico Barbosa Pereira, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
|
| 546 | 07/02/2017 | 347/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Fernando Ferreira Alves | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Fernando Ferreira Alves, conforme autorização da presidência. Portaria 491/2016. |
|
| 547 | 07/02/2017 | 348/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Wiliam Teixeira Alves, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
|
| 548 | 07/02/2017 | 349/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernando Ferreira Alves | R$ 781,03 | R$ 781,03 | R$ 781,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Montes Claros
Período: 20/02 a 23/02/17
Instalação de computadores, upgrade nos notebooks, refinamento das configurações do firewall e manutenção preventiva nos computadores e notebooks. |
|
| 549 | 07/02/2017 | 52/2017 | Estimativo | Estagiários | Jéssica Santos Coelho | R$ 5.716,00 | R$ 5.252,07 | R$ 5.252,07 | R$ 463,93 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 01/01/2017 a 03/07/2017
TCE disponibilizado nesta data pela UGP. |
|
| 550 | 07/02/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Jéssica Santos Coelho | R$ 1.070,00 | R$ 882,90 | R$ 882,90 | R$ 187,10 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 01/01/2017 a 03/07/2017
TCE disponibilizado nesta data pela UGP. |
|
| 551 | 07/02/2017 | 350/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Nathalia Cristina de Faria Ramalho | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços de Mestre de Cerimônia para evento a se realizar na subseção do Coren/MG na cidade de Juiz de Fora (Plenária Descentralizada), conforme Ordem de Execução/Autorização de Compra nº 2/2017 nos termos do PL 6/2017. |
|
| 552 | 07/02/2017 | 352/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Marcos Antônio Garcia Vieira | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 12/02 a 14/02/17
Participação no I Seminário de Comunidades Terapêuticas e afins de Minas Gerais dia 13/02/2017. |
|
| 553 | 07/02/2017 | 351/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Reginaldo Gomes Comunicação Ltda - ME | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços de Mestre de Cerimônia para eventos a se realizarem nas subseções do Coren/MG localizadas nas cidades de Uberlândia, Montes Claros e Varginha (Plenárias Descentralizadas) e na SEDE (Semana da Enfermagem), conforme Ordem de Execução/Autorização de Compra nº 3/2017 nos termos do PL 6/2017. |
|
| 554 | 07/02/2017 | 353/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 142,87 | R$ 142,87 | R$ 142,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de janeiro/2017. |
|