| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 284 | 04/01/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Raphaella Fonseca Miranda | R$ 1.920,60 | R$ 1.731,90 | R$ 1.731,90 | R$ 188,70 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 19/12/2016 a 19/12/2017 |
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| 285 | 04/01/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Roberta Victória de Carvalho de Araújo | R$ 356,40 | R$ 158,40 | R$ 158,40 | R$ 198,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 14/09/2016 a 14/03/2017 |
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| 286 | 04/01/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Victor Henrique Gomes | R$ 3.449,60 | R$ 2.779,80 | R$ 2.779,80 | R$ 669,80 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 16/08/2016 a 16/08/2017 |
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| 287 | 04/01/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Vivian Gonçalves de Souza | R$ 178,20 | R$ 151,00 | R$ 151,00 | R$ 27,20 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 05/08/2016 a 05/02/2017 |
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| 288 | 04/01/2017 | 179/2017 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Distribuidora de Águas Minerais BH LTDA - EPP | R$ 2.517,60 | R$ 2.517,60 | R$ 2.517,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado a aquisição de água mineral sem gás em galão de 20 L, conforme contrato nos termos do PL 106/2015.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 294 | 04/01/2017 | 182/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Oliveira de Paula Murta | R$ 1.668,28 | R$ 1.668,28 | R$ 1.668,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 11/2017.
Destino: Rio de Janeiro
Período: 16/01 a 19/01/17
Participação na Reunião da Câmara Técnica de Fiscalização do Cofen, dias 17, 18 e 19/01/2017. |
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| 297 | 04/01/2017 | 185/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Roseane Lima Guimarães | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Roseane Lima Guimarães, conforme autorização da presidência. Portaria 493/2016. |
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| 298 | 04/01/2017 | 186/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Juliana Estevão Albino | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Juliana Estevão Albino, conforme autorização da presidência. Portaria 493/2016. |
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| 3 | 03/01/2017 | 02/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Francisco José Starling | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Francisco José Starling, conforme autorização da presidência. Portaria 490/2016. |
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| 4 | 03/01/2017 | 03/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Daiane Marcela Silva Souza | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Daiane Marcela Silva Souza, conforme autorização da presidência. Portaria 490/2016. |
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| 5 | 03/01/2017 | 04/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Nuno de Moura Rangel | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Nuno de Moura Rangel, conforme autorização da presidência. Portaria 490/2016. |
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| 6 | 03/01/2017 | 05/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ROSIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rosiane Pereira de Souza, conforme autorização da presidência. Portaria 490/2016. |
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| 7 | 03/01/2017 | 06/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paulo Cézar Soares | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Paulo Cézar Soares, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 8 | 03/01/2017 | 07/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Ana Ligia N. Amorim | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Ana Lígia Nunes Amorim Bleichuveh, conforme autorização da presidência. Portaria 493/2016. |
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| 9 | 03/01/2017 | 08/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Esdras Alves Regis | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Esdras Alves Regis, conforme autorização da presidência. Portaria 492/2016. |
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| 10 | 03/01/2017 | 09/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 11.788,51 | R$ 11.788,51 | R$ 11.788,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor GLOBAL para o período de Janeiro a 25 de novembro de 2017.
Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para a subseção do Coren-MG localizada na cidade de GOVERNADOR VALADARES, conforme 6º aditivo contrato: Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/11/2017 a 25/11/2017. |
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| 11 | 03/01/2017 | 10/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 10.616,67 | R$ 10.094,00 | R$ 10.094,00 | R$ 522,67 | R$ 0,00 |
| Valor GLOBAL para o período de Janeiro a 25 de novembro de 2017.
Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para a subseção do Coren-MG localizada na cidade de MONTES CLAROS, conforme 6º aditivo contrato: Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/11/2017 a 25/11/2017. |
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| 12 | 03/01/2017 | 11/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 10.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.335,00 |
| Valor GLOBAL para o período de Janeiro a 25 de novembro de 2017.
Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para a subseção do Coren-MG localizada na cidade de PASSOS, conforme 6º aditivo contrato: Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/11/2017 a 25/11/2017. |
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| 13 | 03/01/2017 | 12/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 10.432,50 | R$ 9.662,10 | R$ 9.662,10 | R$ 770,40 | R$ 0,00 |
| Valor GLOBAL para o período de Janeiro a 25 de novembro de 2017.
Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para a subseção do Coren-MG localizada na cidade de POUSO ALEGRE, conforme 6º aditivo contrato: Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/11/2017 a 25/11/2017. |
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| 14 | 03/01/2017 | 13/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 10.638,33 | R$ 10.638,33 | R$ 10.638,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor GLOBAL para o período de Janeiro a 25 de novembro de 2017.
Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para a subseção do Coren-MG localizada na cidade de TEÓFILO OTONI, conforme 6º aditivo contrato: Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/11/2017 a 25/11/2017. |
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