Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
366930/12/20161770/2016OrdinárioCustas JudiciaisWander Henrique de Almeida CostaR$ 194,42R$ 194,42R$ 194,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de guias judiciais por Wander Henrique de Almeida Costa através de suprimento de fundos.
367130/12/2016191/2016EstimativoPlano de Saúde de ServidoresUnimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho MédicoR$ 1.078,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.078,40
Referente prestação de serviço na forma de plano ou seguro provado de assistência à saúde coletivo empresarial, com cobertura ambulatorial, hospitalar, obstétrico e abrangência geográfica para todo Estado de Minas Gerais admitida coparticipação, conforme 1º aditivo a contrato nos termos do PL 044/2015 - Pregão Eletrônico nº 011/2015. Vigência: 01/11/2016 a 01/11/2017 - Complementação do empenho estimativo nº 2874
365030/12/201628/2016OrdinárioDiárias ServidoresMarlene Silva FerreiraR$ 706,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 706,21
Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência. Destino: Araxá Período da viagem: 04/01 A 06/01/2017 Apuração de denúncia
365130/12/201628/2016OrdinárioDiárias ServidoresMarlene Silva FerreiraR$ 416,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 416,14
Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência. Destino: Formiga Período da viagem: 02/01 A 03/01/2017 Apuração de denúncia
365230/12/201622/2016OrdinárioDiárias ServidoresElane Ribeiro de AlmeidaR$ 996,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 996,28
Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência. Destino: Resplendor / Ituêta Período da viagem: 03/01 A 06/01/2017 Visita de retorno referente a PAD-F
365330/12/2016740/2016OrdinárioDiárias ServidoresLélia Vieira PóvoaR$ 126,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 126,07
Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência. Destino: Nova Serrana Período da viagem: 04/01 A 04/01/2017 Visita de inspeção em atendimento à solicitação da coordenação DEFIS.
365430/12/20162512/2016OrdinárioDiárias ServidoresCarolina Calixto dos Santos RodriguesR$ 126,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 126,07
Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência. Destino: Nova Serrana Período da viagem: 04/01 A 04/01/2017 Visita de inspeção (treinamento) acompanhado Dra. Lélia.
365530/12/201641/2016OrdinárioDiárias ServidoresRegina Soares de Andrade AvilaR$ 1.009,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.009,60
Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência. Destino: Uberaba Período da viagem: 02/01 A 06/01/2017 Substituir a agente administrativo de Uberaba no período de férias.
365730/12/2016224/2016OrdinárioGêneros AlimentíciosLuciana Rocha dos SantosR$ 9,16R$ 9,16R$ 9,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a aquisição de açúcar por Luciana Rocha dos Santos através de suprimento de fundos para uso na subseção de Governador Valadares.
365830/12/2016186/2016OrdinárioDiárias ServidoresGustavo Adolfo ArantesR$ 416,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 416,14
Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UFIS e autorizada pela presidência. Destino: Ponte Nova Período da viagem: 04/01 a 05/01/17 Fiscalização de rotina com as fiscais Melina Paula e Luciana Brasil.
365930/12/20162513/2016OrdinárioDiárias ServidoresLuciana Brasil Moreira de OliveiraR$ 416,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 416,14
Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UFIS e autorizada pela presidência. Destino: Ponte Nova Período da viagem: 04/01 a 05/01/17 Fiscalização de rotina com os fiscais Melina Paula e Gustavo Adolfo.
366030/12/20162514/2016OrdinárioDiárias ServidoresMelina Paula Silva AraújoR$ 416,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 416,14
Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UFIS e autorizada pela presidência. Destino: Ponte Nova Período da viagem: 04/01 a 05/01/17 Fiscalização de rotina com os fiscais Luciana Brasil e Gustavo Adolfo.
366130/12/20161615/2016OrdinárioGêneros AlimentíciosLuciana Rocha dos SantosR$ 29,70R$ 29,70R$ 29,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a aquisição de café em pó para a subseção de Governador Valadares por Luciana Rocha dos Santos através de suprimento de fundos.
366230/12/20161615/2016OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoLuciana Rocha dos SantosR$ 5,56R$ 5,56R$ 5,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a aquisição de filtros de papel para a subseção de Governador Valadares por Luciana Rocha dos Santos através de suprimento de fundos.
366330/12/20161790/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosFarley Sindeaux RibeiroR$ 9,60R$ 9,60R$ 9,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de pedágios por Farley Sindeaux Ribeiro através de suprimento de fundos.
366430/12/20161790/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosFarley Sindeaux RibeiroR$ 13,50R$ 13,50R$ 13,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de pedágio/travessia por Farley Sindeaux Ribeiro através de suprimento de fundos.
366530/12/20161674/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMartha Maria Junqueira de OliveiraR$ 148,80R$ 148,80R$ 148,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de pedágios por Martha Maria Junqueira de Oliveira através de suprimento de fundos.
366630/12/20161674/2016OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisMartha Maria Junqueira de OliveiraR$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a lavagem de veículo oficial do Coren/MG por Martha Maria Junqueira de Oliveira através de suprimento de fundos.
366730/12/20161796/2016OrdinárioPassagens ServidoresNuno de Moura RangelR$ 56,60R$ 43,60R$ 43,60R$ 13,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de táxis por Nuno de Moura Rangel através de suprimento de fundos.
366830/12/2016400/2016OrdinárioDiárias ConselheirosRosana Maria ResgallaR$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 975,00
Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência. Portaria 487/2016. Destino: Recife Período da viagem: 03/01 A 04/01/2017 Reunião da Comissão de elaboração do Parecer Técnico de Hospitalidade Noturna na Saúde Mental, dia 03/01/2017.