| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3434 | 19/12/2016 | 175/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Governador Valadares | R$ 1,02 | R$ 1,02 | R$ 1,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Governador Valadares, referente a multa sobre de ISS nº 20164256 (NFs 2016/4256 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 10/2016. |
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| 3435 | 19/12/2016 | 1803/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 18,96 | R$ 18,96 | R$ 18,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar) por Rosana da Luz Cordeiro Trindade através de suprimento de fundos para a subseção de Governador Valadares. |
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| 3436 | 19/12/2016 | 1803/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 65,88 | R$ 65,88 | R$ 65,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (café em pó) por Rosana da Luz Cordeiro Trindade através de suprimento de fundos para a subseção de Governador Valadares. |
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| 3437 | 19/12/2016 | 172/2016 | Estimativo | Estagiários | Andressa Fagundes Jacome | R$ 29,26 | R$ 29,26 | R$ 29,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG
Complementação do estimativo nº 2396 |
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| 3438 | 19/12/2016 | 1803/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 2,78 | R$ 2,78 | R$ 2,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de filtros de papel por Rosana da Luz Cordeiro Trindade através de suprimento de fundos para a subseção de Governador Valadares. |
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| 3439 | 19/12/2016 | 172/2016 | Estimativo | Estagiários | Cibelle Regina Nunes | R$ 170,80 | R$ 170,80 | R$ 170,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG
Complementação do estimativo nº 2016 |
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| 3440 | 19/12/2016 | 1803/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de água mineral por Rosana da Luz Cordeiro Trindade através de suprimento de fundos para a subseção de Governador Valadares. |
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| 3441 | 19/12/2016 | 1803/2016 | Ordinário | Passagens Servidores | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagem ferroviária por Rosana da Luz Cordeiro Trindade através de suprimento de fundos. |
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| 3442 | 19/12/2016 | 172/2016 | Estimativo | Estagiários | Fleguiomara Fleger Martins | R$ 29,26 | R$ 29,26 | R$ 29,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG
Complementação do estimativo nº 2860 |
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| 3443 | 19/12/2016 | 172/2016 | Estimativo | Estagiários | Marina de Oliveira Gonçalves | R$ 22,01 | R$ 22,01 | R$ 22,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG
Complementação do estimativo nº 2175 |
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| 3444 | 19/12/2016 | 173/2016 | Estimativo | Estagiários | Andressa Fagundes Jacome | R$ 68,60 | R$ 68,60 | R$ 68,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Complementação do estimativo nº 2397 |
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| 3445 | 19/12/2016 | 173/2016 | Estimativo | Estagiários | Francielly Raissa Santos Oliveira | R$ 59,20 | R$ 59,20 | R$ 59,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente ao pagamento de AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Complementação do estimativo nº 1654 |
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| 3446 | 19/12/2016 | 1856/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Valéria Bernardina Vinhal Arashiro através de suprimento de fundos. |
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| 3447 | 19/12/2016 | 1908/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 28,80 | R$ 28,80 | R$ 28,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Glaucileia Oliveira Campos através de suprimento de fundos. |
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| 3448 | 19/12/2016 | 1908/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Glaucileia Oliveira Campos através de suprimento de fundos. |
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| 3449 | 19/12/2016 | 1908/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 102,71 | R$ 102,71 | R$ 102,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Glaucileia Oliveira Campos através de suprimento de fundos. |
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| 3450 | 19/12/2016 | 2372/2016 | Global | Serviços De Informática | Planet Fone Serviços de Informática Ltda - EPP | R$ 3.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.775,00 | R$ 0,00 |
| Valor GLOBAL - Referente contratação de software para gestão e otimização da central de telefonia corporativa do COREN-MG a partir do uso de tecnologia de voz sobre o protocolo IP e IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, conforme contrato nos termos do PL 070/2016, Lote 01, Iten 01,02,03,04 e 05
Vigência: 12 meses |
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| 3451 | 19/12/2016 | 2373/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Claro S/A | R$ 25,47 | R$ 25,47 | R$ 25,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com ligação telefônica (extracontratual) na cidade de Pouso Alegre.
Nota fiscal 13404 - Fatura 0240354638006
Valor retido de COSIRF: R$ 2,41
Obs: O valor será ressarcido, conforme e-mail da coordenadora da UPML em anexo. |
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| 3452 | 19/12/2016 | 1897/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Vânia da Conceição Castro Gonçalves Ferreira | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Governador Valadares
Período: 20/12 a 21/12/16
Aplicar a advertência verbal decorrente do Processo Ético nº 1385/27/14. |
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| 3453 | 19/12/2016 | 1805/2016 | Ordinário | Passagens Servidores | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 95,65 | R$ 95,65 | R$ 95,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Najla Celestino Soares Mombelli através de suprimento de fundos. |
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