| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3223 | 05/12/2016 | 2227/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Vaneide Valentim do Carmo | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Novembro/2016 |
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| 3224 | 05/12/2016 | 561/2016 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Distribuidora de Águas Minerais BH LTDA - EPP | R$ 1.468,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.468,60 |
| Valor destinado a aquisição de 140 galões de 20 litros de água mineral sem gás, conforme 1º termo aditivo a contrato nos termos do PL 106/2015.
Vigência: 31/12/2016 |
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| 3225 | 05/12/2016 | 107/2016 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 650.000,00 | R$ 523.953,89 | R$ 376.296,72 | R$ 0,00 | R$ 126.046,11 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente a transferência de COTA PARTE (25%) ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM .
Obs: Complementação do empenho estimativo nº 80 de 06/01/2016 |
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| 3226 | 05/12/2016 | 1372/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Anisia Luiza de Queiroz Salustiano | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de Jeton por participação na 24ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se no dia 15/12/2016, conforme e-mail do gabinete. |
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| 3227 | 05/12/2016 | 1372/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Eudes Vieira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de Jeton por participação na 24ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se no dia 15/12/2016, conforme e-mail do gabinete. |
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| 3228 | 05/12/2016 | 1372/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marlene Cristina dos Santos | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de Jeton por participação na 24ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se no dia 15/12/2016, conforme e-mail do gabinete. |
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| 3229 | 05/12/2016 | 369/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Érico Barbosa Pereira | R$ 126,07 | R$ 126,07 | R$ 126,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Itabira
Período da viagem: 06/12 a 06/12
Reunião com profissionais de Enfermagem. |
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| 3230 | 05/12/2016 | 407/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1 diária complementar a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 06/12 a 07/12
Participação no Encontro das Comissões de Ética do Coren/MG no dia 07/12. |
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| 3231 | 05/12/2016 | 63/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 11/12 a 16/12/16.
Participação na reunião do Comitê Permanente de Controle Interno e na 24ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 3232 | 05/12/2016 | 400/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 12/12 a 16/12/16.
Participação na reunião do Comitê Permanente de Controle Interno e na 24ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 3206 | 01/12/2016 | 2216/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Karina Porfírio Coelho | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Novembro/2016
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| 3207 | 01/12/2016 | 2217/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Nieli de Matos Freire | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Novembro/2016
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| 3208 | 01/12/2016 | 2218/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | João Batista Moreira | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Novembro/2016 |
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| 3209 | 01/12/2016 | 2219/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Amedorina Ferreira da Cunha | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Outubro/2016
Portaria: 338/2016 |
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| 3210 | 01/12/2016 | 180/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente a custos bancários/EMOLUMENTO da guia de ISS nº 1371192 sobre NFs 2016/4261 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 10/2016. |
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| 3211 | 01/12/2016 | 1791/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Esdras Alves Regis | R$ 65,40 | R$ 65,40 | R$ 65,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Esdras Alves Regis, através de suprimento de fundos. |
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| 3212 | 01/12/2016 | 1791/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Esdras Alves Regis | R$ 292,01 | R$ 292,01 | R$ 292,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de combustíveis por Esdras Alves Regis, através de suprimento de fundos. |
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| 3213 | 01/12/2016 | 325/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Fazenda | R$ 1,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,25 | R$ 0,00 |
| Referente a multas e juros s/ recolhimento um dia posterior de DARF da empresa Uno Datacenter - falta de transmissão da PERD COMP em 30/11/2016. |
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| 3214 | 01/12/2016 | 2220/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Luciana Barbosa Pereira | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 467/2016
Destino: Brasília
Período da viagem: 26/11 a 30/11
Participação na IV Conferência Internacional de Humanização do Parto e Nascimento. |
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| 3215 | 01/12/2016 | 250/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 1.286,35 | R$ 1.286,35 | R$ 1.286,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Mariana / Carmo da Mata
Período da viagem: 12/12 a 16/12
Apuração de denúncia e atendimento à solicitação de promotoria. |
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